Facultad de Educación On Line

Maestría en Salud y Seguridad Ocupacional con mención en Prevención de Riesgos

Laborales

TEMA:

Auditorías de los Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

Desarrollo del Caso Práctico

Presentado por:
Jennifer Gabriela Astudillo
Carolina Alexandra De Sucre
Mayra Rogel Montesdeoca
Paola Dolores Silva Chávez

Paralelo: 1

Módulo:
Planificación preventiva

Docente:
César Mancheno
Quito, enero de 2023
 PLAN DE AUDITORIA

DIRECCION 1: Oficinas centrales de Martimilla S.A, Madrid, España

DIRECCIÓN 2: Fabrica de Martimilla S.A., leganes, Machala

PROGRAMA AUDITORIA
Tipo de En Febr Ma Ab Ma Ju Ju Ago Septie Octu Novie Dicie
auditoria ero ero rzo ril yo nio lio sto mbre bre mbre mbre
Auditor
ia de
segun
da
parte
Auditor
ía
interna
Auditor
ia de
certific
ación

PLANIFICADO
EJECUCION
CANCELADO
REALIZADO
REPROGRAMAD
O
PROGRAMA DE AUDITORÍA
ISO 45001
Empresa: Martimillas, S.A.
Madrid
Fecha: 28-29 junio Lugar:
Leganés
Auditor Líder: Paola Dolores Silva (P.D.S)

Jennifer Gabriela Astudillo (J.G.A)

Equipo Auditor: Carolina Alexandra De Sucre (C.A.D.S) (ESPECIALISTA 1)
Mayra Rogel Montesdeoca (O.P.C.)

Política OH&S
Evaluación de Riesgos
Alcance:
Planificación de la Prevención
Registros de Prevención
 Fecha Hora Área/Actividad/Proceso Auditor Cláusulas
Reunión de apertura en Oficinas
28.06.2023 09h00-09h20
centrales de Martimilla S.A
Todo el personal auditores No aplica

-Paola Dolores Silva (P.D.S)

09h20-10h20 Sistema de gestión de la SST -Jennifer Gabriela Astudillo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
(J.G.A)
-Paola Dolores Silva (P.D.S)
10h20-11h00 Participación de los trabajadores -Carolina Alexandra De Sucre 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
(C.A.D.S)
-Jennifer Gabriela Astudillo
(J.G.A)
Evaluación de riesgos e 6.1.2, 6.1.2.1,
11h00-12h20 -Mayra Rogel Montesdeoca
identificación de peligros 6.1.2.2,
(O.P.C)

12h20-13h20 Almuerzo
Día 1 -Paola Dolores Silva (P.D.S)
-Cumplimiento de requisitos legales -Jennifer Gabriela Astudillo
6.1.1, 6.1.2, 6.1.
13h20-14h20 -Evaluación de la planificación de (J.G.A)
, 6.1.4
la prevención -Mayra Rogel Montesdeoca
(O.P.C)
Todas las
cláusulas
14h20-15h00 Reunión de enlace Todo el personal auditores
evaluadas
previamente
Todas las
Todo el personal auditores y cláusulas
15h00-16h00 Reunión de retroalimentación
auditados evaluadas
previamente

Reunión de apertura en
29.06.2023 09h00-09h30 Fábrica de Martimilla Todo el personal auditores No aplica

Todo el personal auditores y

09h30-10h00 Recorrido por la fabrica No aplica
auditados
-Paola Dolores Silva (P.D.S)
Carolina Alexandra De Sucre
Objetivos de la SST y planificación
10h00-11h00 (C.A.D.S) 6.2, 6.2.1, 6.2.2
para alcanzarlos
Jennifer Gabriela Astudillo
(J.G.A)
-Carolina Alexandra De Sucre
(C.A.D.S)
Evaluación de registros de 7.5, 7.5.1,7.5.2,
11h00-11h30 -Paola Dolores Silva (P.D.S)
prevención 7.5.3,
-Mayra Rogel Montesdeoca
Día 2 (O.P.C)
Carolina Alexandra De Sucre
Eliminación de peligros y reducción (C.A.D.S) 8.1, 8.1.1,
11h30-12h00
de riesgos Jennifer Gabriela Astudillo 8.1.2,8.1.3
(J.G.A)
-Carolina Alexandra De Sucre
(C.A.D.S) 8.1.4, 8.1.4.1,
12h00-12h30 Control de compras
-Mayra Rogel Montesdeoca 8.1.4.2, 8.1.4.3
(O.P.C)
12h30-13h30 Almuerzo
 -Mayra Rogel Montesdeoca
(O.P.C)
13h30-14h00 Respuesta ante emergencias 8.2
Jennifer Gabriela Astudillo
(J.G.A)
-Mayra Rogel Montesdeoca
Evaluación del desempeño y del (O.P.C)
14h00-14h30 9.1, 9.1.1, 9.1.2
cumplimiento -Paola Dolores Silva (P.D.S)

-Jennifer Gabriela Astudillo

Cumplimiento con auditorías (J.G.A)
14h30-15h00 9.2, 9.2.1, 9.2.2,
internas -Mayra Rogel Montesdeoca
(O.P.C)
Jennifer Gabriela Astudillo
Evaluación del Cumplimiento de
15h00-15h30 (J.G.A) 10.1, 10.2, 10.3
mejora continua
-Paola Dolores Silva (P.D.S)
Todas las
cláusulas
16h00-16h15 Reunión de enlace Todo el personal auditores
evaluadas
previamente
Todas las
Todo el personal auditores y cláusulas
16h15-17h00 Reunión de retroalimentación
auditados evaluadas
previamente
Todas las
Todo el personal auditores y cláusulas
17h00-17h30 Reunión de cierre
auditados evaluadas
previamente