CURSO DE

PEOPLENET INICIAL
en Gestión del Capital Humano

Modalidad Distancia
Módulo IV
ÍNDICE

MÓDULO DE NÓMINA .............................................................................................................. 3

Algunos Conceptos ............................................................................................................ 3

SIMULACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE HABERES .............................................................................. 5

REPORTES GERENCIALES ......................................................................................................... 10

Reporte “Liquidación Personal de Haberes” .................................................................... 11

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MÓDULO DE NÓMINA

Este módulo comprende los aspectos relacionados directamente con la Nómina. Desde aquí se
pueden realizar, entre otras cosas, ajustes en las remuneraciones, simulaciones de los cálculos
de las liquidaciones, etc. También se introduce el concepto de Retroactividad.

Algunos Conceptos

Ciclo de vida de una Paga

Cada Paga tiene un ciclo de vida que está determinado por el estado que atraviesa en distintos
periodos de tiempo: creación, apertura y cierre de una Paga.

Paga Creada
Paga Creada (o Paga Nueva) es aquella a la que se atribuyen ciertas características, por ejemplo,
el código y nombre identificativo, el periodo que abarca la Paga, la fecha y frecuencia de pago,
la fecha de corte (o fecha límite de inclusión de datos para la Paga), etc.

Paga Actual
La Paga Actual es la que está abierta y corresponde al mes en curso. Es sobre la que aún no se
ha generado la liquidación final (aún no se generaron los recibos de haberes) y es susceptible de
ser calculada.

Paga Normal
Es cómo se denomina la Paga cerrada realizada mes a mes que contiene a la mayoría de las
liquidaciones de los agentes de la APP. El código de identificación de cada Paga Normal es una
fecha que siempre responde a la misma estructura: día 25 del mes y año correspondiente.
Entonces, si queremos hacer referencia a la paga Normal de Agosto del 2020, hablamos del
código de Paga 25/08/2020.

Otras Pagas
Una Paga diferente a la Normal, es la que se identifica con otras fechas en los acumulados, por
ejemplo:

26/12/2019: Paga 2do SAC del semestre 2019

05/07/2020: Paga Bonificaciones de INDEC Julio 2020

Estas Pagas pueden o no calcularse todos los meses, según como estén configuradas, y tampoco
comprenden a todo el personal ya que son Pagas especiales.

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 Listado de Pagas existentes en el sistema

Cierre de carga
Se produce cuando se inhabilitan temporalmente los permisos para realizar carga y/o
modificaciones de novedades que afecten a la nómina en el sistema. Se cierra la carga a fin de
realizar los procedimientos de cálculo (correr el cálculo) para generar los recibos de haberes que
se guardan de forma permanente. Una vez almacenados (en los acumulados) no podrán
modificarse. En este momento, con los valores registrados, se produce la generación definitiva
de los recibos al momento de cierre de la carga. Si existe la necesidad de corregir alguna
liquidación, se hace con la nueva Paga.

El cierre de carga es definido por la Dirección de Sistemas que informa mensualmente la fecha
estipulada. Mientras se realiza el proceso de cálculo (aproximadamente 3 días) la carga
permanece cerrada. Pasado este tiempo se habilitan nuevamente los permisos.

Retroactividad - Revisión
El cálculo retroactivo de una Paga consiste en lanzar de nuevo una Paga cerrada porque se ha
producido algún cambio en sus datos. Este proceso retroactivo puede hacerse de manera
manual o automática.

El concepto de Revisión tiene que ver con el tiempo que el sistema está habilitado para “mirar”
hacia atrás y poder recalcular lo que se le indique.

Por ahora está definido que el sistema es capaz de “Revisar” seis meses hacia atrás.

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SIMULACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE HABERES

La simulación de liquidación de haberes se realiza a través del “Lanzador de Nómina”, una

herramienta de PeopleNet que se utiliza para calcular la liquidación de haberes correspondiente
a la Paga Actual de un empleado. Como resultado de la simulación se obtiene un recibo de
haberes temporal. Esto significa que es sólo de consulta y se lo puede visualizar mientras la
pantalla de “Lanzador de Nómina” permanezca abierta. No se puede extraer esta información
como un documento. Además, la simulación de liquidación de haberes solo se puede realizar
antes del cierre de carga (una vez que se corre el cálculo y se generan los recibos de haberes, la
información se puede consultar por los reportes gerenciales “Liquidación personal de Haberes”).

Se utiliza principalmente para verificar que los datos consignados estén cargados correctamente
y así generar la liquidación esperada. De esta manera, permite hacer correcciones antes que se
“cierre la paga” y se “corra el cálculo” definitivo.

No se pueden simular Pagas cerradas.

Ruta de Acceso
Procesos de RR.HH./Menú Principal/Nómina/Calculo de nóminas/Ejecución de
nómina

Al acceder a la Ejecución de nómina aparece un listado con los Tipos de Cálculo disponibles. En
éste se debe seleccionar “Cálculo de Nómina” y presionar “Siguiente”.

A continuación, se abre la ventana “Lista de Pagas” donde se puede optar por continuar sin
seleccionar ninguna Paga (y presionar directamente “Finalizar”) o elegir una o varias Pagas y
luego presionar “Finalizar”.

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 Activar la casilla de verificación
para seleccionar una Paga

Seguidamente, aparece la pantalla principal del Lanzador de Nómina.

Partes del Lanzador de Nómina

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Está compuesto por tres Áreas:

1. Lista de Empleados: cuadro de texto donde se debe/n escribir el/los IDPersona del/los
Empleados que se desean simular. Si son varios empleados deben ir separados por “,” como
se muestra en la imagen a continuación.

2. Pagas: sector donde aparecen la/s paga/s seleccionada/s. En la imagen se muestra la Paga
seleccionada correspondiente a la Paga Normal de Septiembre del 2020.

Para seleccionar una Paga se debe presionar el botón “Pagas” en la Barra de Acciones
principal. Del Listado de pagas que aparece se debe elegir la Paga deseada y Finalizar.

3. Área de Visualización del resultado: aquí se puede observar el o los recibos resultantes de
ejecutar el cálculo.

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A continuación, se muestra la simulación de Liquidación de Haberes del Agente JUAN, NIGHT.

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1 En la Lista de Empleados se debe escribir el ID: 120458878.

Luego se debe presionar el botón “Pagas” y, en la ventana de filtro que se habilita, elegir
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la casilla de verificación “Paga Normal de septiembre 2020” (Paga Actual).
3 Por último, se debe presionar el botón “Empleado” para dar comienzo al Cálculo.

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Resultado del Cálculo

Anterior o
siguiente. Roles
liquidados

Al ejecutar la simulación se brindan dos datos: Agente y Paga por lo que, si un agente tiene más
de un ROL activo susceptible de ser liquidado en la paga indicada, el resultado del cálculo
equivale a tantos recibos como liquidaciones dispone el agente. Para pasar de un recibo a otro
se debe presionar Anterior o Siguiente

Si se selecciona más de una Paga o más de un Agente de debe presionar “Empleado” para ver
los siguientes cálculos.

Se debe recordar que, en la simulación de liquidación de haberes, no se visualizan ciertos

conceptos como embargos, cuotas alimentarias, préstamos personales, entre otros.

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REPORTES GERENCIALES

Son salidas predefinidas del sistema. Cada reporte tiene una estructura de datos prediseñada
que al ser ejecutada muestra la información solicitada con los datos actualizados al momento
de la consulta. Estas salidas tienen la particularidad que pueden imprimirse o permitir la
generación de un archivo con los resultados obtenidos.

Ruta de acceso
Procesos de RR.HH./Menú Principal/Reportes Gerenciales

Presionar para
ordenar
alfabéticamente

Presionar
“Ejecutar” para
abrir el reporte

Al hacer doble clic, se despliega la pantalla con el listado de Reportes Gerenciales disponibles.
Este listado varía según los permisos de cada usuario.

Nota importante: el listado de reportes que cada usuario puede ver varía en función de los
permisos con que cuente.

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Reporte “Liquidación Personal de Haberes”

Al pulsar “Ejecutar” se despliega la ventana de filtros donde se deben completar los siguientes
campos obligatorios:

Fecha de Pago Desde: refiere a la fecha de la Paga que generalmente corresponde al día 25 del
mes y año que se desea visualizar. Si se consulta por adicionales o liquidaciones especiales lleva
fechas con diferente día. Si se desconoce la fecha se pueden buscar los datos desde el botón
que se encuentra a la derecha del campo.
Fecha de Pago Hasta: admite valores iguales o mayores que Fecha de Pago Desde, nos permite
buscar un intervalo de fechas. (Ej: Fecha de Pago desde 25/01/2016 y Fecha de Pago Hasta
25/05/2016, explora todas las liquidaciones de enero, febrero, marzo, abril y mayo).

Si se dejan sólo estos dos campos completos el sistema intentará mostrar TODAS las
Liquidaciones de haberes comprendidas en este período de todos los agentes. Es conveniente
indicar algún otro campo para acotar la búsqueda.

Id Empleado: debe consignarse el Id del Agente que se desea consultar.

Botón de
filtro de
Pagas

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Desde Reportes Gerenciales solo se puede visualizar aquella información que esta almacenada
en los acumulados.

Al presionar sobre el botón de filtro, aparece la ventana de “Filtro de lista: Historial de Pagas”.
Si no se especifica nada en éste aparece el listado completo de Pagas disponibles para consultar.

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 En esta ventana se debe buscar la fecha
de la Paga correspondiente y presionar
el botón Aceptar.

Una vez que la ventana de filtros está completa con los datos necesarios se debe presionar
“Aceptar” para desplegar la siguiente ventana de diálogo:

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 Aquí se puede elegir por
visualizar la liquidación,
imprimirla o exportarla
como archivo.

Si se presiona “Visor” y luego “Ejecutar” se puede ver el Recibo por pantalla.

Si se selecciona “Archivo” se puede elegir el tipo de archivo de salida y la ruta de descarga. Para
finalizar el proceso se debe presionar “Ejecutar”.

El campo “Tot. Mens. Sal. Fam.” indica el monto sobre el cual el sistema compara si el
agente se encuentra habilitado para la Paga de Asignaciones Familiares. Este campo se
compone de la suma de los totales de Remuneración con Aportes de todos los roles
activos del agente.

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