GESTION Y CONTROL DE OPERACIONES

Aplicación: SEGMENTACION EN HABITACIONES

Elaboró: Pedro Ballén C.

HOTEL LA POSADA
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS 2023

Y E A R T O D A T E VARIATION
BUDGET % 2022 % $ %
% OCUPANCY 56.35% 54.5% 0.02
AVERAGE DAILY RATE (net) 265,667 234,854 30,813 0.00%
REVPAR 149,702 128,112 21,590 0.00%
OCCUPIED ROOMS 17,482 16,924 558 0.00%
GUEST 19,231 18,955 (276) 0.00%

REVENUES
ROOMS 0 72.0% 3,974,674,800 71.9% 0 0.00%
FOOD & BEVERAGE 0 0.0% 968,798,495 17.53% 0 0.00%
OTHER DEPARTMENT 0 1.7% 112,152,464 2.0% 0 0.00%
SPA 0 8.5% 461,844,006 8.4% 0 0.00%
OTHER INCOME 0 0.0% 8,308,449 0.2% 0 0.00%
TOTAL REVENUE 0 0.0% 5,525,778,214 100.0% 0 0.00%

INFORMACION

1. No. Habitaciones : 85
2. Se espera que para el año 2023 la ocupacion incremente en 1.8 puntos porcentuales
3. Se proyecta que la ADR crezca al ritmo de la inflacion del 2022. 13,12%
4 Composicion del Mercado

B. Individual 85%
Business 80% B. Group 15%
Segmentacion(Volumen/Noches)
100%
Leisure 20% L. Individual 60%
L. Group 40%

5. De acuerdo al analisis de la ADR por segmento, el Hotel determino que el comportamiento estaria dado por lo siguiente:
ADR Business 102%
ADR Leisure 92%
6. y que los segmentos individuales tendran mejores tarifas sobre los de grupo.
7. La participacion de AyB en las ventas totales sera de 17.3%
8. El restaurante del hotel aporta el 75% de los ingresos de AyB, y vendera 45.600 cubiertos al año año con unos horarios asi:.
6:00 a.m 8:00 a.m, 13:00 15:00, 17:00- 20:00 ,todos los dias.y tiene 40 sillas.
9. Indice de Alojamiento 1.1
10. Defina las estrategias que crea conveniente tanto en volumen como en tarifa promedio para los subsegmentos;
Utilice la hoja de habitaciones para hallar la segmentacion, explique cual es la estrategia de negocio de acuerdo a la segmentacion definida.

CALCULAR
a) Los ingresos de la compañia con las variaciones tanto en plata, como en %
b) Hallar la Segmentacion del Mercado del Hotel tanto en Numero de Noches, como en
Tarifa Promedio e Ingresos(recuerde que el resultado ADR, TO, e INGRESOS del P&L debe ser igual a la hoja de detalle de Rooms)
c) En alimentos y Bebidas determine el consumo promedio por cubierto del año. Investiga que es el Revpash y calcule el valor.
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ROOMS

TOTAL
ROOMS REVENUES
BUSINESS
BUSINESS INDIVIDUAL
Full Rate - BIFR 0
National Hotel Account - BINA 0
International Hotel Account - BIIA 0
Government Business - BIGV 0
TOTAL BUSINESS INDIVIDUAL 0

BUSINESS GROUP
Residential Seminars - BGRE 0
Convention, Exhibit, Congress - BGCI 0
TOTAL BUSINESS GROUP 0

TOTAL BUSINESS 0

LEISURE
LEISURE INDIVIDUAL
Full Rate - LIFR (Individual Couple) 0
Weekday Breaks - LIWT 0
Inbound Tour - LIIT 0
TOTAL LEISURE INDIVIDUAL 0

LEISURE GROUP
Groups Sport Association - LGSA 0
TOTAL LEISURE GROUP 0
TOTAL LEISURE 0

TOTAL REVENUES 0

BUSINESS INDIVIDUAL 0
BUSINESS GROUP 0
LEISURE INDIVIDUAL 0
LEISURE GROUP 0
TOTAL REVENUES 0

660061766.xlsx: ROOMS, 04/25/2023 3

HOTEL LA POSADA
ROOMS

TOTAL

660061766.xlsx: ROOMS, 04/25/2023 4

HOTEL LA POSADA
ROOMS

TOTAL
STATISTICS

ROOMS OCCUPIED
BUSINESS INDIVIDUAL
Full Rate - BIFR 0
National Hotel Account - BINA 0
International Hotel Account - BIIA 0
Government Business - BIGV 0
TOTAL BUSINESS INDIVIDUAL 11,888

BUSINESS GROUP
Residential Seminars - BGRE 0
Convetion, Exhibit, Congress - BGCI 0
TOTAL BUSINESS GROUP 2,098

TOTAL BUSINESS 13,986

LEISURE INDIVIDUAL
Full Rate - LIFR (Individual Couple) 0
Weekday Breaks - LIWT 0
Inbound Tour - LIIT 0
TOTAL LEISURE INDIVIDUAL 2,098

LEISURE GROUP
Groups Sport Association - LGSA 0
TOTAL LEISURE GROUP 1,399
TOTAL LEISURE 3,496

TOTAL ROOMS OCCUPIED 17,482

SUMMARY
BUSINESS INDIVIDUAL 11,888
BUSINESS GROUP 2,098
LEISURE INDIVIDUAL 2,098
LEISURE GROUP 1,399
17,482
% OCCUPANCY 56.35%

TOTAL ROOMS OCCUPIED 17,482

OUT OF ORDER 0
VACANT 13,543

TOTAL ROOMS AVAILABLE 31,025

660061766.xlsx: ROOMS, 04/25/2023 5

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ROOMS

TOTAL

AVERAGE ROOM RATES

BUSINESS INDIVIDUAL
Full Rate - BIFR $ 34,550
National Hotel Account - BINA $ 23,033
International Hotel Account - BIIA $ 80,617
Government Business - BIGV $ 92,133
TOTAL BUSINESS INDIVIDUAL $ 230,333

BUSINESS GROUP
Residential Seminars - BGRE $ 16,259
Convetion, Exhibit, Congress - BGCI $ 24,388
TOTAL BUSINESS GROUP $ 40,647
TOTAL BUSINESS $ 270,981

LEISURE INDIVIDUAL
Full Rate - LIFR (Individual Couple) $0
Weekday Breaks - LIWT $0
Inbound Tour - LIIT $0
TOTAL LEISURE INDIVIDUAL $ 146,648

LEISURE GROUP
Groups Sport Association - LGSA $0
TOTAL LEISURE GROUP $ 97,766
TOTAL LEISURE $ 244,414

TOTAL AVERAGE RATE HOTEL $0

BUSINESS INDIVIDUAL $0
BUSINESS GROUP $0
LEISURE INDIVIDUAL $0
LEISURE GROUP $0

NUMBER OF GUEST 19,231

AVERAGE RATE PER GUEST 0
AVERAGE RATE PER ROOM 265,667
DOUBLE OCCUPANCY 0%
REVPAR 149,702

660061766.xlsx: ROOMS, 04/25/2023 6