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PEOPLENET INICIAL
en Gestión del Capital Humano
Modalidad Distancia
Módulo III
ÍNDICE
ALTA DE FAMILIARES...................................................................................................................... 3
Mantenimiento de Familiares................................................................................................. 4
Subformulario - Información Legal del Familiar ...................................................................... 5
Procedimiento de Carga ......................................................................................................... 8
Situación 1: Carga de un Cónyuge - JULIA ............................................................................... 8
A. Cargar a los familiares como personas ........................................................................ 9
B. Abrir el Módulo de familiares ingresando con el ID del Agente ................................... 9
Situación ALTERNATIVA al acceder al Mantenimiento de Familiares ..................................... 11
C. Cargar Formulario principal de Familiares................................................................. 12
D. Cargar Subformulario de Información legal del familiar ............................................ 19
E. Guardar.................................................................................................................... 21
Situación 2: Carga de un Hijo - JIMENA ................................................................................. 23
Situación 3: Carga de un Hijo menor de 1 año - JERONIMO ................................................... 27
Situación 4: Carga de un Prenatal ......................................................................................... 33
Situación 5: Carga de un Padre y/o Madre ............................................................................ 36
HISTORIAL ACADÉMICO ............................................................................................................... 38
Ruta de Acceso: .................................................................................................................... 38
Descripción de los campos ....................................................................................................... 39
Procedimiento de carga ........................................................................................................... 41
Consignar un título para la paga ............................................................................................... 41
2
ALTA DE FAMILIARES
b) Si está a cargo para Carpeta Médica (desde aquí se habilita que este familiar pueda ser
seleccionado desde la WEB para solicitar carpeta médica).
c) Si cobra por familiar con incapacidad.
d) Si está a cargo para la Obra Social.
e) Si se lo tiene en cuenta para la deducción de Impuesto a las ganancias.
Cuando se afirma que “el sistema liquida si corresponde” esto refiere a que el sistema tiene en
cuenta otras variables que complementan la decisión de pagar o no, además de las consignadas en
este módulo. Una de ellas es la remuneración percibida por el agente ya que si supera los topes
preestablecidos queda excluido del pago (aunque en este módulo diga que sí tiene que pagar). Otra
variable es la edad del familiar dado que cuando se trata de un hijo éste debe ser menor de edad
para percibir el salario familiar. Para ello el sistema controla la Fecha de Nacimiento cargada en la
Persona del familiar. Si supera los 18 años, automáticamente deja de pagar la asignación por Salario
familiar.
De esta manera se entiende que el sistema es integral ya que tiene en cuenta toda la información
cargada, por lo que es importante la interacción de las diferentes áreas que alimentan los módulos.
Cada dato es una pieza importante para la toma de decisiones no solo de las autoridades sino del
propio sistema para que, conjugando todas ellas, pueda responder eficientemente.
3
Mantenimiento de Familiares
Ruta de Acceso
Procesos del RRHH/Gestión del Personal/Persona/Mantenimiento de Familiares
Al acceder aparece la pantalla de filtro en la cual se ingresa el ID del Agente al que se le carga el
familiar.
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Inicio: fecha correspondiente al inicio de la relación con el familiar que se está cargando.
Por ejemplo, para un hijo corresponde fecha de nacimiento, para un cónyuge fecha de
casamiento, para padre/madre fecha de nacimiento del agente, etc.
Fin: fecha correspondiente al fin del vínculo. Por ejemplo, para un cónyuge puede ser la
fecha de divorcio. Para el caso de un Prenatal se convierte en un campo obligatorio y
corresponde al último día del mes probable de parto.
ID Familiar: campo para ingresar el ID persona del familiar que se desea relacionar, para lo
cual el familiar ya tiene que estar cargado como persona en el sistema. Se pude ingresar el
Id en el campo de texto o a través del botón de filtro buscar la persona.
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Descripción de los campos
Inicio: fecha de inicio de la información legal. Cuando se carga el primer registro, esta fecha
la autocompleta el sistema y coincide con la fecha de inicio cargada en el formulario
Mantenimiento de Familiares.
Luego puede cambiar en los posteriores registros.
Fin: fecha de fin de la información legal. En general no hace falta cargarla ya que al agregar un
nuevo registro y guardarlo el sistema completa esta fecha con un día anterior al nuevo registro.
Paga Asignación?: campo para ingresar “S” si el familiar está a cargo y corresponde
la percepción de la Asignación Familiar y/o las asignaciones según el tipo de
parentesco (nacimiento, adopción, matrimonio, etc.); o “N” si el familiar no está a
cargo para las asignaciones familiares.
Fecha de Certif. de inicio de la relación: indicar la fecha de presentación de la Declaración
Jurada y/o certificado (documentación) que avale el parentesco del familiar con el
Agente. Anterior a esta fecha, no se pagan asignaciones aunque el familiar esté
consignado como "A Cargo". Al agregar nuevos registros en esta sección esta fecha se
mantiene igual, no es necesario modificarla.
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Incapacitado?: ingresar “S” si el familiar del Agente es incapacitado y corresponde paga por
incapacidad (este campo afecta la nómina) o “N”si no lo es. Este campo se usa cuando surge
una discapacidad temporal o posterior a la declaración del familiar. Si estamos ante la
presencia de una discapacidad permanente desde el nacimiento, en general se usa un
parentesco diferente donde el sistema liquida de por vida esta asignación
independientemente de lo que se consigne en este campo.
A Cargo Obra Social?: registrar “S” si el familiar está a cargo en la Obra Social o “N” si no lo está.
Fecha de alta fam. a cargo Os.: consignar la fecha a partir de la cual el
familiar está a cargo de obra social. Si en el campo anterior está consignado
S, se debe indicar sí o sí desde cuándo. Cabe aclarar que esta fecha no puede
ser anterior a la fecha de inicio del familiar.
Fecha de baja fam. a cargo Os.: indicar la fecha a partir de la cual el familiar
deja de estar a cargo en la obra social.
A Cargo Carpeta Médica?: consignar “S” si el Agente puede pedir carpeta médica por ese
familiar (ingresando este valor se habilita este familiar en la lista de familiares a cargo en el
Módulo Médico) y “N” si el familiar no está a cargo para solicitar carpeta médica.
A Cargo de Impuesto?: ingresar “S” si el familiar está a cargo para deducir del Impuesto a
las Ganancias (para que deduzca es requisito también ingresar la Fecha de Alta del Impuesto
en un campo subsiguiente en la misma pantalla) o “N” si el familiar no está a cargo.
Fecha de alta del impuesto: consignar la fecha desde la cual debe deducir
para el impuesto a las ganancias.
Fecha de baja del impuesto: indicar la fecha desde la cual no se deduce más
para el impuesto a las ganancias.
Embargado?: ingresar “S” si existe algún embargo por cuota de alimento que corresponde
al familiar o “N” caso contrario.
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Procedimiento de Carga
El desarrollo del procedimiento de carga aborda la temática desde los casos prácticos más
habituales para lo que se toma una familia modelo como referente y se ilustran las diferentes
situaciones que pueden presentarse.
Entonces para todos los casos el primer paso es que todos los familiares que se desean cargar, estén
dados de Alta como Personas. Desde el Mantenimiento de la Persona, se registran como persona
al/los familiar/es que se desea incorporar, generando su IDPersona.
a) Carpeta Médica.
b) Pago de Asignación por matrimonio.
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A. Cargar a los familiares como personas
Dar de Alta como persona al familiar que se desea vincular: como se menciona en la
parte inicial de este documento, primero se procede a dar de Alta a Julia como persona con sus
datos personales, información que debe proveer el Agente a través de una DDJJ. Los datos
cargados para el ejemplo son los siguientes:
Mantenimiento
de familiares
9
Al presionar “Mantenimiento de familiares” se abre la ventana de “Filtro de Personas”
donde se debe ingresar los datos del agente: JUAN, ID 120458878.
ID del Agente
Botón Siguiente
Presionar el botón “Siguiente” para visualizar la pantalla principal de Familiares con todos los
familiares cargados del agente en cuestión.
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Indicador de Agente
registros de filtrado
agentes
Sin familiares
asociados
Nuevo registro
Indicador de registros
de familiares
En este caso al buscar a Juan, la pantalla se abre vacía por no tener aún vinculado ningún
familiar.
En la barra de herramientas del formulario aparece el indicativo de “Inexistente” y el indicador
de registros de familiares dice (0/0) que significa: sin familiares asociados.
En la parte superior de la pantalla podemos observar que el agente filtrado es JUAN
NIGHT, y además que es el único registro cargado en la pantalla, porque el indicador de
registros dice (1/1).
Para iniciar la carga se debe presionar Nuevo Registro.
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Esto puede parecer obvio pero si ocurre algo como se muestra en la imagen a continuación
significa que en la ventana de filtro anterior usamos un filtro menos específico. Por ejemplo,
un IDPersona que empieza con “120458” dando lugar a estos 22 registros resultado donde el
registro número 15 corresponde al de Juan.
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Inicio de la relación Fin de la relación
Luego se carga el ID de Julia en el campo ID Familiar. Para esto se puede optar por
presionar el botón de filtro que despliega la siguiente ventana.
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ID del familiar
Botón Siguiente
Aparece la ventana de Filtros Personas con los resultados obtenidos. En este caso, al ser un solo
registro que cumple con la condición se presiona Aceptar.
Si se usa otro filtro que devuelve más de un valor como resultado, primero se selecciona el
registro buscado y posteriormente se presiona Aceptar.
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En la ventana que emerge se completa el campo del ID Familiar y la Descripción del Nombre y
Apellido.
Otra opción para completar este campo es escribir directamente el ID de Julia en el campo
de texto destinado al código de persona y pulsar TAB en el teclado.
Estos son campos de texto pertenecen a datos preexistentes, por lo que al escribir un
carácter activan por defecto un procedimiento de Búsqueda dinámica que, al detectar las
modificaciones busca aquellos registros que cumplan con la condición de comenzar con lo
que se escribe.
Luego se busca el Parentesco. Para ello se presiona en el botón de Filtro que da lugar a la
ventana que se sigue a continuación.
15
Botón Siguiente
Al no especificar nada el sistema despliega una ventana con todos los valores existentes,
con el fin de que se puedan visualizar todos los registros cargados en el mismo.
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Botón Aceptar
Actualmente hay 22 registros cargados. En este caso se selecciona el registro que se encuentra
resaltado y se presiona Aceptar.
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Para poder guardar estos datos debe completarse la Información Legal del Familiar. Desde el
Árbol de Contenidos se accede al Subformulario de “Información legal del Familiar” y una vez
completado éste se puede guardar el Registro.
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D. Cargar Subformulario de Información legal del familiar
Al presionar Información legal del familiar desde el Árbol de contenidos/Mantenimiento de
familiares/Informacion legal del familiar, a la derecha se actualiza la pantalla de la siguiente
manera:
Agente filtrado
Familiar Activo
Información legal
del familiar Cantidad de
registros de
Información legal
Nuevo registro del Familiar Activo
Arriba a la derecha se puede ver la información el Agente al cual se le carga el familiar y debajo
se agrega una fila con la Información del familiar Activo.
En este caso se puede ver el ID de Julia y la “C” de Cónyuge. Si estuviese grabado este registro
además se vería el nombre y el apellido del mismo.
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Como se observa en esta pantalla al presionar nuevo el sistema carga la misma fecha del
formulario principal porque es la primera Información legal de este familiar.
Se procede a la carga teniendo en cuenta la premisa de que a Julia la cargamos para carpeta
médica, para lo cual se indica “S” en el campo A Cargo Carpeta Médica? y para el pago de
Asignación por matrimonio se registra “S” en el campo Paga Asignación?.
Para el pago de la asignación, además de la “S” en este campo el sistema revisa el parentesco
que debe ser Cónyuge y controla que no se haya pagado anteriormente.
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Para Asignación?
A Cargo
Carpeta
Médica?
E. Guardar
A continuación se simula la liquidación de haberes previa a la carga de JULIA. Los montos básicos
del cargo no son reales ya que no es el tema en cuestión. Se pretende mostrar cómo se agregan los
conceptos según se informan las novedades en este módulo.
21
La liquidación posterior a la carga de Cónyuge con Asignación por matrimonio se visualiza de la
siguiente manera:
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Situación 2: Carga de un Hijo - JIMENA
Los datos a ingresar son los siguientes:
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B. Abrir el Módulo de familiares ingresando con el ID del Agente
Al acceder al Módulo se observa que Juan ya tiene un familiar cargado. Para dar comienzo a la carga
de Jimena se debe presionar Nuevo Registro.
Nuevo registro
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C. Cargar Formulario principal de Familiares
Formulario principal
E. Guardar.
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Sub Formulario
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Liquidación de Haberes donde se observa el ítem Asig. Familiar por Hijos.
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A. Cargar a los familiares como personas.
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Formulario principal
E. Guardar.
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“Se carga a fines de cobrar
Salario familiar por hijo con
discapacidad, deducir impuestos
a las ganancias y para carpeta
médica.”
¡Atención con este caso! Si bien la carga se realiza del mismo modo que con Jimena (situación 2), al
indicar “S” en Paga Asignación el sistema se comporta de manera diferente porque Jerónimo tiene
menos de 1 año de edad.
Al registrar Paga Asignación “S” para un familiar con parentesco “Hijo” menor a un año de edad (el
sistema lo comprueba con la fecha de nacimiento del módulo de persona) se habilita el pago de
Asignación por Salario familiar y, por única vez, la Asignación por Nacimiento de Hijo siempre que
el agente reciba una remuneración dentro de los topes fijados a tal fin.
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Liquidación con paga por Asignación por Nacimiento.
Si se desea pagar salario familiar pero que no liquide Asignación por Nacimiento hay que modificar
la “fecha de Certificación de Inicio de la Relación”.
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Liquidación sin paga por Asignación por Nacimiento después de modificar la “fecha de Certificación
de Inicio de la Relación”.
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Situación 4: Carga de un Prenatal
Si bien la carga de un prenatal es similar a la de otros tipos de
familiares, conlleva algunas consideraciones especiales. Se
denomina PRENATAL al pago pecuniario a un agente que presta
servicios en la A.P.P. por estar en el estado de Embarazo y puede
ser percibido tanto por el padre como por la madre. Para que el
pago se realice durante toda la gestación, debe presentarse la
documentación prevista durante el 3er y 4to. mes de embarazo.
Desde el inicio del 5to mes y hasta el 9no mes se pagarán solo los
meses que resten desde la presentación de la documentación y
hasta el término del embarazo. Es necesario recordar que el
agente que solicite esta asignación debe poseer una antigüedad
mínima y continuada de 3 meses.
La carga de prenatal se realiza para acceder al beneficio del pago de asignación de prenatal en caso
de que le corresponda al agente. De lo contrario, este procedimiento no se lleva a cabo.
Para ejemplificar esta situación se presenta a continuación el suspuesto de que Julia tiene un
embarazo de 3 meses y días.
Solo en este caso, se usa un código de persona genérico “P99999999”. No debe cargarse ni
modificarse nada sobre este registro de persona.
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Formulario principal
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Liquidación con paga por Asig. Familiar Prenatal.
DDJJ para la percepción de Asignaciones Familiares (F.11 que se descarga a través del portal
de trámites de la página de Gobierno).
Certificado Prenatal del médico indicando FUM (Fecha última menstruación) y FPP (Fecha
Probable de Parto). El mismo debe estar visado por la gente de Medicina del Trabajo
(Tucumán 176).
Certificación negativa del otro progenitor en caso de no trabajar o ser monotributista. Caso
contrario, si trabaja en relación de dependencia ir al ANSeS y pedir liquidación del SUAF que
de indicar que no cobra ningún tipo de asignación; y en el caso que así fuere debe aclarar
de quién percibe. Si trabaja en la Administración Pública Provincial presentar el recibo de
sueldo.
Si el agente presenta la documentación durante el 4to. mes se le paga retroactivo al primer mes de
embarazo.
Si la presenta a partir del 5to mes, sólo se le abona el tiempo restante desde la presentación de la
misma hasta la “fecha fin” del embarazo.
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Situación 5: Carga de un Padre y/o Madre
Los datos a ingresar son los siguientes:
a) Carpeta Médica.
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HISTORIAL ACADÉMICO
Ruta de Acceso:
Procesos de RRHH/Menú Principal/Recursos Humanos/Histórico del Período/Historial
Académico
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En la ventana de filtro se busca el agente al cual se le desea cargar el alta de historial académico.Si
el agente buscado ya tiene registros cargados aparece la pantalla cargada con la información
encontrada. Caso contrario se visualiza en blanco.
Id Centro de Formación (Univ.): para el caso de estudios de Nivel Primario, Medio o Terciario
corresponde consignar la Dirección de Nivel. Para estudios Universitarios corresponde
consignar la Universidad donde se cursó o cursa la carrera.
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Id Dependencia (Facultad): para el caso de Nivel Primario, Medio o Terciario corresponde
consignar la Escuela/Colegio/Instituto/Sede y para el caso de Estudios de Nivel Universitario
corresponde consignar la Facultad.
Fecha fin de Estudios (en el caso de carrera finalizada): fecha de fin de la carrera y/o título.
Id título: buscar el título que corresponda. Es necesario utilizar los filtros para encontrar el
título determinado.
En este punto es necesario tener en cuenta que existen títulos que solo pueden ser
utilizados por la Junta de Calificaciones del Ministerio de Educación. Por este otivo, si al
filtrar títulos se encuentran duplicados hay que verificar que el CODIGO del Título no
empiece con la letra E.
Expedido por: consignar la entidad que emite la constancia de los estudios presentados.
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Procedimiento de carga
Carga de Título Secundario.
Histórico
de Títulos
Campos
vinculados
Este formulario permite ingresar los datos de la formación de grado primaria, secundaria o superior
y se pueden registrar estudios completos e incompletos. La parte superior hace referencia al lugar
donde estudió el agente y es independiente al título que se consigne en la parte inferior, es decir, la
sede es independiente al título.
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Para realizar el procedimiento se debe ingresar al “Histórico de Títulos” haciendo clic en Títulos, que
se encuentra en el árbol de contenidos de la pantalla de Historial Académico
Si el agente tiene cargado más de un registro en el Historial Académico primero se debe buscar el
Título que se desea pagar y recién después presionar Títulos.
Descripción de campos:
ID RH: se debe colocar el ID del agente.
Núm. rol: se coloca el rol del agente al cual se le vincula un título para la paga.
Ordinal: se debe elegir cuál de los títulos que ya han sido previamente cargados se va a
consignar para la paga.
Una vez completados todos los datos, se debe presionar guardar para finalizar.
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Liquidación de haberes con pago de Título Secundario cargado.
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