FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO Coordinación de operaciones terrestre internacional

RESPONSABLE Coordinador de Proyectos
OBJETIVO Integrar la operatividad de transporte terrestre internacional al equipo de proyectos
ALCANCE Door to door

S I P O C
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS CLIENTES
Información de conductores:
Aprobación del registro de
Coordinador de transporte SCTR, licencia de conducir, Recopilar, revisar y controlar la documentación de los
(Proveedor) certificado de vacunación, proveedores de transporte. la habilitación de los Todos los clientes
conductores
CAMO
Información de unidades:
Habilitación de centro de
tractos, placas, tarjeta de Identificar si la unidad y conductor proporcionados están
control de las unidades a
propiedad, SOAT, CITV, datos conformes para continuar con el servicio. transitar
GPS.
Listado maestro de
Inspección de unidades: Lista Identificar, registrar y comunicar las no conformidades documentos externos e
de verificación de vehiculos
al proveedor para el levantamiento de la observación. internos por cada
pesados
proveedor
Realizar la revisión periódica del control interno de
proveedores y unidades habilitadas
Programar auditorias internas
Exportador (Proveedor del Factura Comercial, packing Revisión documentaria en función a los datos del
CRT aprobado
cliente) list, consignatario

CONTROLES CRITERIOS DE OPERACIÓN RECURSOS

Auditorias internas para la homologación de proveedores
Auditorias externas por los clientes OEA
Lista de verificación de vehiculos pesados
Difusión de incidentes, mejora y lecciones aprendidas
Recurso Humano: Ejecutivo de logistica, HSE supervisor,
Norma ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de la Calidad
Coordinador de centro de control.
Norma de Gestión en Control y Seguridad BASC V05:2017
Norma ISO 45001 Infraestructura: Equipos software y herramientas de
oficina
Norma ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental
Ambiente de Trabajo: Administrativo

Importancia del Proceso para la Cadena de Suministro: Proponer la trazabilidad de la operación terrestre internacional y mantener un back up de proveedores
homologados.