Toray Resin Mexico SA de CV Revisión: Resultados a Marzo 2018

Indicadores de los procesos - 2017

Frecuencia de
Proceso Indicador Responsable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Acciones
revisión
Cumplir al menos el 90% del presupuesto anual de Budget: 137MT Budget: 141MT Budget: 171MT Budget: 153MT Budget: 159MT Budget: 160MT Budget: 183MT Budget: 199MT Budget: 206MT Budget: 298MT Budget: 314MT Budget: 281MT Budget: 338MT Budget: 346MT Budget: 363MT El total de ventas FY2017 fueron de 2,555 MT vs 3,000 que se
ventas de compounding Mensual Gerente de ventas Real: 97MT Real: 126MT Real: 113MT Real: 156MT Real: 220MT Real: 242MT Real: 194MT Real: 222MT Real: 209MT Real: 220MT Real: 131MT Real: 147MT Real: 241.5T Real: 247.1MT Real: 332.2MT
tenian como Budget
70.8% 89.2% 66.08% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73.82% 41.71% 52.31% 71.4% 71.4% 91.5%
Ventas-Servicio al cliente
Entrega de pedidos de compounding al 100% Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Servicio al cliente
Obtener como mínimo un 90 % en las evaluaciones de Bimestral 99.51% 99.64% 99.61% 99.61% 99.57% 99.57% 99.57% 99.38% 99.38% 99.38% 99.38% 99.38% 99.25% 99.25% 99.25%
la satisfacción del cliente
Cero interrupciones al programa de producción por Bimestral Cero Cero Cero Cero Cero Cero Cero Cero Cero Cero Cero Cero Cero Cero Cero
falta de materia prima interrupciones interrupciones interrupciones interrupciones interrupciones interrupciones interrupciones interrupciones interrupciones interrupciones interrupciones interrupciones interrupciones interrupciones interrupciones
Compras Comprador
Tener al menos el 90% de proveedores de materia
primas y servicios de calibración aprobados, con Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 75% 96% 100% 100% 88% 96% 95% 92% 96% 93%
calificación de preferidos
Obtener como mínimo un 98.2 % de rendimiento en la Mensual 98.5 98.9 98.4 98.9 98.9 98.2 98.7 99 98.9 98.8% 98.9% 98.7% 99.2 99.1% 99.3%
producción global (Nylon 98.5 - PBT 97%)
Producción Gerente de producción
Máximo 1.5 % de material para reproceso por Mensual 0 0 0.5 0.4 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0% 0.40% 0% 0 0% 0.3%
apariencia de pellet
Emitir los certificados de análisis de producto final en
un máximo de 3 días hábiles después de haber Mensual 2.8 2.5 2.5 2.3 2.0 2.1 2.7 2.3 3 2.5 2.3 3.6 2 2.7 2.0
Control de calidad finalizado la producción del lote. Jefe de calidad
Dictaminar las materias primas que se reciben en un Mensual 1.0 1.5 0.6 1.3 1.0 1.0 1.3 1.5 1.2 1 1 1 1 1.7 1.0
máximo de dos días hábiles
Cumplir al menos en un 99% el envio de producto a Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tiempo.
Almacén Mínimo 98% de exactitud del inventario de materias Encargado de almacén
primas y producto terminado, del real contra el del Mensual ND ND 99.99% 99.66% 99.98% 99.39% 99.97% 99.86% 99.87% 100.00% 99.94% 99.98% 100.00% 99.88% 99.22%
sistema.

Total Capex FY2016 Within Budget Within Budget Within Budget Within Budget Within Budget Within Budget Within Budget Within Budget Within Budget Within Budget Within Budget FINAL FY 2017 Final Investment 173 KSUD vs 171 KUSD Bgt is aceptable (1%
Trimestral Within Budget Within Budget 320 KUSD 8 KUSD 13 KUSD 33 KUSD 54 KUSD 57 KUSD 93 KUSD 97 KUSD 99 KUSD 133 KUSD 134 KUSD 141 KUSD 173 KUSD
100 % de cumplimiento con el presupuesto de Resultado 320 KUSD Budget 171 KUSD Budget 171 KUSD Budget 171 KUSD Budget 171 KUSD Budget 171 KUSD Budget 171 KUSD Budget 171 KUSD Budget 171 KUSD Budget 171 KUSD Budget 171 KUSD Budget 171 KUSD deviation)
proyectos CAPEX 2017

Gestión de recursos Gerente de planta Nuestro costo total del FY2017 fue de 3.14 USD/Kg vs 2.95
USD/Kg de BGT, lo cual representa 6.4% arriba de presupuesto.
3.37 vs 3.33 USD/Kg 2.85 vs 2.75 USD/Kg 3.37 vs 2.95 USD/Kg 3.52 vs 3.40 USD/Kg 3.29 vs 3.10 USD/Kg 3.56 vs 3.56 USD/Kg 3.28 vs 3.04 USD/Kg 3.16 vs 3.19 USD/Kg 2.95 vs 2.83 USD/Kg 3.15 vs 2.90 USD/Kg 3.25 vs 2.73 USD/Kg 3.57 vs 2.95 USD/Kg 2.91 vs 2.93 USD/Kg 2.93 vs 2.73 USD/Kg 2.82 vs 2.72 USD/Kg Se tuvieron 2 factores principales en esta afectación altos precios
Mensual (1%high vs Bgt) (3% high vs Bgt) (14% overbudget) (3% overbudget) (6% overbudget) Zero deviation (8% Overbudget) (1% lower vs Bgt) (4% Higer vs Bgt) (8% Higher vs Bgt) (18% Higher vs Bgt) (21% Higher vs Bgt) (1% lower vs Bgt) (7% higher vs Bgt) (4% higher vs Bgt) de materias primas derivado de la situación del mercado, ademas
No exceder el presupuesto de gastos mensual de la la producción total fue de 2811 vs 3217 MT que estaban
planta, expresado como costo unitario (no mayor al 5% proyectadas.
del proyectado)
Cumplir con al menos un 95% el programa de Semestral No se tienen No se tienen No se tienen No se tienen No se tienen No se tienen No se tienen No se tienen No se tienen
programadas programadas programadas 100% 100% programadas 100% 100% 100% 100%
auditorías internas programadas programadas programadas programadas programadas
Medición, análisis y mejora Tener al menos el 90% de efectividad de las acciones Mensual Jefe de calidad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100%
correctivas y preventivas definidas.
Mensual 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cero reclamaciones de clientes por calidad del producto
Disponibilidad al 100% de planta por mantenimiento Mensual 95.4 100 99.3 99.6 99.9 100 99.9 99.8 99.9 99.5% 100% 100% 100% 100% 100%

Mantenimiento Gerente de producción

Cero paros de planta no programados por causas de Mensual 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
falta de mantenimiento.
Cumplimiento con al menos un 90% la capacitación 0% 0%
programada para el año. Trimestral 100% 100% 100% 100% 50% 100% Se reprogramo para 100% No se realizo curso de 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Recursos Humanos
Septiembre liderazgo Ya se cuenta con plan 2018, se dara seguimiento
Mensual Gerente de planta No se tuvieron accidentes en FY2017, se continua adicionando y
Cero accidentes registrables con tiempo pérdido Cero Accidentes Cero Accidentes Cero Accidentes Cero Accidentes Cero Accidentes Cero Accidentes Cero Accidentes Cero Accidentes Cero Accidentes Cero Accidentes Cero Accidentes Cero Accidentes Cero Accidentes Cero Accidentes Cero Accidentes enriqueciendo las actividades de seguridad
Cumplimiento con al menos en un 90% al objetivo de Cada revisión por la
Revisión por la dirección los indicadores de los procesos del SGC dirección 100% 100% 95% 100% 95% 95% 90% 95% 95% 95% 90% 90% 95% 90% 95%
El promedio de cumplimiento en FY2017 fue del 95%