FORMATO OE-03

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA TUPAC AMARU-B

Nombre de la actividad : DE LA COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

N° de Convenio de la Actividad: 10 - 0063 - AII - 14

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

Representante Legal: ING. PEDRO ANTONIO VELARDE AMANCAY

Responsable Técnico (RT): ING. JOSE ALEJANDRO REYNA CARDENAS

Inspector de la Actividad (IA): ING. SOLSOL RIOS GUSTAVO

Coordenadas UTM X m (E): 615404.89 Y m (N): 8907220.39
Fecha de Verificación 10/11/2021

1.- Compatibilidad entre los formatos de la Ficha Técnica y el terreno donde se desarrolla la AII:

- Las Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI x NO

- El terreno donde se desarrolla la AII están de acuerdo a los Planos SI x NO

de ubicación y localización

2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha Técnica, para el SI x NO

correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

3.- Insumos considerados en la ficha técnica

- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, estan SI x NO

de acuerdo a los precios del mercado
Si la respuesta es "NO" debe adjuntar (min. 3) cotizaciones de los insumos identificados.
a.-
b.-
c.-

4.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica, ha verificado:

4.1 Que los Analisis de Precios Unitarios sean los correctos SI x NO

4.2 Que los Rendimientos sean los correctos SI x NO
4.3 Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI x NO
4.4 Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI x NO
4.5 Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI x NO
Si alguna de los items es "NO" debe precisar
a.-
b.-
c.-

5.- Los Planos de la Ficha Técnica indicados son claros y reflejan el area a intervenir?:

- Planos de Ubicación y Localización SI x NO

6.- Los Costos Indirectos de la Ficha Técnica consideran:

- Responsable Técnico. SI x NO

- Jefe de cuadrilla SI x NO

- Ayudante de cuadrilla SI x NO

- Guardiania SI x NO

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 - Costos por Requisitos Previos SI x NO

- Poliza de seguro del participante SI x NO

- Agua para consumo humano SI x NO

- Útiles de Escritorio SI x NO

- Costos por Rendición de Cuentas SI x NO

7.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI x NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI x NO

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI x NO

8.- Con respecto al desembolso del Programa

- ¿Se ha realizado la transferencia del desembolso del Pograma? SI x NO
Especificar …..

9.- Pronunciamiento:

Conforme x Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica priorizada, se puede tener los siguientes
pronunciamientos:
Conforme, si todo los ITEMS son "SI". En este caso el OE, solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion
Inmediata, según cronograma de actividades vigente.
Observado, si alguno de los ITEMS es "NO". En este caso, el OE consignarà los aspectos que resultaron observados, para que el OE los
subsane en el plazo indicado por este, sin perjuicio de la fecha de inicio programada por el Programa.

  
  
__________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO   __________________________________
Nombre:  Jose Alejandro Reyna Cardenas             SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD   
Nº Reg. Profesional:     231666 Nombre:  Solsol Rios Gustavo  
Nº Reg. Profesional:    172173

67
 FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N° 02
MES DE NOVIEMBRE

VALORIZACIÓN Nº 02

"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA TUPAC

AMARU-B DE LA COMUNIDAD
Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: 21 DIAS HABILES Unidad Zonal : HUANUCO
NATIVA DE TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE TAHUANIA, PROVICIA DE ATALAYA,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Costo de la actividad (S/) : 84,921.00 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: CC. NN TUPAC AMARU

Paralizacion de Actividad
Aporte del Programa (S/.): 84,921.00 Departamento: UCAYALI
N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: 10/27/2021 11/25/2021 Provincia: ATALAYA
Programado:

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA Distrito: TAHUANIA

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Costo Unitario Costo Costo
Ítem Partidas Und. Metrado Desagregado (S/) Unitario Parcial Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de Monto de
Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Valorización
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valoriza-ción Metrado
Total
Total Total Total
(S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.00 - 400.00 400.00 400.00 1.00 - 400.00 400.00 - - - - 1.00 - 400.00 400.00 - - - -

01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION glb 1.00 - 800.00 800.00 800.00 1.00 - 800.00 800.00 - - - - 1.00 - 800.00 800.00 - - - -

01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 78.00 2.00 80.00 80.00 1.00 78.00 2.00 80.00 - - - - 1.00 78.00 2.00 80.00 - - - -

02 SALUD Y LIMPIEZA

02.01 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 - 500.00 500.00 500.00 0.10 - 50.00 50.00 0.90 - 450.00 450.00 1.00 - 500.00 500.00 - - - -

02.02 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 - 300.00 300.00 300.00 0.10 - 30.00 30.00 0.90 - 270.00 270.00 1.00 - 300.00 300.00 - - - -

02.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 39.00 2.50 41.50 41.50 0.10 3.90 0.25 4.15 0.90 35.10 2.25 37.35 1.00 39.00 2.50 41.50 - - - -

02.04 DESINFECCION DE PERSONAL dia 1.00 13.00 0.02 13.02 13.02 0.10 1.30 0.00 1.30 0.90 11.70 0.02 11.72 1.00 13.00 0.02 13.02 - - - -

03 CENTRO EDUCATIVO

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 14,040.00 0.98 - 0.98 13,689.00 5,100.00 4,972.50 - 4,972.50 8,940.00 8,716.50 - 8,716.50 14,040.00 13,689.00 - 13,689.00 - - - -

03.01.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES) m2 3,446.60 1.56 - 1.56 5,376.70 12.35 19.27 - 19.27 3,434.25 5,357.43 - 5,357.43 3,446.60 5,376.70 - 5,376.70 - - - -

03.01.03 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 344.00 3.90 - 3.90 1,341.60 52.20 203.58 - 203.58 291.80 1,138.02 - 1,138.02 344.00 1,341.60 - 1,341.60 - - - -

03.02 PINTURA

03.02.01 PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 3,446.60 1.30 3.42 4.72 16,281.74 - - - - 3,446.60 4,487.47 11,794.27 16,281.74 3,446.60 4,487.47 11,794.27 16,281.74 - - - -

03.02.02 PINTADO DE MURAL Y DIBUJOS CON MOTIVOS TURISTICOS m2 96.00 26.00 12.42 38.42 3,688.32 - - - - 96.00 2,495.81 1,192.51 3,688.32 96.00 2,495.81 1,192.51 3,688.32 - - - -

04 OTROS

04.01 SEÑALIZACION INFORMATIVA DE PREVENCION CONTRA EL COVID-19 glb 1.00 - 295.00 295.00 295.00 1.00 - 295.00 295.00 - - - - 1.00 - 295.00 295.00 - - - -
KIT
05

05.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 - 12,026.00 12,026.00 12,026.00 1.00 - 12,026.00 12,026.00 - - - - 1.00 - 12,026.00 12,026.00 - - - -

05.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 - 3,507.00 3,507.00 3,507.00 1.00 - 3,507.00 3,507.00 - - - - 1.00 - 3,507.00 3,507.00 - - - -

05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 - 1,845.00 1,845.00 1,845.00 1.00 - 1,845.00 1,845.00 - - - - 1.00 - 1,845.00 1,845.00 - - - -

06 TRABAJOS FINALES

06.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 14,040.00 0.26 - 0.26 3,622.32 - - - - 14,040.00 3,622.32 - 3,622.32 14,040.00 3,622.32 - 3,622.32 - - - -

06.02 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO m2 3,446.60 0.39 - 0.39 1,344.17 - - - - 3,446.60 1,344.17 - 1,344.17 3,446.60 1,344.17 - 1,344.17 - - - -

06.03 DESINFECCION FINAL m2 14,040.00 0.14 0.0 0.15 2,120.04 - - - - 14,040.00 1,979.64 140.40 2,120.04 14,040.00 1,979.64 140.40 2,120.04 - - - -

07 FLETE

07.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 - 800.00 800.00 800.00 1.00 - 800.00 800.00 - - - - 1.00 - 800.00 800.00 - - - -

07.02 FLETE RURAL glb 1.00 - 400.00 400.00 400.00 1.00 - 400.00 400.00 - - - - 1.00 - 400.00 400.00 - - - -

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 68,467.40 5,278.55 20,155.25 25,433.79 29,188.16 13,849.45 43,037.61 34,466.71 34,004.69 68,471.40 - - -

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 16,453.60 6,112.07 10,342.49 16,454.56 -

COSTO TOTAL S/ 84,921.00 31,545.86 53,380.10 84,925.97 -

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 37.15% 62.86% 100.01% 0.00%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 36.86% 63.14% 100.00% 0.00%

 FORMATO OE - 08
CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL

"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA TUPAC

Nombre de la Actividad : AMARU-B DE LA COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA
DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

N° de Convenio 10 - 0063 - AII - 14

Organismo Ejecutor MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

Nombre del Responsable Legal: ING. PEDRO ANTONIO VELARDE AMANCAY
Nombre del Responsable Técncio: ING. JOSE ALEJANDRO REYNA CARDENAS

Fecha de Inicio de la Actividad: 10/27/2021

Fecha de Termino de la Actividad: 11/25/2021

Nº de Monto
Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Participantes (S/)

1 11/8/2021 Octubre 42 4,914.00

2 12/2/2021 Noviembre 42 29,484.00

Monto Total S/ 34,398.00

Son: Treinta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Ocho con 00/100 Soles.

     
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   

64
 FORMATO Nº OE-09

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (1)

"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA TUPAC AMARU-B DE LA

Nombre de la Actividad: COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Número de Convenio: 10 - 0063 - AII - 14

Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

Nombre del Responsable Tecnico: ING. JOSE ALEJANDRO REYNA CARDENAS
Nombre del Inspector de la Actividad: ING. SOLSOL RIOS GUSTAVO
Mes de ejecución: I OCTUBRE
N
G
R
C
E
A
S TOTAL ADQUIRIDO AL SALIDAS ACUMULADAS SALIDAS ACUMULADAS SALDO DE MATERIAL EN
N
MATERIAL (2) O UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN EN EL MES REPORTADO EN EL MES REPORTADO ALMACEN AL FINAL DEL
T
S DE LA AII (3) (OCTUBRE) (NOVIEMBRE) MES REPORTADO
I
D
A
IMPLEMTOS DE SEGURIDAD - MONC D

CASCOS CON TAPASOL Und 54.00 42.00 12.00 0.00

GUANTES DE CUERO REFORZADO Par 63.00 42.00 21.00 0.00

LENTES DE SEGURIDAD Und 42.00 42.00 0.00 0.00

MASCARILLAS QUIRURGICA DESCARTABLE Und 970.00 126.00 844.00 0.00

PONCHO O CHALECO Und 54.00 42.00 12.00 0.00

POLOS MANGA LARGA Und 84.00 42.00 42.00 0.00

BOTAS O ZAPATOS DE SEGURIDAD Par 54.00 42.00 12.00 0.00

BOTIQUIN Und 1.00 0.00 1.00 0.00

IMPLEMTOS DE SEGURIDAD - MOC

CASCOS CON TAPASOL Und 5.00 5.00 0.00 0.00

GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO Par 5.00 5.00 0.00 0.00

LENTES DE SEGURIDAD Und 5.00 5.00 0.00 0.00

MASCARILLAS QUIRURGICA DESCARTABLE Und 115.00 15.00 100.00 0.00

ZAPATOS DE SEGURIDAD Par 5.00 5.00 0.00 0.00

CARETA FACIAL Und 5.00 5.00 0.00 0.00

KIT DE HERRAMIENTAS MANUALES
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA Und 8.00 8.00 0.00 0.00

MACHETES TIPO SABLE Und 25.00 25.00 0.00 0.00

LIMA TRIANGULAR Und 25.00 25.00 0.00 0.00

LIJA PARA PARED Pliego 50.00 5.00 45.00 0.00

RASTRILLOS TRAMONTINA Und 8.00 8.00 0.00 0.00

WINCHA DE 30.00 M Und 1.00 1.00 0.00 0.00

ESPATULAS DE 3" Und 6.00 3.00 3.00 0.00

HUAIPE Kilos 4.00 0.00 4.00 0.00

BROCHAS DELGADAS Und 8.00 0.00 8.00 0.00

ESCOBAS Und 8.00 8.00 0.00 0.00

BROCHAS GRUESAS Und 8.00 0.00 8.00 0.00

RODILLO + EXTENSIÓN Und 10.00 0.00 10.00 0.00

PALA PLANA Und 4.00 4.00 0.00 0.00

IMPLEMENTOS SANITARIOS
TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO Und 1.00 0.00 1.00 0.00

MOCHILA FUMIGADORA 20L Und 1.00 0.00 1.00 0.00

CAJA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO Und 1.00 1.00 0.00 0.00

BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA LAVADO DE MANOS Und 5.00 5.00 0.00 0.00
TINAS Und 5.00 5.00 0.00 0.00

JABÓN LIQUIDO L 15.00 3.00 12.00 0.00

LEJÍA L 4.00 1.00 3.00 0.00

ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L L 4.00 1.00 3.00 0.00

PAPEL TOALLA Und 30.00 3.00 27.00 0.00

TACHOS DE BASURA und 4.00 4.00 0.00 0.00

BOLSAS PLASTICAS Cto 2.00 0.50 1.50 0.00

GUANTES QUIRURGICOS Par 2.00 1.00 1.00 0.00

MATERIALES DE FERRETERIA
SELLADOR BLANCO PARA MUROS Galon 177.00 0.00 177.00 0.00
PINTURA ESMALTE Galon 177.00 0.00 177.00 0.00

PINTURA EN SPRAY DE 150 MM Und 48.00 0.00 48.00 0.00

THINER Galon 46.00 0.00 46.00 0.00

CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200 MTS Rollo 1.00 1.00 0.00 0.00

DETERGENTE Kg 1.00 1.00 0.00 0.00

SEÑALIZACIONES
SEÑAL DE SEGURIDAD ANTE PREVENCION DEL COVID-19 (TAMAÑO A2) Und 2.00 2.00 0.00 0.00
SEÑAL DE USO DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA EL PERSONAL (TAMAÑO A2) Und 3.00 3.00 0.00 0.00

SEÑAL DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 1.00M ENTRE PERSONAS (TAMAÑO A2) Und 3.00 3.00 0.00 0.00

SEÑAL DE DESINFECTARSE LAS MANOS (TAMAÑO A2) Und 2.00 2.00 0.00 0.00

SEÑAL DE SERVICIOS HIGIENICOS (TAMAÑO A3) Und 1.00 1.00 0.00 0.00

SEÑAL DE SEGURIDAD DE CONTROL OBLIGATORIO DE TEMPERATURA (TAMAÑO A2) Und 1.00 1.00 0.00 0.00

OTROS
ALQUILER DE LOCAL Mes 1.00 1.00 0.00 0.00

AGUA M3 14.00 2.00 12.00 0.00

SUMINISTRO DE AGUA Mes 1.00 1.00 0.00 0.00

AGUA PARA CONSUMO HUMANO Bidones 75.00 10.00 65.00 0.00

CARTEL DE ACTIVIDAD INC. INSTALACION Und 2.00 2.00 0.00 0.00

(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Técnica, adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.

     
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 02
MES NOVIEMBRE

Unidad Zonal : HUANUCO

N° de Convenio: 10 - 0063 - AII - 14

"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA TUPAC AMARU-B

Nombre de la Actividad: DE LA COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

Respresentante Legal: ING. PEDRO ANTONIO VELARDE AMANCAY

Responsable Técnico: ING. JOSE ALEJANDRO REYNA CARDENAS

Inspector de la Actividad: ING. SOLSOL RIOS GUSTAVO

Fecha : 11/26/2021

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: UCAYALI Provincia : ATALAYA

Distrito : TAHUANIA CCPP : CC. NN TUPAC AMARU

Dirección y/o Ubicación : CC. NN TUPAC AMARU

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA TECNICA
(S/.) : 84,921.00

M.O.N.C. S/.: 34,466.53

OTROS S/.: 50,454.47

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica, indicar el nuevo presupuesto

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA TECNICA
MODIFICADA (S/.) : NO SE MODIFICO

APORTE DEL PROGRAMA S/.: NO SE MODIFICO

M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.: NO SE MODIFICO

(Incluye Modificaciones)

OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: NO SE MODIFICO OTROS COFINANCIAMIENTO S/.: NO SE MODIFICO

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de la Zona de Fecha de Inicio
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
Intervencion de la Actividad
10/27/2021 27-10-21 25-11-21 25-11-21

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 21
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
N°

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 21

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/ 68,467.40

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
MES Mes Acumulado Mes Acumulado
(%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
OCTUBRE (27 - 29) 31,304.25 36.86% 31,304.25 36.86% 31,545.86 37.15% 31,545.86 37.15% 0.29%
NOVIEMBRE (02 - 25) 53,616.75 63.14% 84,921.00 100.00% 53,375.14 62.85% 84,921.00 100.00% 0.00%

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia
Tecnica.
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 02
MES NOVIEMBRE
1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.
Total de MONC S/ 34,466.53

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1) 5,278.55 15.32% 29,186.21 84.68% 34,464.76 99.99% 1.77 0.01%
EJECUTADO (2) 4,914.00 14.26% 29,484.00 85.54% 34,398.00 99.80% 68.53 0.20%
VARIACION(1-2) 364.55 1.06% -297.79 -0.86% 66.76 0.19% -66.76 -0.19%
1 Según Valorización mensual MONC
2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO

Modificacion de la Ficha Técnica (*) NINGUNO

Ampliación de Plazo (*) NINGUNO

Paralizaciones (*) NINGUNO

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad NINGUNO

Otros (**) NINGUNO

(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).

(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de participantes, etc.

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Mes
Nº de Semana Numero de Numero de
Semana del participantes participantes Diferencia
mes programados (*) tareados (**)
Del Al Nº días útiles

1 27-Oct 29-Oct 3 42 42 0

2 2-Nov 25-Nov 18 42 42 0

Total de Participantes promedio del mes 84 84 0

(*) Según cronograma recurso participante - vigente

(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes

Observaciones y/o comentarios: En este punto en la primera semana de la ejecucion de la Actividad de Intervencion Inmediata, se viene laborando con
el 100% de los participantes, segun lo resaltado en la Ficha Tecnica.

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)

Fecha de la fotografía: 28/10/2021

Descripcion: En la vista se aprecia la charla de seguridad y salud, por parte del Responsable Tecnico, bajo la Inspeccion de la Supervision.
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 02
MES NOVIEMBRE

Fecha de la fotografía: 27/10/2021

Descripción: En la vista se observa el cartel de la actividad juntamente con los 42 participantes.

Fecha de la fotografía: 28/10/2021

Descripción: En la vista se observa la señalizacion temporal de seguridad.

Fecha de la fotografía: 27/10/2021

Descripcion: En la vista se observa el suministro de agua para higuiene.
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 02
MES NOVIEMBRE

Fecha de la fotografía: 27/10/2021

Descripción: En la vista se aprecia los implementos de seguridad y kit de herramientas para ser utilizados en la actividad.

Fecha de la fotografía: 28/10/2021

Descripcion: En la vista se observa el alquiler de SS. HH, para los particiopantes de la actividad.

Fecha de la fotografía: 28/10/2021

Descripcion: En la vista se aprecia al Responsable Tecnico verificando la actividad de deshiervo y acondicionamiento de areas verdes.
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 02
MES NOVIEMBRE

Fecha de la fotografía: 29/10/2021

Descripción: En la vista se aprecia el desarrollo de la actividad de limpieza manual de terreno normal.

Fecha de la fotografía: 29/10/2021

Descripción: En la vista se aprecia la limpieza y rasqueteo del contrazocalo del cerco perimetrico de la I.E AGROPECUARIO TUPAC AMARU-B.

Fecha de la fotografía: 29/10/2021

Descripción: En la vista se aprecia el lijado y limpieza de las columnas del cerco perimetrico de la I.E AGROPECUARIO TUPAC AMARU-B.
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 02
MES NOVIEMBRE

Fecha de la fotografía: 29/10/2021

Descripción: En la vista se aprecia la limpieza y rasqueteo del contrazocalo del cerco perimetrico de la I.E AGROPECUARIO TUPAC AMARU-B.

4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

Del Folio Al Folio

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 07)

5.2.- CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES - MENSUAL/FINAL (OE-08)

5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-09)

5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO

     
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
 FORMATO OE-11

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA TUPAC

Nombre de la Actividad: AMARU-B DE LA COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU - DISTRITO DE TAHUANIA - Dpto/Provincia/Distrito: UCAYALI - ATALAYA - TAHUANIA
PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Convenio N°: 10 - 0063 - AII - 14 Aporte total del Programa (S/) 84,921.00

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

Nombre del Representante Legal ING. PEDRO ANTONIO VELARDE AMANCAY

Nombre del Responsable Técnico: ING. JOSE ALEJANDRO REYNA CARDENAS

Nombre del Inspector de Actividad: ING. SOLSOL RIOS GUSTAVO

Fecha 11/25/2021

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
Comprobante de Numero de Factura, R.H. y RUBRO (según (S/)
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor
Pago N° otros) cuadro de Usos y fuentes)

Mano de Obra No
1 1963 1642 PLANILLA 1 MENDOZA ANTONIO ROMARIO RAI 4,914.00 PAGADO
Calificada

PALOMINO CRISANTO FRANCISCO Mano de Obra No

2 2135 1739 PLANILLA 2 24,391.28 PAGADO
FRANCO Calificada

PALOMINO CRISANTO FRANCISCO Mano de Obra No

3 2136 1739 PLANILLA 2 5,092.72 PAGADO
FRANCO Calificada

DIRECCION TECNICA,
4 2178 1463 E001-33 10001125953 SOLSOL RIOS GUSTAVO 8,000.00 PAGADO
ADMINISTRATIVA, OTROS

DIRECCION TECNICA,
5 2179 1464 E001-70 10442238940 REYNA CARDENAS JOSE ALEJANDRO 8,000.00 PAGADO
ADMINISTRATIVA, OTROS

DIRECCION TECNICA,
6 10001621128 MARTINEZ CAIRUNA NELSON 2,000.00 EN PROCESO DE PAGO
ADMINISTRATIVA, OTROS

DIRECCION TECNICA,
7 2209 1640 E001-5 10723224832 MINAYA ABARCA CINTIA GREYS 1,600.00 PAGADO
ADMINISTRATIVA, OTROS

DIRECCION TECNICA,
8 2210 1517 E001-1 10777966184 RAMOS NAIVES JACKSON 1,000.00 PAGADO
ADMINISTRATIVA, OTROS

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD DIRECCION TECNICA,

9 2068 1494 F139-00000595 20517182673 460.91 PAGADO
PRESTADORA DE SALUD ADMINISTRATIVA, OTROS

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DIRECCION TECNICA,

10 2069 1495 F139-00000575 20418896915 474.74 PAGADO
DE SEGUROS Y REASEGUROS ADMINISTRATIVA, OTROS

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS
11 2005 1518 E001-22 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE 1,845.00 PAGADO
SANITARIOS

ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
12 2008 1519 E001-20 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE 500.00 PAGADO
AGUA

ADQUISICION DE MATERIALES DE
13 2004 1521 E001-21 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE 295.00 PAGADO
SEÑALIZACION INFORMATIVA

ADQUISICION DE AGUA PARA EL

14 2006 1523 E001-17 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE 2,293.20 PAGADO
CONSUMO HUMANO

15 2007 1522 E001-18 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE ADQUISICION DE AGUA 140.42 PAGADO

ADQUISICION DE MATERIALES DE
16 2012 1520 E001-19 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE 250.00 PAGADO
ESCRITORIO

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
17 2003 1524 E001-16 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE 3,507.00 PAGADO
MANUALES

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS
18 2010 1525 E001-15 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE 11,036.00 PAGADO
DE SEGURIDAD

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS
19 2011 1526 E001-14 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE 990.00 PAGADO
DE SEGURIDAD

SERVICIO DE IMPRESIÓN E
20 2013 1514 E001-38 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE INSTALACION DE CARTEL 800.00 PAGADO
BANNER

SERVICIO DE ALQUILER DE
21 1203 1554 E001-52 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE 400.00 PAGADO
LOCAL

SERVICIO DE ALQUILER DE
22 2100 1515 E001-39 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE 300.00 PAGADO
MODULO DE SERVICIO HIGIENICO

SERVICIO DE FLETE TERRESTRE

23 2099 1513 E001-48 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE 1,200.00 PAGADO
Y RURAL

ADQUISICION DE MATERIALES DE
24 2002 1527 E001-43 10718182749 PALACIOS MENDIETA OMAR ANDRE 12,987.45 PAGADO
FERRETERIA

Monto Total rendido S/ 92,477.72

Saldo S/ - 7,556.72

Son: Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   

51
 FORMATO OE - 12

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : HUANUCO

Nombre de la Actividad
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA TUPAC AMARU-B DE
LA COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Número de Convenio: 10-0063-AII-14

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

Representante Legal: ING. PEDRO ANTONIO VELARDE AMANCAY

Responsable Técnico: ING. JOSE ALEJANDRO REYNA CARDENAS

Inspector de la Actividad: ING. SOLSOL RIOS GUSTAVO

Fecha de presentación: 12/17/2021

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: UCAYALI Provincia : ATALAYA

Distrito : TAHUANIA CC.PP. : TUPAC AMARU

Dirección y/o Ubicación : CC. NN. TUPAC AMARU

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

1.- Limpieza de malezas 14040 m2 area que corresponde a la Institucion Educativa

2.- Limpieza y rasqueteo de Muros en cerco perimetrico a pintar 3446.60 m2
3.- Pintura esmalte dos manos en Muros y Columnas de 3446.60 m2

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):

1.- Limpieza de malezas 14040 m2 area que corresponde a la Institucion Educativa: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE
MALEZAS EN TODO EL AREA CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA, LLEGANDO A CUMPLIR LA META AL 100%, EL CUAL
PUEDE EVIDENCIARSE EN LOS INFORMES MENSUALES, EN DONDE SE APRECIA FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS.

2.- Limpieza y rasqueteo de Muros en cerco perimetrico a pintar 3446.60 m2: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y
RASQUETEO CON ESPATULAS Y LIJAS COMO SE INDICA EN LAS E.T. DE LOS MUROS, CONTRAZOCALOS, COLUMNAS, VIGAS, INTERIORES Y
EXTERIORES, POR LO QUE SE LLEGÓ A CUMPLIR DICHA META AL 100%, EL CUAL SE EVIDENCIA EN LOS INFORMES MENSUALES, EN DONDE
SE APRECIA FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS.

3.- Pintura esmalte dos manos en Muros y Columnas de 3446.60 m2: SE REALIZO LOS TRABAJOS DE SELLADO Y PINTADO EN LOS
MUROS, CONTRAZOCALOS, COLUMNAS, VIGAS, INTERIORES Y EXTERIORES APLICANDO DOBLE PASADA DE MANO PARA UN MEJOR
ACABADO, SE LLEGÓ A CUMPLIR DICHA META AL 100%, EL CUAL ESTO SE PUEDE EVIDENCIAR EN EL INFORME MENSUAL N°02, EN DONDE
SE APRECIA FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS.

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Tecnica

Total de la Ficha
Aportes según fuentes de financiamiento modificada de
Tecnica
corresponder (1)

MONC 34,466.53
PROGRAMA
OTROS 50,454.47

COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) ---------

TOTAL (Presupuesto Total) S/ 84,921.00

(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el
(2)

Organismo Ejecutor.

1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

10/27/2021 10/27/2021 11/25/2021 11/25/2021 12/6/2021

1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 21

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles)

56
Plazo de Ejec. REAL (días hábiles)

Acta de
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) Suspensión del fecha
plazo N°

56
II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)

1.- Limpieza de malezas 14040 m2 area que corresponde a la Institucion Educativa

2.- Limpieza y rasqueteo de Muros en cerco perimetrico a pintar 3446.60 m2
3.- Pintura esmalte dos manos en Muros y Columnas de 3446.60 m2

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
la Ficha(3) Ejecutado

(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

100%
(4)
El avance proviene del Formato OE-05, correspondiente al Informe Final.

2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):

EJECUTADO S/
Aporte del Organismo
USOS FUENTES Aporte del Ejecutor (5)
TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo 68,467.53 68,399.00

MONC 34,466.53 ------------- -------- 34,398.00
Materiales 14,223.00 14,223.00
Equipos y Subcontratos 2,400.00 2,400.00
Kit de herramientas 3,507.00 3,507.00
Kit de Implementos de Seguridad 12,026.00 12,026.00
Implementos Sanitarios 1,845.00 1,845.00
Costo Indirecto 16,453.60 16,453.60
Direcc.Técn-Adm. 16,453.60 16,453.60
TOTAL 84,921.13 84,852.60

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán
(5)

considerados como declaracion jurada.

(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).

III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES

Incentivo
económico
Item

Nº de Jornales
Mes de ejecución (pagada(7))
S/

1 OCTUBRE 42 4,914.00
2 NOVIEMBRE 42 29,484.00

TOTAL S/ 34,398.00

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

MONTO TRANSFERIDO
N°de Resolución FECHA de
Item
(S/) Ministerial transferencia

1 84,921.00
TOTAL 84,921.00

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° Transferencia Fecha de la RUBRO(8)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(8)
Según rubro: MONC u OTROS

4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

56
 APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/
FUENTES Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL FICHA Aporte
Del aporte del Programa
USOS Aporte del Programa (S/)
S/
TECNICA % Organismo Ejecutado SALDO
Cofinanc. Donación S/ Ejecutor(9) S/ S/
Costo Directo 68,467.40
MONC* 34,466.53 34,466.53 41% 34,466.53

Materiales 14,223.00 14,223.00 17% 14,223.00

Equipos y
2,400.00 2,400.00 3% 2,400.00
Subcontratos

Kit de
3,507.00 3,507.00 4% 3,507.00
herramientas

Kit de
Implementos de 12,026.00 12,026.00 14% 12,026.00
Seguridad

Implementos
1,845.00 1,845.00 2% 1,845.00
Sanitarios

Costo Indirecto 16,453.60

Direcc. Técn-
16,453.60 16,453.60 19% 16,453.60
Adm.

TOTAL 84,921.00 0.00 0.00 84921.13 0.00 0.00 84,921.13

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(9)

(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

56
 FORMATO N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

AGROPECUARIO TUPAC AMARU-B DE LA COMUNIDAD NATIVA TUPAC
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA:
AMARU - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI

ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

DIMENSIONES METRADO

Elem.

Nº de
Simil.

Vece
Und
ITEM DESCRIPCIÓN Total

s
Largo Ancho Alto Lon. Área Kg Vol. Und.
02 SALUD Y LIMPIEZA EN LA ACTIVIDAD
02.01 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 0.90 0.90 0.90

02.02 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 0.90 0.90 0.90

02.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 0.90 0.90 0.90

02.04 DESINFECCION DE PERSONAL día 1.00 0.90 0.90 0.90

03 CENTRO EDUCATIVO Y CERCO PERIMETRICO

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 8,940.00
Predio perteneciente a la Institucion llena de Malesas 1.00 14.90 93.00 1.00 8587.30
Exterior de predio Lado Derecho 1.00 78.10 1.60 1.00 124.96
Exterior de predio Lado Izquierdo 1.00 81.54 1.60 1.00 130.46
Exterior de predio Fondo 1.00 60.80 1.60 1.00 97.28

03.01.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE CONTRAZOCALOS, MUROS, COLUMNAS Y VIGAS A m2 3,434.25

Lado derecho 2.00 100.00 3.00 1.00 600.00
Lado Izquierdo 2.00 100.00 3.00 1.00 600.00
Frontal 2.00 75.00 3.00 1.00 437.65
Fondo 2.00 75.00 3.00 1.00 450.00
Pabellon 01 8.00 14.00 3.20 2.00 716.80
Pabellon 02 4.00 22.00 3.20 1.00 281.60
4.00 8.50 3.30 1.00 112.20
Auditorio 4.00 16.00 2.00 1.00 128.00
4.00 9.00 3.00 1.00 108.00

03.01.03 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 291.80

Met. Cad 291.80

03.02 PINTURA
03.02.01 PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN CONTRAZOCALOS, MUROS,COLUMNAS Y V m2 3,446.60
Lado derecho 2.00 100.00 3.00 1.00 600.00
Lado Izquierdo 2.00 100.00 3.00 1.00 600.00
Frontal 2.00 75.00 3.00 1.00 450.00
Fondo 2.00 75.00 3.00 1.00 450.00
Pabellon 01 8.00 14.00 3.20 2.00 716.80
Pabellon 02 4.00 22.00 3.20 1.00 281.60
4.00 8.50 3.30 1.00 112.20
Auditorio 4.00 16.00 2.00 1.00 128.00
4.00 9.00 3.00 1.00 108.00

03.02.02 PINTADO DE MURAL Y DIBUJOS CON MOTIVOS TURISTICOS m2 96.00

Lado Derecho 1.00 15.00 3.20 1.00 48.00
Frontal 1.00 15.00 3.20 1.00 48.00

06 TRABAJOS FINALES
06.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 14,040.00
1.00 170.00 80.00 1.00 13600.00 1.00
Exterior de predio Lado Derecho 1.00 100.00 1.60 1.00 160.00
Exterior de predio Lado Izquierdo 1.00 100.00 1.60 1.00 160.00
Exterior de predio Fondo 1.00 75.00 1.60 1.00 120.00

06.02 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO m2 3,446.60

Lado derecho 2.00 100.00 3.00 1.00 600.00 1.00
Lado Izquierdo 2.00 100.00 3.00 1.00 600.00
Frontal 2.00 75.00 3.00 1.00 450.00
Fondo 2.00 75.00 3.00 1.00 450.00
Pabellon 01 8.00 14.00 3.20 2.00 716.80
Pabellon 02 4.00 22.00 3.20 1.00 281.60
4.00 8.50 3.30 1.00 112.20
Auditorio 4.00 16.00 2.00 1.00 128.00
4.00 9.00 3.00 1.00 108.00

06.03 DESINFECCION FINAL m2 14,040.00

1.00 170.00 80.00 1.00 13600.00 1.00
Exterior de predio Lado Derecho 1.00 100.00 1.60 1.00 160.00
Exterior de predio Lado Izquierdo 1.00 100.00 1.60 1.00 160.00
Exterior de predio Fondo 1.00 75.00 1.60 1.00 120.00
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

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