PLAN DE AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2015/14001:2015/45001:2018

Código: P-SGI-10-F-02 Revisión: 01

Información general de la auditoría.

Empresa: Servicios S.A.

Alcance auditoría: Procedimiento P-ADQ-01 Fecha emisión: 10-09-2020

Exclusiones: Fecha auditoría: 16-09-2020

Objetivo: Conformidad en procesos de Criterios: Lista de chequeo y muestreo aleatorio con

adquisiciones. evidencias.

Contraparte: Manuel Ortiz N. Auditor Líder: Sebastián Wielandt M.

Desarrollo.

Hora Hora
Apartado normativo Descripción Auditor Auditado
inicio término
Día 1: Miércoles 16 de septiembre 2020
09:30 10:00 Pedro
Reunión de Inicio Manuel Ortiz
N/A González V. N.

Apartado 4: -Alcance SGI. Pedro Manuel Ortiz

10:00 10:30
4.3, 4.4 - SIG (procesos). González V. N.

- Política como
información
Apartado 5: documentada.
Pedro
5.2.1, 5.2.2 - Comunicación de la Manuel Ortiz
10:30 11:00 González V.
política. N.
-Roles,
responsabilidades y
autoridades.
Apartado 6: - Requisitos legales
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3 aplicables. Pedro Manuel Ortiz
11:00 11:30
- Objetivos SGI. González V. N.
- Gestión del cambio.
11:30 12:00 Apartado 7: - Recursos. Pedro Manuel Ortiz
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, - Dotación según, González V. N.
7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3 procedimientos.
- Infraestructura.
- Ambiente para la
correcta ejecución de
las actividades de los
procesos.
- Recurso de
seguimiento y
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medición de los
procesos.
- Difusión del
conocimiento de los
procesos al personal
asignado.
- Competencia.
-Toma de conciencia.
13:00 14:00 Almuerzo
14:00 15:00 - Planificación y
control operacional
procesos.
Eliminar peligros y
reducir los riesgos.
- Control de productos
y servicios
suministrados
Apartado 8:
externamente. Pedro
8.1, 8.1.2, 8.4.1, 8.4.2, Manuel Ortiz
- Tipo y alcance del González V.
8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, N.
control.
8.5.6
- Información para
proveedores externos.
- Provisión del
servicio.
- Trazabilidad.
- Preservación.
- Control de cambios.

15:00 15:30 Apartado 9: - Seguimiento,

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3,9.2
medición y análisis. Pedro
Manuel Ortiz
- Requisitos legales. González V.
N.
- Análisis y evaluación.
- Auditoría Interna.
15:30 16:00 Apartado 10: - Mejoras. Pedro
Manuel Ortiz
10.1, 10.2 - No conformidades y González V.
N.
acciones correctivas.
16:00 17:30 Consolidación de la Información por parte del Auditor Líder
17:30 18:00 Pedro Manuel Ortiz
N/A Reunión de Cierre
González V. N.

Nota: De existir alguna modificación al plan conforme a lo ratificado en la reunión de inicio, será informado
a la contraparte de la auditoría para toma de acción.