Jaime Oziel Moreno Quintero

2876767

Desarrollo de Proyecto de
Campo

"Super Fiestas Yeyé"

Introducción y alcance.

En un mundo digital como en el que estamos viviendo hoy en día, el uso de las redes
sociales sufre un boom no solamente a nivel global, sino que México es parte también
de ese fenómeno. En nuestro país existen 81 millones de personas que utilizan dos o
más redes sociales (lo que representa el 63% de la población). Siendo el dato más
relevante el hecho de que en México existen 105.4 millones de usuarios en Facebook,
lo cual representa un mercado potencial que la organización para la cual se realiza el
presente proyecto, no toma en cuenta y que debe voltear a ver a la brevedad posible,
ya que, aunado a tal cantidad de usuarios, una persona promedio emplea 3 hora
diarias a la recreación en estos espacios virtuales.
Por otra parte, hay que destacar el objetivo del proyecto, el cual es incrementar sus
ingresos en hasta un 30% comparado con el año calendario anterior.

El termino correcto para la base en la cual desarrollaremos el proyecto es “social

selling” el cual a grandes rasgos busca promover las ventas, atraer nuevos clientes
potenciales, afianzar los clientes actuales y aumentar su nivel de compromiso con la
marca, por ende, aumentando con ello los beneficios para la empresa.
Tomando en cuenta que el “social selling” es una herramienta basada en redes
sociales, que es relativamente barata, crea su propia demanda (por ej. 8 de cada 10
personas se entera de productos gracias a Instagram) pero sobre todas las cosas
ayuda integralmente a cumplir con el objetivo del proyecto.

Además, de que el proyecto ataca lo que es una necesidad imperativa para la

organización, se eligió “Super Fiestas Yeyé” debido a que tenemos un acceso fácil a
información financiera, de operaciones, costos, precios entre otras. Otro factor que
ayuda mucho al desarrollo del proyecto es la cercana relación con el propietario de la
empresa, lo cual facilita y agiliza muchas de las cosas que en una actividad como esta
suelen ser tardadas o representan algún retraso.
Datos de la empresa donde se realizará el proyecto.

En la siguiente tabla se muestran los datos más relevantes de la organización.

NOMBRE “Super Fiestas Yeyé”

GIRO COMERCIO DE INSUMOS
ÁREA DE NEGOCIO VENTA DE ARTICULOS PARA FIESTAS INFANTILES
PROPIETARIO ALICIA QUINTERO ESPINO
NÚMERO DE
2
EMPLEADOS
FUNDACIÓN 2019
CAPACIDAD
LOCAL COMERCIAL DE 30 M2.
INSTALADA
BLVD. INDEPENDENCIA S/N, COLONIA CENTRO, VILLA
DIRECCIÓN
UNIÓN, POANAS, DURANGO
TELÉFONO 6751127417
CONTACTO PROF. ALICIA QUINTERO ESPINO, PROPIETARIO.

Tabla A: Datos de la empresa

Actualmente “Super Fiestas Yeyé” cuenta con un local comercial de 30 M 2 disponibles

al público para la exhibición de mercancía. Mediante la realización del proyecto se
busca incrementar la infraestructura mediante la instalación de una computadora (para
el manejo de redes sociales), escritorio, recibidor y caja registradora, aunado a un
punto de venta con el fin de lograr los objetivos del proyecto

Alcance de Proyecto.

El presente proyecto implementará una plataforma de ventas, basada en redes sociales

(específicamente Facebook), que permita a la empresa mejorar sus ingresos, afianzar
a sus clientes actuales, incrementar la cartera de clientes, llegar a más clientes
potenciales y sobre todo posicionar la marca un propio mejor dentro del entorno en que
se desenvuelve. El proyecto tendrá una duración aproximada de 12 semanas, un costo
estimado de alrededor de $75,000 MXP, implicará el trabajo de un proveedor de
servicios de software y hardware, así como de la contratación temporal de una persona
para generar la información necesaria para tal plataforma. Por último, se comenzará
con el proyecto en el mes de septiembre, ya que, considerando el tiempo estimado de
finalización, el sistema estaría listo justo antes de la época decembrina, temporada en
la cual históricamente los ingresos de la organización se mejoran notablemente.

Capítulo 1: Aspectos relevantes del Acta Constitutiva del Proyecto.

A continuación, se muestra el acta constitutiva del proyecto, la cual fue preparada en

diciembre del año 2021 con el fin de brindar al propietario de la organización una vista
preliminar de todo aquello que conlleva el desarrollo del proyecto.

Objetivo.
Desarrollar una página de Facebook que ayude a incrementar los ingresos y mejorar la
relación con los clientes a modo de canal de venta, también será útil contactar con
nuevos clientes potenciales y posicionar de mejor manera la marca gracias a las
bondades del “social selling”. Además, deberá modernizar y atacar ese nicho de
mercado en un tiempo no mayor a 12 semanas,

Premisas y restricciones

Premisas:
o Existen los recursos financieros, humanos y tecnológicos para llevar el proyecto
hasta su finalización.

o El propietario comprende la importancia, la necesidad, y los costos que conlleva

el realizar el proyecto.
 o El personal de la empresa tiene la disposición y el tiempo necesario para la
implementación del proyecto.

o La ubicación geográfica de la empresa permite que los recursos necesarios

lleguen y sean instalados adecuadamente (software y hardware), además, no
representa una barrera que afecte los tiempos del proyecto.

o Se posee la infraestructura tecnológica para la implantación del sistema

informático.

Restricciones:
o No decaen las ventas en más de 20%.

o Incremento del tiempo de recuperación de la inversión.

o El costo se queda dentro de los presupuestos del proyecto.

Duración del proyecto.

Para la realización del proyecto se tiene contemplado un periodo (establecido por el

propietario de la empresa) de un máximo de 12 semanas, donde se tienen
contempladas las siguientes fechas:
Fecha de inicio: lunes, 02 de marzo del año 2020. Se eligió esta fecha debido a que
es cuando históricamente la empresa tiene menos demanda en sus servicios, por tal,
se impactará menos en sus operaciones.
Fecha de finalización: viernes, 31 de julio del año 2020, es decir, 108 días después de
la fecha de arranque.

Presupuesto inicial asignado

El costo estimado inicial (basado en cotizaciones preliminares) asciende a $54,000
MXP.
Siendo el límite establecido por el propietario de la empresa de $75,000 MXP
Lista de Interesados (stakeholders).
Nivel
Departamento Nivel de Nivel de
Nombre Cargo Contacto Clasificación de
/ División Autoridad influencia Est. de Control
interés
Staffing/ Se informará semanalmente
Interno (CEO
(+52) 675-112- Presupuesto/ a detalle sobre costos y
Alicia Quintero Espino Presidente CEO de la ALTO ALTO
7417 Aprobación avance del proyecto.
empresa)
Final
Se le informara
Jefe de Aprobación mensualmente con los
(+52) 618-178- Interno
Valeria Gutierrez Tovar Distribución y Logística Final/ Impacto MEDIO MEDIO puntos más relevantes del
6156 (Directivo)
Logística sobre ventas proyecto. (Cambios en el
inventario).
Desarrollará el Gantt
Jefe de Interno
Operaciones y (+52) 811-796- Staffing/Detalles maestro con el cual se
Jaime Oziel Moreno Operaciones y (Gerente de ALTO ALTO
Finanzas 2890 Técnicos controlará el proyecto en
Finanzas Proyecto)
todos sus ámbitos.
Se le informara
mensualmente de los
Resolución de puntos relevantes del
(+52) 675-100- Interno
Carol Cordero Sanchez Jefe de Almacén Almacén conflictos / MEDIO MEDIO proyecto. Presentará
1952 (Directivo)
Productividad información sobre
comportamiento de las
ventas.
Ayudra con encuestas y
Externo a la Evaluación al otras herramientas para la
Clientes Diversos - N/A Externo MEDIO BAJO
empresa servicio. evaluación del nuevo
servicio.
Externo a la (+52) 618-143- No es necesaria una acción
Proveedores diversos. - Nulo. Externo BAJO BAJO
Empresa 4325 definida.
Externo a la Evaluación al
Contratistas - N/A Externo ALTO BAJO
empresa. Servicio.
Tabla 1.3: Interesados del proyecto.
Requisitos de aprobación del proyecto

El propietario requiere lo siguiente para poder aprobar el proyecto y pagarlo:

o Funcionabilidad del sistema informático.

o Conteo exacto y la correcta inserción del material de renta en la base de datos.

o Capacitación clara y precisa y con lenguaje sencillo para el personal.

o Entrega en tiempo y forma del proyecto.

o Garantía de ejecución y funcionabilidad.

o Garantía del equipo instalado.

Criterios de cierre o cancelación

El proyecto podrá ser cancelado sólo sí:

o Excede el presupuesto autorizado.

o Produce conflictos irreconciliables entre los miembros de la organización.

o El CEO determina que el proyecto no está tomando la dirección adecuada.

o El proyecto interfiere excesivamente con las operaciones.

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto
El gerente de proyecto contara con toda la autoridad posible, en lo que al proyecto
refiere, sobre personal contratado, tecnología a implementar, solicitud de recursos,
entre otros.

Departamento / Rama ejecutiva

Nombre Cargo
División (Vicepresidencia)
Jaime Oziel Moreno Gerente de Operaciones y
Presidencia
Quintero Proyecto Finanzas

Tabla 1.4: Datos del gerente de proyecto.

Niveles de autoridad
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad

Podrá contratar al personal requerido para el

Decisiones de personal (Staffing) manejo de la plataforma online, designar los
contratistas adecuados entre otros.

Gestión de presupuesto y de sus Podrá autorizar el crecimiento o disminución en

variaciones el presupuesto maestro.

Determinará qué equipo de cómputo, ancho de

banda y que equipo de fotografía es el más
Decisiones técnicas
adecuado para el proyecto.

En caso de presentarse inconvenientes, serán

Resolución de conflictos tratadas única y exclusivamente con el
presidente de la Empresa.

Ruta de escalamiento y Se dirigirá directamente con el presidente de la

limitaciones de autoridad empresa.

Tabla 1.5: Niveles de autoridad.

Capítulo 2: Diccionario de Trabajo y principales Actividades.

A continuación, se muestra una lista que incluye los hitos necesarios para llevar a cabo
el proyecto, las cuales dan origen a la estructura desglosada de trabajo (EDT) que se
muestra a continuación.

Lista de principales actividades (hitos).

Las actividades primordiales para el proyecto son:
o Análisis financiero.
o Elaboración del Informe Ejecutivo.
o Compras finales
o Obtención de fotografías.
o Registro ante el IMPI.
o Creación de red social corporativa.
o Selección final de candidatos.
o Contratación y capacitación de nuevo empleado.
o Desarrollo de nuevo Lay-out.
o Conexión del local comercial a internet.
o Recepción de las mejoras en el local físico.
o Pruebas formales al nuevo sistema.
o Cerrar el proyecto.

Estructura Desglosada del trabajo.

Con el objetivo de apreciar con mayor claridad en que consiste el proyecto, se muestra
la siguiente EDT, la cual muestra todas y cada una de las actividades a realizar,
asimismo, los hitos principales para el proyecto, denotados por (♦). Para este caso en
particular, se tienen 8 grupos de actividades.
A continuación, se muestra una vista de Árbol generalizada con todos y cada uno de
los paquetes antes descritos, así como la EDT completa.
Imagen 2.1: Vista de árbol del EDT.
1.0 Diagnóstico Inicial.
Descripción Se prepara un diagnóstico de cómo se encuentra la empresa el día
de hoy.
Recursos Archivo propio de la empresa, estados financieros, encuestas de
marketing
Suposiciones Los estados financieros de la empresa son adecuados, bien
elaborados y verídicos.
Restricciones No se tiene internet para divulgar la encuesta sobre el estatus de
marketing
Actividades 1.1 Análisis financiero (♦)
 1.1.1 Recopilación de archivo histórico
o 1.1.1.1 Recopilación de información física
o 1.1.1.2 Recopilación de información electrónica
 1.1.2 Análisis Horizontal
o 1.1.2.1 Análisis del estado de resultados.
o 1.1.2.2 Análisis del Balance General.
 1.1.3 Análisis vertical
o 1.1.3.1 Análisis de Activos Fijos
o 1.1.3.2 Análisis de Inventarios
1.2 Diagnostico de mercado
 1.2.1 Diseño de encuesta
o 1.2.1.1 Selección de preguntas
o 1.2.1.2 Diseño de la encuesta en Google docs.
 1.2.2 Aplicación de encuesta
o 1.2.2.1 Envío de links de encuesta
o 1.2.2.2 Obtención de resultados de encuesta.
1.3 Elaboración de Informe Ejecutivo (♦)
 1.3.1 Elaboración de la presentación
 1.3.2 Presentación de la información.
 1.3.3 Reunión ejecutiva/Toma de decisiones.
Duración
Costos Ver plan de gestión de costos.
Responsable CEO-Gerente de Proyecto.

Tabla 2.1: Paquete de actividades 1.

2.0 Cotización/compras
Descripción Se realizarán las gestiones necesarias para poder cotizar los
materiales y equipos requeridos para el desarrollo e implementación
del proyecto.
Recursos Conexión a internet, asesoría legal para contratos.
Suposiciones Ambas partes del contrato actuaran de buena fe y se generan sin
lagunas ni oportunidades de evadir responsabilidad
Restricciones No se posee la asesoría legal adecuada.
Actividades 2.1 Cotización servicio de headhunting.
 2.1.1 Cotización proveedor A
 2.1.2 Cotización proveedor B
2.2 Cotización servicio de hardware.
 2.2.1 Cotización distribuidor 1.
 2.2.2 Cotización distribuidor 2.
2.3 Cotización diseño red social corporativa.
 2.3.1 Cotización con Proveedor A
 2.3.2 Cotización con Proveedor B
2.4 Cotización capacitación personal.
2.5 Elaboración de cotización total
2.6 Compras (♦)
 2.6.1 Selección de proveedores
 2.6.2 Redacción-firma de contratos
 2.6.3 Pago de servicios contratados
Duración 1 semana (5 días)
Costos TBD
Responsable Gerente de Proyecto - CEO

Tabla 2.2: Paquete de actividades 2.

3.0 Desarrollo de plataforma.

Descripción El proveedor de servicios para el desarrollo de la plataforma recibirá
la información pertinente por parte de la empresa, creará y entregará
tal sistema a Súper Fiestas “YEYE”.
Recursos Cámara digital, computadora, conexión a internet.
Suposiciones El proveedor de diseño para la plataforma recibe la información
detallada y precisa.
Restricciones No se recibe la información a tiempo, o se recibe de forma errónea o
mal identificada
Actividades 3.1 Toma de fotografías. (♦)
 3.1.1 Fotografía de productos importados
 3.1.2 Fotografía de productos nacionales
 3.1.3 Fotografía de juguetes
 3.1.4 Fotografías de artículos para renta
 3.1.5 Envió de información a proveedor
3.2 Registro ante el IMPI. (♦)
3.3 Creación red social corporativa. (♦)
  3.3.1 Diseño de la red social
 3.3.2 Carga de información/fotografías
 3.3.3 Promoción.
 3.3.4 Entrega/recepción de la plataforma
Duración 6 semanas
Costos TBD
Responsable Gerente de Proyecto/Proveedor Outsourcing/CEO

Tabla 2.3: Paquete de actividades 3.

4.0 Headhunting/Selección
Descripción En esta sección del proyecto se buscará al candidato ideal para llenar
la nueva vacante y se le seleccionará.
Recursos Equipo, oficinas y mobiliario del proveedor outsourcing.
Suposiciones El proveedor hará la búsqueda lo más adecuadamente posible
acorde a las necesidades de la organización
Restricciones El área geográfica donde se hará la búsqueda no es capaz de brindar
un candidato que cumpla con el 100% del perfil requerido.
Actividades 4.1 Búsqueda de posibles candidatos
 4.1.1 Búsqueda de candidatos en la cabecera municipal
 4.1.2 Búsqueda de candidatos en las localidades de Poanas
4.2 Selección de candidatos.
4.3 Realización de entrevistas.
 4.3.1 Entrevista a candidatos de la cabecera municipal
 4.3.2 Entrevista a candidatos de las localidades del municipio
4.4 Selección final. (♦)
 4.4.1 Entrega de candidatos top
 4.4.2 Entrega de candidatos factibles
Duración 1 semana
Costos TBD
Responsable Gerente de proyecto/Proveedor Outsourcing/CEO

Tabla 2.4: Paquete de actividades 4.

5.0 Contratación/Capacitación
Descripción En esta parte se realizará el proceso de contratación y capacitación
del nuevo personal, esto último, orientado principalmente al uso de
computadora y redes sociales.
Recursos Lugar y equipo de proveedor outsourcing, nuevo recurso humano
contratado
Suposiciones El nuevo recurso humano es capaz de aceptar y aplicar los
conocimientos que recibirá en esta etapa del proyecto. Posee los
conocimientos básicos requeridos.
Restricciones No se tienen las aprobaciones necesarias dentro de la organización,
no existe liquidez suficiente en la empresa en ese momento
especifico.
Actividades 5.1 Contratación del nuevo recurso humano (♦)
5.2 Capacitación del nuevo recurso humano. (♦)
 5.2.1 Capacitación en manejo de equipo de cómputo.
 5.2.2 Capacitación para el uso de redes sociales corporativas.
 1.5.2.3 Capacitación para las ventas y el manejo de caja.
Duración 1 semana
Costos TBD
Responsable Gerente de Proyecto/Proveedor Outsourcing/CEO

Tabla 2.5: Paquete de actividades 5.

6.0 Instalación de Hardware/Mobiliario

Descripción Se rediseña la distribución del local comercial de la empresa, se
instala el hardware y mobiliario necesario para que la persona recién
contratada pueda desempeñar las nuevas funciones asignadas, así
como manejar la plataforma recién diseñada.
Recursos Lugar y equipo de proveedor outsourcing, nuevo recurso humano
contratado
Suposiciones El proveedor outsourcing cumplirá al 100% lo pactado. Se tiene todos
los materiales disponibles y listos para usarse.
Restricciones No se tienen las aprobaciones necesarias dentro de la organización,
no existe liquidez suficiente en la empresa en ese momento
especifico.
Actividades 6.1 Nuevo Lay-out (♦)
 6.1.1 Rediseño del lay-out del espacio físico
 6.1.2 Ejecución del nuevo lay-out
6.2 Instalación nueva red eléctrica.
 6.2.1 Rediseño de la red eléctrica
 6.2.2 Ejecución de la nueva red eléctrica
6.3 Conexión a internet. (♦)
 6.3.1 Instalación de red wifi
 6.3.2 Medición de parámetros y entrega.
6.4 Entrega/Recepción del nuevo espacio físico (♦)
6.4.1 Pruebas de funcionalidad Eléctricas
 6.4.2 Pruebas de funcionalidad de internet
Duración 1 semana.
Costos TBD
Responsable Gerente del proyecto/Proveedor Outsourcing/ jefe Almacén

Tabla 2.6: Paquete de actividades 6.

7.0 Pruebas/Evaluación
Descripción Durante esta etapa se prueba el sistema y se le hace una evaluación
exhaustiva.
Recursos Lugar físico de la empresa reacondicionado, plataforma funcional y
recurso humano disponible y capacitado.
Suposiciones Todas las actividades precursoras del proyecto fueron completadas
satisfactoriamente y los entregables para cada una han sido
Restriccione No se tienen disponibles ni la plataforma, la conexión a internet o el
s equipo nuevo requerido.
Actividades 7.1 Pruebas preliminares del sistema
7.2 Pruebas formales del sistema (♦)
7.3 Evaluación
7.4 Retroalimentación
 7.4.1 Elaboración informe ejecutivo
 7.4.2 Corrección y puesta a punto
Duración 2 semanas
Costos TBD
Responsable Gerente del proyecto/CEO/jefe operaciones

Tabla 2.7: Paquete de actividades 7.

8.0 Cierre
Descripción Se establecen los principales paquetes de trabajo, se realiza la
entrega final y funcional del proyecto, así como las indicaciones y
capacitación necesaria para el manejo del mismo.
Recursos Lugar físico de la empresa reacondicionado, plataforma funcional y
recurso humano disponible y capacitado.
Suposiciones Todas las actividades precursoras del proyecto fueron completadas
satisfactoriamente y los entregables para cada una han sido
Restriccione No se tienen disponibles ni la plataforma, la conexión a internet o el
s equipo nuevo requerido.
Actividades 8.1 Firma de actas de cierre.
8.2 Entrega del Proyecto. (♦)
Duración 1 semana
Costos No se tiene costo asignado
Responsable Gerente del proyecto/CEO/directores de la empresa

Tabla 2.8: Paquete de actividades 8.

Diagrama de Gantt.
El diagrama de Gantt presentado a continuación busca brindar una perspectiva de
tiempo más amplia, ya que, en él, se tienen consideradas todas y cada una de las
actividades del proyecto incluidas su duración, requisitos o actividades predecesoras,
así como sus fechas de inicio y finalización. Ver anexo A al final del documento.

Capítulo 3: Planificación de Costos.

Para el presente capítulo, se muestra una serie de tablas que contiene una cotización
detallada para cada actividad del EDT, los precios a desembolsar para cada una de
estas actividades. Mayormente se basa el precio de cada actividad de la EDT en el
pago de horas-hombre.

Nombre del Plataforma

proyecto: "Social Selling"
Director del Jaime Oziel
Proyecto: Moreno
Fecha de
inicio: 9/5/2022
Fecha de
finalización: TBD
Paquete de Diagnostico
trabajo. Inicial
Precio
Cant Unida unit. Criterios de
#EDT Concepto . d (MXN) aceptacion Regla Autoriza Total
1.1.1.1 POSEE NO
CAJA PLASTICA $ CEO/P
1 PZA VOLUMEN EXCEDE $ 125.00
P/ARCHIVO 125.00 M
ADECUADO PRECIO
HRS TRABAJO 2 HRS $ APROBACIO NO CEO/P $ 80.00
HOMBRE 40.00 N PM EXCEDE M
 CANT
Subtotal $ 205.00
NO
HRS TRABAJO $ APROBACIO CEO/P
4 PZA EXCEDE $ 160.00
HOMBRE 40.00 N PM M
1.1.1.2 CANT
Subtota
$ 160.00
l
NO
HRS TRABAJO $ APROBACIO CEO/P
8 HRS EXCEDE $ 320.00
1.1.1.2 HOMBRE 40.00 N PM M
CANT
Subtotal $ 320.00
NO
HRS TRABAJO $ APROBACIO CEO/P
16 HRS EXCEDE $ 640.00
1.1.2.1 HOMBRE 40.00 N PM M
CANT
Subtotal $ 640.00
NO
HRS TRABAJO $ APROBACIO CEO/P
16 HRS EXCEDE $ 640.00
1.1.2.2 HOMBRE 40.00 N PM M
CANT
Subtotal $ 640.00
NO
HRS TRABAJO $ APROBACIO CEO/P
8 HRS EXCEDE $ 320.00
1.2.1 HOMBRE 40.00 N PM M
CANT
Subtotal $ 320.00
NO
HRS TRABAJO $ APROBACIO CEO/P
24 MXN EXCEDE $ 960.00
1.2.2 HOMBRE 40.00 N PM M
CANT
Subtotal $ 960.00
NO
HRS TRABAJO $ APROBACIO CEO/P
8 HRS EXCEDE $ 320.00
1.1.3.1 HOMBRE 40.00 N PM M
CANT
Subtotal $ 320.00
NO
HRS TRABAJO $ APROBACIO CEO/P
8 HRS EXCEDE $ 320.00
1.3.2 HOMBRE 40.00 N PM M
CANT
Subtotal $ 320.00
NO
HRS TRABAJO $ APROBACIO CEO/P
8 HRS EXCEDE $ 320.00
1.3.3 HOMBRE 40.00 N PM M
CANT
Subtotal $ 320.00
TOTAL $ 4,205.00
Reserva para contingencias $ 841.00
Costos indirectos $ 420.50
$ 5,466.50

Tabla 3.1. Costos para paquete 1

Nombre del Sistema Informatico

proyecto:
Director del
Proyecto: Jaime Oziel Moreno
Fecha de
inicio: TBD
Fecha de
finalización: TBD
Paquete de
trabajo. Cotizacion/Compras
Precio unit. Criterios de
#EDT Concepto Cant. Unidad (MXN) aceptacion Regla Autoriza Total
NO
$ APROBACION
HORAS HOMBRE 4 HRS EXCEDE CEO/PM $ 160.00
2.1.1 40.00 PM
CANT
Subtotal $ 160.00
NO
$ APROBACION
HORAS HOMBRE 4 HRS EXCEDE CEO/PM $ 160.00
2.1.2 40.00 PM
CANT
Subtotal $ 160.00
NO
$ APROBACION
HORAS HOMBRE 4 HRS EXCEDE CEO/PM $ 160.00
2.2.1 40.00 PM
CANT
Subtotal $ 160.00
NO
$ APROBACION
HORAS HOMRE 4 PZA EXCEDE CEO/PM $ 160.00
2.2.2 40.00 PM
CANT
Subtotal $ 160.00
NO
$ APROBACION
HORAS HOMBRE 6 HRS EXCEDE CEO/PM $ 240.00
2.3.1 40.00 PM
CANT
Subtotal $ 240.00
NO
$ APROBACION
HORAS HOMBRE 6 HRS EXCEDE CEO/PM $ 240.00
2.3.2 40.00 PM
CANT
Subtotal $ 240.00
NO
$ APROBACION
HORAS HOMBRE 4 MXN EXCEDE CEO/PM $ 160.00
2.4 40.00 PM
CANT
Subtotal $ 160.00
NO
$ APROBACION
HORAS HOMBRE 8 HRS EXCEDE CEO/PM $ 320.00
2.5 40.00 PM
CANT
Subtotal $ 320.00
NO
HORAS LIC. $ APROBACION
24 HRS EXCEDE CEO/PM $ 5,400.00
CONTRATOS 225.00 PM
CANT
2.6 NO
$ POSEE HW Y
EQ. COMPUTO 1 PZA EXCEDE CEO/PM $ 18,500.00
18,500.00 SW ADECUADO
PRECIO
Subtotal $ 23,900.00
TOTAL $ 25,020.00
 Reserva para contingencias $ 5,004.00
Costos indirectos $ 2,502.00
$ 32,526.00

Tabla 3.2. Costos para paquete 2

Nombre del Plataforma

proyecto: "Social Selling"
Director del Jaime Oziel
Proyecto: Moreno
Fecha de
inicio: TBD
Fecha de
finalización
: TBD
Paquete de Desarrollo de
trabajo. Plataforma
Cant Unida Precio unit. Criterios de
#EDT Concepto Regla Autoriza Total
. d (MXN) aceptacion
NO
HORAS APROBACIO
8 HRS $ 40.00 EXCED CEO/PM $ 320.00
HOMBRE N PM
3.1.1 E CANT
- 0 - $ - $ -
Subtotal $ 320.00
NO
HORAS APROBACIO
8 PZA $ 40.00 EXCED CEO/PM $ 320.00
3.1.2 HOMBRE N PM
E CANT
Subtotal $ 320.00
NO
HORAS APROBACIO
8 HRS $ 40.00 EXCED CEO/PM $ 320.00
3.1.3 HOMBRE N PM
E CANT
Subtotal $ 320.00
NO
HORAS APROBACIO
8 HRS $ 40.00 EXCED CEO/PM $ 320.00
3.1.4 HOMBRE N PM
E CANT
Subtotal $ 320.00
NO
HORAS APROBACIO
8 HRS $ 40.00 EXCED CEO/PM $ 320.00
3.1.5 HOMBRE N PM
E CANT
Subtotal $ 320.00
NO
CHEQUE
VIATICOS 1 PZA $ 5,000.00 EXCED CEO/PM $ 5,000.00
3.2 FIRMADO
E PRES.
Subtotal $ 5,000.00
ENTREGA DE NO
HORAS
40 MXN $ 155.00 PLATAFORM EXCED CEO/PM $ 6,200.00
3.3.1 PROVEEDOR
A E PRES.
Subtotal $ 6,200.00
 ENTREGA DE NO
HORAS
40 HRS $ 155.00 PLATAFORM EXCED CEO/PM $ 6,200.00
3.3.2 PROVEEDOR
A E PRES.
Subtotal $ 320.00
ENTREGA DE NO
HORAS
8 HRS $ 40.00 PLATAFORM EXCED CEO/PM $ 320.00
3.3.3 HOMBRE
A E PRES.
Subtotal $ 320.00
NO
JUNTA/COFFEE CAFÉ
1 PZA $ 500.00 EXCED CEO/PM $ 500.00
3.3.4 BREAK GOURMET
E PRES.
Subtotal $ 500.00
TOTAL $ 13,940.00
Reserva para contingencias $ 2,788.00
Costos indirectos $ 1,394.00
$ 18,122.00

Tabla 3.3. Costos para paquete 3

Nombre Plataforma
del "Social
proyecto Selling"
:
Director Jaime Oziel
del Moreno
Proyecto
:
Fecha de TBD
inicio:
Fecha de TBD
finalizaci
ón:
Paquete Headhunting/
de Seleccion
trabajo.
#EDT Concepto Cant Unidad Precio unit. Criterios de Regla Autoriza Total
. (MXN) aceptacion
4.1.1 HORAS 40 HRS $ 40.00 APROBACIO NO CEO/PM $ 1,600.00
HOMBRE N PM EXCEDE
CANT
Subtotal $ 1,600.00
4.1.2 HORAS 40 PZA $ 40.00 APROBACIO NO CEO/PM $ 1,600.00
HOMBRE N PM EXCEDE
CANT
Subtotal $ 1,600.00

4.2 HORAS 8 HRS $ 40.00 APROBACIO NO CEO/PM $ 320.00

HOMBRE N PM EXCEDE
CANT
 Subtotal $ 320.00

4.3.1 HORAS 8 HRS $ 40.00 APROBACIO NO CEO/PM $ 320.00

HOMBRE N PM EXCEDE
CANT
Subtotal $ 320.00

4.3.2 HORAS 8 HRS $ 40.00 APROBACIO NO CEO/PM $ 320.00

HOMBRE N PM EXCEDE
CANT
Subtotal $ 320.00

4.4.1 HORAS 4 HRS $ 40.00 APROBACIO NO CEO/PM $ 160.00

HOMRE N PM EXCEDE
CANT
Subtotal $ 160.00

4.4.2 HORAS 4 MXN $ 40.00 APROBACIO NO CEO/PM $ 160.00

HOMBRE N PM EXCEDE
CANT
Subtotal $ 160.00
TOTAL $ 4,480.00
Reserva para contingencias $ 896.00
Costos indirectos $ 448.00
$ 5,824.00

Tabla 3.4. Costos para paquete 4

Nombre del
proyecto: Plataforma "Social Selling"
Director del
Proyecto: Jaime Oziel Moreno
Fecha de
inicio: TBD
Fecha de
finalización: TBD
Paquete de Contratacion/
trabajo. Capacitacion
Precio unit. Criterios de
#EDT Concepto Cant. Unidad Regla Autoriza Total
(MXN) aceptacion
NO
APROBACIO CEO/P
HORAS LIC 8 HRS $ 225.00 EXCEDE $ 1,800.00
5.1 N PM M
CANT
Subtotal $ 1,800.00
NO
APROBACIO CEO/P
HORAS HOMBRE 16 PZA $ 40.00 EXCEDE $ 640.00
5.2.1 N PM M
CANT
Subtotal $ 640.00
5.2.2 HORAS HOMBRE 24 HRS $ 40.00 APROBACIO NO CEO/P $ 960.00
N PM EXCEDE M
CANT
 Subtotal $ 960.00
NO
APROBACIO CEO/P
HORAS HOMBRE 8 HRS $ 40.00 EXCEDE $ 320.00
5.2.3 N PM M
CANT
Subtotal $ 320.00
TOTAL $ 3,720.00
Reserva para contingencias $ 744.00
Costos indirectos $ 372.00
$ 4,836.00

Tabla 3.5. Costos para paquete 5

Nombre del Plataforma

proyecto: “Social Selling”
Director del Jaime Oziel
Proyecto: Moreno
Fecha de
inicio: TBD
Fecha de
finalización: TBD
Paquete de Instalacion
trabajo. Hardware
Precio
Unida Criterios de
#EDT Concepto Cant. unit. Regla Autoriza Total
d aceptacion
(MXN)
CUMPLE
FACTURA $ NO PASA
1 PZA CON CEO/PM $ 3,748.00
6.1.1 CONTRATISTA 3,748.00 PRESUPUESTO
CONTRATO
Subtotal $ 3,748.00
$ APROBACIO NO EXCEDE
HORAS HOMBRE 8 HRS CEO/PM $ 320.00
6.1.2 40.00 N PM CANT
Subtotal $ 320.00
CUMPLE
FACTURA $  NO PASA
1 PZA CON CEO/PM $ 1,125.00
6.2.1 CONTRATISTA 1,125.00 PRESUPUESTO
CONTRATO
Subtotal $ 1,125.00
$ APROBACIO NO EXCEDE
HORAS HOMBRE 4 PZA CEO/PM $ 160.00
6.2.2 40.00 N PM CANT
Subtotal $ 160.00
CUMPLE
FACTURA $ NO PASA
1 PZA CON CEO/PM $ 2,000.00
CONTRATISTA 2,000.00 PRESUPUESTO
6.3.1 CONTRATO
Subtotal $ 2,000.00
$ APROBACIO NO EXCEDE
HORAS HOMBRE 4 HRS CEO/PM $ 160.00
6.3.2 40.00 N PM CANT
Subtotal $ 160.00
6.4.1 HORAS HOMBRE 4 MXN $ APROBACIO NO EXCEDE CEO/PM $ 160.00
 40.00 N PM CANT
Subtotal $ 160.00
$ APROBACIO NO EXCEDE
HORAS HOMBRE 4 HRS CEO/PM $ 160.00
6.4.2 40.00 N PM CANT
Subtotal $ 320.00
TOTAL $ 6,548.00
Reserva para contingencias $ 1,309.60
Costos indirectos $ 654.80
$ 8,512.40

Tabla 3.6. Costos para paquete 6

Nombre del Plataforma "Social

proyecto: Selling"
Director del
Proyecto: Jaime Oziel Moreno
Fecha de
inicio: TBD
Fecha de
finalización: TBD
Paquete de
trabajo. Pruebas/Evaluacion
Precio
Criterios de
#EDT Concepto Cant. Unidad unit. Regla Autoriza Total
aceptacion
(MXN)
NO
$ APROBACIO CEO/P
HORAS HOMBRE 8 HRS EXCEDE $ 320.00
7.1 40.00 N PM M
CANT
Subtotal $ 320.00
NO
$ APROBACIO CEO/P
HORAS HOMBRE 8 HRS EXCEDE $ 320.00
40.00 N PM M
7.2 CANT
Subtotal $ 320.00
NO
$ APROBACIO CEO/P
HORAS HOMBRE 8 HRS EXCEDE $ 320.00
40.00 N PM M
7.3 CANT
Subtotal $ 320.00
NO
$ APROBACIO CEO/P
HORAS HOMBRE 6 HRS EXCEDE $ 160.00
40.00 N PM M
7.4.1 CANT
Subtotal $ 160.00
NO
$ APROBACIO CEO/P
HORAS HOMBRE 12 HRS EXCEDE $ 480.00
7.4.2 40.00 N PM M
CANT
Subtotal $ 480.00
 TOTAL $ 1,120.00
Reserva para
20% $ 224.00
contingencias
Costos indirectos 10% $ 112.00

$ 1,456.00

Tabla 3.7. Costos para paquete 7

Capítulo 4: Plan de Calidad.

En seguida, se muestra el plan de calidad propuesto para el presente proyecto

Nombre del Proyecto: Director del Versión

Plataforma “Social Selling” Proyecto: JAIME :1
OZIEL MORENO

EDT Entregable Especificaciones Método de Criterio aceptación Responsable

# Verificación

1.0 Se definen los requisitos

del proyecto y se
redistribuye el área de
trabajo

1.1. Información financiera Se tienen los Análisis horizontal Recibo CEO

1 completa. informes, balances, y vertical. documentación
estados, recibos, firmado.
facturas, etc.

1.1. Análisis horizontal Se analizan los Resumen Ejecutivo Recibo GERENTE DE

2 estados de resultados elaborado. documentación PROYECTO
/ balances generales. firmado

1.1. Análisis Vertical Se analizan los activos Resumen Ejecutivo Recibo GERENTE DE
3 fijos e inventarios. documentación OPERACIONES
Elaborado.
firmado

2.0 Cotización general de

materiales y compra de
 los mismos

2.1. Recepción de cotización Se deberá recibir una Validación No excede el límite CEO/GERENTE
1 del primer proveedor cotización formal, con telefónica con el del presupuesto. DE PROYECTO.
para servicios costos claros y proveedor previo
headhunting. vigencias. contratación.

2.1. Recepción de cotización Se deberá recibir una Validación No excede el límite CEO/GERENTE
2 del segundo proveedor cotización formal, con telefónica con el del presupuesto DE PROYECTO
para servicios costos claros y proveedor previo
headhunting. vigencias. contratación.

2.2. Recepción de cotización Se deberá recibir una Validación Aprobación por GERENTE DE
1 del primer proveedor cotización formal, con telefónica con el escrito de los PROYECTO
para servicios de costos claros y proveedor previo gerentes de la
cómputo. vigencias. contratación. organización

2.2. Recepción de cotización Se deberá recibir una Validación No excede el límite CEO/GERENTE
2 del segundo proveedor cotización formal, con telefónica con el del presupuesto. DE PROYECTO
para servicios de costos claros y proveedor previo
computo vigencias. contratación.

2.3. Recepción de cotización Inventario necesario Validación Se encuentra el GERENTE DE

1 del primer proveedor para el proyecto telefónica con el 100% de los PROYECTO
para servicios de diseño completo proveedor previo componentes
grafico contratación. críticos.

2.3. Recepción de cotización Se deberá recibir una Validación Cumple con el CEO/GERENTE
2 del segundo proveedor cotización formal, con telefónica con el 100% de los DE PROYECTO
para servicios de diseño costos claros y proveedor previo aspectos
grafico vigencias. contratación. contratados

2.4 Calculo del costo de Se hace una Entrega cotización No excede el GERENTE DE
capacitación interno. cotización interna interna presupuesto PROYECTO

2.5 Cotización total Se integran las Entrega de No excede el CEO/GERENTE

cotizaciones parciales cotización total presupuesto DE PROYECTO

2.6. Selección de Se elige los Se llena el check- Cumple con el CEO/GERENTE

1 proveedores proveedores con list de 100% de los DE PROYECTO
mejor relación proveedores. aspectos
costo/beneficio contratados

2.6. Firma de contratos Se firman contratos Acuse recibo de Cumple con el CEO/GERENTE
2 100% seguros para la documentación 100% de los DE PROYECTO
organización aspectos
contratados

2.6. Pago de servicios Se desembolsa el Recepción de No excede el CEO/GERENTE

3 recurso. recibos y facturas. presupuesto DE PROYECTO

3.0 Desarrollo de
plataforma.

3.1. Fotografías de toda la Se almacenan las Inspección visual. Compare cantidad GERENTE DE
1 mercancía con esas fotografías calidad de imágenes vs PROYECTO
características. 1080p. inventario
3.1. Fotografías de toda la Se almacenan las Inspección visual. Compare cantidad GERENTE DE
2 mercancía con esas fotografías calidad de imágenes vs PROYECTO
características. 1080p. inventario

3.1. Fotografías de toda la Se almacenan las Inspección visual. Compare cantidad GERENTE DE
3 mercancía con esas fotografías calidad de imágenes vs PROYECTO
características 1080p. inventario

3.1. Fotografías de toda la Se almacenan las Inspección visual. Compare cantidad GERENTE DE
4 mercancía con esas fotografías calidad de imágenes vs PROYECTO
características 1080p.. inventario

3.1. Entrega de USB con Se entregan las Inspección visual Recibo de GERENTE DE
5 todas las fotografías. imágenes en formato documentos PROYECTO
físico y digital.

3.2 Registro de imagen Se registra el logo de Registro avalado Registro avalado GERENTE DE
corporativa. la empresa y el por el IMPI. por el IMPI PROYECTO.
nombre ante el IMPI.

3.3. Red social corporativa Se diseña la red social Intercambio de Red social funcional GERENTE DE
1 corporativa en interacciones con online PROYECTO
formato “online nuevos clientes
store”

3.3. Carga de La página web Intercambio de Red social funcional GERENTE DE

2 precios/fotografías muestra imágenes y interacciones con online PROYECTO
precios. nuevos clientes

3.3. Promoción de la pagina Se contrata el servicio Intercambio de Nuevos anuncios GERENTE DE

3 de publicidad en interacciones con en Facebook PROYECTO.
Facebook nuevos clientes

3.3. Recepción de plataforma Se recibe una Intercambio de GERENTE DE

4 funcional. plataforma que interacciones con PROYECTO.
muestra interacciones nuevos clientes
y la información
deseada.

4.0 Headhunting /Selección

de personal.

4.1. Búsqueda de candidatos Se contacta Lista de nombres y Entrevista personal. CEO/GERENTE

1 locales. candidatos a teléfonos de DE PROYECTO
empleado dentro de contacto.
la localidad de la
empresa.

4.1. Búsqueda de candidatos Se contacta a Lista de nombres y Entrevista personal. CEO/GERENTE

2 foráneos. candidatos de teléfonos de DE PROYECTO
comunidades contacto.
cercanas a la localidad
de la empresa

4.2 Selección de candidatos Se selecciona a los Lista de nombres y Entrevista personal CEO/GERENTE
candidatos que teléfonos de DE PROYECTO
 cumplen con el perfil. contacto.

4.3. Entrevista a candidatos Se entrevista a los Notas de entrevista Notas de entrevista CEO/GERENTE
1 locales candidatos que personal personal. DE PROYECTO
pasaron el filtro.

4.3. Entrevista a candidatos Se entrevista a los Notas de entrevista Notas de entrevista CEO/GERENTE
2 foráneos. candidatos que personal personal DE PROYECTO
pasaron el filtro.

4.4 Selección de candidatos Se selecciona a los Notas de entrevista Notas de entrevista CEO/GERENTE
finalistas mejores candidatos y personal personal DE PROYECTO
se evalúa su
desempeño en
entrevista.

4.4. Selección del mejor Se toma una decisión. Oferta de empleo Oferta de empleo. CEO/GERENTE
1 candidato. DE PROYECTO

5.0 Contratación /
Capacitación

5.1 Nuevo empleado - Contrato firmado Contrato firmado. GERENTE DE

contratado. PROYECTO

5.2. Personal capacitado para Plan de capacitación Plan de Exámenes de GERENTE DE

1 el manejo de capacitación Evaluación > 90% PROYECTO
computadoras

5.2. Personal capacitado para Plan de capacitación Plan de Exámenes de GERENTE DE

2 el manejo de redes capacitación Evaluación > 90% PROYECTO
sociales.

5.2. Personal capacitado para Plan de capacitación Plan de Exámenes de GERENTE DE

3 las ventas y manejo de capacitación Evaluación > 90% PROYECTO
efectivo.

6.0 Instalación de
Hardware/ Mobiliario

6.1. Nuevo Lay-out del Lay-out finalizado Inspección visual Inspección visual GERENTE DE
1 espacio comercial PROYECTO

6.1. Redistribución física del - Inspección visual Inspección visual GERENTE DE

2 espacio PROYECTO

6.2. Rediseño red eléctrica. Plano eléctrico Checklist de Calificación > 90% GERENTE DE
1 funcionalidad PROYECTO

6.2. Ejecución red eléctrica Red con tensión de Checklist de Calificación > 90% GERENTE DE
2 120V. funcionalidad PROYECTO

6.3. Instalación conexión wifi Red con 10 MBPS Checklist de Calificación > 90% GERENTE DE
1 funcionalidad PROYECTO

6.3. Medición de capacidad Red con 10 MBPS Checklist de Calificación > 90% GERENTE DE
2 de red funcionalidad PROYECTO

6.4. Pruebas de funcionalidad Redes eléctricas y de Pagina web Inspección visual CEO/GERENTE
 1 internet funcionales. cargando con DE PROYECTO
facilidad.

6.4. Pruebas de funcionalidad Redes eléctricas y de Página web Inspección visual CEO/GERENTE
2 internet funcionales. cargando con DE PROYECTO
facilidad.

7.0 Instalación de
Hardware/ Mobiliario

7.1 Pruebas preliminares del Sistema funcional. Página web Inspección visual CEO/GERENTE
sistema cargando con DE PROYECTO
facilidad.

7.2 Pruebas formales del Sistema funcional. Página web Inspección visual CEO/GERENTE
sistema cargando con DE PROYECTO
facilidad.

7.3 Evaluación del sistema - Check-list Inspección visual CEO/GERENTE

funcionalidad DE PROYECTO

7.4. Elaboración del informe - - Resumen ejecutivo CEO/GERENTE

1 ejecutivo. aprobado DE PROYECTO

7.4. Retroalimentación y - Check-list Lista de CEO/GERENTE

2 corrección funcionalidad. correcciones = DE PROYECTO

8.0

8.1 Firma de actas de cierre. - - Acta de cierre CEO/GERENTE

firmada DE PROYECTO

8.2 Entrega de proyecto. - - Acta de cierre CEO/GERENTE

firmada DE PROYECTO

Tabla 4.1: Plan de Calidad

Capítulo 5: Plan de gestion de recursos humanos: Matriz RACI,

organigrama y descripción de roles del proyecto.
*Código para matriz: A-aprobado, I-informado, C-consultado, R-responsable.

ID Actividad CEO PM GERENTE GERENTE FINANZAS OPERADOR

Actividad OP. NUEVO INGRESO
1.0 Diagnóstico Inicial
1.1 Análisis financiero I R I C/R -
1.2 Diagnóstico de I A/R I I -
Mercado
1.3 Elaboración informe I A/R I I -
ejecutivo.
2.0 Cotización general y
compras.
2.1 Cotización de servicio A R C C -
HeadHunting
2.2 Cotización equipo de A A/R C C -
cómputo.
2.3 Cotización proveedor A R/A C C -
diseñador gráfico.
2.4 Cotización servicio de A R C C -
capacitación
1.2.5 Compra de todos y A R C A -
cada uno de los
materiales de HW
2.5 y 2.6 Cotización final y A R I A -
compras.
3.0 Desarrollo de
plataforma.
3.1 Toma de fotografías I A I I R
3.2 Registro ante el IMPI C R/A I I -
3.3 Desarrollo red social I/A R/A C C -
corporativa.
4.0 HeadHunting
4.1 Búsqueda de I A/R C C -
candidatos.
4.2 Selección de I A/R C C -
candidatos.
4.3 Entrevista de I R I I -
candidatos.
4.4 Selección final. A A A A
5.0 Contratación
/Capacitación
5.1 Contratación del A A A A
nuevo empleado
5.2 Capacitación del A R R C i
nuevo empleado
6.0 Instalación nuevos
activos
6.1 Nuevo LayOut. A R/A C C I
 6.2 Instalación red A R/A A A I
eléctrica
6.3 Instalación red de I R/A C C I
internet
6.4 Recepción nuevo A A A A A
espacio físico.
7.0 Pruebas
7.1 Pruebas preliminares I R/A I I R
7.2 Pruebas formales I R/A I I R
7.3 Evaluación I R I I R
7.4 Retroalimentación I R I I R

Tabla 5.1: Matriz RACI

Imagen 5.1: Organigrama del proyecto.

DESCRIPCION DE ROLES
A) CEO
Objetivos del rol:
Esta encargado de aprobar todo lo relacionado con el proyecto, ya sea en presupuesto, staffing,
cronograma, entre otros.
Responsabilidades
Aprobar el proyecto
Aprobar el presupuesto/costos
Aprobar la contratacion de nuevo personal.
Aceptar/Cerrar el proyecto
Funciones
Firma todos los contratos
Autoriza pagos
Ayuda con la resolucion de conflictos
Autoriza cambios en el cronograma
Selecciona al Project Manager
Monitorea el status del proyecto
Nivel de Autoridad
Maxima autoridad.
Reporta
A nadie, todos reportan a ella.
Supervisa
A todos, es la maxima autoridad
B) PROJECT & PLANT MANAGER
Objetivos del rol:
Se encarga de monitorear el proyecto, que las cosas se cumplan en tiempo y forma cuidando
que
no se exceda el presupuesto asignado.
Responsabilidades
Delimitar los alcances del proyecto
Generar el plan de proyecto
Elaborar el plan de gestion de costos
Elaborar el plan de gestion de calidad
Elaborar el plan de gestion de recursos humanos
Calcular, evaluar y monitorear los riesgos
Realizar las juntas de informe.
Redactar actas de cierre y constitutivas del proyecto
Funciones
Comunica y coordina en todos los niveles del proyecto
Planifica el proyecto
Supervisa las actividades del proyecto
Mantiene los costos y tiempos del proyecto bajo control
Cierra el proyecto
Gestiona los cambios e improvistos del proyecto
Soluciona problemas del proyecto.
Monitorea el status del proyecto
Nivel de Autoridad
Nivel 2, solo el CEO esta por encima de el.
Reporta
Al CEO.
Supervisa
A todos, posee tal autoridad (enfasis en proveedores)
C) PROVEEDORES DIVERSOS
Objetivos del rol:
Estan a cargo de instalar nuevos activos en la empresa, redes, y todo lo necesario para que
funcione el nuevo hardware a instalar.
Responsabilidades
Instalar redes electricas
Instalar redes internet
Dejar limpia el area
Probar y evaluar las redes
Funciones
Tiende nuevo cableado electrico
Instala routers/Modems necesarios
Monitorea funcionamiento de redes electricas/de internet.
Nivel de Autoridad
Nivel 3, no tienen personal a cargo
Reporta
Project Manager
Supervisa
No tiene personal para supervisar
D) GERENTE DISTRIBUCION Y LOGISTICA
Objetivos del rol:
Recibe informes sobre el proyecto y monitorea funcionamiento final del proyecto basado en
el comportamiento de las ventas.
Responsabilidades
Fase de monitoreo del proyecto.
Obtener datos del proyecto post implementacion.
Apoyar con informacion requerida para el proyecto.
Funciones
Comunica el comportamiento de las ventas
Mantener los niveles de stock optimos
Comprar los articulos en tiempo y forma.
Asiste a juntas del proyecto
Nivel de Autoridad
Nivel 2, solo el CEO esta por encima de el.
Reporta
Al CEO.
Supervisa
No tiene personal para supervisar
E) OPERATIONS MANAGER
Objetivos del rol:
Recae en ella la operacion de la plataforma "social selling"
Responsabilidades
Supervisa al nuevo operador de la organizacion
Capacita al nuevo operador.
Comunica y retroalimenta sobre el nuevo lay-out de la organizacion
Asiste a juntas del proyecto
Funciones
Elabora formatos de capacitacion
Realiza examenes de capacitacion
Nivel de Autoridad
Nivel 2, solo el CEO esta por encima de el.
Reporta
Al CEO.
Supervisa
Al operador de nuevo ingreso
E) OPERADOR NUEVO INGRESO
Objetivos del rol:
Opera la plataforma "social selling"
Responsabilidades
Maneja la caja del negocio
Opera la plataforma "social selling"
informa sobre problemas con la red
Atiende clientes de forma presencial
Funciones
Opera, publica, comparte e interactua con clientes via plataforma "social selling"
Recibe y entrega la caja.
Nivel de Autoridad
Nivel 3, no tiene personal a cargo.
Reporta
Al gerente de operaciones.
Supervisa
No tiene personal a cargo.

Tabla 5.2: Plan de gestion de recursos humanos.

Capítulo 6: Plan de Comunicación.

El plan de comunicación de una empresa es el documento o la hoja de ruta que sirve
para planificar todas las acciones comunicativas para un proyecto en particular. El
documento ofrece un panorama de cuándo y cómo se van a poner en marcha estas
acciones con el fin de alcanzar los objetivos fijados, como también ayudaran a evitar
riesgos, accidentes, costos no presupuestados y demás.
Para el presente proyecto se presenta una tabla de comunicación, así como un
diagrama de flujo para el correcto proceder en caso de contingencia.
 Metodo
Personas o grupos Método Responsable de
¿Qué se tiene que ¿Por qué se tiene Frecuenc
que recibirán la para de iniciar la escalamient
comunicar? que comunicar? ia
información comunic. comunic. o

Se comunica
Situaciones que al CEO/PM
Evitar aumento
reflejen aumento Vía on
en el tiempo de Todos Proveedor de
en la duración del celular. demand
proyecto inmediato
proyecto

Se comunica
Eventos que
evitar aumento CEO/Gerente de Vía on al CEO/PM
puedan aumentar el Proveedor
en el costo proyecto celular. demand de
costo del proyecto.
inmediato
Se comunica
Tomar medidas CEO/Gerente de Vía on al CEO/PM
Accidentes Todos
necesarias proyecto celular. demand de
inmediato
Se comunica
Tener
Situaciones Vía on al CEO/PM
conocimiento Todos Todos
especiales celular. demand de
del caso
inmediato
Se comunica
minimizar las
Paros en el servicio CEO/Gerente de Vía on al CEO/PM
perdidas debido Gerente op.
debido al proyecto proyecto celular. demand de
al proyecto
inmediato
Se comunica
Para saber cómo
Estatus del Junta Gerente de al CEO/PM
está fluyendo el Todos diario
proyecto diaria proyecto de
proyecto
inmediato
Se comunica
Conocer las
Junta Gerente de al CEO/PM
Actividades del día responsabilidade Todos diario
diaria proyecto de
s individuales
inmediato
Dar a conocer Se comunica
CEO/
Retroalimentacione los errores para Proveedores/ Junta al CEO/PM
Gerente de semanal
s evitarlos en el Gerente de proyecto semanal de
proyecto
futuro inmediato
Conocer en Se comunica
Junta
donde se está Gerente de quincena al CEO/PM
Áreas de mejora Gerente de proyecto quincena
desperdiciando proyecto l de
l
recursos/tiempo inmediato
Proponer ideas Se comunica
que ayuden a junta al CEO/PM
Ideas de mejora Todos Todos semanal
mejorar el flujo semanal de
del proyecto inmediato
Se comunica
Denotar los
junta al CEO/PM
Riesgos riesgos para el Todos Todos diario
diaria de
proyecto
inmediato
 Tabla 6.1: Plan de comunicación.

Imagen 6.1: Diagrama de flujo para contingencias.

Capítulo 7: Análisis de Riesgos.

El riesgo dentro de un proeyecto es una codicion que de ocurrir puede tener un efecto
negativo sobre el objetivo del mismo, su duracion, el costo entre otros.
Por ello, la gestion de los riesgos dentro de un proyecto, es una parte importante a
desarrollar por parte del project manager ya que representa un factor importante para la
toma de desiciones. Siendo este un verdader reto para cualquuer PYME que desea
iniciar un nuevo proyecto, ya que esta en constante riesgo, al invertir recurso financiero,
recurso humano, con el fin de aminorar ese riesgo, es necesario el uso de herramientas
que ayuden a aminorar esos posibles escenarios. A continuacion se muestra una tabla
de analisis de riesgos.

Riesgo ¿Por qué representa un riesgo? Tipo de Riesgo #

Interferencia del Proyecto
Impactaría en el aumento del tiempo muerto Cuantitativo 1
con las operaciones
Recursos tecnológicos no
Aumentarían el costo y duración del proyecto. Cuantitativo 2
disponibles
Afectaría la consecución de los objetivos del
Personal mal capacitado Cualitativo 3
proyecto
SW no funciona acorde a
Aumentaría la duración del proyecto. Cuantitativo 4
contrato
No existen los recursos
Se corre el riesgo de no implementar el proyecto. Cualitativo 5
suficientes para el proyecto
Retraso en la llegada de los
Aumentaría la duración del proyecto. Cuantitativo 6
materiales
Instalación de redes
Aumentaría el costo y la duración del proyecto. Cuantitativo 7
defectuosa
Falta de proveedores en la
Se corre el riesgo de no implementar el proyecto. Cualitativo 8
región
El proyecto tiene un
Disminuiría el prestigio de la organización al tener
impacto positivo en la Cualitativo 9
sobredemanda
demanda no calculado
El proyecto no tiene el
Aumenta el periodo de retorno de la inversión. Cuantitativo 10
impacto positivo calculado
Los stakeholders no se El flujo correcto para la implementación del
involucran en el nivel proyecto puede variar, impactando en la duración Cualitativo 11
esperado del mismo.
El personal rechaza las Puede impactar en la consecución de los objetivos Cualitativo 12
funcionalidades del del proyecto.
 proyecto.
El proyecto afecta la
Disminuye el volumen de la cartera de clientes. Cuantitativo 13
calidad del servicio.

Tabla 7.1: Tabla de riesgos.

Imágen 7.1: Risk Breakdown Structure

Análisis Cualitativo y Cuantitativo.

MATRIZ DE RIESGOS

Código del ING. JAIME

PLATAFORMA SOCIAL SELLING Fecha: 8/19/2022 Director del Proyecto:
proyecto: OZIEL MORENO

Ref.
INTERNO Cliente/Destinatario: INTERNO
Cliente:

Estrategia:
Ev. del Evitarlo, mitigarlo,
Riesgo Probabilidad Severidad o Impacto Categoría
Riesgo transferirlo,
aceptarlo

Disparador/
Daño Resp. Recursos
Síntoma
Alcance/ Humanos, Gestión
Indice P-
# Narrativa % Nivel Cronograma/Co Nivel Acciones de Proyectos,
I
sto/ Calidad Procesos,
Infraestructura

Interferencia
Impactaria en el Respetar tiempos y Tiempo muerto
del Proyecto Gestión de
R01 20.00 2 Costo 5 10 aumento del tiempo formas definidas en el PM/GTE OP incrementa en
con las Proyectos
muerto proyecto 10% semanal
operaciones
Buscar nuevo Tiempo de
Recursos
Aumentarian el costo y proveedor / buscar respuesta elevado Gestión de
R01 tecnologicos no 40.00 1 Cronograma 2 2 PM
duracion del proyecto. alternativas por parte del Proyectos
disponibles
tecnologicas proveedor
Afectaria la Personal no
Personal mal Re-capacitar al
R01 40.00 2 Alcance 2 4 consecucion de los GTE OP aprueba Recursos Humanos.
capacitado personal
objetivos del proyecto evaluaciones

Plataforma no Exigir garantias SW no cumple

Aumentaria la duracion Gestión de
R01 funciona acorde 15.00 2 Cronograma 5 10 estipuladas en el PM con los requisitos
del proyecto. Proyectos
a contrato contrato contratados

No existen los
Se corre el riesgo de no Dividir el proyecto en Presupuesto
recursos Gestión de
R01 10.00 1 Alcance 5 5 implementar el fases para permitir un CEO liberado es menor
suficientes para Proyectos
proyecto. costeo mas ad-hoc. a cotizacion
el proyecto
 Buscar finalizar
Retraso en la
Aumentaria la duracion actividades Fechas de entrega Gestión de
R01 llegada de los 40.00 4 Cronograma 4 16 PM
del proyecto. independientes al fuera de objetivo Proyectos
materiales
material

Instalacion de Exigir garantias

Aumentaria el costo y la Reporte de fallas
R01 redes 20.00 3 Cronograma 4 12 estipuladas en el PM Infraestructura
duracion del proyecto. en HW
defectuosa contrato

Proveedores
Falta de Se corre el riesgo de no
Buscar proveedores a contactados se
R01 proveedores en 55.00 4 Cronograma 4 16 implementar el PM Infraestructura
nivel nacional declaran
la region proyecto.
incompetentes

El proyecto
tiene un
Disminuiria el prestigio El % de ocupacion
impacto Buscar cubrir la
R01 10.00 1 Alcance 1 1 de la organizacion al PM aumenta Procesos
positivo en la demanda ascendente
tener sobredemanda mensualmente
demanda no
calculado
El proyecto no el % de ocupacion
tiene el impacto Aumenta el periodo de no aumenta Gestión de
R01 15.00 1 Alcance 1 1 Aumentar la demanda PM
positivo retorno de la inversion. conforme lo Proyectos
calculado esperado
Los El flujo correcto para la
stakeholders no implementacion del
Involucrar a los Ausentismo en
R01 se involucran en 25.00 3 Calidad 3 9 proyecto puede variar, CEO Recursos Humanos
interesados juntas
el nivel impactando en la
esperado duracion del mismo.
El personal
Puede impactar en la
rechaza las No uso del
R01 25.00 1 Calidad 3 3 consecucion de los Platica con el personal CEO Recursos Humanos
funcionalidades sistema
objetivos del proyecto.
del proyecto.
El proyecto
Disminuye el volumen Revisar metricas de Disminucion en la Gestión de
R01 afecta la calidad 30.00 1 Calidad 5 5 CEO
de la cartera de clientes. calidad calidad Proyectos
del servicio.

Tabla 7.2. Matriz de Riesgos

 Nivel del Riesgo
Puntaj
Riesgo e Recomendación
Bajo 1-4 Se acepta
Medio 5-9 Se transfiere
Alto 10-14 Se mitiga
Muy alto 15-25 Se evita

Nivel

%
Impacto

Extremo 5 81-100 5 10 15 50 25

Critico 4 61-80 4 8 12 16 20

Moderado 3 41-60 3 6 9 13 15

Menor 2 21-40 2 4 6 8 10

Insignificant
e 1 0-20 1 2 3 4 5
0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 %
1 2 3 4 5 Nivel
Moderad
Muy baja Baja a Alta Muy alta

Probabilidad
Tabla 7.3. Nivel de Riesgo