PROCESO: PROCESO MISIONAL DROGUERIA EL MARAÑON

Código:
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 12
DROGUERIA NATURISTA EL MARAÑON Vigencia: 10/03/2023

TIPO DE PROCESO

Estratégico Misional Apoyo Evaluación

Planeacion oportuna de solicitudes acorde con el preesupuesto, abquirir de manera oportuna medicamentos, cosmeticos comunes que cmplan con los requi
Objetivo: especificaciones establecidas para asegurar el adecuado funcionamiento de la drogueria

Alcance: inicia coon la recepcion de solicitudes y demandas que termina con el aprovisionamiento y entrega oportuna de las solicitudes

1) Las actividades realizadas establecidas bajo metodos de buenas practicas de preparacion y ejecucion de los demas servicios.

Políticas de 2) Todos los trabajadores sin importar su nivel en la organisacion tienen que velar por el buen desarrollo de las actividades que se desarrollan en cada lugar en el
Operación prestan los servicios de la empresa.

3) Logran altos estandares de calidad buenas practicas y manejos en cada una de las actividades realizadas bajo normas y practicas de calid para ser los mejores.

Líder del proceso GEFE DE COMPRAS, ABMINISTRADOR

(Cargo)
Responsable del Profesional Especializado,regente de farmacia.
proceso (Cargo)

PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA SALIDA CLIENTE-PROCESO

CICLO
PHVA
ACTIVIDADES
Interno Externo Insumo Producto y/o Servicio Interno
Necesidades de
direccionamiento
estandarizar los
estrategico
procesos.
Plan de Accion
Proceso Direccionamiento
semanal mensual con estudio del promedio de la
de adquicision de Todos Los
sierre y verificacion de actualizacion de los productos y drogueria atencion al publico
productos Procesos
pedidos y gastos. servicios
Proceso Evaluación y
Planes de Mejoramiento
Mejoramiento
Proceso Evaluación y encuestas de
Normativa, Directrices
Mejoramiento satisfaccion

P
Proceso Evaluación y
Mejoramiento,practico y escuelas de Todos Los
Normativa, Directrices Definir los procedimientos Programa de atencion al cliente
de actualizacion del capasitacion Procesos
conocimiento

Proceso Evaluación y Definir los medicamentos o

Ministerio de turismo Plan de Adquisiciones Presupuesto Asignado cliente-PROCESO
Mejoramiento laboratorios que se van a manejar

Manuales, Procedimientos,
Guias, Instructivos, Formatos
Proceso Evaluación y ministerio turismo y Elaborar y/o actualizar los Manuales, Disponibles en los Puntos de Todos Los
Normativa, Directrices
Mejoramiento cliente Procedimientos, Guias, Instructivos. Uso. Procesos

Proceso Evaluación y Necesidades Produccion y/ o Creacion de Documentos para la gestión y Todos Los
Mejoramiento empresarial Documentos tramite institucional. Procesos

Registrar todas las Comunicaciones

Población interna de Documentos radicados y
Proceso Evaluación y Comunicaciones externas recibidas en medio fisico, Todos Los
desarrrollo de la asignados a los responsables.
Mejoramiento Externas recibidas correo electrónico, Verbal Personal o Procesos
industria petrolera
Telefonico.

Proceso Evaluación y Comunicaciones Todos Los

Documentos .
Mejoramiento Internas Procesos
H
Entidades
Tramitar documentos institucionales Enviar comunicaciones
Proceso Evaluación y Gubernamentales y Todos Los
Informacion empresarial (Comunicaciones Internas y Institucionales enviadas a nivel
Mejoramiento Privadas, ciudadanía Procesos
externas). externo.
en general y clientes

Proceso Evaluación y Instructivos y Guias y documentacion de el estado de Todos Los

ministerio de turismo Organizar los productos
Mejoramiento Formatos. todos los prosesos y servicios Procesos

Proceso Evaluación y evaluaciones de desarrollo de prosesos con Todos los

Consulta de prestacion de servicios.
Mejoramiento desempeños de roles calidad. procesos

Proceso Evaluación y interventorias y Todos los

medicion de calidad y servicio evaluciones y mejoras
Mejoramiento reviciones rutinarias procesos

Proceso Evaluación y Tablas de ejecucion y Proceso de

preparacion y coccion casino chequeos
Mejoramiento Tablas de Valoración evaluacion

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 TIPO DE PROCESO

Estratégico Misional Apoyo Evaluación

Peticiones,quejas, Realizar seguimiento a las Respuesta a peticiones,quejas, Proceso de

Proceso Evaluación y poblacion con
reclamos, sugerencias, peticiones,quejas, reclamos, reclamos, sugerencias, Evaluación y
Mejoramiento problemas de salud
consultas y denuncias. sugerencias, consultas y denuncias. consultas y denuncias. Mejoramiento
V
Proceso
Proceso Evaluación y
Plan de mejora Direccionamiento
Mejoramiento
Efectuar seguimiento a Informes Reporte del Estratégico -
Proceso Evaluación y medicamentos rotativos seguimiento. Proceso de
Indicadores de proceso Evaluación y
Mejoramiento
Mejoramiento
Proceso Evaluación y Medición y análisis de
Acciones preventivas
Mejoramiento indicadores

Resultados de
Proceso Evaluación y
auditorías y revisión por Acciones correctivas
Mejoramiento
la dirección

Proceso de
A Tomar acciones para la mejora Evaluación y
Archivo General de la Mejoramiento
Nación - AGN Informes general de Planes de mejoramiento
Función Publica seguimiento refereridos al plan de acción
Ministerio de Educacion

Proceso de
Direccionamiento Ajustar los elementos del
Informes de gestión y
Estratégico direccionamiento estratégico,
evaluación empresarial
Proceso de Evaluación y planes, programas y proyectos
Mejoramiento

RECURSOS REQUERIDOS CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL

DOCUMENTOS ASOCIAD
Infraestructura y Riesgos y Controles
Humanos
técnológicos
Financieros
Preventivos
Indicadores

Secretario General Equipos de computo Presupuesto Anual

Profesional
Regente de farmacia
Especializado
Tecnico Operativo maquinaria y equipo Ver Cuadro Mando Integral
Ver: Mapa de Riesgos (Proceso de Ver: Listado Maestro de
(Proceso de Direccionamiento Direccionamiento Documentos (Proceso
area de dispencion al Estrategico) Estrategico) Administracion Documenta
atencion al cliente
publico

Contratistas eps- imdependientes

Internet y Correo
Electrónico

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 TIPO DE PROCESO

Estratégico Misional Apoyo Evaluación

CONTROL DE CAMBIOS
RELACIÓN DE LAS SECCIONES O PAGINAS
VERSIÓN FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO
MODIFICADAS

Modificacion del alcance, de acuerdo a las actividade

10 3/27/2012 Modificacion del Alcance
proceso.

Se modificaron los insumos de las actividades

relacionadas con la Planeación, se modificaron las
entradas y salidas de la actividad de seguimiento y Se modificó la caracterización de acuerdo con
11 4/20/2012
medición del proceso (verificar). Se modificaron las lineamientos dados por el equipo líder de calidad.
actividades relacionadas con el Actuar. Se cambió la
caracterización al nuevo formato.

Objetivo, Alcance, Politicas de Operación, Lider de

Proceso, Responsable de Proceso, Ciclo PHVA, Se modificó la caracterización de acuerdo con
12 1/29/2018
Recursos Requeridos, Requisitos, Documentos lineamientos dados por el equipo líder de calidad.
Asociados

ELABORÓ REVISÓ: APROBÓ (Vo. Bo)

(Funcionario solicitante): (Responsable del proceso): (Líder de proceso)

Nombre: jerente Nombre: DIEGO BURGOS Nombre:

FECHA: 10-03-2023 FECHA: 10/03/2023 FECHA:

Formato Caracterización de Proceso - Proceso: Administración Documental - Código: SG-110-FM-044 - Versión: 8 - Vigencia: 12/07/2017

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PROCESO: PROCESO MISIONAL DROGUERIA EL MARAÑON

Código:
Versión: 12
Vigencia: 10/03/2023

TIPO DE PROCESO

Apoyo Evaluación

esupuesto, abquirir de manera oportuna medicamentos, cosmeticos comunes que cmplan con los requisitos y
o funcionamiento de la drogueria

termina con el aprovisionamiento y entrega oportuna de las solicitudes

de buenas practicas de preparacion y ejecucion de los demas servicios.

ganisacion tienen que velar por el buen desarrollo de las actividades que se desarrollan en cada lugar en el que se

y manejos en cada una de las actividades realizadas bajo normas y practicas de calid para ser los mejores.

CLIENTE-PROCESO

Externo

cliente

Entidades
Gubernamentales y
Privadas,
ciudadanía en
general.

Entidades
Gubernamentales,
Privadas,

Entidades Privadas
cliente

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TIPO DE PROCESO

Apoyo Evaluación

Entes de Control y
Vigilancia

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Ver: Listado Maestro de

Documentos (Proceso
Administracion Documental)

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 TIPO DE PROCESO

Apoyo Evaluación

CONTROL DE CAMBIOS

NATURALEZA DEL CAMBIO

Modificacion del alcance, de acuerdo a las actividades del

proceso.

Se modificó la caracterización de acuerdo con los

lineamientos dados por el equipo líder de calidad.

Se modificó la caracterización de acuerdo con los

lineamientos dados por el equipo líder de calidad.

APROBÓ (Vo. Bo)

(Líder de proceso)

Nombre:
FECHA:

M-044 - Versión: 8 - Vigencia: 12/07/2017

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 PROCESO: PROCESO MISIONAL DROGUERIA EL MARAÑON

Código:
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Versión: 12
DROGUERIA NATURISTA EL
MARAÑON Vigencia: 10/03/2023

TIPO DE PROCESO
Estratégico Misional Apoyo
Evaluación

vender tratamientos para enfermedades que sean seguros, eficaces y de calidad, para la mejora de la
Objetivo: salud de los pacientes
se ocupa de servir a la población en sus necesidades farmacéuticas, a través de la selección,
Alcance: preparación, adquisición, control, dispensación, información de medicamentos

1) Las actividades realizadas establecidas bajo metodos de buenas practicas de preparacion y ejecucion
de los demas servicios.
Políticas
2) Todos los trabajadores sin importar su nivel en la organisacion tienen que velar por el buen desarrollo
de de las actividades que se desarrollan en cada lugar en el que se prestan los servicios de la empresa.
Operación
3) Logran altos estandares de calidad buenas practicas y manejos en cada una de las actividades
realizadas bajo normas y practicas de calid para ser los mejores.

Líder del
proceso GEFE DE COMPRAS, ABMINISTRADOR
Responsa
(Cargo)
ble del Profesional Especializado,regente de farmacia.
proceso
(Cargo)
PROVEEDOR-
ENTRADA SALIDA CLIENTE-PROCESO
CICLO
PHVA

PROCESO ACTIVIDA
Interno Externo Insumo
DES Producto
Interno
y/o Servicio
Necesidades
Todos los de
procesos estandarizar
Plan de
los procesos.
Accion
Proceso estudio del
semanal
Direccionamie promedio de
mensual con
nto de la drogueria
sierre y Todos Los
adquicision actualizacion atencion al
verificacion Procesos
de productos de los publico
Proceso de pedidos y
Planes
gastos. de productos y
Evaluación y
Mejoramiento servicios
Mejoramiento
Proceso
encuestas de Normativa,
Evaluación y
satisfaccion Directrices
Mejoramiento
P
 P
Proceso
Evaluación y
Mejoramiento, Definir los Programa de
escuelas de Normativa, Todos Los
practico y de procedimiento atencion al
capasitacion Directrices Procesos
actualizacion s cliente
del
conocimiento

Definir los
medicamento
Proceso
Ministerio de Plan de s o Presupuesto cliente-
Evaluación y
turismo Adquisiciones laboratorios Asignado PROCESO
Mejoramiento
que se van a
manejar
Manuales,
Procedimient
Elaborar y/o os, Guias,
actualizar los Instructivos,
Proceso ministerio
Normativa, Manuales, Formatos Todos Los
Evaluación y turismo y
Directrices Procedimient Disponibles Procesos
Mejoramiento cliente
os, Guias, en los Puntos
Instructivos. de Uso.

Documentos
Proceso Produccion y/ para la
Necesidades Todos Los
Evaluación y o Creacion de gestión y
empresarial Procesos
Mejoramiento Documentos
Registrar tramite
todas las institucional.
Comunicacion
Documentos
Población es externas
radicados y
Proceso interna de Comunicacion recibidas en
asignados a Todos Los
Evaluación y desarrrollo de es Externas medio fisico,
los Procesos
Mejoramiento la industria recibidas correo
responsables.
petrolera electrónico,
Verbal
Personal o
Telefonico.
Proceso
Comunicacion Todos Los
Evaluación y Documentos .
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Mejoramiento
Entidades H Tramitar Enviar
Gubernament
documentos comunicacion
Proceso ales y
Informacion institucionales es Todos Los
Evaluación y Privadas,
empresarial (Comunicacio Institucionales Procesos
Mejoramiento ciudadanía en
nes Internas y enviadas a
general y
externas). nivel externo.
clientes
documentacio
Proceso Instructivos y n de el estado
ministerio de Organizar los Todos Los
Evaluación y Guias y de todos los
turismo productos Procesos
Mejoramiento Formatos. prosesos y
servicios
evaluaciones
Proceso Consulta de desarrollo de
de Todos los
Evaluación y prestacion de prosesos con
desempeños procesos
Mejoramiento servicios. calidad.
de roles

Proceso interventorias medicion de

evaluciones y Todos los
Evaluación y y reviciones calidad y
mejoras procesos
Mejoramiento rutinarias servicio
 Tablas de
Proceso preparacion y
ejecucion y Proceso de
Evaluación y coccion chequeos
Tablas de evaluacion
Mejoramiento casino
Valoración
Realizar
seguimiento a Respuesta a
Peticiones,qu
las peticiones,qu
ejas,
Proceso poblacion con peticiones,qu ejas, Proceso de
reclamos,
Evaluación y problemas de ejas, reclamos, Evaluación y
sugerencias,
Mejoramiento salud reclamos, sugerencias, Mejoramiento
consultas y
sugerencias, consultas y
denuncias.
V consultas y denuncias.
denuncias. Proceso
Proceso
Plan de Direccionamie
Evaluación y Efectuar
mejora Informes nto
Mejoramiento seguimiento a
Reporte del Estratégico -
Proceso medicamento
Indicadores seguimiento. Proceso de
Evaluación y s rotativos
de proceso Evaluación y
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Proceso Medición y
Acciones
Evaluación y análisis de
preventivas
Mejoramiento indicadores

Resultados
Proceso
de auditorías Acciones
Evaluación y
y revisión por correctivas
Mejoramiento
la dirección

Archivo Tomar Proceso de

General de la A acciones para Planes de Evaluación y
Nación - AGN Informes la mejora mejoramiento Mejoramiento
Función general de refereridos al
Publica seguimiento plan de
Ministerio de acción
Proceso de Educacion Ajustar los
Direccionamie elementos del
nto Informes de direccionamie
Estratégico gestión y nto
evaluación estratégico,
Proceso de empresarial planes,
Evaluación y programas y
Mejoramiento proyectos
CRITERIOS Y
RECURSOS REQUERIDOS MÉTODOS DE
Infraestruct CONTROL DOCUMENTOS
Riesgos y ASOCIADOS
ura y
Humanos Financieros Controles Indicadore
técnológico
Preventivos s
Secretario s de Presupuesto
Equipos
General computo Anual
Profesional
Regente de
Especializad
farmacia Ver Cuadro
o
Tecnico maquinaria Ver: Mapa Mando
Operativo y equipo de Riesgos Integral Ver: Listado Maestro de
(Proceso de (Proceso de Documentos (Proceso
area de Direccionam Direccionam Administracion
atencion al
dispencion iento iento Documental)
cliente
al publico Estrategico) Estrategico)
eps-
Contratistas imdependie
ntes
Internet y
Correo
Electrónico
 CONTROL DE CAMBIOS
RELACIÓN DE LAS SECCIONES O
VERSIÓN FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO
PAGINAS MODIFICADAS
Modificacion del alcance, de
10 3/27/2012 Modificacion del Alcance acuerdo a las actividades del
proceso.
Se modificaron los insumos de las
actividades relacionadas con la
Planeación, se modificaron las
entradas y salidas de la actividad de Se modificó la caracterización de
11 4/20/2012 seguimiento y medición del proceso acuerdo con los lineamientos dados
(verificar). Se modificaron las por el equipo líder de calidad.
actividades relacionadas con el
Actuar. Se cambió la caracterización
al nuevo formato.
Objetivo, Alcance, Politicas de
Operación, Lider de Proceso, Se modificó la caracterización de
12 1/29/2018 Responsable de Proceso, Ciclo acuerdo con los lineamientos dados
PHVA, Recursos Requeridos, por el equipo líder de calidad.
Requisitos, Documentos Asociados
ELABORÓ REVISÓ: APROBÓ (Vo. Bo)
(Funcionario (Responsable del proceso): (Líder de proceso)
solicitante):

Nombre: jerente Nombre: DIEGO BURGOS Nombre:

FECHA: 10-03-2023 FECHA: 10/03/2023 FECHA:

Formato Caracterización de Proceso - Proceso: Administración Documental - Código: SG-110-FM-044 - Versión: 8 - Vigencia: 12/07/2017
RIA EL MARAÑON

ódigo:
ersión: 12
igencia: 10/03/2023

Apoyo

alidad, para la mejora de la

de la selección,

de preparacion y ejecucion

velar por el buen desarrollo

rvicios de la empresa.

da una de las actividades

CLIENTE-PROCESO

Externo
cliente

Entidades
Gubernament
ales y
Privadas,
ciudadanía en
general.

Entidades
Gubernament
ales,
Privadas,

Entidades
Privadas
cliente
 Entes de
Control y
Vigilancia

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

Ver: Listado Maestro de

Documentos (Proceso
Administracion
Documental)
EZA DEL CAMBIO

del alcance, de
las actividades del

la caracterización de
os lineamientos dados
íder de calidad.

la caracterización de
os lineamientos dados
íder de calidad.

OBÓ (Vo. Bo)

r de proceso)

ersión: 8 - Vigencia: 12/07/2017 #VALUE!