Directiva 8 Uit - 2022

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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 076-2022-MDM/A

Megantoni, 16 de febrero de 2022
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI.

VISTO:
El Informe Nº 0183-2022-1\IDM/GA/U.,\S.'\-DCQ, de fecha 31 de enero de 2022; Informe
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• MDM/JAC, de fecha 14 de febrero de 2022; y,
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de gobiemo local, con personería jurídica de Derecho
Público y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
conforme lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. La
autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las Municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobiernos administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, de acuerdo al artículo 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 el Alcalde

es el Representante Legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa, así mismo, el
numeral 6 del artículo 20º prescribe que son atribuciones del Alcalde dictar Decretos y Resoluciones de
Alcaldía. con sujeción a. las leyes y ordenanzas; el artículo 43° de la precirada Ley, señala que las
resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo.
Que, el artículo 4° de la Ley 27 658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
señala que el proceso de modernización del Estado tiene por fmalidad fundamental la obtención de
mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mayor atención ciudadana,
Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2017 (Ley Nº 27444) de acuerdo al artículo III "la
presente Ley tiene por finalidad establecer el Régimen Jurídico aplicable pa....-a que la actuación de la
Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de
los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general".
Que, el numeral 3.3 del artículo 3° de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
establece: artículo 3. Ambito de aplicación.- 3.3 La presente Ley se aplica a las contrataciones que deben
realizar las Entidades y órganos señalados en los numerales precedentes, asi como a otras organizaciones
q11e, panl pl'Oveersl:' di:' bienes, servicios u obras, asumen el pago con fondos públicos;
Que, el literal a) del artículo 5º de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece:
articulo 5 Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión. Están sujetos a
supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes
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supuestos excluidos de la aplicación de la Ley. a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o
inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo
señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el
Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco; concordante con el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala en Su
artículo 4 ° - Supuestos excluidos del ámbito de aplicación y artículo 5 ° - Supuestos excluidos del ámbito
de aplicación sujetos a supervisión del OSCE.
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 255-2018-A.-MDM/LC, se aprueba fa Directiva para

contrataciones cuyos montos sean Iguales o menores a 8 UIT, el mismo que presenta deficiencias y a la
actualidad se encuentra desfasado, siendo necesario que se actualice conforme a las normas vigentes y
Que, por Decreto Supremo Nº 398-2021-EF, Durante el año 2022, se aprueba el valor de la
Impositiva Tributaria (UI'I), fijándose ésta en Cuatro Mil Seiscientos y 00/100 Soles (S/
4,600.00):
Que, como puede advertirse el supuesto de exclusión establecido en el artículo 5º de la Ley de

Contrataciones del Estado está dado en función del monto de la contratación; es decir, sin importar el
objeto de la contratación, esto incluye los contratos de servicios, si el monto de la misma es igual o
inferior a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UI1), dicha contratación se encuentra fuera del
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DE ': nicamente en los aspectos referidos a la configuración del supuesto excluido de ámbito de aplicación;
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Que, el artículo 1° de la Resolución Directora! Nº 104-2020-EF/43.01, aprueba la Directiva

"Lineamientos para la adquisición de bienes, contratación de servicios y consultorías por montos iguales
o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias".
Que, mediante Informe N'º 0183-2022-.\-fDM/GA/UASA-DCQ de fecha. 31 de enero de 2022;

el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Lic. Donald Conde Quispe, presenta el
proyecto de la Directiva para contrataciones cuyos montos sean Iguales o menores a 8 UIT; el mismo,
que con Informe Nº 107-2022-�IDM -OAF-i\ivfN; de fecha 04 de febrero de 2022, la Oficina de
Administración y Finanzas solicita su aprobación mediante acto resolutivo.
Que, mediante Opinión Legal Nº 0030-2022-0AL-i\IDM/J,'\C, de fecha 14 de febrero de

2022, el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad Distrital de Megantoni, emite Opinión
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Favorable para la aprobación de la "DIRECTIVA PAR.A CONTRATACIONES DE HIE...'JES Y
SERVICIOS ClJ'{OS !IIONTOS SE...L\.� IGUALES O I�FERIORES :\. 8 UIT DE U\.
MUNICIPALIDAD DISTR.ITAL DE J\'1EGANTONI", para su aprobación mediante Resolución de
Alcaldía. En el mismo acto se sugiere dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 255-2018-A-
MDM/LC.
Que, estando a lo precedentemente expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por el

numeral 6) del art. 2U y 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; y en cumplimiento de
las normas legales vigentes;
SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO. -APROBAR, la "DIRECTIVA PARA CONTRATACIOl\TES
DE BIENES Y SERVICIOS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A 8 UIT
DE 1A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI", la misma que forma parte
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integrante de la presente Resolución.
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._;./ ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR, sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 255-2018-A-

i'v!DM/LC y toda disposición que se opongan a la presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a ia Gerencia Municipal, Gerencia de

Planificación y Presupuesto, Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, y demás áreas
competentes el cumplimiento de la presente resolución, de acuerdo a sus competencias y atribuciones.
ARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución entrará en v'igencia al día siguiente de su

-. expedición y publicación.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O

INFERIORES A OCHO (8) UIT EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
1. FINALIDAD.
Regular la contratación de bienes, servicios y consultorías por montos sean mayores a la

décima (1/10) parte del monto de una (1) UIT hasta iguales o inferiores a ocho (8) UIT,
realizadas por la Municipalidad Distrital de Megantoni, las cuales se encuentran excluidas
del ámbito de aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, ley de
Contrataciones del Estado, pero sujeta a la supervisión del OSCE.
2. ALCANCE.
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y Cumplimiento

obligatorio para todos los órganos y unidades orgánicas de La Municipalidad Distrital de
Megantoni que participen en los procesos de contratación por montos sean cuyos montos
sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT
3. BASE LEGAL.
3.1 Constitución Política del Perú

3.2 Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
3.3 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente.
3.4 Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público.
3.5 Decreto Legislativo Nº 1439, Sistema Nacional de Abastecimiento.
3.6 Decreto Supremo Nº 217-2019-EF Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
3.7 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF
3.8 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado mediante Decreto Supremo Nº 377-2019-EF, Decreto Supremo Nº
250-2020-EFy Decreto Supremo Nº 162-2021-EF
3.9 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General
3.10 Directiva Nº 001-2019-EFfS0.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada
mediante Resolución Directora! Nº 003-2019-EF/50.01.
3.11 DIRECTIVA Nº 007-2019-0SCE/CD- Disposiciones Aplicables al Registro de
Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -SEACE.
3.12 Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería Nº001-2007-
EFn7.15
3.13 Resolución Nº007-99-SUNAT, Reglamento de Comprobantes de Pago
3.14 Decreto Legislativo Nº 1441 Del Sistema Nacional de Tesorería.
4. DEFINICIONES.
a. Área Usuaria: Dependencia u oficina de la Entidad que efectúa el requerimiento de

bienes, servicios u obras; cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada
contratación o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos
formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación
de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas
a su requerimiento, para su conformidad.
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b. Catalogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO): Es una herramienta basada

en un estándar de categorización internacional, en la que sistemáticamente se clasifican
e identifican mediante una codificación a los bienes, servicios en general, consultorías
y obras susceptibles de ser requeridas por las Entidades, permitiendo disponer de
información homogénea y ordenada para la contratación pública.
c. Ficha Técnica: Documento estándar mediante el cual se uniformiza la identificación y

descripción de un bien o servicio común, a fin de facilitar la determinación de las
necesidades de las Entidades para su contratación y verificación al momento de la
entrega o prestación a la Entidad.
d. Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios
en general, consultoría en general, consultoría de obra o ejecuta obras.
e. Requerimiento: Documento emitido por el solicitante del bien o servicios; refrendado

por los órganos autorizados para el gasto.
f. Especificaciones Técnicas (EETT): Descripción de las características técnicas y/o

requisitos funcionales del bien a ser contratado
g. Términos de Referencia (TDR): Descripción de las características técnicas y las

condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general, consultoría en
general y consultoría de obra.
h. Cotizador: Trabajador de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares con las

funciones de cotizar los requerimientos de las áreas usuarias
i. Cuadro Comparativo de Cotizaciones: Es un organizador de la información contenida

en las cotizaciones presentadas por los proveedores que permite contrastar las
características técnicas y condiciones de los bienes o servicios para la determinación
cuales la mejor oferta en calidad, oportunidad y precio
j. Orden de Compra, Orden de servicio: Documento emitido por la Unidad de

Abastecimientos y Servicios Auxiliares, que acredita la transferencia de bienes y
servicios a título oneroso del proveedor a la Municipalidad, cumpliendo estrictamente de
acuerdo al acta de otorgamiento de buena pro y esta a su vez de acuerdo al estudio de
mercado, en base a un requerimiento.
k. Contrato suscrito: Documento contractual que establece condiciones, plazos entre

otros para una correcta adquisición de bienes y servicios.
l. PECOSA: Pedido comprobante de salida emitido por el Área de Almacén que acredita
la recepción/entrega de bienes de Almacén a las áreas usuarias, dando conforme de
acuerdo a las especificaciones técnicas.
m. Informe de Conformidad: Documento emitido por el usuario solicitante del bien o

servicio; con el refrendo del inspector de obra en el caso de gastos con cargo a
proyectos acompañado del informe del inmediato superior, El informe de conformidad
deberá ser emitida considerando además aspectos fundamentales: Dando conformidad
en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, términos de
referencia, cumplimiento de plazos establecidos considerados en la orden de compra o
servicio y/o contrato suscrito.
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n. Comprobante de pago: Documento que acredita la trasferencia de bienes, la entrega

de uso o la prestación de servicios (facturas, recibos por honorarios, boletas de ventas,
tickets, notas de crédito y débito, recibo de servicios públicos entre otros), expresado en
soles.
o. SIADEG: Sistema Integrado de Administración Empresarial y Gubernamental
p. Órgano Delegado: Gerencia Municipal o Oficina de Administración y Finanzas, de

acuerdo a la delegación de funciones
5. DISPOSICIONES GENERALES.
5.1 La contratación de bienes o servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8)
UIT, vigentes al momento de la transacción, son aquellas contrataciones que se
encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado,
Reglamento, y modificatorias están sujetas a la supervisión del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE}
5.2 Las áreas usuarias formulan sus requerimientos de bienes, servicios y consultorías,
definiendo con precisión las características, cantidades y condiciones de los mismos, bajo
los criterios de razonabilidad, objetividad y coherencia con los objetivos, metas y tareas
contenidas en el Plan Operativo Institucional y/o el Plan Estratégico Institucional, así
mismo, deberá adjuntar las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico de ser el caso.
5.3 Es responsabilidad del área usuaria verificar que la contratación de bienes o servicios de
carácter permanente, cuya provisión se requiere de manera continua o periódica, se
programan por periodos no menores a un (1) año y se deberán programarse para su
contratación mediante procedimiento de selección; así como la supervisión de la
ejecución contractual
5.4 La Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, atiende los requerimientos de las

áreas usuarias, elabora el expediente de contratación y realiza las gestiones
administrativas para las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8)
UIT., que involucra el trámite de perfeccionamiento, aplicación de penalidades,
procedimiento de pago en lo que corresponda, entre otras actividades de índole
administrativo.
5.5 Todo requerimiento de inversión de bienes o servicios a ser contratados durante el año
fiscal deben encontrarse en el cuadro de necesidades y/o Relación de Insumos,
Presupuesto Analítico del Expediente o documento equivalente aprobado, para lo cual
cada órgano, unidad orgánica y/o unidad de inversiones que participa e intervenga directa
o indirectamente (Área Usuaria) en los procesos de contratación de bienes o servicios,
es responsable de su programación y/o modificación según corresponda, caso contrario
la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, no iniciara el procedimiento de
contratación y procederá con la devolución de los documentos.
5.6 El área usuaria, en ningún caso podrán optar por esta modalidad de contratación de
bienes o servicios, para evitar la realización del procedimiento de selección señalados en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, hecho que de configurarse estaría
incurriendo en fraccionamiento, siendo responsable administrativamente quien lo efectué.
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Todo proveedor para contratar con la Municipalidad por montos superiores a una (01)
UIT, deberá contar obligatoriamente con inscripción vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP), en el registro que corresponda.
5.8 Están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en la Municipalidad,

los establecidos en el artículo Nº 11 del T.U.O. Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1444.
5.9 El valor estimado o referencial no podrá tener una antigüedad mayor a 03 meses.
5.10 En caso las áreas usuarias requieran la contratación de bienes, servicios o consultorías,
que por su especialidad y funciones deben ser canalizadas por las áreas técnicas, los
términos de referencia o especificaciones técnicas deben contar con el visto bueno de
éstas, conforme a lo siguiente:
» Para el caso de requerimientos de uso tecnológico, por la/el Jefa/e Oficina de

Tecnologías o informática
» Para el caso de requerimientos de prensa y comunicaciones, por la/el Jefa/e
Oficina
de Comunicaciones o imagen institucional
> Para el caso de servicio de archivo documental, por la/el responsable de Archivo
Central
);,,, Para caso de mantenimiento preventivo o correctivo de vehículos, maquinarias con
VºBº de Equipo Mecánico y/o informe técnico.
);,,, Otros, de acuerdo con la especialidad o funciones.
5.11 Todo tramite interno de los requerimientos de las áreas usuarias serán tramitadas
mediante el sistema SIADEG Gubernamental, desde el ingreso, así como el seguimiento
a los respectivos documentos posteriores a raíz del requerimiento ingresado a la Unidad
de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, para cuyo registro se utilizará el último
documento fuente.
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.
6.1 DE LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO
6.1.1 Es el documento generado en el módulo de requerimiento SIADEG Gubernamental

(según el Anexo Nº 1 ), por el cual el Área Usuaria solicita la contratación de un
determinado bien o servicio, para cumplir con sus objetivos y metas y es presentado a
la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares adjuntando las siguientes
formalidades:
a) Las Especificaciones Técnicas (según Anexo Nº 5) en el caso de bienes,

b) Términos de Referencia (según Anexo Nº 6 o 7) en el caso de servicios;
e) Asimismo, las especificaciones técnicas o términos de referencia deben ir,
acompañado de una copia del presupuesto analítico o cuadro de necesidades según
corresponda debidamente firmado por el área usuaria y/o residente e inspector
supervisor (en caso de inversión pública), así como los anexos (modelos, imágenes
diseños, etc. según corresponda.
f) Además, debe incluir los requisitos de calificación que correspondan según el objeto
de la contratación.
6 .1.2 No requieren de formulación de Términos de Referencia, las contrataciones de
servicios básicos, las publicaciones en el Diario Oficial El Peruano, el pago de
impuestos
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prediales y arbitrios, gastos arbitrales, gastos notariales, entre otros de

naturaleza
6.1.3 El área usuaria estima y cuantifica sus necesidades de bienes o servicios en función de
sus actividades y el monto de asignación presupuestaria anual, documento que deberá
definir con precisión las características de los bienes o servicios a contratar,
adicionalmente debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos,
normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto
de la contratación con carácter obligatorio, para tal efecto el requerimiento deberá
contener de manera obligatoria lo siguiente:
a) Fecha de emisión, dependencia solicitante, nombre del solicitante.
b) Fuente de financiamiento, cadena funcional y clasificador de gastos.
e) Cantidad, unidad de medida y descripción utilizando el catalogo único de bienes,

servicios y obras CUBSO y otros.
d) Valor referencial según expediente técnico o estructura de costos elaborado por el área
usuaria.
e) En el caso de proyectos de inversión y actividades de mantenimiento, los

requerimientos deben autenticarse con firma y sello del residente de obra,
inspector/supervisor de obra, Jefe de División, Gerencia de línea, Unidad de
Presupuesto (verificador de clasificador de gastos), control previo de requerimiento de
la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares y Jefe de la Unidad de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
f) En el caso de Unidades Orgánicas, en los proyectos que no son inversión y actividades

de mantenimiento, los requerimientos deben autenticarse con sello y firma del
Solicitante, Jefe de Área, Unidad de Presupuesto (verificador de clasificador de
gastos), control previo de requerimiento de la Unidad de Abastecimientos y Servicios
Auxiliares y Jefe de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares,
g) Firma y Sello de recepción de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
6.1.4 Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios y/o consultorías,

con la finalidad de evitar et tipo de procedimiento de selección que corresponda según
la necesidad anual; así como, dividir ta contratación a través de la realización de dos o
más procedimiento de selección para evitar ta aplicación de la normativa vigente y dar
lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias,
vigentes al momento de ta transacción, bajo responsabilidad del área usuaria.
6.1.5 En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de distinta

naturaleza, el objeto se determina en función a la prestación que represente la mayor
incidencia porcentual en el valor referencial o valor estimado de la contratación.
6.1.6 En ta definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia,

procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción
determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad
haya implementado et correspondiente proceso de estandarización debidamente
autorizado por su Titular, en cuyo caso se agregan las palabras "o equivalente" a
continuación de dicha referencia, el área usuaria es responsable del presente.
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6.1.7 El requerimiento puede incluir las referencias antes mencionadas tratándose de material
bibliográfico existente en el mercado, cuya adquisición obedezca a planes curriculares
y/o pedagógicos, por su contenido temático, nivel de especialización u otras
especificaciones debidamente justificadas por el área usuaria, debiendo establecerse el
título, autor y edición que corresponda a las características requeridas.
6.1.8 La Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares en un plazo no mayor a un (01) día

hábil, verifica que el requerimiento recibido, cumpla con los requisitos señalados en los
numerales previos. De encontrarse observaciones, se procede a la devolución de este, a
fin de que el área usuaria subsane las observaciones presentadas.
6.1.9 El monto mínimo de un requerimiento para su contratación será 1 /1 O de una UIT,

salvo casos excepcionales
6.2 DE LA COTIZACIÓN.
6.2.1 El responsable de la cotización será el encargado de efectuar las cotizaciones (según el

Anexo Nº 2) en el mercado Local, Regional y Nacional de acuerdo al rubro de
actividades económicas, mediante la comunicación escrita, medio electrónico o fax, por
lo que, la información que contiene dicho documento es de su entera responsabilidad y
deberá asegurarse que los precios ofertados sean los que el mercado establece,
respetando los principios de transparencia y veracidad.
6.2.2 Las cotizaciones deberán ser efectuadas a personas naturales o jurídicas, para lo cual,
se debe tener en cuenta los respectivos rubros, especialidades, experiencias y plazos
de los proveedores dedicados al objeto de la contratación y las cotizaciones se
efectuarán en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles y en caso de bienes o servicios
especializados o no frecuentes, se otorgará un plazo de cotización de cinco (05) días
hábiles
6.2.3 En caso no sean devueltas en el plazo estipulado, se procederá a efectuar una nueva
cotización ante nuevos potenciales proveedores.
6 .2 .4 Las cotizaciones se realizaran de la siguiente manera y ser devueltas en un sobre

cerrado, teniendo en cuenta el siguiente rango:
MONTO BIENES SERVICIOS

HASTA 01 UIT 01 COTIZACIÓN como mínimo 01 COTIZACION como mínimo
> a 01 A03 UIT 02 COTIZACIONES como mínimo 02 COTIZACIONES como mínim
> a 03A08UIT 03 COTIZACIONES como mínimo 03 COTIZACIONES como mínim
6.2.5 Con respecto a las cotizaciones para servicios de transporte terrestre y fluvial hacia el
distrito de Megantoni, así como también en el interior de las comunidades nativas, por
excepcionalidad por la naturaleza misma de la prestación al no existir en el mercado
pluralidad de proveedores, así como las dificultades para su cotización por encontrarse
fuera dela ámbito administrativo - sede Central, se tomara en cuenta como referencia
la escala de precios debidamente estructurado por el área usuaria.
6.2.6 En caso de bienes y servicios sofisticados, complejos y/o no comunes, bastara una
cotización para hacer el respectivo estudio de mercado.
6.2.7 El proveedor adjuntará al formato de cotización lo siguiente:
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a) DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Anexo

Nº 3)
b) CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN CCI (Anexo Nº 4), de ser el caso
e) Copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o
mandatario, de ser el caso.
d) Copia de Documento Nacional de Identificación - DNI, de ser el caso.
e) Impresión del RNP, de corresponder contratación superior a 1 UIT.
f) Copia de Ficha RUC o consulta RUC Activo y habilitado de acuerdo a la contratación.
6.2.8 Se debe considerar cotizaciones con precios y fechas recientes, a fin de que el valor
estimado o referencial se determine sobre precios actualizados
6.2.9 Las cotizaciones se deben ajustar y cumplir a las Especificaciones Técnicas Mínimas
(EETT) o Términos de Referencia (TDR), debiendo solicitar apoyo del área usuaria o
área técnica de ser necesario.
6.2.1 O Toda Cotización al momento de la recepción se tendrá que verificar que sean legibles y
visibles y sin falta de alguna visación, sin borrones o enmendaduras, firma y sello de
proveedor en caso de ser persona jurídica.
Adicionalmente deberá adjuntar a las cotizaciones copla simple de la siguiente

información de ser el caso.
6.2.11 ALQUILER DE VEHÍCULOS.

a) Copia de Tarjeta de Propiedad.
b) Copia de Boleta Informativa SUNARP.
e) Copia de Certificado de Inspección Técnica Vehicular, Vigente (de ser el caso)
d) Copia de SOAT, Vigente.
e) En el caso que el proveedor no sea propietario del vehículo o equipos, deberá adjuntar
documento que sustente la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad (de ser notificado ganador deberá
adjuntar original con firmas legalizadas o copia autenticada para la ejecución contractual)
6.2.12 ALQUILER DE MAQUINARIA O EQUIPO.

a) Copia de Documento que acredite la propiedad de la maquinaria y/o equipo.
b) Copia de Ficha técnica de maquinaria, vigente.
e) Copia de Póliza de seguro TREC (de ser el caso)
d) En el caso que el proveedor no sea propietario del vehículo o equipos, deberá adjuntar
documento que sustente la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad (de ser notificado ganador deberá
adjuntar original con firmas legalizadas o copia autenticada para la ejecución contractual)
6.2.13 LOCACIÓN DE SERVICIOS.

a) Adjuntar documentación según los Términos de Referencia
6.3 DEL RESPONSABLE DE CONTROL DE PRECIOS
6.3.1 El responsable de control de precios para poder validar la cotización debe corroborar
que cumplan todo lo estipulado en el numerar 6.2 DE LA COTIZACION de la presente
directiva, caso contrario será devuelta al Cotizador.
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La verificación de los precios establecidos estará a cargo del responsable control de

precios, que serán corroborados con la base de datos (precios de bienes o servicios)
existentes en la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares dándose el visado
respectivo
6.3.3 El Formato de Cotización será visado por el Cotizador, Jefe de Adquisiciones y VºBº de
Control de precios
6.4 DEL CUADRO COMPARATIVO Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO.
6.4.1 El responsable de elaborar el cuadro comparativo de cotizaciones, deberá formular el

cuadro comparativo de cotizaciones, en caso de una cotización solo se elaborara el
otorgamiento de buena pro en un plazo máximo de 02 días hábiles en base a la
indagación o estudio de mercado proporcionado por el responsable de cotizaciones,
previa evaluación y calificación de las ofertas, la cotización debe incluir todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas de ser el caso, costos laborales, así
como, cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el costo de
los bienes y servicios a contratar.
6.4.2 Cuando el valor adjudicado en el otorgamiento de la buena pro supere el 20% respecto
del valor estimado o referencial del requerimiento, se procederá a la visación del cuadro
comparativo y/u otorgamiento de buena pro por el área usuaria o informe del área
usuaria (en caso de inversion firma autorizando del residente de obra/proyecto e
inspector/supervisor) de acuerdo con la especialidad de la contratación, oportunidad en
el que el área usuaria deberá adicionalmente verificar el cumplimiento de las EETT o
TDR, según sea el caso.
6.4.3 Deberá ser visado por el Jefe de Adquisiciones de la Unidad de Abastecimientos y

Servicios Auxiliares y responsable de elaboración del cuadro comparativo.
6.5 DE LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
6.5.1 Para la emisión de la certificación de crédito presupuestario que garantiza la

disponibilidad de recursos y la fuente de financiamiento se remitirá directamente
mediante informe con conocimiento de la Oficina de Administración y Finanzas a la
Unidad de Presupuesto el Cuadro Comparativo u Otorgamiento de la Buena Pro o las
Órdenes de Compra o Servicio según el numeral 6.12 (casos Excepcionales) de la
presente directiva.
6.5.2 Se emite la certificación de crédito presupuestario, vigente a la fecha, el cual deberá ser
atendido en el plazo máximo de 02 días, el mismo que deberá tener firma completa del
Jefe de Presupuesto, con el respectivo clasificador de gasto, fuente de financiamiento y
tipo de recurso, el cual será devuelto a la Unidad de Abastecimientos y Servicios
Auxiliares
6.5.3 Si durante el trámite regular se observa que no cuenta con marco presupuesta!
necesario en la meta presupuestaria, para fines de continuar con el trámite de
Certificación; la Unidad de Presupuesto comunicara mediante informe al área usuaria
para que solicite la nota modificatoria, el cual deberá de realizarse en el plazo máximo
de dos (02) días hábiles.
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6.6.1 Las Contrataciones hasta 08 UIT se perfeccionará con la orden de compra o servicio
respectivamente, salvo requiera establecer condiciones especiales en la contratación,
por las que se podrá perfeccionar con la suscripción de un contrato.
6. 7 EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO Y NOTIFICACIÓN.
6.7.1 Una vez emitido la Certificación de Crédito Presupuestario del cuadro comparativo u
Otorgamiento de la Buena Pro se formulará el contrato o se emitirá la orden de compra u
orden de servicio en un plazo de 02 días hábiles, la que será suscrita por el jefe de
Abastecimiento y el jefe de Adquisiciones
6. 7 .2 Si la Prestación cuenta con un cronograma, evento, etapa o por mes, la orden de

compra o servicio debe elaborarse de manera integral, debiendo para cada pago
parcial anexar copia autenticada de la Orden de compra o servicio con los antecedente
documentarios respectivos
6.7.3 La orden de compra u orden de servicio deberá contener en forma expresa lo siguiente:
a) Plazo de entrega y otros necesarios para su atención.
b) Monto de la contratación, incluido impuestos, de acogerse a la Ley de la
Amazonia deberá acreditar dicho beneficio.
e) Lugar de entrega. Detalladamente.
d) Cronograma de entrega de ser el caso.
e) En caso de Incumplimiento de la prestación estará sujeta a penalidad
6.7.4 Una vez suscrito la Orden de Compra y/o la Orden de Servicio, es derivado al
responsable de realizar compromiso anual y mensual en el SIAF-MEF, para su
respectivo registro, así como también de como del registro del CCI (Código de Cuenta
lnterbancario)
6.8 DE LA NOTIFICACION
6.8.1 Una vez efectuado el compromiso anual y mensual en el SIAF-MEF, el responsable de

compromiso anual y mensual REMITIRA A LOS RESPONSABLES DE Órdenes de
Compra y/o Servicio a fin de efectuar la debida notificación al proveedor
6.8.2 El plazo para notificar la Orden de Compra u La Orden de Servicio será de 01 día, una
vez registrado los compromisos en el SIAF-MEF
6.8.3 Notificada la orden de COMPRA se remitirá el expediente de contratación al área de

almacén central para la recepción y verificación de los bienes mediante tramite interno
del SIADEG
6.8.4 Notificada la orden de SERVICIO se remitirá el expediente de contratación al área

usuaria para el cumplimiento y verificación del servicio solicitado mediante tramite
interno del SIADEG
6.8.5 En Caso de suministro de servicios que incluyan valorizaciones o pagos mensuales por
efecto de un contrato, actualizaciones, la Unidad de Abastecimientos y Servicios
Auxiliares emitirá la orden de servicio previa conformidad y valorización la que será
emitida para fines de pago
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.9 DE LA RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE BIENES.
6.9.1 El Responsable de Almacén Central o Encargado procederá con la Recepción,

Internamiento, Registro - Control y de ser el caso Custodia, teniendo a la vista los
documentos (Orden de Compra - Guía de Internamiento y/o Guía de remisión según
corresponda, debiendo efectuar la verificación cuantitativa y cualitativa de los bienes a
internarse en el orden correspondiente.
6.9.2 En caso se trate de bienes sofisticados la conformidad está sujeta al informe técnico
que emita el área técnica (especialista en la materia), lo cual debe ser solicitado por el
responsable o encargado de almacén central en un plazo no mayor a 02 días hábiles de
recibido el bien, señalando los criterios técnicos empleados en la evaluación y en caso
de observaciones o incumplimiento debe sustentar dicha condición.
6.9.3 Para la recepción de bienes en almacén de obra y/o proyecto se coordinará

directamente con Almacén Central, la guía de remisión deberá estar firmada por el
Almacenero de obra y Residente, para la respectiva emisión de PECOSA y su respectiva
conformidad de bienes, así como también la NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN DE
OBRA.
6.9.4 En caso de bienes patrimoniales, el área de Almacén Central estará en la obligación de

poner en conocimiento al Área de Patrimonio para su registro de ser el caso.
6.9.5 El proveedor es responsable de entregar los bienes completos detallados en la orden

de compra en su totalidad caso contrario no se hará la recepción salvo casos
excepcionales que ameriten su justificación, así como también la guía de remisión (de
ser necesario)
6.9.6 De existir observaciones en los bienes entregados que no cumplan manifiestamente con
las características o condiciones ofrecidas (Especificaciones Técnicas), consignar las
mismas en el acta correspondiente, las cuales no serán recepcionadas por el
responsable o encargado de Almacén Central, el cual debe ser comunicado al
proveedor, indicando claramente las observaciones, otorgándole un plazo mínimo de 02
días y máximo de 05 días calendarios para subsanar dependiendo de la complejidad
6.9.7 El funcionario responsable del área usuaria o eltrabajador designado, deberá firmar y
sellar el pedido de comprobante de salida -PECOSA y retirar los bienes de almacén
central dentro de 02 días hábiles del internamiento de los bienes.
6.9.8 El área usuaria deberá devolver el expediente de contratación con la conformidad en el

plazo máximo de dos (02) días hábiles de al responsable de Almacén Central, cualquier
demora en la emisión del informe de conformidad que conlleve a reclamo de los
proveedores el pago de intereses, será de absoluta responsabilidad del área usuaria.
6.9.9 Si el proveedor no hace la entrega de bien ya vencido el plazo el Jefe de Almacén

Central Deberá informará a la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares para las
acciones del caso,
6.9.10 El Responsable de Almacén Central tiene como plazo máximo para informar por
incumplimiento de entrega al día siguiente de vencido el plazo de entrega
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De incumplirse los plazos establecidos se procede de manera inmediata sin mayor

trámite a la resolución total o parcial del contrato y/u orden de compra por el Órgano
Delegado
6.9.12 Como resultado de la devolución de saldos de obra u proyecto se generara las notas de
entrada de almacén (NEA) a fin de formalizar su internamiento y distribución al área
usuaria, en casos de transferencia detallando origen, monto clasificador y demás
especificaciones.
6.10 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE BIENES
El expediente de Contratación de bienes estará formado por los siguientes documentos

de manera cronológica:
• Requerimientos de bienes
> Especificaciones Técnicas mínimas (EETT)
> Resumen Analítico de Gastos {en caso de Inversión)
• Cotizaciones
:,.. Anexo Nº 3
> Anexo Nº 4 (Código de Cuenta lnterbancario-Anexo Nº 4)
:,.. Ficha RUC o consulta RUC Activo y habilitado de acuerdo a la contratación.
> Copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o
:,.. Copia de Documento Nacional de Identificación - DNI, de ser el caso.
:,.. Constancia de RNP (según sea el caso)
• Cuadro Comparativo y/u Otorgamiento de buena pro
• Contrato (según sea el caso)
• Orden de Compra
• Guía de Remisión visados (según sea el caso)
• Nota de Entrada a Almacén de Obra/Proyecto (de ser el caso)
• PECOSA (Pedido Comprobante de Salida)
• Informe de Conformidad (para el caso de proyectos con
residente/Inspector)
+ Factura, boleta y/o comprobante pago según autorización SUNAT
:,.. Cuenta de Detracciones ( de ser el caso)
6.11 DE LA PRESTACIÓN Y CONFORMIDAD DE SERVICIO
6.11.1 En el caso de servicios de consultorías, consultorías de obras, estudios de pre inversión

y/u otros estudios los productos obtenidos por la prestación deben ser presentados por
mesa de partes, mediante carta del proveedor con referencia al área usuaria, para la
revisión y validación de las condiciones establecidas en los términos de referencia u
contrato.
6.11.2 En caso de servicios en general, servicios de alquiler de vehículos, servicio fluvial así
como maquinaria pesada el área usuaria es responsable de adjuntar el acta de
culminación/conformidad de ser el caso o presentados por mesa de partes, mediante
carta del proveedor con referencia al área usuaria, los partes diarios visados por el
operador, controlador (en caso exista) residente de obra/proyecto, inspector/supervisor
asimismo deberán adjuntar el resumen de partes diarios debidamente visado
6.11.3 De existir observaciones, El área usuaria consigna en el documento de observaciones

el plazo en que el proveedor debe cumplir con subsanarlas, el cual no debe ser menor
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de dos (2) ni mayor de cinco (05) días, dependiendo de la complejidad del servicio, pese
al plazo otorgado, el contratista no cumple a cabalidad con la subsanación, el área
usuaria solicitara al Órgano Delegado resolver el contrato ya sea parcial o total.
6.11.4 La conformidad de la prestación de los bienes/servicios es otorgada en un plazo máximo

de 02 días hábiles (según Anexo Nº 12), dicha conformidad es otorgada por el
funcionario responsable del área usuaria, el cual deberá consignarse en la parte de
observaciones o detalles de los bienes o servicios del anexo Nº 9 O 1 O de manera
detallada.
6.11.5 El área usuaria consigna en una sola oportunidad la totalidad de observaciones. Queda
prohibido remitir observaciones parciales o incompletas; salvo aquella que resulten del
levantamiento de observaciones ya informadas o provenientes de vicios ocultos, bajo
responsabilidad del funcionario encargado del área usuaria.
6.11.6 El área usuaria técnica especializada debe emitir informe técnico en un plazo no mayor
a 02 días hábiles siguiente a la recepción de la solicitud del área usuaria, señalando
expresamente los criterios técnicos empleados en la evaluación y en caso de
observaciones o incumplimiento deberá sustentar dicha condición.
6 .11. 7 El área usuaria debe de sellar y firmar el INFORME DE CONFORMIDAD del servicio y
remitirlo formalmente por tramite documentario respectivo en un plazo no mayor de dos
02 días hábiles de prestado el servicio (Según Anexo Nº 12), cualquier demora en la
emisión del informe de conformidad que conlleve a reclamo de los proveedores el pago
de intereses, será de absoluta responsabilidad del área usuaria.
6.11.8 Si el contratista presto los servicios fuera del plazo establecido, el área usuaria debe
informar dicha condición a la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, bajo
responsabilidad, a efectos de aplicar las penalidades que corresponda.
6.12 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
El expediente de Contratación de servicios estará formado por los siguientes documentos:

• Requerimientos de servicios
},), Términos de Referencia (TDR)
},), Resumen Analítico de Gastos (en caso de Inversión)
• Cotizaciones
},), Anexo Nº 3
) Anexo Nº 4
},), Ficha RUC o consulta RUC Activo y habilitado de acuerdo a la contratación Copia
del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o
},), Copia de Documento Nacional de Identificación - DNI, de ser el caso.
) Constancia de RNP (según sea el caso)
• Cuadro Comparativo y/u Otorgamiento de buena pro
• Contrato (según sea el caso)
• Orden de servicio
• Informe de Conformidad
Para el servicio de alquiler de maquinaria y equipo
},), Parte Diario de maquinaria
� Resumen de partes diarios de maquinaria
• Factura, boleta y/o comprobante pago según autorización SUNAT
) Cuenta de Detracciones (de ser el caso)
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6.13 DE LAS PENALIDADES.
6.13.1 En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por cada día de atraso;
el área de Almacén Central o el Área usuaria comunicara el incumplimiento del plazo de
entrega a la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares bajo responsabilidad.
6.13.2 El procedimiento para la aplicación de penalidad bajo responsabilidad se inicia con el

informe del Área de Almacén Central o Área Usuaria del cumplimiento del plazo de
entrega del bien o prestación del servicio, ante el incumplimiento por parte del
contratista, quien corresponda deberá informar a la Unidad de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares a fin de que se efectúe la aplicación del cálculo de penalidad
por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por
ciento (5 %) del monto total de la Orden de Compra y/o Servicio la misma que será
deducida de los pagos a cuenta o pago final.
6.13.3 La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:
O.OS x Monto
Penalidad Diaria = F x Pl azo en Dias
,
Dónde:
F= 0.25 para plazos mayores a 60 días
F= 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días.
6.13.4 El responsable de calcular penalidades es el especialista legal o el que haga sus veces
de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
6.14 MODIFICACIONES AL CONTRATO
Modificaciones al contrato, se aplica en los siguientes supuestos:
6.14.1 Por ampliación de plazo
6.14. 1.1 El contratista solicita la ampliación del plazo a la entidad, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización (en caso
fortuito o fuerza mayor) o hasta el último día del plazo contractual (en caso sea
imputable a la entidad).
6. 14. 1. 2 El Respectivo tramite es derivado al área usuaria, a fin de que emita su informe sobre
la ampliación de plazo en un plazo máximo de un (01) día, adjuntando al trámite todo
el expediente de contratación; en el caso de bienes el área usuaria tiene que solicitar
mediante tramite interno la Orden de Compra a Almacén Central para poder adjuntar
al recurso de ampliación de plazo.
6.14.1.3 Con el informe del área usuaria con todo el expediente de contratación, se procede
a remitir al área legal para su informe legal en un plazo máximo de un (01) día y luego
remitida a la instancia correspondiente para la respectiva resolución en un plazo
máximo de dos (2) días, teniendo un plazo máximo de un (01) día para la respectiva
notificación al contratista.
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llollii,;,r¡,¡,.... .,..-o.14.1.4 Una vez notificado el contratista todo el expediente de contratación debe continuar
con el área usuaria. De no existir pronunciamiento expreso después de cinco (05)
días hábiles de presentado el recurso, se tiene por aprobada la solicitud del
contratista, de manera automática.
6.14.2 Por adicionales o reducciones
6.14.2.1 El Área Usuaria solicita mediante informe sustentado la prestación adicional o

reducción en caso de bienes o servicios con contrato de suministro siempre y cuando
se cumpla los objetivos institucionales, respetando la jerarquía administrativa a la
Unidad de Abastecimiento para la respectiva adenda la cual puede ser hasta un
máximo 08 UIT de la sumatoria de la contratación inicial hasta la final
6.14.3 Por acuerdo entre las partes, siempre que permita alcanzar la finalidad del contrato sin
generar un costo adicional, previo informe del área usuaria; para lo cual se suscribe la
adenda respectiva.
6.13 RESOLUCIÓN DE CONTRATO
Se resuelve el contrato en los siguientes casos:
a) Cuando el contratista incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales

o reglamentarias a su cargo;
b) Cuando el contratista acumule el monto máximo de la penalidad por mora o el monto
máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo;
e) Cuando el contratista paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la
prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o,
d) Cuando la Comisión de Investigación a través de su informe resuelva que existió
hostigamiento sexual por parte del contratista.
e) Cuando el contratista incumpla con la Política Antisoborno.
f) Por acuerdo entre las partes, siempre que la Entidad o el contratista justifiquen las
causas que imposibilitan continuar con la ejecución del contrato (orden de compra y/o
servicio).
Para las literales a), b) y e). la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares requiere
mediante carta simple al contratista que cumpla con ejecutar sus obligaciones en un plazo no
mayor de cinco (5) días calendarios, si vencido dicho plazo el incumplimiento persiste, se
comunica mediante carta simple la decisión de resolver el contrato, al correo consignado en la
propuesta.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor, por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que
imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato, asimismo se
resuelve el contrato por acuerdo de las partes para lo cual el Órgano Delegado solicita al área
usuaria el informe técnico de ser el caso así como también la opinión y/o informe legal de ser
el caso antes de proceder a la resolución.
6.14 NULIDAD DE CONTRATO
La Entidad podrá declarar la nulidad del contrato en los siguientes casos:
a) Por haberse perfeccionado el contrato estando inmersos en causal de impedimentos

previstos en artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
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UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARE.S
b) Cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad, previo

descargo del contratista, para el cual se le otorga un plazo de cinco (5) días hábiles.
e) Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas,
o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores,
representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o
recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión; antes
del perfeccionamiento del contrato. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad
penal y civil a que hubiere lugar.
6.15 REGISTRO Y PUBLICACIÓN EN EL SEACE DE LAS ÓRDENES DE COMPRA U

ÓRDENES DE SERVICIO
6.15. 1 La Unidad de Abastecimientos registra y publica en el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado (SEACE) todas las órdenes de compra u órdenes de servicio
emitidas durante el mes, inclusive aquellas que fueron anuladas, debiendo respetar el
número correlativo establecido por la Municipalidad. Para ello, contará con un plazo
máximo de diez (1 O) días hábiles del mes siguiente, para lo cual deberá tener en cuenta
lo contemplado en la Ley y reglamento, Directiva Nº 007-2019-0SCE/CD y su
modificatorias.
6.16 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
La Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares otorga dicho documento a petición del

contratista, previa revisión del expediente de contratación.
La Constancia de prestación debe contener como mínimo:

• Número de la orden de compra o servicio.
• Identificación del objeto del Contrato.
• Identificación del contratista.
• Monto correspondiente.
• Plazo contractual.
• Penalidades incurridas por el contratista, cuando corresponda
6.17 DEL DEVENGADO
6.17.1 La Unidad de Contabilidad, una vez obtenida la conformidad con la documentación

sustentatoria según la presente directiva y adjuntando el comprobante de pago autorizado
por SUNAT (FACTURA, BOLETA, RECIBO POR HONORARIOS y otros) procederá a
realizar la fase del devengado en el SIAF�RP., derivando dicho expediente al Órgano
Delegado para la Autorización de pago.
6.17.2 La unidad de Contabilidad también verificara el registro de CCI del proveedor antes de
respectivo devengado
6.18 DEL GIRADO Y PAGADO
6.18.1 La Unidad de Tesorería tiene como responsabilidad de la Fase del Girado y pagado en
el SIAF, dicha unidad elaborara y firmara el comprobante de pago, luego del depósito
electrónico (CCI) según sea la forma de pago.
6.18.2 La Unidad de Tesorería es la responsable de efectuar las detracciones y retenciones de

Ley exigidas por la normatividad vigente, así mismo coordina las
acciones
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correspondientes para el cumplimiento de estas, así mismo es responsable de

custodia de los comprobantes de pago.
6.19 CUSTODIA DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
6.19.1 La Unidad de Tesorería, bajo responsabilidad tendrá a su cargo la custodia del

expediente administrativo con todos los documentos adjuntos que se consigna en la
presente directiva.
6.20 ÓRGANO RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA.
Son responsables de su aplicación todas las Gerencias de línea, direcciones y jefes de

unidades de la Municipalidad Distrital de Megantoni
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera: No podrá elaborarse requerimientos que impliquen fraccionamiento en la contratación

de bienes o servicios, bajo responsabilidad administrativa del área usuaria.
Segunda: Quedan exceptuados de cotizaciones las publicaciones que se efectúan en el diario

oficial u otros a nivel regional, los servicios notariales, servicios básicos.
Tercera: Los requerimientos de bienes o servicios que se encuentren en trámite, deberán

adecuarse a los procedimientos y plazos establecidos en la presente Directiva.
Cuarta: La contratación de bienes o servicios incluidos en el catálogo de Acuerdo Marco y los

que se realicen con cargo a fondo fijo por caja chica, se regulara a través de su propia
normativa.
Quinta: Cualquier acto contrario a las normas Reglamentarias de la Directiva Interna, será
declarado nulo, bajo responsabilidad del Funcionario o Servidor que hubiera infringido dicha
Directiva.
Sexta: Los Formatos y Anexos son referenciales, sujetos a modificación de acuerdo a la

necesidad y a la realidad de la ejecución.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. - La presente directiva será aprobada mediante acto resolutivo y entrará en vigencia
el mismo día siguiente de su aprobación
Segunda •• Para todo lo no previsto en la presente Directiva, supletoriamente será de aplicación

lo dispuesto en el T.U.O. Ley Nº 30225- Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF y su Reglamento Aprobado Mediante Decreto Supremo N.
0
344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremo Nº 377-2019-EF, Decreto Supremo Nº
250-2020-EFy Decreto Supremo Nº 162-2021-EF, Código Civil y demás normas en generales
y específicas que resulten aplicables.
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ANEXOS
Forman parte de la presente directiva los siguientes:

)- Anexo Nº 1: Formato de requerimiento de Bienes o Servicios.
)- Anexo Nº 2: Formato de Solicitud de Cotización.
) Anexo Nº 3 Declaración Jurada Para Contratación De Bienes Y Servicios
) Anexo Nº 4 CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN ce,
)- Anexo Nº 5: Estructura recomendada del requerimiento de Bienes (Especificaciones
Técnicas)
)- Anexo Nº 6: Estructura recomendada del requerimiento de Servicios (Términos de
Referencia)
)- Anexo Nª 7: Estructura del requerimiento de servicios de terceros y/o locadores,
consultorías, asesorías de carácter eventual (Términos de Referencia)
)- Anexo Nº 8 Cuadro Comparativo de Cotizaciones
)- Anexo Nº 9 Órdenes de Compra
)- Anexo Nº 1 O Órdenes de Servicio
)- Anexo N º 11: Pedido- Comprobante de Salida -PECOSA.
)- Anexo N º 12: Formato de Conformidad de Bienes o Servicio.
)á> Anexo Nº 13: Flujo grama para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto no supera
las ocho (08) UIT
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Anexo Nº 1:
Formato de requerimiento de Bienes o Servicios.
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[Nº 1
)
HOJA DE REQUERIMIENTO
BIENES / SERVIOOS
r Dependencia Solicitante: ······-································································································ .. ···············"··········"··

Nombre del Solicitante:
En su condición de.:
Slrvase, Ud. Atender el pedido que a continuacldn detalo:
Resumen de lo solicitado: ·--·-···························
PROVECTO(
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Rt!lgtllll'IN«>� MI como•'• Ley N" 21'4•,t.. L.,. del �rtlD Actl"llilni'lfrelNO c.n.tat Al Na!lut' .. PMSilft1' requentntefllel ne e• lnCUIJ'I •n a...ltf-.o.... �1
�len!Ocomo'llcla de ccnni ,-. teyraapon ..bfa da!..........,_1nde1 artlolllo «i'. tB' y 211' de 18 Lar 30225.
r ... dlapo•laDnH. amplll!Dlat,--., cene-. do,... ot e""º·
Ardrulo 10• <lltl RLCE
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Residente V'B' Inspector Ctrencla � Unea
Recepción Abastecimiento Fecha Recep.:_.J, •.•. J..•...•

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Anexo Nº 2:
Formato de Solicitud de Cotización.
Pap,a:1do1
[ SOLICITUD DE COTIZACIÓN ) [Nº

; 3 a l
'REFERENCIA: ···-····
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Dependencia solidt.ante: ·-·········-·--·······--··- ..
Reswnen de Colización· .
SEAOR{ES):
RUC· Razón Social· .
Direcclon: C.CI: . Conlacto:
Teléfono: .e.-tnail: .. SiMl(n)se remitirnos cotizaci6n ele pll!cios especificando
las condiciones de venia de los artículos y/o bienes que
\.se detallan a continuaciOn; Para ser entregados en:
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JEFE DE LOGISTICA COTIZADOR PROVEEDOR

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Anexo Nº 3:
DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Señores:
Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares,
Municipalidad Distrital de Megantoni
Presente. -
De mi Consideración.
La (El) que suscribe,------ ----------. id e n ti f i ca do con

DNI Nº-----------..: de ocupación: ;
con R U C Nº Habilitado y domiciliado real para todos su
efectos
en.·-········································-.. ·······..·······-········-················-, Distrito •. ·-······················-··-·..

-·
Provincia······---·--···········-·....... Departamento------------. DECLARO BAJO
JURAMENTO, lo siguiente:
1. No tener impedimentos para contratar con el Estado.

2. Conozco, acepto y me someto a /as condiciones y procedimientos de la presente contratación.
3. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos de
la presente contratación.
4. Conozco y me someto a /as sanciones contenidas en el T.U.O. de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, Código Civil, entre otras que correspondan, en caso
de infringir la normatividad vigente en contrataciones del Estado.
5. Soy responsable de cualquier daño material o económico que pueda causar a la Entidad o a
terceros, a consecuencia de la prestación del servicio o provisión de bienes objeto de
la contratación.
6. No tener dentro de la Entidad parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad,
por razón de matrimonio, unión de hecho o concubinato, que sean funcionarios, directivos,
servidores públicos y/o personal de confianza, tal como lo establece la Ley 26771 modificada
por la Ley 30294.
7. Acepto y me comprometo a mantener vigente mi oferta y a perfeccionar el contrato como
resultado de la adjudicación (de resultar favorecido)
B. Cumplir con las especificaciones técnicas y/o términos de referencia del bien o servicio
solicitado.
En ese sentido, manifiesto que lo antes mencionado corresponde a la verdad de los hechos y que tengo
conocimiento, que, si lo declarado resulta falso, estoy sujeto a los alcances del Código Penal, que
establece pena privativa de la libertad para aquellos que realizan declaración falsa violando el Principio
de presunción de veracidad, asf como para aquellos que incurran en falsedad, simulación o alteración
de la verdad intencionalmente.
Megantoni, de del 20 .
FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR Nombre:

.
DNI Nº: .
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Anexo Nº 4:
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN CCI
Señores:
Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares/Tesorería
Municipalidad Distrital de Megantoni
Presente. -
Asunto: AUTORIZACIÓN PARA PAGO CON ABONOS A CUENTA "CCI"
Por medio de la presente comunico a Ud. que el número de CÓDIGO DE

CUENTA INTERBANCARIA (CCI) {CUENTA CORRIENTE} de la empresa que represento en
soles, el cual consta de 20 números es:
[0][0]111111111111111
Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos sean abonados en
la cuenta de corresponder al indicado CCI en: (NOMBRE DE ENTIDAD BANCARIA)
Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago según la SUNAT a ser emitida por mi
representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio
o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos
sus efectos mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago según
la SUNAT a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la
presente.
Firma del proveedor, o de su representante legal

Debidamente acreditado ante la UE
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ANEXO Nº 5
ESTRUCTURA RECOMENDADA DEL REQUERIMIENTO DE BIENES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIMIENTO Nº .•. -202 ... - ...
Área Usuaria:
l. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. Denominación de la contratación
2. Finalidad pública
3. Antecedentes
4. Objetivos de la Contratación
5. Características y condiciones de los bienes a contratar
.
5 1 D esenpcron v canfId a d de I os bi enes
UNIDAD DE
fTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN
MEDIDA
5.2 Características técnicas
Indicar más detalles de ser el caso
5.3 Normas Técnicas

5.4 Garantía Comercial
5.5 Disponibilidad de Servicios y Repuestos
5.6 Prestaciones Accesorias a la Prestación Principal
), Mantenimiento Preventivo
> Soporte Técnico
> Capacitación y/o entrenamiento
5.7 Lugar y Plazo de Ejecución de Prestación
), Lugar
> Plazo
6 Requisitos y Recursos del Proveedor.
6.1 Requisitos del Proveedor
6.2 Recursos a ser Provistos por el proveedor
7 Medidas de control durante la ejecución contractual
8 Obligaciones de la Entidad
9 Obligaciones del proveedor
10 Conformidad de los bienes
11 Forma de Pago
12 Penalidad
13 Responsabilidad por vicios ocultos.
11. Requisitos de Calificación (de ser el caso)
Área Usuaria
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ANEXO Nº 6
ESTRUCTURA RECOMENDADA DEL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA REQUERIMIENTO Nº ... ·201 ...•...
Área Usuaria:
l. TÉRMINOS DE REFERENCIA
1. Denominación de la contratación
2. Finalidad pública
3. Antecedentes
4. Objetivos de la contratación
5. Características y condiciones del servicio a contratar
5.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar.
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA DESCRIPCIÓ
5.2Actividades
5.3 Procedimiento
5.4 Plan de trabajo
5.5Requisitos y recursos del proveedor
Requisitos del Proveedor
Recursos a ser provisto por el proveedor
5.6 Normas Técnicas
5. 7 Impacto ambiental
5.8 Seguros y/o Garantía
5.9 Prestaciones Accesorias a la Prestación Principal
);,, Mantenimiento Preventivo
> Soporte Técnico
»- Capacitación y/o entrenamiento
5.10 Lugar y Plazo de Ejecución de Prestación
> Lugar
> Plazo
5.11 Resultados Esperados.
Indicar más detalles de ser el caso
6. Requisitos y Recursos del proveedor

6.1 Requisitos del Proveedor
6.2 Recursos a ser Provistos por el proveedor
7. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad.
8. Características y condiciones del servicio a contratar
9. Medidas de control durante la ejecución contractual
10. Conformidad de la prestación.
11. Forma de pago
12. Penalidad
13. Responsabilidad por vicios ocultos
11. Requisitos de Calificación (de ser el caso
Área Usuaria
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ANEXO Nº 7
ESTRUCTURA DEL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE TERCEROS Y/O LOCADORES,

CONSULTORÍAS, ASESORÍAS DE CARÁCTER EVENTUAL.
REQUERIMIENTO Nº ... -201 ... - ...
ÁREA USUARIA
1
l. TERMINOS DE REFERENCIA
1. Denominación de la Contratación
2. Finalidad Pública
3. Antecedentes
4. Objetivos de la Contratación
5. Requisitos y recursos mínimos del servicio de terceros y/o locadores y/o
consu lt on.as, ,Io asesonas d e cara, eter even t ua.I
REQUISITOS DETALLE
MÍNIMOS
A. Experiencia ./ Experiencia general mínimo de ...... años.
./ Experiencia mínima de ........ años en el sector público .
./ Experiencia mínima de .... años en la especialidad requerida .
Documentación de la acreditación
B. Competencias ./ Orientación al logro de objetivos.
./ Capacitada analítica y síntesis .
./ Disposición para trabajar en equipo .
./ Iniciativa y colaboración .
c. Competencias ./ Estudios
formación ...........................................................................
académica, ./ ..............................................................................
grado y/o nivel ./ .............................................................................
de estudio.
D. Certificación y/o Indispensable:
estudios de ./ .............................................................................
especialización.
E. Conocimiento ./ . .............................................................................
para el puesto ./ . ...............................................................................
y/o cargo.
5.1 Lugar y plazo de prestación del servicio
5.2 Resultados y/o producto esperados del servicio
6. Conformidad
7. Forma de Pago
8. Penalidad
9. Responsabilidad por vicios ocultos
11. Requisitos de calificación (de ser el caso)
Área Usuaria
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AnexoNº9:
Órdenes de Compra
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Lo SioQuiente·
Referencia· - -
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ACTIVIDAD • (
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ARTICULOS VALOR S/.

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Total
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F un/Olv.fun :
G!upo, CUENTAS POR PAGAR
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NOTA: E•l• Orden•• nula 1ill la fi,ma del Jlll1t<le AbHleeimi&nlo J
AdmirvalraciLln; cada Onlotn de Compra dalle taner ... gula da Rami5ión
RECIBI CONFORME: . . .. . .
ilfl,.L.:.t i ,d , t ,I
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y 1U laetura cor111p-19 ""original y copla. iu.go nmitirfac II la
u,.;dad de Almac.., r "l>ntocimientoa. No, 111,.,,.,.,,,os el derecho de
dftalwt loa Bien ..
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no Hltn de acuerdo a nuntrn
.. padficacionao."" conlarmidad a la Ley 30225 y ou Raglamelllo. rDL\1 Jale de Almacen
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Municipalidad Distrital
g,� IU4""4dd4.. � al, �2019-2022
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Anexo Nº 10:
Órdenes de Servicio.
Certíficacion: . P119lna : 1 d.e 1
Exp. SIAF .
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( ORDEN DE SERVICIO J rDJAt... ,,-,
rSellor(ea): -..................... . _ _ Nro,RUC· ..
Direcei6n: Cci":·:·.:�.::·.:·:.::::·.�::·.:::�:�::·:.::·.:·:.:·.:·:.::·.:��i;;o.N··.:::::::::.·::::::.::::::::::::::::::::::.
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Servicio Solicl!Arlt> pOr .. _
Relerencla·
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ACTIVIDAD· ( )1
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StHt: SUB TOTA1.:J
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JEFE DE LOGSITICA GERENCIA llJ NICIPAL AFECT. PRESUP. lllli TRIBUCION CONTASL
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llfll CUENTAS POR PAGAR
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Finalidad,
Obn,,
SI.
NOTA: esi. OrdM .. .,ula sin le firma del Jale de Ab... lacimitlnlc 1
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LOS TRABAJOS SON ..V:•·�··..
&.-6*111 ..... �.
CONFORMES:
AdmlniS11acl6n; Cada
de P•IJ<> ••lidD para, SUNAT ... Original y c;opia, luego reml\iaa" la Uni<lad di
Penonal p.. ou � Veri!icacidn dti Sl!l<Vicio. Noa reaen,amoa el
EmAIMªl1ªºj
-ho da na raccnocar las lt,bajas quD no e1i-n ii. ICUDrdo a nue•tro,
requ«inrienlas; ii. oonlcrmidad I la ley 30225 y su �lamanlD.
Conformidad d<1 S9MCiD
Página 27 de 30
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Anexo Nº 12:
Formato de Conformidad de Bienes o Servicio
INFORME DE CONFORMIDAD Nº .•.• -2019- ••. - •.. -

MDO/LC
INMEDIATO SUPERIOR
!ASUNTO J CONFORMIDAD DE SERVICIO/ COMPRA/CONTRATO
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
I CONTRATISTA j
I Contrato ( ) 0/C ( ) 0/S ( J Nº
I MONTO EN S/:
NOTIFICACIÓN DE LA 0/C ( ), 0/S ( ) Y/O

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ( ) I I
INICIO DE EJECUCIÓN DE LA ENTREGA DEL BIEN O
I I
PRESTACIÓN DE SERVICIO
FECHA DE: FIN DE EJECUCION DE LA ENTREGA DEL BIEN O
I I
PRESTACIÓN DE SERVICIO
EMISION DE CONFORMIDAD DEL ÁREA
ESPECIALIZADA (DE SER EL CASO) I I
EMISIÓN DE CONFORMIDAD I I
PLAZO DE EJECUCION DE LA ENTREGA DE LOS BIENES O

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DÍAS CALENDARIOS)
DIAS DE RETRASO (SEGUN CORRESPONDA)
EL CONTRATISTA CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SI CUMPLE

TÉCNICAS o TÉRMINOS DE REFERENCIA REQUERIDOS NO
CONTRATO, 0/C u OS: CUMPLE
OBSERVACIONES O DETALLES DE LOS BIENES O SERVICIOS:
• SEÑALAR AFECTACIÓN PRESl.)PUESTAL

• SEÑALAR DOCUMENTOS ADJUNTOS
Fecha: ..•. de o de ..
ÁREA USUARIA/RESIDENCIA INSPECTOR/SUPERVISOR

(Firma y sello) (Firma y sello)(de ser el caso)
Página 29 de 30
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Directiva 8 Uit - 2022

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Mun1 tr tal

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 076-2022-MDM/A

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI.

•1 ,_,,, � 107-2022-�·IDM -O.'\F-A\11."J; de fecha 04 de febrero de 2022; Opinión Legal Nº 0030-2022-Q¡\L-

Que, de acuerdo al artículo 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 el Alcalde

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 076-2022-MDM/A

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 255-2018-A.-MDM/LC, se aprueba fa Directiva para

Que, como puede advertirse el supuesto de exclusión establecido en el artículo 5º de la Ley de

Que, el artículo 1° de la Resolución Directora! Nº 104-2020-EF/43.01, aprueba la Directiva

Que, mediante Informe N'º 0183-2022-.\-fDM/GA/UASA-DCQ de fecha. 31 de enero de 2022;

Que, mediante Opinión Legal Nº 0030-2022-0AL-i\IDM/J,'\C, de fecha 14 de febrero de

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 076-2022-MDM/A

Que, estando a lo precedentemente expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por el

._;./ ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR, sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 255-2018-A-

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a ia Gerencia Municipal, Gerencia de

ARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución entrará en v'igencia al día siguiente de su

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O

Regular la contratación de bienes, servicios y consultorías por montos sean mayores a la

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y Cumplimiento

3.1 Constitución Política del Perú

a. Área Usuaria: Dependencia u oficina de la Entidad que efectúa el requerimiento de

Municipalidad Distrital MEGANTONI

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

b. Catalogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO): Es una herramienta basada

c. Ficha Técnica: Documento estándar mediante el cual se uniformiza la identificación y

e. Requerimiento: Documento emitido por el solicitante del bien o servicios; refrendado

f. Especificaciones Técnicas (EETT): Descripción de las características técnicas y/o

g. Términos de Referencia (TDR): Descripción de las características técnicas y las

h. Cotizador: Trabajador de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares con las

i. Cuadro Comparativo de Cotizaciones: Es un organizador de la información contenida

j. Orden de Compra, Orden de servicio: Documento emitido por la Unidad de

k. Contrato suscrito: Documento contractual que establece condiciones, plazos entre

m. Informe de Conformidad: Documento emitido por el usuario solicitante del bien o

Municipalidad Distrital MEGANTONI

n. Comprobante de pago: Documento que acredita la trasferencia de bienes, la entrega

o. SIADEG: Sistema Integrado de Administración Empresarial y Gubernamental

p. Órgano Delegado: Gerencia Municipal o Oficina de Administración y Finanzas, de

5.4 La Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, atiende los requerimientos de las

·:;. ..: . ,_. _· _ ----�· �.mun1m��tom.gob.� ·.

Municipalidad Distrital MEGANTONI

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

5.8 Están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en la Municipalidad,

» Para el caso de requerimientos de uso tecnológico, por la/el Jefa/e Oficina de

6.1 DE LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO

6.1.1 Es el documento generado en el módulo de requerimiento SIADEG Gubernamental

a) Las Especificaciones Técnicas (según Anexo Nº 5) en el caso de bienes,

... : . www.munimegantonLgob.pe.· . . . . . .. . . ���

prediales y arbitrios, gastos arbitrales, gastos notariales, entre otros de

a) Fecha de emisión, dependencia solicitante, nombre del solicitante.

b) Fuente de financiamiento, cadena funcional y clasificador de gastos.

e) Cantidad, unidad de medida y descripción utilizando el catalogo único de bienes,

e) En el caso de proyectos de inversión y actividades de mantenimiento, los

f) En el caso de Unidades Orgánicas, en los proyectos que no son inversión y actividades

g) Firma y Sello de recepción de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.

6.1.4 Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios y/o consultorías,

6.1.5 En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de distinta

6.1.6 En ta definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia,

: _._. ...:.;. .. . . _ www.munimegarttoni.gob.pe . .. . ·. � . ,..:.' ·

Municipalidad Distritat MEGANTONI

6.1.8 La Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares en un plazo no mayor a un (01) día

6.1.9 El monto mínimo de un requerimiento para su contratación será 1 /1 O de una UIT,

6.2.1 El responsable de la cotización será el encargado de efectuar las cotizaciones (según el

... : . www.munimegantonLgob.pe.· . . . . . .. . . ��