Política P21

Política de Gestión de Cambios - Sistemas

Financieros
Versión 00
12/2015
 Política de Gestión de Cambios -
P-21 Versión: 00 12/15 Página: 2 de 5
Sistemas Financieros

Sumario

1. OBJETIVO ......................................................................... 3

2. CAMPO DE APLICACIÓN ..................................................... 3

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .......................................... 3

4. TERMINOLOGÍA ................................................................. 3

5. DESARROLLO .................................................................... 3

6. RESPONSABILIDADES ........................................................ 4

7. FLUJOGRAMA .................................................................... 4

8. ANEXOS ............................................................................ 4

9. HISTORIAL DE REVISIÓN ................................................... 5

Elaborado por: Viviane Fatigatti COE Enterprise System Manager 12/2015

Revisado por: Rogerio Ribeiro Global Information Systems and SSC Executive Director 12/2015
Aprobado por: Mauricio Montilha Corporate CFO 12/2015
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1. OBJETIVO
El objetivo de este documento es estandarizar, establecer formalmente las directrices para el
proceso de Gestión de Cambios de los sistemas administrados por el área de GEFS (Global
Enterprise Financial Systems), definiendo las responsabilidades de los involucrados en este
proceso.

2. CAMPO DE APLICACIÓN
La presente política es aplicable a todas las subsidiarias y empresas de Atento, considerando
las siguientes aplicaciones: Sistemas SAP Ahora, SAP Brasil, Ariba, CRM, PW.SATI, Cognos
TM1, Cognos Controller y Portal Fluig.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
N/A

4. TERMINOLOGÍA
Términos relevantes para el entendimiento del texto:

Término Definición
Cambio Cualquier alteración en el ambiente o sistemas de infor-
mación que pueda acontecer, sea para resolución de un
incidente o para mejora de algún proceso o funcionalidad.
Cambio de Emergencia Solicitud de cambio de emergencia, causada por un inci-
dente cuyo impacto sea la imposibilidad de las actividades
de facturación de la empresa.
PMUD PMUD: Plan de Cambio. Formulario utilizado para solicitar
la implantación del cambio en ambiente de producción
luego de la realización de los ensayos con éxito.
Change Management Aprobadores nombrados por el CFO de cada país en el
Approver documento “Change Management – Delegate Authority”,
o el propio CFO.
SYSAI Sistema utilizado para registrar tickets referentes al soporte
de los sistemas financieros corporativos.

5. DESARROLLO
Toda solicitud de cambio debe ser generada a través de un ticket abierto en la herramienta
de ticket SYSAID, acompañando el formulario “BusinessCase_Form”, que será analizado y
aprobado por el CAB (Change Approval Board) y aprobado por el CFO (o profesional con
autoridad delegada formalmente por el mismo).
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Para solicitudes donde el plazo estimado de solución sobrepasa las 40 horas útiles, el Ticket
deja de ser atendido por el Service Desk y se convierte en un proyecto, siendo delegada la
responsabilidad de este cambio al Área de Proyectos.

Para cambios de emergencia, debe completarse el formulario Emergency Request Form para
implementación, y aprobarse para implementación, de acuerdo con los aprobadores
designados en el Change Management – Delegate Authority de cada país.

El Service Desk debe realizar pruebas técnicas del cambio en ambiente de prueba antes de la
liberación para prueba funcional.

El solicitante debe realizar prueba funcional del cambio en ambiente de prueba antes de la
disponibilización en ambiente de producción, anexando evidencias de los ensayos realizados
al Ticket.

Los accesos para la implementación del cambio en ambiente de producción deben ser
restrictos a profesionales cuya función no entre en conflicto con actividades de desarrollo y
pruebas en ambiente de homologación.

Cambios de datos maestros y de configuraciones que necesiten ser realizadas directamente

en ambiente de producción deben ser realizadas solamente con la abertura de un ticket y las
debidas aprobaciones, de acuerdo con los aprobadores designados en el Change Management
- Delegate Authority de cada país.

6. RESPONSABILIDADES
Función Responsabilidad
Quality – GEFS (Global  Verificar la aprobación del cambio por el CFO (o por los
Enterprise Financial Sys- profesionales designados por el CFO en el documento
tems) Change Management - Delegation of Authority).
 Verificar si la documentación soporte está completa y
debidamente aprobada para liberación de la promoción
del cambio para el ambiente de producción´.
Área solicitante  Cualquier funcionario de Atento que necesite de una mo-
dificación en los servicios de TI o funcionalidad de los sis-
temas.

7. FLUJOGRAMA
Anexo I - BusinessCase_Form

8. ANEXOS
N/A
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9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Versión Fecha Modificaciones

00 12/15 Edición Inicial.