Hoja1

INFORME DE AUDITORIA
Asunto: Auditoria 215802 sección 1
Fecha: 31/07/21

PARA: MÓNICA PÉREZ DOMÍNGUEZ FOLIO S.A: 87428316

CENTRO: 215802 SECCIÓN 1

ATENDIÓ AURELIO GALAVIS CALDERÓN

AUDITOR: GUSTAVO HERRERA CONTRERAS

CALIFICACIÓN MCC MATRIZ DE SEGUIMIENTO

97.11% 99.46%
ANTERIOR ACTUAL

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
EA: En la revisión de colaboradores con crédito coppel se obtuvo un resultado de 3 colaboradores con
crédito coppel los cuales se describen a continuación:
90039419 Alejandra Paola Jimenez Muñoz $ 1,149.00.
90141861 Rocio Alejandra López Moreno $7,574.00.
97419702 Estefania Guadalupe Valenciano Rangel $51,169.00.
por lo que se dara el seguimiento correspondiente por parte de Gerente.

EA: En la revisión del inventario de equipo de computo se encontró con una PDA que no se encuentra
en buenas condiciones y está incompleta por lo que se solicita a Gerente Suplente se de seguimiento
con gerente titular que en su momento generó dicho pendiente.

M: punto 27. En la aplicación de la matriz se detectó que en las áreas de los pasillos 119, 131,
132, 100 y 101 se encontraron excesos de basura y suciedad en el piso, de lo que se trabajó
durante el día.

RESULTADO DE LA REVISIÓN

FALTANTE DE INVENTARIO $0.00

FALTANTE DE AJUSTES POR TRANSFERENCIA
$0.00
CON MAS DE 2 DÍAS DE ATRASO
MUEBLES Y ENSERES $0.00
ENSERES MENORES
ARQUEO DE CAJA CHICA $0.00
EMPLEADOS CON CRÉDITO COPPEL $59,892.00
COMPROMISOS DE GERENTE

EA: En la revisión de colaboradores con crédito coppel: Se realiza el compromiso de dar

seguimiento con cada colaborador con adeudo en crédito coppel y se fije una fecha para cada
uno de cumplimiento de pagos y liquidación.

EA: Revisión del inventario de equipo de computo: Se realiza el compromiso de dar seguimiento
con Gerente titular que en su momento generó el pendiente de la PDA sin funcionamiento e
incompleta para finiquitar el pendiente con sistemas IT.

M: Punto 27. En base al hallazgo detectado se dará seguimiento a la limpieza y preparación del
área de trabajo dando un recorrido al final del día y validando que se cumpla con la limpieza y
preparación del área de trabajo.

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA
EA: Empleados con crédito coppel: En base al informe generado se recomienda se lleve a cabo
la gestión con cada colaborador con crédito coppel y se cumplan con las fechas compromisos
de finiquitar su adeudo en crédito coppel.

EA: Inventario de Equipo de Computo: Debido al Hallazgo encontrado de la PDA incompleta y

sin funcionamiento se recomienda a Gerente Suplente de centro que se lleve a cabo la gestión
con el Gerente titular que dejó el pendiente con anterioridad y se deslinden responsabilidades a
quienes resulten.

M: punto 27. En base al hallazgo detectado se recomienda dar seguimiento a la limpieza y

preparación del área de trabajo dando un recorrido al final del día y validando que se cumpla
con la limpieza y preparación del área de trabajo. Así mismo, en platicas de seguimiento con
sus colaboradores se lleve cabo una platica de seguridad de higiene para hacr conciencia de la
importancia de la limpieza.
OBSERVACIONES ADICIONALES

En el periodo de revisión se encontró que es un centro que cuenta con la planta completa de personal
capacitado y bien organizado lo que promueve al cumplimiento de las metas diarias de productividad,
sin embargo, se considera que es un centro que puede mejorar ya que tiene las capacidades y
habilidades de equipo que se necesitan para ser mejores cada dia.

Gustavo Herrera Contreras

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