FORMATO OE-01

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

Nombre de la actividad :

Gobierno Local:

Representante Legal:

Responsable Técnico (RT):

Supervisor de Actividad (SA):

Coordenadas UTM X m (E): Y m (S):
Fecha de Verificación

1.- Existe Compatibilidad entre formatos de la Ficha Técnica declarada elegible:

- Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI NO

- Planos de ubicación y localización SI NO

3.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha SI NO
Técnica, para el correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

4.- Insumos considerados la ficha técnica

- Los insumos estan de acuerdo a los precios del mercado SI NO
Indique el/los insumos y solicitar (min. 3) cotizaciones al Responsable Técnico.
a.-
b.-
c.-

5.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica declarada elegible, ha verificado:

- Que los Costos Unitarios sean los correctos SI NO

- Que los Rendimientos sean los correctos SI NO

- Si han considerado Implementos de Seguridad SI NO

- Si han considerado Implementos sanitarios SI NO

- Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI NO

- Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI NO

- Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI NO

6.- Los Planos de la Ficha Técnica, son claros y reflejan el area a intervenir?, se indican:
- Planos de Ubicación y Localización SI NO No Corresponde

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8.- Los Costos Indirectos del Expedientes Técnico consideran:

- Responsable Técnico. SI NO

- Supervisor de Actividad SI NO
- Jefe de cuadrilla SI NO No Corresponde

- Ayudante de cuadrilla SI NO No Corresponde

- Guardiania SI NO No Corresponde

- Poliza de seguro del participante SI NO No Corresponde

- Útiles de Escritorio SI NO No Corresponde

- Agua para consumo humano SI NO No Corresponde

9.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI NO No Corresponde

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI NO No Corresponde

Indicar tipo de documento de propiedad y especificar si existen otros documentos y el Nº de Folio

11.- Con respecto a los Montos Otorgados a traves de Decreto de Urgencia N°070-2020, al Gobierno Local

SI NO

Especificar …..

12.- Pronunciamiento:

Conforme Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica, se da la conformidad para el inicio de
los trabajos. El Gobierno Local solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion Inmediata.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

67
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES SETIEMBRE

Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL LIMA NORTE - CALLAO

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE ANCON-LIMA-LIMA

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON

Respresentante Legal: PEDRO JOHN BARRERA BERNUI
Responsable Técnico: ARQ. ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ
Supervisor de Actividad: ING. LUZ MARY ENCARNACION VARILLAS

Fecha : 10/20/2020

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: LIMA Provincia : LIMA

Distrito : ANCON CCPP : AA. HH. MIGUEL GRAU

Dirección y/o Ubicación : PARQUE MIGUEL GRAU EN EL AA. HH. MIGUEL GRAU

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA TECNICA
DECLARADA ELEGIBLE (S/.) : 196,922.39

M.O.N.C. S/.: 98,465.15

OTROS S/.: 98,457.24

1.1.3.- Cronologia de Ejecucion

Fecha de Inicio de la
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real (*)
Fecha de Entrega de la Zona de Intervencion Actividad
8/19/2020 19-08-20 15-10-20
(*) indicar en caso se trate de la ultima quincena laborada.

1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 42

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) 0 N°
fecha

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) 0 N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 42

1.1.5.- Resumen de Valorizaciones Quincenales :

Total (Costo Directo) S/. 173,278.39

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

QUINCENA De la Quincena Acumulado De la Quincena Acumulado Variación (%)
S/. % S/. % S/. % S/. %
1 44,077.69 22.08% 44,077.69 22.08% 34,767.05 20.06% 34,767.05 20.06% 2.02%
2 46,790.11 23.65% 90,867.80 45.73% 30,671.66 17.70% 65,438.71 37.77% 7.97%
3 77,164.18 41.18% 168,031.98 86.91% 97,260.31 56.13% 162,699.03 93.89% 6.98%
4 29,136.66 13.09% 197,168.64 100.00% 10,579.34 6.11% 173,278.39 100.00% 0.00%
* Según la reprogramación al inicio de obra

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES SETIEMBRE
1.2.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO
1.2.1.- Avance Financiero quincenal) :

Ejecutado (sustentado en el formato OE-03)

Monto Otorgado mediante
Decreto de Urgencia N°070-
2020 (S/.): Saldo
RUBROS (según Presupuesto de la Ficha Anterior Acum. Actual Acumulado
Técnica declarada Elegible)

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

Costos Directos
MONC* 98,465.15 50.00% 39,702.00 20.16% 18,954.00 19.25% 58,656.00 29.79% 39,809.15 20.21%
Materiales 32,229.30 16.37% 26,653.00 13.54% 5,576.30 2.83% 32,229.30 16.37% 0.00 0.00%
Equipos y Subcontratos 23,990.34 12.19% 0.00 0.00% 21,790.34 11.07% 21,790.34 11.07% 2,200.00 1.12%
Kit de Herramientas 5,950.60 3.02% 5,950.60 3.02% 0.00 0.00% 5,950.60 3.02% 0.00 0.00%

Kit de Implementos de Seguridad 10,535.00 5.35% 10,535.00 5.35% 0.00 0.00% 10,535.00 5.35% 0.00 0.00%

Kit de Implementos Sanitarios 2,108.00 1.07% 2,108.00 1.07% 0.00 0.00% 2,108.00 1.07% 0.00 0.00%
Costos Indirectos
Direcc. Técnico-Administ. Y otros 23,644.00 12.01% 4,277.32 2.17% 0.00 0.00% 4,277.32 2.17% 19,366.68 9.84%
TOTAL S/. 196,922.39 100.00% 62,572.92 31.78% 46,320.64 23.52% 135,546.56 55.30% 61,375.83 44.70%

*
Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera correspondiente con el total de las Hojas de Pago autorizadas.

El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado en el Informe de Rendicion de Cuentas.

1.2.4- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/. 98,465.15

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/. % S/. % S/. % S/. %
FÍSICO* 89,780.96 91.18% 7,010.10 7.12% 96,791.06 98.30% 1,674.09 1.70%

EJECUTADO** 39,702.00 20.16% 18,954.00 19.25% 58,656.00 39.41% 39,809.15 60.59%

VARIACION(* _**) 11,943.90 12.13% 38,135.06 58.89% 38,135.06 58.89%

1 Según Valorización mensual MONC

** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Metrado de
Metrados
Ítem Partidas Und acuerdo al % de avance Indicador
ejecutados
cronograma
1 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 0.50 0.50 100.00%
2 SALUD Y LIMPIEZA
2.01 ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD 0.50 0.50 100.00%
2.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS mes 0.50 0.50 100.00%
2.03 DESINFECCION DE PERSONAL día 11.00 11.00 100.00%
3 TRABAJOS PRELIMINARES
3.03 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES m2 80.64 80.64 100.00%
3.04 RASQUETEO Y LIJADO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA RE m2 24.25 24.25 100.00%
3.05 LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS (0.40mX1.60m) und 3.00 3.00 100.00%
6 TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS
6.01 ACARREO
6.01.01 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M m3 41.26 41.26 100.00%
8 PINTURA
8.01 IMPRIMANTE PARA MUROS m2 80.64 80.64 100.00%
8.02 PINTURA EN ESCALERAS CON ESMALTE (SÓLO CONTRAPASOS m2 80.64 80.64 100.00%
8.03 PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC. m2 24.25 24.25 100.00%
8.04 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO m 804.18 804.18 100.00%
8.05 PINTADO EN VEREDAS m2 49.57 49.57 100.00%
8.06 PINTADO DE BANQUETAS (0.40MX1.60M) und 3.00 3.00 100.00%
8.07 LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL Y VO m2 30.24 30.24 100.00%
8.08 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 965.00 965.00 100.00%
11 TRABAJOS FINALES
11.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 6568.78 6568.78 100.00%
11.02 DESINFECCION FINAL m2 6569.78 6569.78 100.00%

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES SETIEMBRE
2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO DE ACUERDO A CADA ITEM

2.2.1 NO CORRESPONDE
Modificacion de la Ficha Técnica declarada elegible
2.2.2 Ampliación de Plazo NO CORRESPONDE
2.2.3 Paralizaciones NO CORRESPONDE
2.2.4 Ampliación presupuestal NO CORRESPONDE
2.2.5 Otros

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Quincena
RESUMEN QUINCENAL DE PARTICIPANTES Nº de Semana Semana Numero de participantes
de la quincena Numero de tareados Indicador
programados
La información proviene del "cuaderno de Del Al Nº días útiles
asistencia de participante" 4 1-Oct 2-Oct 2 120 45-45 75.00% 90
5 5-Oct 9-Oct 5 300 43-45-45-44-44 73.67% ###
6 12-Oct 15-Oct 4 240 44-43-44-44 72.92% ###

Total de Participantes promedio de la quincena 660 486

Observaciones y/o comentarios: cuando el indicador señala alerta o peligro en la ficha técnica, ¿ Qué factores determinan que la actividad no cuente con la cantidad MONC
requerida en el Ficha Técnica?

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOROGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Supervisor

Fecha de la fotografía: 15/10/2020

Nombre de la Actividad:RESPONSABLE TÉCNICO, SUPERVISOR Y PARTICIPANTES

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES SETIEMBRE

Fecha de la fotografía: 07/10/2020

Nombre de la Actividad: RASQUETEO Y LIJADO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR

Fecha de la fotografía: 05/10/2020

Nombre de la Actividad: RASQUETEO Y LIJADO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR

Fecha de la fotografía: 06/10/2020

Nombre de la Actividad:LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS (0.40mX1.60m)

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES SETIEMBRE

Fecha de la fotografía: 06/10/2020

Nombre de la Actividad:IMPRIMANTE PARA MUROS

Fecha de la fotografía: 07/10/2020

Nombre de la Actividad:PINTURA EN ESCALERAS CON ESMALTE (SÓLO CONTRAPASOS Y COSTADOS, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICE CON TRAPO)

Fecha de la fotografía: 13/10/2020

Nombre de la Actividad:DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES SETIEMBRE

Fecha de la fotografía: 12/10/2020.

Nombre de la Actividad:PINTADO EN VEREDAS

Fecha de la fotografía: 13/10/2020

Nombre de la Actividad: PINTADO EN VEREDAS

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES SETIEMBRE

Fecha de la fotografía: 15/10/2020

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD

4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de OCURRENCIAS, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de
partidas valorizadas en el periodo reportado)

Del Folio Al Folio

39 50

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (GL - 05)

5.2.- CUADRO DE GASTOS POR RUBROS (GL-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (GL-07)

5.4.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (GL-08)

5.5.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

  

_________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:   ARQ. ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ Nombre:     ING. LUZ MARY ENCARNACION VARILLAS 
Nº Reg. Profesional:     CAP. N°21858 Nº Reg. Profesional:     CIP. N°212464

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 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N° 04
MES OCTUBRE
VALORIZACIÓN Nº 3

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN EL AA.HH.

Nombre de la Actividad: MIGUEL GRAU, DISTRITO DE ANCON-LIMA-LIMA
Plazo de Ejecución: Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL LIMA NORTE - CALLAO
42 días

Costo de la actividad (S/.) : S/. 196,922.39 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: AA.HH. MIGUEL GRAU
No corresponde

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.): S/. 196,923.39 Paralizacion de Actividad N° Departamento: LIMA
No corresponde
Fecha de termino
Fecha de Inicio: 8/19/2020 Provincia: LIMA
Programado: 10/15/2020

Gobierno Local : Distrito: ANCON

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON

Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)

Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial
(S/.) (S/.) Monto de Monto de Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valorización
(S/.): Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070-
Total Total Total Total
2020 (S/.): 2020 (S/.): 2020 (S/.): 2020 (S/.):

MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
1 TRABAJOS PROVISIONALES 2,360.77 156.00 1140.02 1,296.02 0.00 150.00 150.00 234.00 2126.77 2360.77 0.00
1.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 2.00 - 300.00 300.00 600.00 1.50 0.00 450.00 450.00 0.50 0.00 150.00 150.00 2.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORT und 1.00 156.00 690.02 846.02 846.02 1.00 156.00 690.02 846.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 156.00 690.02 846.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 78.00 836.75 914.75 914.75 1.00 78.00 836.75 914.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 78.00 836.75 914.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SALUD Y LIMPIEZA 2,276.43 461.51 1239.31 1,700.82 162.50 413.11 575.61 624.01 1652.42 2276.43 0.00
02.01 ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 2.00 - 800.00 800.00 1,600.00 1.50 0.00 1200.00 1,200.00 0.50 0.00 400.00 400.00 2.00 0.00 1600.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS mes 2.00 39.00 26.00 65.00 130.00 1.50 58.50 39.00 97.50 0.50 19.50 13.00 32.50 2.00 78.00 52.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.03 DESINFECCION DE PERSONAL día 42.00 13.00 0.01 13.01 546.43 31.00 403.01 0.31 403.32 11.00 143.00 0.11 143.11 42.00 546.01 0.42 546.43 0.00 0.00 0.00 0.00
3 TRABAJOS PRELIMINARES 10,175.73 9792.59 44.33 9,836.92 303.38 35.43 338.80 10095.97 79.76 10175.73 0.00
3.01 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 1,477.67 0.92 0.03 0.95 1,400.06 1477.67 1355.73 44.33 1400.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1477.67 1355.73 44.33 1400.06 0.00 0.00 0.00 0.00
3.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 5,031.71 1.42 - 1.42 7,135.66 5031.71 7135.66 0.00 7135.66 0.00 0.00 0.00 0.00 5031.71 7135.66 0.00 7135.66 0.00 0.00 0.00 0.00
3.03 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES) m2 80.64 1.73 - 1.73 139.79 0.00 0.00 0.00 0.00 80.64 139.79 0.00 139.79 80.64 139.79 0.00 139.79 0.00 0.00 0.00 0.00
3.04 RASQUETEO Y LIJADO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR m2 24.25 4.33 1.30 5.63 136.61 0.00 0.00 0.00 0.00 24.25 105.08 31.53 136.61 24.25 105.08 31.53 136.61 0.00 0.00 0.00 0.00
3.05 LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS (0.40mX1.60m) und 3.00 19.50 1.30 20.80 62.40 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 58.50 3.90 62.40 3.00 58.50 3.90 62.40 0.00 0.00 0.00 0.00
3.06 LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS m2 3,002.41 0.43 - 0.43 1,301.21 3002.41 1301.21 0.00 1301.21 0.00 0.00 0.00 0.00 3002.41 1301.21 0.00 1301.21 0.00 0.00 0.00 0.00
4 DEMOLICION 92.18 92.18 0.00 92.18 0.00 0.00 0.00 92.18 0.00 92.18 0.00
4.01 DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE CONCRETO(0.15mx0.30m) m 13.00 7.09 - 7.09 92.18 13.00 92.18 0.00 92.18 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 92.18 0.00 92.18 0.00 0.00 0.00 0.00
5 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26,418.57 26418.57 0.00 26,418.57 0.00 0.00 0.00 26418.57 0.00 26418.57 0.00
5.01 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 634.90 30.47 - 30.47 19,344.61 634.90 19344.61 0.00 19,344.61 0.00 0.00 0.00 0.00 634.90 19344.61 0.00 19344.61 0.00 0.00 0.00 0.00
5.02 REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 3,174.51 2.23 - 2.23 7,073.96 3174.51 7073.96 0.00 7,073.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3174.51 7073.96 0.00 7073.96 0.00 0.00 0.00 0.00
6 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 64,706.87 42380.15 21790.34 64,170.49 536.39 0.00 536.39 42916.54 21790.34 64706.88 0.00
6.01 ACARREO 33,355.65
06.01.01 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M m3 41.26 13.00 - 13.00 536.39 0.00 0.00 0.00 - 41.26 536.39 0.00 536.39 41.26 536.39 0.00 536.39 0.00 0.00 0.00 0.00
06.01.02 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 761.88 13.00 - 13.00 9,904.56 761.88 9904.56 0.00 9,904.56 - 0.00 0.00 0.00 761.88 9904.56 0.00 9904.56 0.00 0.00 0.00 0.00
06.01.03 ACARREO DE MATERIAL DE DESMONTE m3 762.70 13.00 - 13.00 9,915.22 762.70 9915.22 0.00 9,915.22 0.00 0.00 0.00 0.00 762.70 9915.22 0.00 9915.22 0.00 0.00 0.00 0.00
06.01.04 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m3 333.32 39.00 - 39.00 12,999.48 333.32 12999.48 0.00 12,999.48 0.00 0.00 0.00 0.00 333.32 12999.48 0.00 12999.48 0.00 0.00 0.00 0.00
6.02 ELIMINACIÓN 31,351.22
06.02.01 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D m3 762.70 12.54 28.57 41.11 31,351.22 762.70 9560.88 21790.34 31351.22 0.00 0.00 0.00 0.00 762.70 9560.88 21790.34 31351.22 0.00 0.00 0.00 0.00
7 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y GRADERIAS 994.29 314.50 679.80 994.29 0.00 0.00 0.00 314.50 679.80 994.29 0.00
7.01 REVESTIMIENTO Y FORJADO DE GRADAS, ACABADO FROTACHADO MEZCLA m2 80.64 3.90 8.43 12.33 994.29 80.64 314.50 679.80 994.29 0.00 0.00 0.00 0.00 80.64 314.50 679.80 994.29 0.00 0.00 0.00 0.00
C:A 1:4
8 E=3CM
PINTURA 2078.63 2970.71 5049.34
5,049.35 0.00 0.00 0.00 2078.63 2970.71 5049.35 0.00
8.01 IMPRIMANTE PARA MUROS m2 80.64 1.30 0.30 1.60 129.04 0.00 0.00 0.00 0.00 80.64 104.85 24.19 129.04 80.64 104.85 24.19 129.04 0.00 0.00 0.00 0.00
8.02 PINTURA EN ESCALERAS CON ESMALTE (SÓLO CONTRAPASOS Y COSTADOS, IN m2 80.64 9.75 4.00 13.75 1,108.80 0.00 0.00 0.00 0.00 80.64 786.24 322.56 1108.80 80.64 786.24 322.56 1108.80 0.00 0.00 0.00 0.00
8.03 PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC. ANTICORROSIVO m2 24.25 1.30 30.38 31.68 768.24 0.00 0.00 0.00 0.00 24.25 31.53 736.72 768.24 24.25 31.53 736.72 768.24 0.00 0.00 0.00 0.00
8.04 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO m 804.18 0.59 0.84 1.43 1,145.96 0.00 0.00 0.00 0.00 804.18 470.45 675.51 1145.96 804.18 470.45 675.51 1145.96 0.00 0.00 0.00 0.00
8.05 PINTADO EN VEREDAS m2 49.57 1.30 5.58 6.88 341.05 0.00 0.00 0.00 0.00 49.57 64.45 276.60 341.05 49.57 64.45 276.60 341.05 0.00 0.00 0.00 0.00
8.06 PINTADO EN VEREDAS und 3.00 39.00 5.58 44.58 133.74 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 117.00 16.74 133.74 3.00 117.00 16.74 133.74 0.00 0.00 0.00 0.00
8.07 LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY m2 30.23 1.11 30.38 31.49 952.08 0.00 0.00 0.00 0.00 30.23 33.69 918.39 952.08 30.23 33.69 918.39 952.08 0.00 0.00 0.00 0.00
8.08 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 965.00 0.49 - 0.49 470.44 0.00 0.00 0.00 0.00 965.00 470.44 0.00 470.44 965.00 470.44 0.00 470.44 0.00 0.00 0.00 0.00
9 KIT 18,593.60 0.00 18593.60 18,593.60 0.00 0.00 0.00 0.00 18593.60 18593.60 0.00
9.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 - 5,950.60 5,950.60 5,950.60 1.00 0.00 5950.60 5,950.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5950.60 5950.60 0.00 0.00 0.00 0.00
9.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 - 10,535.00 10,535.00 10,535.00 1.00 0.00 10535.00 10,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10535.00 10535.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 - 2,108.00 2,108.00 2,108.00 1.00 0.00 2108.00 2,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2108.00 2108.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 INSTALACIÓN DE ÁREAS VERDES 38,681.40 11761.55 26919.84 38681.40 0.00 0.00 0.00 11761.55 26919.84 38681.40 0.00
10.01 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE m3 317.45 19.50 42.80 62.30 19,777.14 317.45 6190.28 13586.86 19777.14 0.00 0.00 0.00 0.00 317.45 6190.28 13586.86 19777.14 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESTAMO)
10.02 ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA m3 333.32 13.00 - 13.00 4,333.21 333.32 4333.21 0.00 4333.21 0.00 0.00 0.00 0.00 333.32 4333.21 0.00 4333.21 0.00 0.00 0.00 0.00
10.03 SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES m2 1,587.26 0.78 8.40 9.18 14,571.05 1587.26 1238.06 13332.98 14571.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1587.26 1238.06 13332.98 14571.05 0.00 0.00 0.00 0.00
11 TRABAJOS FINALES 3,929.20 0.00 0.00 0.00 3929.20 0.00 3929.20 3929.20 0.00 3929.20 0.00
11.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 6,568.78 0.46 - 0.46 3,013.35 0.00 0.00 0.00 6568.78 3013.35 0.00 3013.35 6568.78 3013.35 0.00 3013.35 0.00 0.00 0.00 0.00
11.02 DESINFECCION FINAL m2 6,568.78 0.14 - 0.14 915.85 0.00 0.00 0.00 6568.78 915.85 0.00 915.85 6568.78 915.85 0.00 915.85 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 173,278.39 91,377.04 70,407.24 161,784.28 7,010.10 3,569.24 10,579.34 98,465.14 74,813.23 173,278.39 - - 0.00

COSTO INDIRECTO TOTAL 13% S/. 23,644.00 73.73% 17,433.00 26.27%

6,211.00 100.00% 23,644.00 - 0.00

COSTO TOTAL S/. 196,922.39 179,217.28 16,790.34 196,922.39 0.00

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 91.01% 8.53% 100.00% 0.00%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 86.91% 13.09% 100.00% 0.00%

  

____________________________________ ______________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:   ARQ. ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ Nombre:     ING. LUZ MARY ENCARNACION VARILLAS 
Nº Reg. Profesional:     CAP. N°21858 Nº Reg. Profesional:     CIP. N°212464
50
 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N° 04
MES OCTUBRE
VALORIZACIÓN Nº 3

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN EL AA.HH.

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL LIMA NORTE - CALLAO
MIGUEL GRAU, DISTRITO DE ANCON-LIMA-LIMA 42 días

Costo de la actividad (S/.) : S/. 196,922.39 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: AA.HH. MIGUEL GRAU
No corresponde

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.): S/. 196,923.39 Paralizacion de Actividad N° Departamento: LIMA
No corresponde
Fecha de termino
Fecha de Inicio: 8/19/2020 Provincia: LIMA
Programado: 10/15/2020

Gobierno Local : Distrito: ANCON

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON

  
Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)

Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial
(S/.) (S/.) Monto de Monto de Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valorización
(S/.): Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070-
Total Total Total Total
2020 (S/.): 2020 (S/.): 2020 (S/.): 2020 (S/.):
____________________________________ ______________________
        RESPONSABLE
MONCTÉCNICOOTROS
  M.O.N.C. OTROS         SUPERVISOR DE ACTIVIDAD 
M.O.N.C OTROS  M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
Nombre:   ARQ. ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ Nombre:     ING. LUZ MARY ENCARNACION VARILLAS 
Nº Reg. Profesional:     CAP. N°21858 Nº Reg. Profesional:     CIP. N°212464

50
B. CRONOGRAMA ACTUALIZADO( Recurso-Participante)

2DA QUINCENA (01-09-2020 AL 15- 3RA QUINCENA (16-09-2020 AL 30-09- 4TA QUINCENA (01-10-2020 AL 15-10-
Periodo 1ERA QUINCENA (19-08 AL 31-08) 09-2020) 2020) 2020)
Promedio de participantes
por mes: 60 60 60 60

Promedio
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana General
Mano de obra No Calificada
(MONC) 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia
01-03 04-08 09 10-13 14-18 19-20 21-23 24-28 29-31 32-33 34-38 39-42
a) Numero de
dias utiles 3.00 5.00 1.00 4.00 5.00 2.00 3.00 5.00 3.00 2.00 5.00 4.00 42.00

b) Numero de
participantes 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

c) Monto por
incentivo
117.00 195.00 39.00 156.00 195.00 78.00 117.00 195.00 117.00 78.00 195.00 156.00
economico =
(N°dias xs/. 39.00)
d) Total de MONC=
98,280.00
(b xresante
*La diferencia c) 7,020.00 11,700.00 2,340.00 9,360.00 11,700.00 4,680.00 7,020.00 11,700.00 7,020.00 4,680.00 11,700.00 9,360.00
deberá ser distribuida en
Montos
pagos totales por mes 21,060.00
a participantes 25,740.00 25,740.00 25,740.00 98,280.00
conforme crea conveniente,
según la necesidad en la
ejecución de actividad.
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

Informe quincenal N° :
Nombre de la Actividad:
Nombre del Gobierno Local:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
4 MES : OCTUBRE
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE
MIGUEL GRAU EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE ANCON- Dpto/Provincia/Distrito: LIMA - LIMA -ANCÓN
LIMA-LIMA
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN 196,922.39
N°070-2020 (S/.):
PEDRO JOHN BARRERA BERNUI Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) 101,413.16
ARQ. ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ Monto Rendido Actual (S/.) 18,954.00
ING. LUZ MARY ENCARNACION VARILLAS Monto Rendido Acumulado (S/.) 120,367.16

Fecha 10/20/2020

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)

5- MONC S/. 18,954.00

Monto Total de este Informe S/. 18,954.00

Saldo actual despues de este informe S/. 177,968.39

Son: Diseciocho mil novescientos cincuenta y cuatro con 01/100 Nuevos Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

  

__________________________________
____________________________         SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
        RESPONSABLE TÉCNICO   Nombre:     ING. LUZ MARY ENCARNACION VARILLAS 
Nombre:   ARQ. ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ Nº Reg. Profesional:     CIP. N°212464
Nº Reg. Profesional:     CAP. N°21858

51
 FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN EL

Nombre de la Actividad :
AA.HH. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE ANCON-LIMA-LIMA
Gobierno Local MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON
Nombre del Responsable Legal: PEDRO JOHN BARRERA BERNUI
Nombre del Responsable Técncio: ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ

Fecha de Inicio de la Actividad: 9/19/2020

Fecha de Termino de la Actividad: 10/16/2020

Tipo de Hoja de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde Nº de Participantes
Pago (R/E) (S/.)

CUARTA QUINCENA (DEL 01-10-2020 AL

1 9/16/2020 REGULAR 45 S/18,954.00
15-10-2020)

Monto Total S/. S/18,954.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

Son: Dieciocho mil novecientos cincuenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles.
En letras

    

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ Nombre:      LUZ MARY ENCARNACION VARILAS
Nº Reg. Profesional:     CAP. N°21858 Nº Reg. Profesional:     CIP. N°212464

64
 FORMATO Nº GL-08
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES

Código del Convenio : Mes de Reporte: Plazo de Ejecucion:

Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor :
Nombre del Representante Legal :
Nombre del Residente de Obra :

Sexo DIAS Total de

Documento de
ITEM Apellidos y Nombres Días
Identidad (DNI) H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTAL DE PARTICIPANTES POR DIA

Nota: Todos los participantes registrados en la presente hoja de tareo deben contar con poliza de seguro vigente.

    Firma y Sello del Residenter de obra

__________________________________
        RESIDENTE DE OBRA    
Nombre:      
Nº Reg. Profesional:    
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN EL AA.HH. MIGUEL

Nombre de la Actividad:
GRAU, DISTRITO DE ANCON-LIMA-LIMA
Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON
Nombre del Responsable Tecnico: ARQ. ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ
Nombre del Supervisor de Actividad: ING. LUZ MARY ENCARNACION VARILLAS
Período de Control: 01/10/2020 AL 15/10/2020

SALIDAS
PROGRAMADO INGRESOS CANTIDAD DE MATERIAL
ACUMULADAS EN EL SALDO DE MATERIAL
MATERIAL UNID SEGÚN FICHA ACUMULADOS EN EL PENDIENTE DE INGRESO
PERIODO EN ALMACEN
TECNICA PERIODO REPORTADO A ALMACEN
REPORTADO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00

CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 CM und 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00
ARENA FINA m3 2.58 2.58 2.00 0.58 0.00

HORMIGON m3 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 333.32 333.32 333.32 0.00 0.00

MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1Mx45M rll 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 23.33 23.33 20.00 3.33 0.00
CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg bol 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00

GRASS POR BLOQUES (25X25 CM) und 26665.97 26665.97 26665.97 0.00 0.00

MADERA TORNILLO p2 47.25 47.25 47.25 0.00 0.00

LIJA PARA MADERA pln 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00

LIJA PARA FIERRO plg 36.38 36.38 0.00 36.38 0.00

LIJA DE FIERRO plg 30.23 30.23 0.00 30.23 0.00

LIJA plg 5.53 5.53 0.00 5.53 0.00

PINTURA ESMALTE gal 6.49 6.49 0.00 6.49 0.00

PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 3.15 3.15 0.00 3.15 0.00
PINTURA DE TRAFICO gal 10.45 10.45 0.00 10.45 0.00

BASE ZINCROMATO gal 3.27 3.27 0.00 3.27 0.00

THINNER gal 5.17 5.17 0.00 5.17 0.00

THINNER STANDARD gal 32.69 32.69 0.00 32.69 0.00

IMPRIMANTE kg 10.48 10.48 0.00 10.48 0.00

CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS rll 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00

CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO m 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00

XILOL gal 2.41 2.41 0.00 2.41 0.00

REGLA DE MADERA p2 1.37 1.37 0.00 1.37 0.00

PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y HUACHA 5" und 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00

TRAPO kg 4.03 4.03 0.00 4.03 0.00

DETERGENTE kg 4.96 4.96 0.00 4.96 0.00

AGUA m3 37.84 37.84 0.00 37.84 0.00

__________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO  
Nombre:     ARQ. ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ
Nº Reg. Profesional:     CAP. N° 21858
__________________________________
        SUPERVISOR
Nombre:     ING. LUZ MARY ENCARNACION VARILLAS
Nº Reg. Profesional:     CIP. N°212464
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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL LIMA NORTE - CALLAO

Nombre de la Actividad LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN EL AA.HH. MIGUEL
GRAU, DISTRITO DE ANCON-LIMA-LIMA

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON

Representante Legal: PEDRO JOHN BARRERA BERNUI

Responsable Técnico: ARQ. ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ

Supervisor de la Actividad: ING. LUZ MARY ENCARNACION VARILLAS

Fecha de presentación: 10/23/2020

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.- Ubicación
Departamento: LIMA Provincia : LIMA

Distrito : ANCON CCPP : MIGUEL GRAU

Dirección y/o Ubicación : AAHH MIGUEL GRAU

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

El objetivo principal de la actividad de Intervención es la Limpieza y mantenimiento de areas verdes, mantenimiento de losa deportiva y
mantenimiento de graderias y calles. Por otro lado las familias beneficiadas con el programa se vieron favorecidas economicamente durante el
periodo de la actividad.

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Tecnica
Total de la Ficha Tecnica
Aportes modificada de corresponder
declarada elegible
(*)

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.) 196,922.39 196,922.39

TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL (S/.) ---- -

TOTAL (Presupuesto Total) S/. 196,922.39 196,922.39

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota:
La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del Gobierno Local.

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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de Entrega de la Fecha de Fecha de Termino Fecha de Recepcion de

Fecha de Termino Programada
zona de intervención inicio de la Actividad REAL Actividad

8/19/2020 8/19/2020 10/15/2020 10/15/2020 10/15/2020

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 42

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 ((días hábiles) - Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) - Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 42

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 42

II.- ACTIVIDAD EJECUTADO:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

Se logró en su totalidad la Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de parque Miguel Grau, favoreciendo el entorno urbano y paisajistico, asi
como un mejor espacio público para los residentes del AAHH Miguel Grau.

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de la Metrado
Ítem Partidas Und. Saldo
Ficha Vigente Ejecutados

1 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 2.00 2.00 0.00
1.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPOR und 1.00 1.00 0.00
1.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 1.00 0.00
2 SALUD Y LIMPIEZA
02.01 ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 2.00 2.00 0.00
2.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS mes 2.00 2.00 0.00
2.03 DESINFECCION DE PERSONAL día 42.00 42.00 0.00
3 TRABAJOS PRELIMINARES
3.01 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 1477.67 1477.67 0.00
3.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 5031.71 5031.71 0.00
3.03 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES) m2 80.64 80.64 0.00
3.04 RASQUETEO Y LIJADO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR m2 24.25 24.25 0.00
3.05 LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS (0.40mX1.60m) und 3.00 3.00 0.00
3.06 LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS m2 3002.41 3002.41 0.00
4 DEMOLICION
4.01 DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE CONCRETO(0.15mx0.30m) m 13.00 13.00 0.00
5 MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.01 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 634.90 634.90 0.00
5.02 REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 3174.51 3174.51 0.00
6 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
6.01 ACARREO
06.01.01 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M m3 41.26 41.26 0.00
06.01.02 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 761.88 761.88 0.00
06.01.03 ACARREO DE MATERIAL DE DESMONTE m3 762.70 762.70 0.00
06.01.04 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m3 333.32 333.32 0.00
6.02 ELIMINACIÓN
06.02.01 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D m3 762.70 762.70 0.00
7 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y GRADERIAS
REVESTIMIENTO Y FORJADO DE GRADAS, ACABADO FROTACHADO MEZCLA C:A 1:4
7.01 m2 80.64 80.64 0.00
E=3CM
8 PINTURA
8.01 IMPRIMANTE PARA MUROS m2 80.64 80.64 0.00
8.02 PINTURA EN ESCALERAS CON ESMALTE (SÓLO CONTRAPASOS Y COSTADOS, Im2 80.64 80.64 0.00
8.03 PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC. ANTICORROSIVO m2 24.25 24.25 0.00
8.04 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO m 804.18 804.18 0.00
8.05 PINTADO EN VEREDAS m2 49.57 49.57 0.00
8.06 PINTADO EN VEREDAS und 3.00 3.00 0.00
8.07 LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY m2 30.23 30.23 0.00
8.08 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 965.00 965.00 0.00
9 KIT
9.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 0.00
9.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0.00
9.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 0.00
10 INSTALACIÓN DE ÁREAS VERDES
10.01 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PREST m3 317.45 317.45 0.00
10.02 ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA m3 333.32 333.32 0.00
10.03 SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES m2 1587.26 1587.26 0.00
11 TRABAJOS FINALES
11.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 6568.78 6568.78 0.00
11.02 DESINFECCION FINAL m2 6568.78 6568.78 0.00

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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

100.00
El avance proviene del Formato (GL-09)

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/
Aporte del Gobierno
Monto Otorgado
USOS FUENTES mediante Decreto de Local (*)
Urgencia N°070-2020
TOTAL %
(S/.) Cofinanciamiento Donación

Costo Directo 173278.39 133469.24 77.03%

MONC 98465.15 58656.00 59.57%
Materiales 32229.30 32229.30 100.00%
Equipos y Subcontratos 23990.34 23990.34 100.00%
Kit de herramientas 5950.60 5950.60 100.00%
Kit de Implementos de Seguridad 10535.00 10535.00 100.00%
Implementos Sanitarios 2108.00 2108.00 100.00%
Costo Indirecto 23644.00 23644.00 100.00%
Direcc.Técn-Adm. 23644.00 23644.00 100.00%
TOTAL 196922.39 196922.39 100.00%

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion jurada.

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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación

Item
Quincena Nº de Jornales económica (pagada)
S/

1 PRIMERA QUINCENA 283 11,037.00

2 SEGUNDA QUINCENA 314 12,246.00
3 TERCERA QUINCENA 421 16,419.00
4 CUARTA QUINCENA 486 18,954.00

TOTAL S/ 58,656.00

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante Decreto

DESCRIPCION Gobierno Local (S/.) TOTAL (S/.)
de Urgencia N°070-2020 (S/.)

MONC 98,465.15 - 98,465.15

OTROS 98457.24 - 98457.24
COFINANCIAMIENTO - -
DONACION - -
TOTAL 196,922.39

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto de TOTAL (G.L. +Monto

N° Fecha Gobierno Local (S/.) (*)
DESCRIPCIÓN Urgencia N°070-2020 (S/.) Otorgado mediante D.U
N°070-2020)
Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof. Don. Total
Pto Original 98465.15 98457.24 196922.39 - - - 196922.39
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran considerados
como declaracion jurada.

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de la
Item FECHA de transferencia
(S/.) transferencia

1 196922.39
TOTAL

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del GL-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/. 58,656.00

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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO (1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1 39,809.15 MONC
2
TOTAL

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/.
FUENTES Monto Otorgado
Monto Otorgado mediante
mediante Decreto de Aporte Gobierno Local (**)
USOS TOTAL % Decreto de Urgencia N°070-2020 TOTAL
Urgencia N°070-2020
(S/.) Cofinanc. Donación
(S/.)
Costo Directo 173,278.39 173,278.39 87.99% 133,469.24 - - 133,469.24
MONC* 98,465.15 98,465.15 50.00% 58,656.00 - - 58,656.00
Materiales 32,229.30 32,229.30 16.37% 32,229.30 - - 32,229.30
Equipos y Subcontratos 23,990.34 23,990.34 12.18% 23,990.34 - - 23,990.34
Kit de herramientas 5,950.60 5,950.60 3.02% 5,950.60 - - 5,950.60
Kit de Implementos de Seguridad 10,535.00 10,535.00 5.35% 10,535.00 - - 10,535.00
Implementos Sanitarios 2,108.00 2,108.00 1.07% 2,108.00 - - 2,108.00
Costo Indirecto 23,644.00 23,644.00 12.01% 23,644.00 - - 23,644.00
Direcc. Técn-Adm. 23,644.00 23,644.00 12.01% 23,644.00 - - 23,644.00
TOTAL 196,922.39 196,922.39 100.00% 196,922.39 - - 157,113.24
% - -

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo 133,469.24 67.78%
1,01 MONC 58,656.00 29.79%
1,02 Materiales 32,229.30 16.37%
1,03 Equipos y Subcontratos 23,990.34 12.18%
1,04 Kit de Herramiendas 5,950.60 3.02%
1,05 Kit de Implementos de Seguridad 10,535.00 5.35%
1,06 Implementos Sanitarios 2,108.00 1.07%
2,00 Costo Indirecto 23,644.00 12.01%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 23,644.00 12.01%
TOTAL 157,113.24 79.78%

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo - -
1,01 MONC - -
1,02 Materiales - -
1,03 Equipos y Subcontratos - -
1,04 Kit de Herramiendas - -
1,05 Kit de Implementos de Seguridad - -
1,06 Implementos Sanitarios - -
2,00 Costo Indirecto - -
2,01 Dirección Técnica y Administrativa - -
TOTAL - -

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran
considerados como declaracion jurada.

  
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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

e a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del Gobierno Local.

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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Fecha de Recepcion de
Actividad

10/15/2020

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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

TOTAL (S/.)

98,465.15
98457.24

196,922.39

TOTAL (G.L. +Monto

Otorgado mediante D.U
N°070-2020)

196922.39

Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran considerados
da.

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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

EJECUTADO S/.

77.03%
59.57%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
79.78%

ecreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.

eran considerados como declaracion jurada.

  
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 FORMATO OE - 10
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN EL

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL LIMA NORTE - CALLAO
AA.HH. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE ANCON-LIMA-LIMA
42 días

Costo de la actividad (S/.) : S/. 196,922.39 Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto: AAHH Miguel Grau
-
Paralizacion de Actividad
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.): S/. 196,922.39 Departamento: Lima
N° -

Fecha de termino
Fecha de Inicio: 8/19/2020 Provincia: Lima
Programado:
10/15/2020

Gobierno Local : Distrito: Ancón

Municipalidad Distrital de Ancón

Costo Unitario
Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Ejecutado - Quincena 4 Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Costo Costo
Monto Otorgado Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial Monto Otorgado
mediante Decreto de Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante
(S/.) (S/.) Monto de Monto de Monto de Monto de mediante Decreto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia Monto de
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización
(S/.): N°070-2020 (S/.): 2020 (S/.): 2020 (S/.): N°070-2020 (S/.): N°070-2020 (S/.): Valorización Total
Total Total Total Total (S/.): Total
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
1 TRABAJOS PROVISIONALES
2,360.77 0.00 150.00 150.00 156.00 840.02 996.02 78.00 986.75 1064.75 0.00 150.00 150.00 234.00 2,126.77 2,360.77
1.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD
mes 2.00 - 300.00 300.00 600.00 0.50 0.00 150.00 150.00 0.50 - 150.00 150.00 0.50 0.00 150.00 150.00 0.50 0.00 150.00 150.00 2.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 -
1.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)
und 1.00 156.00 690.02 846.02 846.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 156.00 690.02 846.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 156.00 690.02 846.02 0.00 0.00 0.00 -
1.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
und 1.00 78.00 836.75 914.75 914.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 1.00 78.00 836.75 914.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 78.00 836.75 914.75 0.00 0.00 0.00 -
2 SALUD Y LIMPIEZA
2,276.43 136.50 413.09 549.59 162.50 413.11 575.61 162.50 413.11 575.61 162.50 413.11 575.61 624.01 1652.42 2,276.43 0.00 0.00 0.00 -
02.01 ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
mes 2.00 - 800.00 800.00 1,600.00 0.50 0.00 400.00 400.00 0.50 - 400.00 400.00 0.50 0.00 400.00 400.00 0.50 0.00 400.00 400.00 2.00 0.00 1600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 -
2.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS
mes 2.00 39.00 26.00 65.00 130.00 0.50 19.50 13.00 32.50 0.50 19.50 13.00 32.50 0.50 19.50 13.00 32.50 0.50 19.50 13.00 32.50 2.00 78.00 52.00 130.00 0.00 0.00 0.00 -
2.03 DESINFECCION DE PERSONAL
día 42.00 13.00 0.01 13.01 546.43 9.00 117.00 0.09 117.09 11.00 143.00 0.11 143.11 11.00 143.00 0.11 143.11 11.00 143.00 0.11 143.11 42.00 546.01 0.42 546.43 0.00 0.00 0.00 -
3 TRABAJOS PRELIMINARES
10,175.73 8436.86 0.00 8436.86 1,355.73 44.33 1400.06 0.00 0.00 0.00 303.38 35.43 338.80 10095.97 79.76 10,175.73 0.00 0.00 0.00 -
3.01 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS
m2 1,477.67 0.92 0.03 0.95 1,400.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1477.67 1,355.73 44.33 1400.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,477.67 1355.73 44.33 1,400.06 0.00 0.00 0.00 -
3.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL
m2 5,031.71 1.42 - 1.42 7,135.66 5031.71 7135.66 0.00 7135.66 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,031.71 7135.66 0.00 7,135.66 0.00 0.00 0.00 -
3.03 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES)
m2 80.64 1.73 - 1.73 139.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.64 139.79 0.00 139.79 80.64 139.79 0.00 139.79 0.00 0.00 0.00 -
3.04 RASQUETEO Y LIJADO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR
m2 24.25 4.33 1.30 5.63 136.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.25 105.08 31.53 136.61 24.25 105.08 31.53 136.61 0.00 0.00 0.00 -
3.05 LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS (0.40mX1.60m)
und 3.00 19.50 1.30 20.80 62.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 58.50 3.90 62.40 3.00 58.50 3.90 62.40 0.00 0.00 0.00 -
3.06 LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS
m2 3,002.41 0.43 - 0.43 1,301.21 3002.41 1301.21 0.00 1301.21 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,002.41 1301.21 0.00 1,301.21 0.00 0.00 0.00 -
4 DEMOLICION
92.18 92.18 0.00 92.18 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.18 0.00 92.18 0.00 0.00 0.00 -
4.01 DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE CONCRETO(0.15mx0.30m)
m 13.00 7.09 - 7.09 92.18 13.00 92.18 0.00 92.18 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 92.18 0.00 92.18 0.00 0.00 0.00 -
5 MOVIMIENTO DE TIERRAS
26,418.57 3962.79 0.00 3962.79 22,455.77 0.00 22455.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26418.57 0.00 26,418.57 0.00 0.00 0.00 -
5.01 CORTE EN TERRENO NORMAL
m3 634.90 30.47 - 30.47 19,344.61 95.24 2901.70 0.00 2901.70 539.66 16,442.91 0.00 16442.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 634.90 19344.61 0.00 19,344.61 0.00 0.00 0.00 -
5.02 REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL
m2 3,174.51 2.23 - 2.23 7,073.96 476.18 1061.09 0.00 1061.09 2698.33 6,012.87 0.00 6012.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,174.51 7073.96 0.00 7,073.96 0.00 0.00 0.00 -
6 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
64,706.87 2982.03 0.00 2982.03 5,244.20 0.00 5244.20 34153.93 21790.34 55944.27 536.39 0.00 536.39 42916.54 21790.34 64,706.88 0.00 0.00 0.00 -
6.01 ACARREO
33,355.65 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 -
06.01.01 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M
m3 41.26 13.00 - 13.00 536.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.26 536.39 0.00 536.39 41.26 536.39 0.00 536.39 0.00 0.00 0.00 -
06.01.02 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES
m3 761.88 13.00 - 13.00 9,904.56 114.28 1485.69 0.00 1485.69 129.52 1,683.77 0.00 1683.77 518.08 6735.10 0.00 6735.10 0.00 0.00 0.00 0.00 761.88 9904.56 0.00 9,904.56 0.00 0.00 0.00 -
06.01.03 ACARREO DE MATERIAL DE DESMONTE
m3 762.70 13.00 - 13.00 9,915.22 115.10 1496.34 0.00 1496.34 273.88 3,560.43 0.00 3560.43 373.72 4858.46 0.00 4858.46 0.00 0.00 0.00 0.00 762.70 9915.22 0.00 9,915.22 0.00 0.00 0.00 -
06.01.04 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA
m3 333.32 39.00 - 39.00 12,999.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 333.32 12999.48 0.00 12999.48 0.00 0.00 0.00 0.00 333.32 12999.48 0.00 12,999.48 0.00 0.00 0.00 -
6.02 ELIMINACIÓN
31,351.22 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 -
06.02.01 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM
m3 762.70 12.54 28.57 41.11 31,351.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 762.70 9560.88 21790.34 31351.22 0.00 0.00 0.00 0.00 762.70 9560.88 21790.34 31,351.22 0.00 0.00 0.00 -
7 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y GRADERIAS
994.29 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 314.50 679.80 994.29 0.00 0.00 0.00 314.50 679.80 994.29 0.00 0.00 0.00 -
7.01 REVESTIMIENTO Y FORJADO DE GRADAS, ACABADO FROTACHADO MEZCLA C:A 1:4
E=3CM m2 80.64 3.90 8.43 12.33 994.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 80.64 314.50 679.80 994.29 0.00 0.00 0.00 0.00 80.64 314.50 679.80 994.29 0.00 0.00 0.00 -
8 PINTURA
5,049.35 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2078.63 2970.71 5049.34 2078.63 2970.71 5,049.35 0.00 0.00 0.00 -
8.01 IMPRIMANTE PARA MUROS
m2 80.64 1.30 0.30 1.60 129.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.64 104.85 24.19 129.04 80.64 104.85 24.19 129.04 0.00 0.00 0.00 -
8.02 PINTURA EN ESCALERAS CON ESMALTE (SÓLO CONTRAPASOS Y COSTADOS, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERF
m2 80.64 9.75 4.00 13.75 1,108.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.64 786.24 322.56 1108.80 80.64 786.24 322.56 1,108.80 0.00 0.00 0.00 -
8.03 PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC. ANTICORROSIVO
m2 24.25 1.30 30.38 31.68 768.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.25 31.53 736.72 768.24 24.25 31.53 736.72 768.24 0.00 0.00 0.00 -
8.04 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO
m 804.18 0.59 0.84 1.43 1,145.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 804.18 470.45 675.51 1145.96 804.18 470.45 675.51 1,145.96 0.00 0.00 0.00 -
8.05 PINTADO EN VEREDAS
m2 49.57 1.30 5.58 6.88 341.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.57 64.45 276.60 341.05 49.57 64.45 276.60 341.05 0.00 0.00 0.00 -
8.06 PINTADO EN VEREDAS
und 3.00 39.00 5.58 44.58 133.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 117.00 16.74 133.74 3.00 117.00 16.74 133.74 0.00 0.00 0.00 -
8.07 LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY
m2 30.23 1.11 30.38 31.49 952.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.23 33.69 918.39 952.08 30.23 33.69 918.39 952.08 0.00 0.00 0.00 -
8.08 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO
m2 965.00 0.49 - 0.49 470.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965.00 470.44 0.00 470.44 965.00 470.44 0.00 470.44 0.00 0.00 0.00 -
9 KIT
18,593.60 0.00 18593.60 18593.60 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18593.60 18,593.60 0.00 0.00 0.00 -
9.01 KIT DE HERRAMIENTAS
glb 1.00 - 5,950.60 5,950.60 5,950.60 1.00 0.00 5950.60 5950.60 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5950.60 5,950.60 0.00 0.00 0.00 -
9.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
glb 1.00 - 10,535.00 10,535.00 10,535.00 1.00 0.00 10535.00 10535.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10535.00 10,535.00 0.00 0.00 0.00 -
9.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS
glb 1.00 - 2,108.00 2,108.00 2,108.00 1.00 0.00 2108.00 2108.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2108.00 2,108.00 0.00 0.00 0.00 -
10 INSTALACIÓN DE ÁREAS VERDES
38,681.40 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 11761.55 26919.84 38681.40 0.00 0.00 0.00 11761.55 26919.84 38,681.40 0.00 0.00 0.00 -
10.01 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO)
m3 317.45 19.50 42.80 62.30 19,777.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 317.45 6190.28 13586.86 19777.14 0.00 0.00 0.00 0.00 317.45 6190.28 13586.86 19,777.14 0.00 0.00 0.00 -
10.02 ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA
m3 333.32 13.00 - 13.00 4,333.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 333.32 4333.21 0.00 4333.21 0.00 0.00 0.00 0.00 333.32 4333.21 0.00 4,333.21 0.00 0.00 0.00 -
10.03 SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES
m2 1,587.26 0.78 8.40 9.18 14,571.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 1587.26 1238.06 13332.98 14571.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1,587.26 1238.06 13332.98 14,571.05 0.00 0.00 0.00 -
11 TRABAJOS FINALES
3,929.20 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3929.20 0.00 3929.20 3929.20 0.00 3,929.20 0.00 0.00 0.00 -
11.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD
m2 6,568.78 0.46 - 0.46 3,013.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6568.78 3013.35 0.00 3013.35 6,568.78 3013.35 0.00 3,013.35 0.00 0.00 0.00 -
11.02 DESINFECCION FINAL
m2 6,568.78 0.14 - 0.14 915.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6568.78 915.85 0.00 915.85 6,568.78 915.85 0.00 915.85 0.00 0.00 0.00 -

COSTO DIRECTO TOTAL 173,278.39 15,610.36 19,156.69 34,767.05 29,374.20 1,297.46 30,671.66 46,470.48 50,789.84 97,260.31 7,010.10 3,569.24 10,579.34 98,465.14 74,813.23 173,278.39 - - -

COSTO INDIRECTO TOTAL 23,644.00 24.58% 5,811.00 24.58% 5,811.00 0.25 5,811.00 0.26 6,211.00 100.00% 23,644.00 - -

COSTO TOTAL 196,922.39 40,578.05 36,482.66 103,071.31 16,790.34 196,922.39 -

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 20.61% 18.53% 52.34% 8.53% 100.00% -

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        RESPONSABLE TECNICO             SUPERVISOR DE ACTIVIDAD  
Nombre:      ARQ. ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ Nombre:   ING. LUZ MARY ENCARNACION VARILLAS   
Nº Reg. Profesional:     CAP. N° 21858 Nº Reg. Profesional:     CIP. N°212464
NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar con lo reportado en la Valorización desagregada acumulada Quincenal -FORMATO GL-05.
 FORMATO OE - 12

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN EL
Nombre del Actividad : AA.HH. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE ANCON-LIMA-LIMA

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON

Nombre del Responsable Legal: PEDRO JOHN BARRERA BERNUI
Nombre del Responsable Técnico: ARQ. ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ
Nombre del Supervisor de Actividad: ING. LUZ MARY ENCARNACION VARILLAS
Fecha: 10/23/2020

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:
-
-
-
-
Herramientas:
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA Und. 12.00 230.00 2760.00
PICOS Und. 13.00 54.90 713.70
LAMPAS Und. 21.00 42.90 900.90
RASTRILLOS Und. 12.00 23.00 276.00
WINCHA DE 30.00 M Und. 2.00 50.00 100.00
CINCELES PUNTA DE ACERO Und. 2.00 20.00 40.00
BARRETA CORRUGADA-1.80 ML Und. 4.00 40.00 160.00
COMBA DE ACERO DE 10 LBS. Und. 2.00 90.00 180.00
BROCHAS DELGADAS Und. 10.00 14.00 140.00
BROCHAS ANCHAS Und. 10.00 20.00 200.00
ESCOBA GRANDE Und. 40.00 12.00 480.00

Monto Total de este Informe S/. 5950.60

Saldo actual después de este informe S/. 5950.60

Son: Cinco mil novecientos cincuenta con 60/100 Nuevos Soles.

En letras

  

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        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:      ARQ. ANDREA CECILIA ALBERTO DIAZ Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     CAP. N°21858 Nº Reg. Profesional:    

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