Gómez Palacio, Durango, a 3 de Junio de 2021

Para: Arnoldo Zerecero Velo Subdirector Comercial

CC: Raúl Eduardo Narro Limón GRO GPLC
De: Gustavo Herrera Contreras Auditor
Informe Evaluación a la Gestión del CRA GPLC

Se realiza evaluación a la gestión del Coordinador en Tienda como parte del plan de Auditoría 2021,
presentando a Dirección Afore. Esta revisión se aplica en la región (GPLC) como prueba del papel de
trabajo propuesto, en el que se pretende obtener un punto de referencia objetivo, como es la
evidencia del trabajo realizado por el coordinador (compromisos, recomendaciones, planes de acción,
conocimiento de los promotores, etc.).

La revisión se llevó a cabo el día jueves 29 y viernes 30 de mayo del presente año, como mínimo 3
tiendas por región visitadas previamente por el coordinador en el mes de marzo 2021, tomando como
referencia el cumplimiento de los planes de Marzo 2021. Resultado del Checklist.

Se comparten los resultados por tienda, puede haber variaciones en los puntos evaluados de un
centro a otro por puntos que se toman como no aplica, en los casos donde no existe una matriz previa
para comparar el avance contra la última aplicada y otros exceptos:

Checklist Gestión de Trabajo de la Coordinadora Regional de Afore GPLC

Resultado por tienda 33 236 799 TOTAL
PUNTOS OBTENIDOS 40 32
PUNTOS EVALUADOS 44 44 44 132
% DE CUMPLIMIENTO 90.90% 72.72%