CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Código: PE-05

Y TECNOLÓGICOS NO.10
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PROCEDIMIENTO DE PROYECTO AULA

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1. Objetivo

Proporcionar la metodología para dar el tratamiento adecuado a las no conformidades potenciales y/o reales identificadas en
los diferentes procesos del ISO21001: 20018 Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas (SGOE), con el fin de
prevenir o realizar las correcciones necesarias y evitar el producto no conforme, previniendo su uso o entrega no intencional.

2. Alcance

Aplica a los jefes responsables y al personal involucrado en los procesos del Sistema de Gestión de Organizaciones
Educativas del CECyT No. 10 "CARLOS VALLEJO MÁRQUEZ" .

1. Requisitos Legales: N/A

2. Requisitos Reglamentarios: ISO 21001:2018, 8.7 Control de Salidas educativas No Conforme.
3. Requisitos de las partes interesadas.

3. Documentos de referencia y normas de operación

 ISO21001: 20018 Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas

 Manual de organización del CECyT de la unidad la unidad académica

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4. Términos y definiciones
 Producto o servicio no conforme. Un producto no conforme es todo aquel que no cumple con algún requisitos determinado por
el sistema de gestión 
 Auditoria interna. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoria.

 Auditoria externa. Auditorías externas o también llamadas de segunda y tercera parte son realizadas por personal externo a la
organización las cuales las de segunda parte son realizadas por proveedores de la empresa o alguna otra empresa ajena a ella y
las de tercera parte son realizadas por el organismo de certificación ISO. 
 Reporte de producto no conforme.

5. Conocimiento para el Proceso

Conocimientos de la norma ISO21001: 20018 Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
Conocimiento de los procesos establecidos en el alcance del SGOE

6. Responsabilidades y Partes Interesadas

Dirección:

 Dirigir las actividades del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas bajo la norma ISO21001:2018.

Coordinador de la CEGET:

 Programar y ejecutar las actividades para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas bajo la
norma ISO21001:2018, así como evaluar los resultados, en el ámbito de su competencia.

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  Coordina y ejecutar las actividades de la revisión de los procesos del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas bajo
la norma ISO21001:2018.
 Coordina y ejecutar las actividades de auditoria interna de los procesos del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
bajo la norma ISO21001:2018.
 Coordina y ejecutar las actividades del proceso de producto no conforme del Sistema de Gestión de Organizaciones
Educativas bajo la norma ISO21001:2018 .

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PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

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Personal PAAE de la CEGET:

 Realiza actividades de la revisión de los procesos del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas bajo la norma
ISO21001:2018.
 Realiza actividades de auditoria interna de los procesos del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas bajo la norma
ISO21001:2018.
 Realiza las actividades del proceso de producto no conforme del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas bajo la
norma ISO21001:2018.

Responsable de los procesos:

 Realiza actividades establecidas en sus procesos de ser encontrado una no conformada ejecutara lo establecido en este proceso.

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Auditores internos y externos:

 Realizan actividades de revisión del grado de cumplimiento de los requisitos de los procesos del S istema de Gestión de
Organizaciones Educativas bajo la norma ISO21001:2018 .

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PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

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7. Recursos

HUMANOS MATERIALES FINANCIEROS TECNOLOGICOS

Responsables de los procesos Norma ISO21001: 20018, Sistema No aplica. Internet, equipo de cómputo,
con conocimientos y de Gestión de Organizaciones
competencias en la norma Educativas, papelería.

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ISO21001: 20018 Sistema de
Gestión de Organizaciones
Educativas, así como en la
ejecución de los procesos
establecidos en el alcance del
SGOE.

Coordinador y personal de la
CEGET con conocimientos y
competencias en la norma
ISO21001: 20018 Sistema de
Gestión de Organizaciones
Educativas, así como en la
ejecución de los procesos
establecidos en el alcance del
SGOE.

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8. Política de Operación

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  Una vez detectada el producto no conforme se tendrá que realizar los registros señalados en este proceso en un plazo
no mayor de dos días hábiles, así como el tratamiento de este a partir del momento de su registro.

9. Ambiente para la Operación del Proceso

El ambiente de trabajo para solventar las no conformidades se basara en la comunicación, respeto y ética por parte de los
responsables de procesos, personal de la CEGET y auditores, así como oficinas ventiladas con iluminación artificial y equipo
de cómputo e internet eficientes.

10. Desarrollo descrito y diagrama de flujo

Registro
N° Actividad Responsable
Código
Recibe oficio de DEMS notifica
1)
fecha de reunión, reglas de Dirección U.A. Oficio
operación y cronograma. Turna
2) Subdirección
Recibe, notifica y turna copia Oficio
Académica
Departamento de
servicios académicos
(Dueño del proceso)
3) Departamento de Oficio
Recibe y asiste a reunión.
Investigación Reglas de operación Cronograma
(Coordinador general
de la unidad
académica )
Programa con el CG junta de
inicio y asignación de actividades
4) Subdirección
a jefes DSA, DUAAB, DUAAH, Reglas de operación Cronograma
académica
DUAATyE, DSA y planta
docente de la U.A.
5) Informa a la comunidad docente, a Departamento de Calendario de actividades (publicación en espacios

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 través de calendario de
actividades intersemestrales, las
servicios académicos físicos, página web del CECyT correo electrónico).
actividades de inicio de proyecto
aula.
Designa al coordinador general de
6) Subdirección Oficio de designación de Coordinador general de
proyecto aula para la operación,
académica proyecto aula en la U.A.
ejecución y seguimiento.
Se lleva a cabo reunión de
evaluación del semestre anterior y
la planeación de los trabajos a
Evaluación del semestre anterior
desarrollar en el proyecto aula; se Coordinador general de
7) Elección de eje temático
presenta lineamientos de proyecto aula
Lista de Coordinadores de grupo
implementación, cronograma,
Oficio con fechas de presentaciones
formatos y ejes temáticos. Remite
Oficio con fechas de
presentaciones a las DEMS.
Departamento de
Asignan coordinadores de grupo,
unidades de aprendizaje
entregan registro y encabezan
8) de unidades: Básicas,
trabajos de planeación, elección Cédula de registro
Humanísticas y
de ejes temáticos y entrega acta de
Tecnológicas
reunión
Realiza solicitud de
9) nombramientos y apertura de
Coordinador general Oficio solicitud
plataforma de sistema de proyecto
aula a la DEMS.
Libera nombramientos en
10)
plataforma de sistema de proyecto DEMS Nombramientos con firma y sello
aula a la DEMS. .
Verifica y valida los
nombramientos de coordinadores
11) Nombramientos con firma y sello
de grupo en la plataforma de Coordinador general
Y Memorándum.
sistema de proyecto aula de la
DEMS y turna

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 Recibe y envía los nombramientos
de los docentes coordinadores de
proyecto aula a las Jefaturas de los
12)
Departamentos de unidades de
aprendizaje: Básicas,
Humanísticas y Tecnológicas
Memorándum de entrega con los nombramientos a
los departamentos correspondientes.
Coordinador general
Relación de entrega de listado de los nombramientos
de docentes PE-05 F01

Recibe notificación, elabora Oficio

13)
estadística de docentes Coordinador general Estadística
coordinadores y envía a la DEMS.
Realiza asamblea con estudiantes
14) y docentes de las unidades de
Docente coordinador Acta de asamblea del grupo
aprendizaje y elabora acta de
acuerdos en apego al cronograma.
¿No realiza asamblea?
Se hace la invitación por escrito
para garantizar la implementación Subdirección
1
del modelo educativo que incluye académica
le trabajo de proyecto aula.
Elabora protocolo y entrega para
15) Protocolo DEMS-xxx
validación con el coordinador Docente coordinador
Instrumentos de evaluación
académico y turna para firma.
Departamento de
unidades de aprendizaje
16) Recibe, revisa, firma y entrega de unidades: Básicas,
para validación. Humanísticas y
Tecnológicas

¿Cumple con lo establecido?

Devuelve para corrección.
17) Revisa, firma y entrega para Departamento de
17 validación. unidades de aprendizaje
de unidades: Básicas,
Humanísticas y

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 Tecnológicas

Recibe protocolos, firma y entrega

18)
para validación a la Subdirección Coordinador general
académica.
Valida y devuelve a Departamento
de unidades de aprendizaje de
19) Subdirección
unidades: Básicas, Humanísticas y Protocolo validado
académica
Tecnológicas

Evidencia integradora
20) Desarrollo del Proyecto Aula su Ficha informativa Registros fotográficos y/o
Coordinador de grupo
fase de inicio desarrollo cierre. documentales, instrumentos de evaluación
(portafolios de evidencias)
Presentaciones de los trabajos de Coordinadores
21) Proyecto Aula presidido por Académicos Evaluación del proyecto
autoridades de la U.A. y Docentes Lista de asistencia
desarrollado por estudiantes. Estudiantes
Carga en la plataforma de
22)
proyecto aula de la DEMS el de Coordinador del grupo Registro en plataforma
portafolio de evidencias
23) Realiza validación de portafolios
Coordinador general Oficio de solicitud de constancias
y solicita constancias de término.
24) Recibe, Valida constancias de
DEMS Plataforma de proyecto aula de la DEMS
término devuelve.
Elabora oficio de Entrega Informe
25) Dirección U.A./
final, turna para firma y sello de Oficio y anexo
Coordinador general
dirección y envía.
26) Libera constancias en plataforma
Coordinador general
y envía para entrega.
27) Recibe y entrega constancias a Departamento de Memorándum de entrega con las constancias a los
docentes a docentes coordinadores unidades de departamentos correspondientes.
vía correo electrónico. aprendizaje de Relación de entrega de listado de las constancias de
unidades: docentes PE-05 F02

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Básicas,
PROCEDIMIENTO Humanísticas
DE PRODUCTO y NO CONFORME Página: 10 de 18
Tecnológicas

Se realiza una muestra aleatoria al

25 % de los proyectos aula
presentados para realizar una
28)
encuesta de satisfacción al cliente
de los participantes que incluye:
Docentes coordinadores y
estudiantes
Se realiza análisis de los
29)
resultados de la encuesta de los
participantes de proyecto aula
Se efectúa la Matriz de
30)
desempeño de indicadores de
proyecto aula.

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Desarrollo
Actividades de control
Actividad Responsable Herramientas Documentos de referencia
(Aceptación o Rechazo)
Se realiza una auditoria
interna, externa o revisión a
Auditor,
los procesos establecidos en Forma escrita No conformidades reales o Formato de no conformidad
Coordinación de
el alcance del SGOE y se potenciales. PSGO-21-F01
la CEGET
determina una no conformidad
real o potencial
Coordinación de
Reporte de un producto no la CEGET De manera Verificar que proceda el
Memorándum, minuta o verbal
conforme Responsables verbal o reporte.
de Procesos escrita
 Coordinación
Registro de un producto no Bitácora de no conformidades
de la CEGET De manera Bitácora
conforme PSGO-21-F02.
escrita
 Coordinación
de la CEGET
Llenado del formato de Formato de Formato de no conformidad
 Responsable Se indica número de control
reporte de no conformidad control PSGO-21 -F01
s de
Procesos
Se realiza el seguimiento de
 Coordinación
las actividades establecidas
de la CEGET
en el formato de reporte de no Formato de Formato de no conformidad
 Responsable Seguimiento de actividades
conformidad, hasta que se control PSGO-21 -F01
s de
cumplan en su totalidad y se
Procesos
cierre la no conformidad

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PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

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ENCIUESTA DE
SATISFACION Y EL ANALISIS
MATRIZ DE INDICADORES DEL PROCESO

11 información documentada

Nombre de formatos requeridos Código

Formato de no conformidad PSGO-21 -F01

Bitácora de no conformidades PSGO-21-F02.

12. Seguimiento y medición del Proceso

Frecuencia Meta
Indicadores de
ÓPTIMO TOLERABLE DEFICIENTE
medición
Cada vez
que se
Reporte de no conformidad identificado / formato de no
detecta una
conformidad debidamente requisitado con su acción 40% 35% 30%
no
correctiva y/o preventiva concluida
conformida
d

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13. Control de Cambios

Fecha de
Revisión Descripción del cambio
actualización
0 18 de mayo 2022 Evolución de la norma ISO21001

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA

NOMBRE: Ing. Juan Carlos Dr. Eduardo Francisco Lic. Lilia Cortés
Villeda Laparra Velázquez Hernández
FIRMA:

15 de Junio
PUESTO: REPRESENTANTE REPRESENTANTE DIRECTORA DEL del 2022
DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION CECYT NO. 10
S.G.O.E S.G.O.E

14. Anexos

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 Anexo no. 1 FODA
PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

FORTALEZAS DEBILIDADES
1 personal involucrado 1 Desconocimiento de la norma
2 Dueños del proceso con poca
experiencia en su ejecución del
proceso
3 Falta de recursos para capacitar al
personal que operan este proceso
OPORTUNIDADES EST 1
1.
AMENAZAS
1.cambio de noma ISO
2i

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 Anexo no. 2 AMEF de riesgos y oportunidades del proceso
PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME
(RIESGOS)
No. Riesgo Tipo de efecto Tipo de Categoría Control o evidencia Avance Responsable
frecuencia del riesgo acción
actual del
riesgo

(RIESGOS)
No. Oportunidad Tipo de efecto Tipo de Factibilida Control o evidencia Avance Responsable
frecuencia d acción
actual del
riesgo

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 Anexo no. 3 Planeación del proceso
PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

Ciclo Actividades
Planear
Hacer
Verificar
Actuar

Anexo no. 4 Competencia para el proceso

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

Actividad Identificación y seguimiento de los productos no conformes

El personal deberá ser capaz de realizar, auditorías internas,
Competencia revisión de procesos, para identificar las no conformidades, así
como darles seguimiento hasta que esta sea cerrada
Experiencia necesaria
Educación necesaria
Habilidades necesaria
Formación necesaria

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 Anexo no. 5 Matriz de comunicación del proceso
PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

ELEMENTO A RESPONSABLE DE LA ¿A QUIÉN LE ¿CUÁNDO SE LE MEDIOS Y ESTRATEGIAS

COMUNICAR COMUNICACIÓN COMUNICA? COMUNICA?
EN BASE A UNA MATRIZ DE
SEGUIMIENTO DE INFORMACION
DEMS, DIRECCIÓN DOCUMENTADA Y UNA LISTA DE
POR NUEVA
PROCESOS Y SUBDIRECCIONES Y DISTRIBUCIÓN DE
COORDINACIÓN DE LA CEGET. CREACIÓN O CADA DOCUMENTOS Y COPIAS
FORMATOS JEFATURAS
REVISIÓN REALIZADA CONTROLADAS, SE ENTREGA
RESPONSABLES.
IMPRESO Y EN ELECTRÓNICO.

POLÍTICA DEL
SISTEMA DE PROTECTOR DE PANTALLA EN
CUANDO SE DEFINE Y MONITORES, LAMINADOS EN
GESTIÓN DE TODO EL PERSONAL
COORDINACIÓN DE LA CEGET. CADA VEZ QUE SE SALONES Y OFICINAS, CURSO
CALIDAD, MISIÓN Y Y ALUMNADO Y/O COORDINACIÓN A TRAVÉS
ACTUALIZAN
VISIÓN DEL CECYT DE JUNTAS
No. 10
EN BASE A UNA MATRIZ DE
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMACION
DOCUMENTADA Y UNA LISTA DE
OBJETIVOS DEL DEMS, DIRECCIÓN CUANDO SE DEFINE Y
DISTRIBUCIÓN DE
SISTEMA DE COORDINACIÓN DE LA CEGET. SUBDIRECTORES Y CADA VEZ QUE SE DOCUMENTOS Y COPIAS
GESTIÓN DE JEFATURAS ACTUALIZAN CONTROLADAS, SE ENTREGA
CALIDAD IMPRESO.

1.- MINUTA DE
REUNIÓN SE CITA A JUNTA A TRAVÉS DE
MEMORÁNDUM O VIA
2.- LISTA DE DIRECCIÓN
CADA VEZ QUE SE TELEFONICA
ASISTENCIA COORDINACIÓN DE LA CEGET. SUBDIRECTORES Y LOS DOCUMENTOS SE
CONVOQUE A JUNTA
3.- LISTA DE JEFATURAS ENTREGAN IMPRESOS
ENTREGA DE
MINUTA

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 Anexo no. 6 Matriz de desempeño de indicadores del proceso
PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME
No. politica objetivos indicador Meta anual Periodo de Enero - Abril- Julio Octubre
medicion Marzo junio Sept Diciembre
1 Trimestral Prog. Prog. Prog. Prog.
2 Real Real Real Real

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