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PROCEDIMIENTO GENERAL PGC-8.5-01
31/01/2011
NO CONFORMIDAD,ACCIÓN PREVENTIVA Revisión: 0
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Y ACCIÓN CORRECTIVA

ÍNDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4. GENERALIDADES
5. DESARROLLO
5.1. No conformidad
5.2. Acción preventiva y acción correctiva
6. REGISTROS Y ANEXOS

Revisión Fecha Motivo de la revisión

0 31-01-2011 Elaboración del procedimiento

ELABORADO REVISADO APROBADO

Fdo.: Fdo.: Fdo.:

Responsable de Calidad Gerente Gerente
Fecha:31/01/2011 Fecha:01/01/2011 Fecha:01/01/2011
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1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es definir la metodología seguida por S.L. para controlar e investigar las no
conformidades llevando a cabo las correspondientes acciones encaminadas a la reducción de cualquier no
conformidad producida, así como para llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas correspondientes.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es de aplicación a todas las No conformidades detectadas en el marco del Sistema
de Gestión de la Calidad. Asimismo alcanza a todas las acciones correctivas o preventivas iniciadas.

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

 Manual de Calidad de S.L.

 Procedimiento de Comunicaciones internas y externas.
 Procedimiento de Auditorías internas.
 Procedimiento de Control de la Documentación y los registros.

4. GENERALIDADES

 No Conformidad: Observación o detección del incumplimiento de alguno de los requisitos impuestos por
los procedimientos del SGA, por los requisitos de calidad (legales y normativos) identificados, y la Política
de Calidad.
 Acciones correctivas: Acciones que tienen por objeto eliminar las causas de una no conformidad
detectada, así como evitar su repetición.
 Acciones preventivas: Acciones que tienen por objeto evitar que se produzca una potencial no
conformidad.

5. DESARROLLO

5.1. No Conformidad.

Cualquier persona perteneciente a S.L. puede detectar una no conformidad. La persona que haya
identificado la no conformidad, procede a comunicar al Responsable de Calidad que es quien toma la decisión
de clasificar e identificar la no conformidad.
Las no conformidades que se detectan por el Responsable de Calidad, son registradas en el “Informe de No
Conformidad”.
El procedimiento seguido por el Responsable de Calidad, tras la detección de una No Conformidad es el
siguiente:
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INICIO INFORME NC

TOMAR ACCIONES PARA ELIMINAR

LA NO CONFORMIDAD

AUTORIZAR: USO, LIBERACIÓN O

ACEPTACIÓN

TOMAR ACCIONES PARA IMPEDIR

SU USO/ APLICACIÓN ORIGINAL

TOMAR ACCIONES CUANDO SE HA

ENTREGADO O YA SE HA USADO EL
PRODUCTO NO CORFORME

CORREGIDO

SI NO

PROCESO DE
NUEVA
DEPURACIÓN

REGISTROS DE

NC ACCIONES
TOMADAS

5.2. Acciones Preventivas y/o correctivas.

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El Responsable de Calidad será el encargado de abrir acciones preventivas y/o correctivas cuando:
 Los informes de No Conformidad reflejen No Conformidades de gran alcance o repetitivas.
 Las conclusiones de las auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad indiquen la necesidad de
aplicación de las mismas.
 Los análisis de datos registrados en S.L. sobre actividades que afecten a la calidad presenten tendencias
negativas.
 Sean así necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos de la calidad. Así mismo, se abrirán
acciones correctivas y/o preventivas ante el incumplimiento de los objetivos de la calidad establecidos por
S.L.
 Se produzcan reclamaciones de los clientes.
El responsable de calidad se reúne con el gerente y se estudia la necesidad de la aplicación de medidas
preventivas y/o correctivas.
El Responsable de Calidad es el encargado de registrar las acciones preventivas tomadas en el “Informe de
Acción Correctiva y/o Preventiva” (PG-8.2.1).
En el siguiente flujograma se puede ver esquemáticamente el proceso que se sigue en S.L. para la
implantación de acciones preventivas:

INICIO INFORME NC

DETERMINAR CAUSAS DE LAS NC

POTENCIALES

DETERMINACIÓN DE AAPP

APROBAR BENEFICIO/COSTE NO FIN

SI

IMPLANTACIÓN AAPP

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SI FIN

NO
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En el siguiente flujograma se puede ver esquemáticamente el proceso que se sigue en S.L. para la
implantación de acciones correctivas:

INICIO INFORME NC

PROCESO DE REVISIÓN NC Y
QUEJAS

DETERMINACIÓN DE CAUSAS NC

DETERMINAR AACC

APROBAR BENEFICIO COSTE NO FIN

SI

IMPLANTACION AACC

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

EXITO SI FIN

NO
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6. REGISTROS Y ANEXOS

 Registro “Informe de Acción Correctiva/Preventiva”

 Registro “Informe de No Conformidad”(PGC-8.5-01-01)