Juan Carlos Pined

U000612
German Augusto Arc
U000572

BALANCE SCO

Juan David Diaz

U000622

Victor Pel
U000554
an Carlos Pineda Camacho
U00061298
an Augusto Archila de la Rosa
U00057222

ALANCE SCORECARD

uan David Diaz Aguillón

U00062209

Victor Pelaez
U00055423

hotel Palonegro
 MISION

Somos un hotel ejecutivo con habitaciones tipo standard,

ubicado en un lugar exclusivo de la ciudad, donde le
ofrecemos hospedaje, alimentación, descanso, tranquilidad
y hospitalidad con un personal amable dispuestos a
brindarles lo mejor.
Nuestros clientes son ejecutivos, empresarios, empleados,
grupos, turistas, familias y extranjeros.
Contamos con un excelente servicio en un sitio tranquilo y
seguro cerca de los más importantes centros comerciales,
universitarios y financieros de la ciudad de Bucaramanga.
En el hotel palonegro encontrara limpieza, seriedad,
responsabilidad, confidencialidad y una atención
personalizada.
 VISION

Posicionarnos para el 2020 como un excelente

hotel boutique de la ciudad y ser reconocidos
por su destacada ubicación, servicios y calidez
humana.
 excelente
conocidos
s y calidez
 PROPÓSITO

El propósito del Hotel Palonegro es generar una

experiencia agradable a aquellas personas que
llegan a Bucaramanga ofreciéndoles un
excelente servicio desde el momento en que
llegan al hotel hasta el momento en que se van.
Además de esto lograr posicionarse como uno de
los mejores hoteles boutique de la ciudad.
 OBJETIVO
ESTRATEGICO

Aumentar para el 2020 la cuota de

participacion del mercado en un 25% por
medio de la capacitacion adecuada del
personal, teniendo instalaciones adecuadas
y prestando un servicio especializado para
brindar una mejor experiencia.
 e
25% por
da del
adecuadas
ado para
 EJES ESTRATEGICOS

PERSPECTIVA Aumentar las ventas en un 20% a Aumentar la participación d

FINANCIERA través de mejoras en la atención al mercado en 3
cliente y marketing agresivo. % a través de publicidad y
promociones.

Ofrecer un portafolio de servicios

PERSPECTIVA variados para crear experiencias
Crear fidelización de los clien
CLIENTES por medio de un estilo y
enriquecedoras. carácter propio.

PERSPECTIVA Estandarización de procesos en Crear alianzas estratégicas co

mermas de cocina y procesos de empresas a nivel nacional.
PROCESOS lavandería.

Implementación del software ZEUS Crear un clima organizaciona

PERSPECTIVA I&D para llevar un control y eficiencia saludable para los empleado
en el trabajo.
RATEGICOS

Aumentar la participación del Mejorar la rentabilidad en un 25% por

mercado en 3 medio de mejoras en los gastos de
% a través de publicidad y operación siendo mas eficaces con los
promociones. mismos activos que se tienen.

rear fidelización de los clientes Capacitaciones constantes con altos

or medio de un estilo y estándares de calidad para la
arácter propio. prestación de buen servicio a
nuestros clientes.

rear alianzas estratégicas con Realizar innovaciones constantes

mpresas a nivel nacional. con el fin de estar a la vanguardia
con nuestros clientes.

rear un clima organizacional Realizar un plan de incentivos

aludable para los empleados. semestral para el personal de
trabajo.
BONIFICACIONES :

1. En época de fin de año, se hará una

integración de empleados con sus familias, de
modo que se les pueda hacer entrega de
obsequios.

2. Reconocimiento público al empleado que

logre sobresalir entre sus compañeros, de
manera que haya motivación entre ellos.

3. Integración de los empleados en fechas de

cumpleaños.
 PLAN DE INCENTIVOS

1. Comisión por ventas: dar $2000 por habitación

vendida a los recepcionistas.

2. Dependiendo del nivel del cargo, varía el incentivo

entre $30.000 y $100.000 mensualmente, aparte de
su salario.

3. Cuando un empleado esté lo suficientemente

entrenado y cumpla sus funciones bien, recibirá una
carta de reconocimiento laboral y al recibir 4 de
estas se le dará una bonificación monetaria
adicional.
 BALANCE GENERAL
ACTIVO 2011 2012
corriente $ 39,295,574 $ 58,247,402

disponible $ 20,642,465 $ 654,723

inversiones $ 4,949,521 $ 2,641,629
inventarios $ 4,085,314 $ 14,873,299
Bancos $ (4,038,141) $ 1,244,560
Cuentas x cobrar $ 13,656,415 $ 38,833,191

no corriente $ 663,625,915 $ 677,406,896

PPE $ 706,871,931
depreciacion $ (43,246,016)

TOTAL ACTIVO $ 702,921,489 $ 735,654,298

PASIVO
corriente $ 65,006,119 $ 56,876,203

créditos bancos y otras obligaciones fin $ 39,603,470 $ 36,883,921

Cuentas x pagar $ 17,628,044 $ 9,492,014
Impuestos, Gravámenes y tasas $ 1,848,000 $ 8,762,504
Retenciones de nomina $ 834,522 $ 1,737,764

otros pasivos $ 5,092,083 $ -

no corriente $ 362,337,023 $ 312,765,308

crédito bancos y otras oblig fin $ 92,408,097 $ 76,977,234

obligaciones hipotecarias $ 251,449,126 $ 205,274,010
CXP largo plazo $ 18,479,800 $ 15,927,402

otros pasivos $ 35,656,604 $ 14,586,662

TOTAL PASIVO $ 427,343,142 $ 369,641,511

PATRIMONIO $ 239,921,743 $ 367,294,640

capital social $ 198,272,506 $ 254,916,502

resultados del ejercicio $ 41,649,237 $ 112,378,138
PASIVO Y PATRIMONIO $ 702,921,489 $ 736,936,151

ESTADO DE RESULTADOS
2011 2012
ingresos operacionales $ 175,987,347 $ 275,327,491
costo de ventas $ 87,367,910 $ 86,729,714
UTILIDAD BRUTA $ 263,355,257 $ 362,057,205
gastos operacionales $ 86,374,405 $ 158,930,524
administracion $ 42,349,125 $ 64,925,630
ventas 18,790,723 49,274,920
Depreciaciones $ 15,673,927 $ 27,563,087
amortizacion $ 9,560,630 $ 17,166,887
UTILIDAD OPERACIONAL $ 86,374,405 $ 158,930,524
ingresos no operacionales $ 28,576,293 $ 43,294,710
gastos no operacionales $ 13,072,944 $ 19,186,337
UTLIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 41,649,237 $ 62,481,047
UTILIDAD NETA $ 41,649,237 $ 62,481,047
 2013
$ 77,574,156

$ 795,065
$ -
$ 19,505,484
$ 1,595,262
$ 55,678,345

$ 674,144,460

$ 749,707,824
$ (75,563,374)

$ 751,718,616

$ 48,885,407

$ 33,767,404
$ 1,150,489
$ 11,221,858
$ 2,745,656

$ -

$ 258,352,600

$ 58,934,529
$ 186,378,984
$ 13,039,087

$ -

$ 307,238,007

$ 444,480,609

$ 286,949,165
$ 157,531,444
$ 751,718,616

2013
$ 378,562,013
$ 88,274,030
$ 466,836,043
$ 262,772,015
$ 86,946,382
$ 85,802,378
$ 59,815,743
$ 30,207,512
$ 262,772,015
$ 53,348,502
$ 22,040,686
$ 75,389,188
$ 75,389,188
 EN
NUMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS 50

PREGUNTA 1 :
Considera que las instalaciones del hotel son adecuadas?

2014 si no total
Numero de personas 40 10 50
% vs total 80% 20%

2013 si no total
Numero de personas 25 25 50
% vs total 50% 50%
PREGUNTA 2:
Como considera que fue prestada la atención del hotel?

2014 excelente normal mala

Numero de personas 21 18 11
% vs total 42% 36% 22%

2013 excelente normal mala

Numero de personas 25 11 14
% vs total 50% 22% 28%

Pregunta 3:
La calidad de los servicios prestados cumplieros sus expectativas?

2014 si no total
Numero de personas 30 20 50
% vs total 60% 40%

2013 si no total
Numero de personas 29 21 50
% vs total 58% 42%
 ENCUESTAS

PREGUNTA 4:
Que razon lo motivo a elegir el hotel Palonegro?

2014 Pagina Web Publicidad

Numero de personas 6 13
% vs total 12% 25%

2013 Pagina Web Publicidad

Numero de personas 2 8
% vs total 4% 16%

PREGUNTA 5:
Recomendaria usted el hotel Palonegro?
total
50 2014 si no
Numero de Personas 34 18
% vs total 68% 36%

total 2013 si no
50 Numero de Personas 38 12
% vs total 76% 24%

PREGUNTA 6:
El hotel cumplio con los servicios ofrecidos en su estadia?

2014 si
Numero de personas 35
% vs total 70%

2013 si
Numero de personas 38
% vs total 76%
Recomendaciones Tarifa total
21 12 52
40% 23%

Recomendaciones Tarifa total

31 9 50
62% 18%

total
50

total
50

no total
15 50
30%

no total
12 50
24%
 Pe
rs Pe
pe rs
ct pe
iv ct
a iv
pe cl
ie a
nt fin
ct
iv es an
a cie
pr ra
oc
es
os
Pe
rs
pe
ct
iv
a
I&
D
 variacion de las ventas META
ACTUAL

Incrementar margen de utilidad operacional. META

ra

ACTUAL
cie
an

Tasa de participación en el mercado. META

fin

ACTUAL

Frecuencia de estadia. META

ACTUAL

Reducción en gastos de operación. META

ACTUAL

Rentabilidad sobre los activos (ROA). META

ACTUAL

Número de nuevos convenios realizados. META

ACTUAL
s

% de nuevos servicios en nuevos segmentos de mercado. META

te
en

ACTUAL

Porcentaje de clientes satisfechos por el servicio prestado. META

ACTUAL

Índice de permanencia en el hotel. META

ACTUAL

% de quejas en servicio. META

ACTUAL

Disminucion en las mermas de cocina.

META
ACTUAL

Reducción de costos en lavandería.

META
ACTUAL
os
es
oc
pr
a
iv
ct
pe
 Numero de nuevas alianzas estratégicas.
META
ACTUAL
Nivel de cumplimiento del servicio prestado en las alianzas.
META
ACTUAL

Numero de innovaciones en periodos de tiempo determinados.

META
ACTUAL

Efectividad en las innovaciones realizadas.

META
ACTUAL

Nivel de eficacia al implementar el sistema.

META
ACTUAL

Nivel de captación en los empleados al uso del sistema Zeus. META

ACTUAL

Número de actividades realizadas a los empleados.

D

META
I&

ACTUAL
a
iv
ct
pe

Grado de pertenencia con la organización.

META
rs

ACTUAL

% de empleados motivados.
META
ACTUAL

Cantidad de incentivos entregados anuales.

META
ACTUAL
 2013 2014
10% 20%
162% 74%

10% 20%
32254% 30625%

1% 2%
0.007% 0.011%

4 5
3.7 3.6

$ 55,000,000 $ 65,000,000
$ 72,556,119 $ 103,841,491

20% 25%
22% 35%

5 7
2 4

2 2
1 2

50% 60%
50% 46%

55% 60%
45% 52%

30 25
27 18

5% 10%
-2% -2%

20% 15%
13% 10%
 1 2
1 1

60% 70%
76% 70%

1 3
2 1

40% 60%
58% 62%

50% 70%
50% 80%

50% 65%
45% 75%

2 4
1 3

40% 60%
35% 50%

75% 90%
80% 85%

5 12
7 13
 Persp. FINANCIERA
meta
Perspectiva financiera: Aumentar las ventas en un 20%
a través de mejoras en la atención al cliente y marketing actual
agresivo.

Indicador: Variación porcentual en las ventas.

meta actual
162%

74%

20%
10%

2013 2014
 2013 2014
10% 20%
162% 74%

Aumentar las ventas en un 20% a través de mejoras en la atención al cliente y marketing

Objetivo agresivo.

Indicadores Variación porcentual de las ventas

Formula ((Ventas 2011 - ventas 2010) /ventas 2010))

Unidad de
Aumento o crecimiento porcentual
medida
Fuente y Fuente: Estado de Resultados Frecuencia:
Frecuencia Anual
Aumentar las ventas en un 20% a través de mejoras en la atención al
Meta cliente y marketing agresivo.

Responsabilid
ad Departamento de mercadeo y financiero

Plan de
accion Una forma de lograr que las ventas sigan creciendo es invertir en
publicidad a través de redes sociales y medios virtuales como Facebook,
Twitter, entre otros , lo que no implica mayores gastos de venta,
mejorando así nuestra presencia en el mercado.
 Persp. FINANCIERA
meta
Perspectiva financiera: Aumentar las ventas en un 20% a
través de mejoras en la atención al cliente y marketing actual
agresivo.

Indicador: Incrementar margen de utilidad operacional.

meta actual
32254%
30625%

10% 20%
2013 2014
 2013 2014
10% 20%
32254% 30625%

Aumentar las ventas en un 20% a través de mejoras en la atención al

Objetivo cliente y marketing agresivo.

Incrementar margen de utilidad.

Indicadores

Formula Utilidad operacional/Ventas totales*100

Unidad de
Aumento o crecimiento porcentual
medida
Fuente y Fuente: Estado de Resultados Frecuencia:
Frecuencia Anual
Aumentar las ventas en un 20% a través de mejoras en la atención al
Meta cliente y marketing agresivo.

Responsabilid
Departamento de mercadeo y financiero
ad

Plan de
accion
 P. FINANCIERA
Perspectiva financiera: Aumentar la participación del meta
mercado en 3% a través de publicidad y promociones.

Indicador: Tasa de participación en el mercado a nivel actual

nacional.

meta actual

2%

1%

0.007% 0.011%
2013 2014
 2013 2014

1% 2%

0.007% 0.011%

Aumentar la participación del mercado en 3% a través de publicidad y

promociones.
Objetivo

Indicadores Tasa de participación en el mercado

Formula (Ventas totales/ Ventas del mercado total) *100

Unidad de
Aumento o crecimiento porcentual
medida
Fuente y Fuente: Estado de Resultados Frecuencia: Anual
Frecuencia
Aumentar la participación del mercado en 3% a través de publicidad y
promociones.
Meta

Responsabilida
Departamento de mercadeo y financiero
d

Plan de accion
 P. FINANCIERA
Perspectiva financiera: Aumentar la participación del meta
mercado en 3% a través de publicidad y promociones.
Indicador: Frecuencia de estadia. actual

meta actual

4
3.7 3.6

2013 2014
 2013 2014

4 5

3.7 3.6

Aumentar la participación del mercado en 3% a través de publicidad y

promociones.
Objetivo

Indicadores Frecuencia de estadia

Formula Total clientes/clientes que vuelven

Unidad de
Aumento o disminucion en dias
medida
Fuente y Informe de gestion
Frecuencia
Aumentar la participación del mercado en 3% a través de publicidad y
promociones.
Meta

Responsabilida
Departamento de mercadeo y financiero
d

Plan de accion
 P. FINANCIERA
Perspectiva financiera: Mejorar la rentabilidad en un meta
10% por medio de mejoras en los gastos de operación
siendo mas eficaces con los mismos activos que se
tienen. actual

Indicador: Reducción en gastos de operación.

meta actual

$ 103,841,491

$ 72,556,119
$ 65,000,000
$ 55,000,000

2013 2014
 2013 2014

$ 55,000,000 $ 65,000,000

$ 72,556,119 $ 103,841,491

Mejorar la rentabilidad en un 10% por medio de mejoras en los gastos de

operación siendo mas eficaces con los mismos activos que se tienen.
Objetivo Mejorar la rentabilidad en un 10% por medio de mejoras en los gastos de
operación siendo mas eficaces con los mismos activos que se tienen.

Indicadores Reducción en gastos de operación.

Formula Año2-Año1

Unidad de medida Aumento o crecimiento monetario

Fuente y
Fuente: Estado de Resultados Frecuencia: Anual
Frecuencia
operación siendo mas eficaces con los mismos activos que se tienen.
Meta Mejorar la rentabilidad en un 10% por medio de mejoras en los gastos de
operación siendo mas eficaces con los mismos activos que se tienen.
Responsabilidad Departamento de mercadeo y financiero

Plan de accion
 P. FINANCIERA
Perspectiva financiera: Mejorar la rentabilidad en un meta
25% por medio de mejoras en los gastos de operación
siendo mas eficaces con los mismos activos que se
tienen. actual

Indicador: Rentabilidad sobre los activos (ROA).

meta actual

35%

25%
22%

7%

2013 2014
 2013 2014

7% 25%

22% 35%

Mejorar la rentabilidad en un 10% por medio de mejoras en los gastos de operación siendo mas
eficaces con los mismos activos que se tienen.
Objetivo Mejorar la rentabilidad en un 10% por medio de mejoras en los gastos de operación siendo mas
eficaces con los mismos activos que se tienen.

Rentabilidad sobre los activos (ROA).

Indicadores

Formula Utilidad operacional/activos totales

Unidad de
Aumento o crecimiento porcentual
medida
Fuente y Fuente: Estado de Resultados Frecuencia:
Frecuencia Anual
operación siendo mas eficaces con los mismos activos que se tienen.
Meta Mejorar la rentabilidad en un 10% por medio de mejoras en los gastos de
operación siendo mas eficaces con los mismos activos que se tienen.
Responsabilid
Departamento de mercadeo y financiero
ad

Plan de Aumentar las ventas en mayor proporción que los gastos operacionales
accion con el fin de mejorar la utilidad operacional.
 P. CLIENTES
Perspectiva clientes: Ofrecer un portafolio de servicios meta
variados para crear experiencias enriquecedoras.
Indicador: Número de nuevos convenios realizados. actual

meta actual

5
4

2013 2014
 2013 2014

5 7

2 4

Ofrecer un portafolio de servicios variados para crear experiencias

Objetivo enriquecedoras.

Indicadores Número de nuevos convenios realizados.

Formula Numero de convenios realizados anuales

Unidad de
medida Numero de convenios realizados

Fuente y
Informe de gestion
Frecuencia
Ofrecer un portafolio de servicios variados para crear experiencias
Meta enriquecedoras.

Responsabilid
ad Departamento de mercadeo

Plan de
accion
 P. CLIENTES
Perspectiva clientes: meta
Ofrecer un portafolio de servicios variados para crear
experiencias enriquecedoras.
actual
Indicador: Numero de nuevos servicios en nuevos
segmentos de mercado.

meta actual

2 2 2

2013 2014
 2013 2014

2 2

1 2

Ofrecer un portafolio de servicios variados para crear experiencias

Objetivo enriquecedoras.

Indicadores Numero de nuevos servicios en nuevos segmentos de mercado.

Formula Numero de los nuevos servicios

Unidad de
Numero de nuevos servicios
medida
Fuente y
Informe de gestion
Frecuencia
Ofrecer un portafolio de servicios variados para crear experiencias
enriquecedoras.
Meta
Ofrecer un portafolio de servicios variados para crear experiencias
enriquecedoras.
Responsabilidad Departamento de Mercadeo
 P. CLIENTES
Perspectiva clientes: Crear fidelización de los clientes meta
por medio de un estilo y carácter propio.

Indicador: Porcentaje de clientes satisfechos por el actual

servicio prestado.

meta actual

60%

50% 50%
46%

2013 2014
 2013 2014

50% 60%

50% 46%

Crear fidelización de los clientes por medio de un estilo y carácter propio.

Objetivo

Porcentaje de clientes satisfechos por el servicio prestado.

Indicadores

Formula Porcentaje de clientes satisfechos anuales

Unidad de
Porcentual
medida
Fuente y Encuestas
Frecuencia
Crear fidelización de los clientes por medio de un estilo y carácter propio.
Meta Crear fidelización de los clientes por medio de un estilo y carácter propio.

Responsabilid
Departamento de Mercadeo
ad
Estar en constante contacto con los clientes frecuentes ofreciendoles los
Plan de servicios del hotel.
accion
 P. CLIENTES
Perspectiva clientes: Crear fidelización de los clientes por meta
medio de un estilo y carácter propio.

Indicador: Índice de permanencia en el hotel. actual

meta actual

60%
55%
52%
45%

2013 2014
 2013 2014

55% 60%

45% 52%

Crear fidelización de los clientes por medio de un estilo y carácter propio.

Objetivo

Índice de permanencia en el hotel.

Indicadores

Formula Indice de permanencia en el hotel.

Unidad de
Porcentual
medida
Fuente y Informe de gestion
Frecuencia
Crear fidelización de los clientes por medio de un estilo y carácter propio.
Meta

Responsabilid
Departamento de Mercadeo
ad

Plan de Tener control constante del sistema y la estadia de cada uno de los
accion clientes.
 P. CLIENTES
Perspectiva clientes: Capacitaciones constantes con altos meta
estándares de calidad para la prestación de buen servicio
a nuestros clientes.
actual
Indicador: Numero de quejas en servicio.

meta actual

30
27
25

18

2013 2014
 2013 2014

30 25

27 18

Capacitaciones constantes con altos estándares de calidad para la

Objetivo prestación de buen servicio a nuestros clientes.

Indicadores Numero de quejas en servicio

Formula Numero de quejas anuales

Unidad de
Porcentual
medida
Fuente y Informe de gestion
Frecuencia
Capacitaciones constantes con altos estándares de calidad para la
Meta prestación de buen servicio a nuestros clientes.
Responsabilid
Departamento de Mercadeo
ad
 P. PROCESOS
Perspectiva procesos: Estandarización de procesos en meta
mermas de cocina y procesos de lavandería.
Indicador: Disminucion en las mermas de cocina. actual

meta actual

10%

5%

2013 2014
-2% -2%
 2013 2014

5% 10%

-2% -2%

Estandarización de procesos en mermas de cocina y procesos de

Objetivo lavandería.

Disminucion en las mermas de cocina.

Indicadores

Formula Año2-Año1

Unidad de
Porcentual
medida
Fuente y Informe de gestion
Frecuencia
Estandarización de procesos en mermas de cocina y procesos de
Meta lavandería.
Responsabilid
Departamento de cocina y gerencia
ad
 P. PROCESOS
Perspectiva procesos: Estandarización de procesos en
mermas de cocina y procesos de lavandería. meta
Indicador: Reducción de costos en lavandería.
actual

meta actual

20%

15%
13%
10%

2013 2014
 2013 2014

20% 15%

13% 10%

Estandarización de procesos en mermas de cocina y procesos de

Objetivo lavandería.

Reducción de costos en lavandería.

Indicadores

Formula Reduccion de costos de lavanderia anuales

Unidad de
Porcentual
medida
Fuente y Informe de gestion
Frecuencia
Estandarización de procesos en mermas de cocina y procesos de
Meta lavandería.
Responsabilid
Departamento de cocina y gerencia
ad
 P. PROCESOS
Perspectiva procesos: Crear alianzas estratégicas con meta
empresas a nivel nacional.
Indicador: Numero de nuevas alianzas estratégicas. actual

meta actual

1 1 1

2013 2014
 2013 2014

1 2

1 1

Crear alianzas estratégicas con empresas a nivel nacional.

Objetivo

Numero de nuevas alianzas estratégicas.

Indicadores

Formula Numero de nuevas alianzas anuales

Unidad de Numero de nuevas alianzas

medida
Fuente y Informe de gestion
Frecuencia
Crear alianzas estratégicas con empresas a nivel nacional.
Meta

Responsabilid
Departamento de mercadeo
ad
 P. PROCESOS
Perspectiva procesos: Crear alianzas estratégicas con meta
empresas a nivel nacional.
Indicador: Nivel de cumplimiento del servicio prestado actual
en las alianzas.

meta actual
76%
70% 70%

60%

2013 2014
 2013 2014

60% 70%

76% 70%

Crear alianzas estratégicas con empresas a nivel nacional.

Objetivo

Nivel de cumplimiento del servicio prestado en las alianzas.

Indicadores

Formula Cumplimiento del servicio ofecido anual

Unidad de
Porcentual
medida
Fuente y Encuestas
Frecuencia
Crear alianzas estratégicas con empresas a nivel nacional.
Meta

Responsabilid
Departamento de mercadeo
ad
 P. PROCESOS
meta
Perspectiva procesos: Realizar innovaciones constantes
con el fin de estar a la vanguardia con nuestros clientes. actual

Indicador: Numero de innovaciones en periodos de

tiempo determinados.

meta actual

1 1

2013 2014
 2013 2014
1 3
2 1

Realizar innovaciones constantes con el fin de estar a la vanguardia con

Objetivo nuestros clientes.

Indicadores Numero de innovaciones en periodos de tiempo determinados.

Formula Numero de innovaciones anuales

Unidad de
medida Numero de innovaciones anuales

Fuente y
Frecuencia Informe de gestion

Realizar innovaciones constantes con el fin de estar a la vanguardia con

Meta nuestros clientes.

Responsabilid
Departamento de mercadeo y Gerencia
ad
 P. PROCESOS
Perspectiva procesos: Realizar innovaciones constantes meta
con el fin de estar a la vanguardia con nuestros clientes.

Indicador: Efectividad en las innovaciones realizadas. actual

meta actual

60% 62%
58%

40%

2013 2014
 2013 2014

40% 60%

58% 62%

Realizar innovaciones constantes con el fin de estar a la vanguardia con

Objetivo nuestros clientes.

Efectividad en las innovaciones realizadas.

Indicadores

Formula Porcentaje de calidad de los servicios prestados

Unidad de
Porcentual
medida
Fuente y Encuestas
Frecuencia
Realizar innovaciones constantes con el fin de estar a la vanguardia con
Meta nuestros clientes.

Responsabilid Departamento de mercadeo y Gerencia

ad
 P. I&D
Perspectiva I&D: Implementación del software ZEUS para
llevar un control y eficiencia en el trabajo. meta
Indicador: Nivel de eficacia al implementar el sistema.
actual

meta actual

80%
70%

50% 50%

2013 2014
 2013 2014

50% 70%

50% 80%

Implementación del software ZEUS para llevar un control y eficiencia en

Objetivo el trabajo.

Nivel de eficacia al implementar el sistema.

Indicadores

Formula Nivel de eficacia anual

Unidad de
Porcentual
medida
Fuente y Informe de gestion
Frecuencia
Implementación del software ZEUS para llevar un control y eficiencia en
Meta el trabajo.
Responsabilid
Gerencia
ad

Plan de
accion
 P. I&D
Perspectiva I&D: Implementación del software ZEUS para
llevar un control y eficiencia en el trabajo.
meta
Indicador: Nivel de captación en los empleados al uso
del sistema Zeus. actual

meta actual
75%
65%

50%
45%

2013 2014
 2013 2014

50% 65%

45% 75%

Implementación del software ZEUS para llevar un control y eficiencia en

Objetivo el trabajo.

Nivel de captación en los empleados al uso del sistema Zeus.

Indicadores

Formula Nivel de captacion de empleados al uso del sistema anual

Unidad de
Porcentual
medida
Fuente y Informe de gestion
Frecuencia
Implementación del software ZEUS para llevar un control y eficiencia en
Meta el trabajo.
Responsabilid
Gerencia
ad
 P. I&D
Perspectiva I&D: Crear un clima organizacional
saludable para los empleados. meta
Indicador: Número de actividades realizadas a los
empleados. actual

meta actual

2013 2014
 2013 2014

2 4

1 3

Crear un clima organizacional saludable para los empleados.

Objetivo

Número de actividades realizadas a los empleados.

Indicadores

Formula Numero de actividades realizadas a los empleados anual

Unidad de
Numero de actividades
medida
Fuente y Informe de gestion
Frecuencia
Crear un clima organizacional saludable para los empleados.
Meta

Responsabilid
Gerencia
ad
 P. I&D
Perspectiva I&D: Crear un clima organizacional saludable meta
para los empleados.
Indicador: Grado de pertenencia con la organización. actual

meta actual

60%

50%

40%
35%

2013 2014
 2013 2014

40% 60%

35% 50%

Crear un clima organizacional saludable para los empleados.

Objetivo

Grado de pertenencia con la organización.

Indicadores

Formula Grado de pertenencia de los empleados anual

Unidad de
Porcentual
medida
Fuente y Informe de gestion
Frecuencia
Crear un clima organizacional saludable para los empleados.
Meta

Responsabilid
Gerencia
ad
 P. I&D
Perspectiva I&D: Realizar un plan de incentivos meta
semestral para el personal de trabajo.

Indicador: % de empleados motivados. actual

meta actual
90%
85%
80%
75%

2013 2014
 2013 2014

75% 90%

80% 85%

Realizar un plan de incentivos semestral para el personal de trabajo.

Objetivo

% de empleados motivados.
Indicadores

Formula Porcentaje de empleados motivados anuales

Unidad de
Porcentual
medida
Fuente y Informe de gestion
Frecuencia
Realizar un plan de incentivos semestral para el personal de trabajo.
Meta

Responsabilid
Gerencia
ad
 P. I&D
Perspectiva I&D: Realizar innovaciones constantes con meta
el fin de estar a la vanguardia con nuestros clientes.
Indicador: Cantidad de incentivos entregados anuales. actual

meta actual
13
12

2013 2014
 2013 2014

5 12

7 13

Realizar innovaciones constantes con el fin de estar a la vanguardia con

Objetivo nuestros clientes.

Cantidad de incentivos entregados anuales.

Indicadores

Cantidad de incentivos entregados anuales.

Formula

Unidad de Cantidad de incentivos entregados anuales.

medida
Fuente y Informe de gestion
Frecuencia
Realizar innovaciones constantes con el fin de estar a la vanguardia con
Meta nuestros clientes.
Responsabilid
Gerencia
ad