NOMBRE EMANUEL EDUARDO LAZCANO GUIZAR

MATRICULA 18006723

FECHA DE ELABORACION 13/08/2021

NOMBRE DEL MODULO SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

NOIMBRE DE LA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE AUDITORIA DE UN SISTEMA DE CALIDAD

NOMBRE DEL ASESOR

Introducción
“De manera somera calidad significa calidad del producto. Más específico,
calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información,
calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la
compañía, calidad de objetivos, etc.” Kaoru Ishikawa.
Identificar áreas de mejora. Recoger datos e información relevante de todos los departamentos de
la organización para llegar a conclusiones válidas y fiables sobre su funcionamiento. A partir de los
métodos, políticas, procesos, etc. instalados en la empresa, se trata de proponer oportunidades de
mejora y mecanismos de control para corregir posibles ineficiencias en el sistema.

Priorizar acciones de optimización. Optimizar la actividad en busca de un producto o servicio

competitivo y eficiente (en cuanto al uso de recursos, incluidas también las personas y el tiempo
disponible).

Establecer políticas y procedimientos. Estas acciones deben encuadrarse en un marco regulado

dentro de la organización. Esto conlleva establecer procedimientos, protocolos o políticas
internas, dentro de la normativa y legalidad vigente del país, bajo un criterio objetivo, a la vez que
aprobado por la Dirección General o Financiera.

Implementar y evaluar. Supervisar la implementación de estas políticas y procedimientos. De este

modo, identifica, en un proceso de evaluación y de mejora continua, los posibles errores y malas
prácticas, para actualizar y renovar acciones de mejora.

Dotar de visión. Facilitar a la Dirección alternativas de futuro factibles para alcanzar los objetivos
estratégicos de la organización.
PARTE 1 PLAN DE AUDITORIA

 Descripción de la información. El plan de auditoría debe incluir:

a) Objetivo de la auditoría
Asegurarse de que el sistema de gestión de calidad de la empresa DINSA se encuentra
alineado y conforme con la disposición planificada, con los requisitos de la norma y con los
requisitos del sistema establecido por la organización.

b) Criterio o norma de referencia

La norma de referencia es el estándar ISO 9001 2015.

c) Alcance de la auditoría

El alcance de esta auditoria comprende los siguientes departamentos:

1.Gerencia General
2.Calidad
3.Servicios Generales
4.Prodiuccion
4.1. Supervisión
4.2 Operadores
4.3 Almacén
5.Compras
6.Ventas
7. Recursos Humanos

d) Equipo Auditor. Auditor líder

Auditor Líder
Perla Salvio, gerente de calidad
Equipo auditor.
Karen Cazarez Vargas, inspector de calidad. Juana Lourdes Ochoa García, auxiliar de
compras. Juan José Jiménez Hernández, auxiliar de recursos humanos. Joshua Fernando
Gamboa Camarillo, auxiliar de recursos humanos.

e) Idioma de la auditoria
Español
 f. Agenda de la auditoría: (incluir mínimo un requisito (inciso) de cada capítulo 4, 5, 6, 7, 6,
9 y 10)

Dia Horario Proceso/Área Responsable Auditor Requisito para

a ser del proceso/ Responsable evaluar en el
auditada área auditada proceso/ área
1 (4 nov) 8:00 – 12:00 Apertura Todos Perla Salvio N/A
1 (4 nov) 13:00 – 16:00 Gerencia Zoé Alejandra Karen 5.Liderazgo
General Ojeda Núñez Cazares 5.1. Liderazgo y
Vargas compromiso

2 (5 nov) 8:00 – 14:00 Calidad Jazmín del Josua 4. Contexto de

Roció Macias Fernando DINSA
Macias Gamboa 4.4. Sistema de
Camarillo gestión de calidad

3 (6 nov) 8:00 – 14:00 Servicios Sergio Juan José 6. Planificación

Generales Ammon Jiménez 6.3. Planificación
Álvarez Hernández y control de
Rangel cambios

4 (7 nov) 8:00 – 14:00 Producción Salvador Islas Josua 8. Operaciones

Gonzales Fernando (realización del
Gamboa producto)
Camarillo 8.1 Planificación
y control
operacional
5 (8 nov) 8:00 – 14:00 Compras Rosalía Karen 7. Soporte
Morales Cazares 7.5.1
Hernández Vargas Generalidades de
la documentación
6 (11 nov) 8:00 – 14:00 Ventas Rosa Juana 9. Evaluación del
Esperanza Lourdes desempeño
López López Ochoa García 9.1.2 Satisfacción
del cliente
7 (12 nov) 8:00 – 14:00 Recursos Nuria Juana 10. Mejora
Humanos Vendrell Lourdes 10.2 Mejora
Ochoa Gracia continua
g. Fecha de emisión del plan

Puedes utilizar el siguiente formato o algún otro que desarrolles.