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Procedimiento para Identificar, Evaluar y Jerarquizar Aspectos Ambientales, los Peligros y Riesgo
Asociados a Producto o Servicio
209-17000-SAA-243-001
03 de Febrero de 2009
REVISIÓN: 00
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Coordinación de Servicios
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Ing. Guadalupe Pérez Cadena Ing. Felipe León Bautista Ing. Manuel de J. Alegria
Suplente Líder de Líder de Implantación Constantino
Implantación SAA SAA Líder de PEMEX- SSSPA CSM
SECCIÓN DE CAMBIOS
VERIFICA:
ÍNDICE
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1. Objetivo
Identificar los aspectos ambientales, evaluar y jerarquizar los impactos ambientales; peligros y los riesgos
de Seguridad y Salud en el Trabajo asociados a los procesos, actividades, productos o servicios que sean
controlables, con la finalidad de determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos
sobre el medio ambiente, así como clasificar los riesgos asociados identificados como tolerables o no
tolerables en materia de Seguridad y Salud.
2. Alcance
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, productos y servicios que pueda
controlar y aquellas áreas sobre los que pueda influir dentro del alcance de las Gerencias.
Teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y
servicios nuevos o modificados
3. Actualización
3.1. Frecuencia de Ejecución.- Este procedimiento se aplica
3.1.1. Al inicio del ciclo de implantación del subsistema SSPA y
3.1.2. En casos de actualización (ingeniería de campo, nuevos proyectos, y disminución
de actividades).
3.1.3. A petición de la Subdirección en forma total,
3.1.4. Las gerencias en el ámbito de sus gerencias o en caso de coordinación con otras
dependencias gubernamentales o con contratistas.
3.1.5. A nivel de área /proceso, con la finalidad de mejorar la identificación y la gestión de
los aspectos ambientales significativos.
3.2. Frecuencia de Revisión del Documento.- Cada tres años o antes si es requerido.
3.2.1. Todo usuario de este documento podrá sugerir o recomendar modificaciones o
actualizaciones del mismo. Las propuestas deben ser enviadas a través del SIGI o
Coordinación de Control Evaluación y Mejora Continua, la cual realizará la
actualización de acuerdo a la procedencia de la misma.
3.4. Frecuencia de Ciclos de Trabajo.- Clave 2 Bajo riesgo y alta importancia. Se establece
de acuerdo al Programa de verificación del cumplimiento de procedimientos e instructivos
de trabajo formato DO-CU-1 y Registro de verificación de aplicación de procedimientos e
instrucciones de trabajo formato DO-CU-2 del Procedimiento para desarrollar el Proceso
de Disciplina Operativa en Pemex Exploración y Producción.
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4. Definiciones
4.1. Generales
Actividad.- Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.
Auditoria Efectiva.-Metodología aplicada durante el desarrollo de las actividades cotidianas en la
CSM cuyo enfoque de observación preventiva se centra en las personas que trabajan en los equipos
de área de proceso), Muelles Helipuertos y edificios administrativos, cuya finalidad es la de alertar a
los trabajadores sobre la ocurrencia de actos inseguros antes de que se provoque una lesión.
Condiciones Anormales de Operación (No Rutinarias).-Son todas aquellas actividades y procesos
seguros que se efectúan de manera no rutinaria en un centro de trabajo utilizando materias primas,
maquinaria y equipos en circunstancias físicas seguras.
Condiciones de Emergencia.-Son aquellas situaciones que alteran las condiciones de seguridad
normales del trabajo y que requieren de una atención inmediata. Estas condiciones pueden afectar a
los trabajadores, a los centros de trabajo y el medio ambiente laboral y es necesaria la intervención
de cuerpos de respuesta a emergencias.
Condiciones Normales de Operación (Rutinarias).-Son todas aquellas actividades y procesos
seguros que se efectúan rutinariamente en un centro de trabajo utilizando materias primas,
maquinaria y equipos en circunstancias físicas seguras.
Condiciones Rutinarias.- son aquellas derivadas de las actividades cotidianas o rutinarias, entre las
cuales se encuentra el mantenimiento preventivo y predictivo.
Contratista.-Patrón o trabajador ajeno al Centro de Trabajo que labora temporalmente en este y que
está involucrado directa o indirectamente con el proceso y que con motivo de su trabajo puede
agregar o incrementar factores de riesgo.
Control Operacional.- Especificación provenientes de la identificación y la planeación de las operaciones
incluyendo compras de equipo y servicios relacionadas con los aspectos ambientales significativos, peligros
y riesgos, la salud en el trabajo, consistente en procedimientos, u otros documentos que proporcionan,
dirección, orientación y criterios de acción al personal y contratistas para evitar que se generen un
impacto ambiental significativo, un incidente o accidente y que estas operaciones se desvíen de la política y
objetivos ambientales. Aplicable al personal, contratistas y visitantes a los sitios de trabajo y áreas de influencia
ambiental.
CSM.- Coordinación de Servicios Marinos
Proceso se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados"
Sistema conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan
5. Responsabilidades y autoridad
5.1. Líder de implantación de CSM.
Elaborar, difundir y mantener vigente este procedimiento.
Presentar en las Reuniones para la rendición de cuentas la problemática ambiental
derivada de la identificación de aspectos, peligros y evaluación de impactos
5.2. Los Subgerente, Coordinadores de área
Identificar los aspectos ambientales, peligros, evalúa y jerarquizar los impactos y riesgos
asociados de las actividades de su área de competencia.
Establece los controles necesarios para mitigar o minimizar los impactos y riesgos
asociados.
Mantiene actualizada los aspectos e impactos ambientales, peligros y riegos
Establece planes y procedimientos documentados para dar respuesta a situaciones
potenciales de emergencia
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Los responsables de cada área integrarán un equipo de trabajo que tenga la formación,
habilidades y experiencia en las actividades que componen el proceso y además con
actitud proactiva en términos de SSPA. Utilizar formato de minuta
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6. Desarrollo
6.1. Identificación de aspectos, peligros y riesgos de Salud en el trabajo.
El proceso para Identificar los aspectos, peligros y riesgos de Salud en el trabajo de la
CSM se desarrolla tomando como referencia:
o Las actividades identificadas acordes al mapeo de los procesos, subprocesos de la
línea de negocio de CSM.
o En caso de proyectos, las características propias su ubicación y la información
técnica de los estudios de impacto ambiental, si es que existe.
Así como lo establecido en el FORMATO DO-DI-4 de Disciplina Operativa. La identificación
de los aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos de Salud en el trabajo se lleva
a cabo considerando el alcance de las actividades de las entradas y salidas de las
diferentes etapas de cada subproceso, tomando en cuenta aquellas operaciones y/o
actividades normales y anormales, situaciones de emergencia potenciales, incidentes y
accidentes.
Todas las actividades registradas en el formato DO-DI-01 inventarios de actividades por
área o instalación serán evaluadas de acuerdo a este procedimiento. Sin embargo para
las actividades de procesos u operación se tomara como base el formato para jerarquizar
la elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajos por áreas o instalación
(FORMATO DO-DI-4)
Lo primero a considerar para la identificación serán los incidentes ocurridos en cada área,
la información del incidente será fuente de apoyo para el análisis en la identificación de
los aspectos è impactos ambientales, peligros y riesgos asociados de las actividades que
estuvieran relacionadas con el incidente.
El nivel de significancía de los impactos ambientales y los riesgos asociados a las actividades,
estará dado en función de la magnitud del riesgo identificado bajo el siguiente criterio:
Evaluación del Riesgo de la Actividad en términos de la combinación de probabilidad y
consecuencia: MR= (P) x (C)
Para determinar la Magnitud del Riesgo (MR), esta se evalúa de acuerdo a la probabilidad del
evento y/o la actividad (P) y la Consecuencia del Impacto Ambiental y/o riesgo asociado a la
actividad (C), referido esto en la matriz de la figura 1, seleccionando el valor asignado en la
casilla correspondiente de multiplicar la columna de Probabilidad (P) por la fila de Consecuencia
(C).
De la cual se presenta a continuación:
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1 4 7 10
Muy 10 10 40 70 100
Probable
Probable 8 8 32 56 80
Poco 5 5 20 35 50
Probable
Improbable 1 1 4 7 10
Figura 1
Es importante tener presente el tipo de riesgo tanto ambiental como de SST asociados a los
aspectos y peligros respectivamente.
6.3. CLASIFICACIÒN
El nivel de significancía del impacto ambiental y el nivel de tolerancia del riesgo asociado con la
actividad, estará en función del siguiente criterio:
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Muy Probable: Altamente probable, alta certeza de que ocurra. Desde 1 minuto hasta 1
semana
Probable: Existe cierta probabilidad, puede ocurrir frecuentemente. Desde 1 semana hasta 1
año
Poco Probable: Puede ocurrir, ocasionalmente ocurre. Desde 1 año hasta 20 años
Improbable: Prácticamente no es posible de que ocurra Desde 20 años en adelante
Catastrófico:
Para Impacto ambiental
Impacto irreparable con afectación prolongada al ambiente requiere la intervención de las
máximas autoridades de la organización y la intervención de las autoridades ambientales. una
asignación de recursos no contemplada y la intervención de las autoridades ambientales.
Ejemplo (derrames de residuos peligrosos mayores a 1 m3 debe comunicarse a la PROFEPA)
Para Evaluación de Riesgo
Solución fuera de control; afecta severamente a la salud y a la seguridad, se presentan pérdida
de vidas (mayor de cinco) ó incapacidad medica mayor a 30 días, paro de producción mayor a
una semana.
Grave:
Para Impacto ambiental
Impacto con afectación prolongada al ambiente remediable o compensable. Para Evaluación de
Riesgo
Con solución fuera de control; pérdida de vidas (hasta cinco) ó incapacidad medica mayor a 30
días, afecta severamente a la salud/seguridad, paro de producción hasta una semana.
Moderado:
Para Impacto ambiental
Impacto ambiental, que ocasiona impactos que no transforman negativamente el entorno y no
sobrepasan la capacidad de resilencia del medio. Para Evaluación de Riesgo
Genera incapacidad medica del personal entre15 y 30 días ó parcial permanente, afecta la salud
/ seguridad, paro de producción hasta 1 hora, afectación limitada con solución dentro de control.
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El proceso resultante del efecto que causan los aspectos ambientales y peligros asociados con
las actividades, estará identificado dentro de este procedimiento por el término Impacto y
Daños, cuyo alcance se describe bajo el siguiente esquema:
Para identificar los daños que ocasionan los aspectos ambientales y peligros se direccionará
hacia los siguientes impactos y daños:
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Procedimiento para Identificar, Evaluar y Jerarquizar los Aspectos Ambientales, los Peligros y Riesgo Asociados a
Producto o Servicio
11.1 Anexo1. Formato para la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales asociados a los Procesos,
Actividades y Servicios 209-17100-SAA-443-001.
Subgerencia:
Identificación y Evaluación de Aspectos Coordinación:
Ambientales asociados a los Procesos, Actividades
No contrato:
y Servicios
Coordinación de Servicios Marinos Rev. Fecha:
Identificac Activi Activi Descripción Consecue Probabi Evalua Calculo de riesgo residual Requ Perso Procedi Control
ión de los dad dad del Impacto ncia lidad ción erimi nal miento Operativ
Aspectos Produ secue ambiental de entos Invol Aplicabl o
cto o ncia /Peligro Signifi Legal ucrad e
Servi de cancia es o
cio Aplic
valores: 1,4, 7 y 10 valores: 1,4, 7 y
10
Riesgo base Control
Operacional
Equipo
de
Cambio tecnológico o de
ingeniería que disminuye
Ri
es ables
Documentado Protecci el riesgo valor 7 g
valor 1.5 ón o
Personal R
valor 1.5 es
id
u
al
Formato -209-17000-SAA-443-002
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Procedimiento para Identificar, Evaluar y Jerarquizar los Aspectos Ambientales, los Peligros y Riesgo Asociados a
Producto o Servicio
11.3 Anexo 3 Formato Matriz de clasificación de impactos ambientales significativos y riesgos no tolerables
asociados a los Procesos, Actividades y Servicios 209-17101-SAT-441-004.
Subgerencia:
Matriz de clasificación de impactos ambientales Coordinación:
significativos y riesgos no tolerables asociados a
No contrato:
los Procesos, Actividades y Servicios
Coordinación de Servicios Marinos Rev. Fecha:
Totales
For
mato-209-17000-SAS-443-003
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Procedimiento para Identificar, Evaluar y Jerarquizar los Aspectos Ambientales, los
Peligros y Riesgo Asociados a Producto o Servicio
Nombre Ficha
Categoría Firma
Nota: En caso que el trabajador obtenga una calificación menor a 8 en escala del 1 al 10, deberá asistir
nuevamente a la inducción del documento presentado
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Procedimiento para Identificar, Evaluar y Jerarquizar los Aspectos Ambientales, los
Peligros y Riesgo Asociados a Producto o Servicio
Uso del enfoque de proceso en la identificación de aspectos ambientales y de peligros y riesgos.
Consideraciones respecto al enfoque de procesos en la identificación de los aspectos
ambientales significativos :
Por otra parte, no es, en si las actividades del proceso las que generan el mayor numero
de aspectos ambientales, peligros o riesgos, generalmente están asociados a los
procesos de soporte, la importancia ambiental y de seguridad del proceso de Planeación
Presupuestal, esta en el uso de oficinas e instalaciones, en donde se consume: energía
eléctrica en las luminarias, elevadores, aires acondicionados, bombeo de agua, para
servicios sanitarios, etc. Esta infraestructura se encuentra bajo responsabilidad de la SAP
y su mantenimiento dentro de GMI, siendo congruentes con esta definición de procesos
corresponde a los procesos correspondientes de SAP y GMI analizarlos ambientalmente y
a los participantes del proceso Planeación Presupuestal participar en los controles
operacionales establecidos, la capacitación, la toma de conciencia, ya que el desempeño
dependerá del uso racional del recurso.
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Procedimiento para Identificar, Evaluar y Jerarquizar los Aspectos Ambientales, los
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De tal forma que cada edificación que consuma energía eléctrica, factible de ser medida
se puede considerar como característica clave del aspecto de Utilización de Áreas de
trabajo en tierra, que consume energía eléctrica y que contribuye a la emisión de gases
invernadero y el calentamiento global. Sin menoscabo de la administración ambiental.
De igual forma y por la naturaleza del conjunto de servicios de la CSM podemos encontrar
Aspecto ambiental significativo del sistema.
La pregunta es
¿La emisión de los motores de cada embarcación debe considerarse como significativo?
La respuesta es no, ya que se cuenta con un control que permite la toma de decisiones,
estrategias, políticas al respecto ubicada en la unidad de Control Marino de la Gerencia
de Logística.
Si bien, cada embarcación tiene un desempeño asociado al: tipo edad, mantenimiento y
manejo del motor, este se puede considerar como una de las características claves de la
operación que emite CO2 y contribuye a un aspecto ambiental general de la CSM.
Para este caso en particular la Gerencia de Logística podrá identificar un solo aspecto
ambiental significativo relacionado a la emisión de CO2 debido la quema de diesel de los
motores de las embarcaciones que utiliza.
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Procedimiento para Identificar, Evaluar y Jerarquizar los Aspectos Ambientales, los
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En el cado de proyectos como los realizados por GIC la identificación de impactos vs actividades
contenidas en las manifestaciones de impacto ambiental, que se presentan a las autoridades, se
consideraran como identificación de aspectos ambientales, ya que contienen las actividades y
los impactos asociados a ellos.
En el caso de que la obrar este exenta del requisito legal los pasos anteriores se pueden replicar
para mantenerlos dentro del control operacional.
Ejemplo: La actividad.- carga en puerto de sustancias peligrosas, para el ambiente, como thinner
para pintura. En condiciones normales no debe considerarse como un aspecto ambiental
significativo, ya que se espera que este cumpliendo con las características de empaque,
etiquetado, el equipo se encuentre correcto, el operador sea competente, etc. sin embargo, si el
oleaje es de 3 metros entonces las probabilidades de que la carga llegue al mar generando un
impacto son mayores
En la misma actividad, si durante la carga se rompen las eslingas o se zafa el perno del estrobo
es considerado como una situación de emergencia que debe analizarse más en el ámbito de
peligros y riesgos que en el de medio ambiente.
Finalmente es importante que durante el llenado se considere que cualquier aspecto ambiental
significativo deberá contar con su control operacional (ver Instructivos de Disciplina Operativa).
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Marinos Fecha : 10-Nov-2008
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Procedimiento para Identificar, Evaluar y Jerarquizar los Aspectos Ambientales, los
Peligros y Riesgo Asociados a Producto o Servicio
Ámbito identificación.
Pasos siguientes:
1. Consolidación de aspectos ambientales que generan el mismo Impacto Real o Potencial.
2. Reclasificación de los mismos como Características claves de las operaciones que generan el
mismo impacto real o potencial.
3. Designación del encargado de monitorear el desempeño de los mismos.
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