INTERLIMP

PLAN DE AUDITORIA
EQUIPO AUDITOR Arath Palacios Castañeda, Ana Laura Merino Rojas y Lizbeth Cid Hernández.
FECHAS DE AUDITORÍA 22, 23 y 24 de mayo del 2023
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Realizar auditoría de segunda parte en la Fábrica de jabón la Corona por la empresa “INTERLIMP” para verificar que se
cumpla con la Norma Internacional ISO 9001:2015 para determinar acuerdos de distribución y venta de productos en
Barcelona, España.
ALCANCE LA AUDITORÍA Los 6 procesos de Sistema de Gestión de la Calidad: Estratégico, Producción, Administración de Recursos, Innovación ,
Evaluación del desempeño y Mejora, considerando desde el diseño, producción, distribución y venta de productos de
limpieza, aceites y alimento para mascotas
CRITERIOS DE AUDITORÍA ISO 9001:205

22 DE MAYO DEL 2023

HORARIO ACTIVIDAD AUDITOR(S) AUDITADO(S) LUGAR REQUISITOS DE LA

NORMA A AUDITAR
9:00-9:30 Reunión de apertura Arath Palacios Itzel Sánchez Reyes SALA DE JUNTAS -----
Castañeda. Directora General
Auditor líder.
Ana Laura Merino Gerentes y jefes de
Rojas y Lizbeth Cid departamento
Hernández
Equipo de auditoras
10:00-11:30 Auditoría al Arath Palacios Luis Antonio Guzmán OFICINA DE DISEÑO Y SGC: 4.1, 4.2, 7.1.5,
departamento de Castañeda. Rojas NUEVOS PRODUCTOS 8.3, 9.1.,10.1
diseño y nuevos Auditor líder. Gerente de diseño y
productos. * nuevos productos.
10:00-12:00 Auditoría al Ana Laura Merino Ramsés Marín ÁREA DE SGC: 4.1, 4.2, 4.3,
departamento de Auditora Peralta. PRODUCCIÓN DE 4.4.2, 5.2.2, 6.1, 6.2,
producción de Gerente de aceites. ACEITES 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
aceites. * 7.5. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1,
10.2, 10.3
10:00-13:00 Auditoría al Lizbeth Cid Hernández José Manuel López OFICINA DE SGC: 6, 9.1, 9.3, 10 ,2,
departamento de Auditora Priego ADQUISIONES 7.5, 8.2.1, 9.1.2
adquisiciones. * Gerente de
adquisiones.
12:00-16:00 Auditoría al Arath Palacios Johan Wierzyk Picazzo ÁREA DE CALIDAD SGC: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
departamento de Castañeda. Gerente de calidad 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1,
calidad. * Auditor líder. Pamela Jasmín 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2,
Sánchez Rugerio 7.5.3,8.1,8.2,8.4,
Secretaria de la 8.5.3, 8.5.4, 9.1, 9.1.2,
gerencia de calidad. 9.1.3, 9.2.2,9.3 10.1,
10.2, 10.2.2, 10.3
13:30-15:30 Auditoría al área de Ana Laura Merino Alondra Blazquez ÁREA DE SGC: 4.1, 4.2, 4.3,
producción de pasta Auditora García PRODUCCIÓN DE 4.4.2, 5.2.2, 6.1, 6.2,
de dientes. Gerente de PASTA DE DIENTES 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
producción de pasta 7.5. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
de dientes. 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1,
10.2, 10.3
13:30-15:30 Auditoría al Lizbeth Cid Hernández José Raúl León ÁREA DE SGC: 4.1, 4.2, 4.3,
departamento de Auditora Calixto. MANTENIMIENTO 5.2.2, 6.1, 6.2, 6.3,
mantenimiento Gerente de 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
mantenimiento. 8.1, 8.2, 8.3.6, 8.4,
8.5,8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1,
9.3, 10.1, 10.2, 10.3
16:00-17:00 RECESO
17:10-18:00 Reunión de equipo de Arath Palacios ----- SALA DE JUNTAS -------
auditores Castañeda.
Auditor líder.
Ana Laura Merino
Rojas y Lizbeth Cid
 Hernández
Equipo de auditoras

23 DE MAYO DEL 2023

HORARIO ACTIVIDAD AUDITOR(S) AUDITADO(S) LUGAR REQUISITOS DE LA NORMA

A AUDITAR
9:00-11:00 Auditoría al Arath Palacios Suzu Perla Soto ÁREA DE PRODUCCIÓN SGC: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.2,
departamento de Castañeda. López DE DETERGENTES 5.2.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2,
producción de Auditor líder. Gerente de 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.3,
detergentes. * producción de 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1,
detergentes. 10.2, 10.3
9:00-11:00 Auditoría al Ana Laura Merino Miguel Sánchez ÁREA DE PRODUCCIÓN SGC: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.2,
departamento de Auditora Ángel DE JABONES 5.2.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2,
producción de Gerente de 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.3,
jabones. * producción de 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1,
jabones. 10.2, 10.3
9:00-11:00 Auditoría al almacén Lizbeth Cid Josaphat Ramírez ÁREA DE ALMACÉN SGC: 8.1,
de producto Hernández Muñoz. 8.2,8.4,8.5.2,8.5.4,8.6
terminado Auditora Gerente de almacén

12:00-13:00 Auditoría al Arath Palacios Axel Osmar Zárate OFICINA DE RECURSOS SGC: 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6, 7.1,
departamento de Castañeda. Mendoza FINANCIEROS 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.5.3,
recursos financieros. Auditor líder. Gerente de recursos 8.5.4, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1,
financieros 10.2, 10.3.

13:30-15:30 Auditoría al Arath Palacios Fernando Aguilar OFICINA DE SGC: 4.1, 4.2, 4.3, 5.2.2,
departamento de Castañeda. Alamilla. COMUNICACIÓN EN 6.2.1, 7.1.3, 7.3, 7.4, 9.1,
comunicación e Auditor líder. Gerente de INFORMÁTICA 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
informática comunicación e
informática.

13:30-15:30 Auditoría al Lizbeth Cid OFICINA DE SGC: 4.1, 4.2,

departamento de Hernández Vilma Díaz Ruiz PROYECTOS DE 4.3,6.2,7.2,10,10.1,10.2,10.3
proyectos de mejora Auditora MEJORA
 15:30-17:00 RECESO
17:10-18:00 Reunión de equipo Arath Palacios ----- SALA DE JUNTAS -------
de auditores Castañeda.
Auditor líder.
Ana Laura Merino
Rojas y Lizbeth Cid
Hernández
Equipo de
auditoras
24 DE MAYO DEL 2023

HORARIO ACTIVIDAD AUDITOR(S) AUDITADO(S) LUGAR REQUISITOS DE LA

NORMA A AUDITAR
9:00-10:30 Auditoría en dirección Arath Palacios Itzel Sánchez Reyes GERENCIA GENERAL SGC: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
general Castañeda. Directora General 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
Auditor líder 6.3, 7.3, 7.4, 9.1, 9.2,
9.2, 10.1, 10.2, 10.3
9:00-10:30 Auditoría al área de Lizbeth Cid Hernández Emilio Sánchez ÁREA DE TRANSPORTES SGC: 4, 4.4,5.2, 6.1, 6.2,
transportes Auditora Rodríguez 7.1.3, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.2,
Gerente de 7.5.2, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5,
9.1.2, 8.7, 10.1, 10.2, y
transportes 10.3

9:00-10:30 Auditoría al Ana Laura Merino Daniela Michelle OFICINA DE RECURSOS SGC: 5.2.2, 6.1, 6.2,
departamento de Auditora Ramírez Bonilla HUMANOS 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
recursos humanos Gerente de recursos 7.5, 9.1, 9.3, 10.1,
humanos 10.2, 10.3

11:00-12:00 Auditoría al Lizbeth Cid Hernández Christian Alexis OFICINA DE VENTAS SGC: 4.1, 4.2, 4.3,
departamento de Auditora Hernández Paredes 5.2.2, 6.1, 6.2, 6.3,
ventas Gerente de ventas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,
8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10.1,
10.2, 10.3
11:00-12:00 Auditoría al Ana Laura Merino Mauricio Fernández CASETA DE SEGURIDAD SGC: 4.1, 4.2, 4.3,
departamento de Auditora Chávez 5.2.2, 5.3,6.2.1,7.1,
seguridad. Jefe de seguridad 7.1.2,7.1.3, 7.3, 7.4,
9.1, 9.3, 10.1, 10.3
 12:15-15:00 Reunión de equipo de Arath Palacios ----- SALA DE JUNTAS -------
auditores para Castañeda.
redacción de Auditor líder.
hallazgos y revisión de Ana Laura Merino
puntos generales para Rojas y Lizbeth Cid
la reunión de cierre. Hernández
Equipo de auditoras
15:00-15:45 RECESO
16:00-17:00 Reunión de cierre Arath Palacios Itzel Sánchez Reyes SALA DE JUNTAS ------
Castañeda. Directora General
Auditor líder.
Ana Laura Merino Gerentes y jefes de
Rojas y Lizbeth Cid departamento
Hernández
Equipo de auditoras

Fecha: 22 de mayo del 2023

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Firma del Auditor Líder