Evaluación Parcial 3

Implementando un sistema de control

Empresa: Coca - Cola Embonor

Integrantes: Alejandra Alcaino 

Javiera Jerez

Asignatura: Control de gestión y BSC 002V

Carrera: Ingenieria en Administración

mencion finanzas

Profesor: Claudio Cortes Gerbaud

1
 índice

Introducción 3

Análisis cuadro BSC 4

Definición KPI’s Finanzas 5

Definición KPI’s Clientes 6

Definición KPI’s Procesos Internos 7

Definición KPI’s Aprendizaje y Crecimiento 8

Iniciativas 9

Análisis de las iniciativas 8

Conclusión 10

2
 Introducción

En este informe queremos dar a conocer los principales KPI’s que la empresa Andina Embonor
quiere proyectar junto con su visión, misión y estrategias, así mismo los valores que nuestra
empresa tiene con sus trabajadores y clientes.

La sustentabilidad es la mayor preocupación para tener un proyecto que impacte lo menos

posible en el medio ambiente, además de comprometerse con sus trabajadores para tener un
buen clima laboral

3
 Análisis del Cuadro BSC

En el cuadro BSC podemos apreciar nuestros indicadores de las perspectiva de finanzas,

clientes, procesos internos y de aprendizaje y crecimiento, algunos se cumplieron llegando a
tener resultados tolerables, de igual manera tenemos resultados óptimos gracias al desempeño
de nuestras gestiones y de los colaboradores de la empresa, así mismo se levantaron alertas
de no cumplimiento en los plazos fijados, tendremos que fijarnos más tiempo y evaluar en qué
se falló para no cumplir con las metas propuestas y llegar a mediciones tolerables. Analizamos
nuestros sistemas de empleados y los recursos que se ocuparon para ver si es necesario
buscar nuevas alternativas y soluciones óptimas para alcanzar nuestras metas y a su vez de
igual manera analizamos nuestros resultados positivos para mantener nuestros resultados
favorables.
.

4
 Definición KPI’s Finanzas

● Cobranza
(Cobro/Deudores )*100
(87.000.000450 / 256.700.000) *100 = 34%

Al medir la cobranza se logró mantener en niveles

tolerables, casi llegando al óptimo logrando que sus
clientes pagarán a tiempo y así mismo la embotelladora
pagará sus compromisos en casi su totalidad al día.

● Ventas
(Venta inicial / Venta Anterior) *100
(750.340.000 / 1.045.000.000) * 100 =72%

El medir las ventas, podemos ver que nos dio un

resultado óptimo ya que mensualmente la empresa
vende más

● Producción
(Producción nueva / Producción anterior) *100
(55.000.000 / 46.000.000) *100 = 19,6%

Al medir la productividad anualmente, nuestros

resultados fueron deficientes ya que no se llegó a los
resultados tolerables/óptimos por la pandemia.

5
 Definición KPI’s Clientes

● Aumentar Clientes
(Clientes Nuevos / Clientes Antiguos) *100
(10.159 / 87.354) *100 = 12%

Al medir el supuesto aumento de los clientes, nuestros

resultados fueron deficientes ya que los clientes están
consumiendo bebidas más sanas libres de azúcar

● Calidad de productos nuevos

(Calidad Inicial / Calidad Final) *100
(75 / 85) *100 = 88%

Al medir la calidad del producto, nuestro resultado fue

óptimo ya que calidad del producto nuevo mejoró

● Nuevos Productos
(Encuesta cliente por productos nuevo / encuesta total
clientes productos nuevos) *100
(115 / 300) *100 = 38%

Al medir los nuevos productos a través de una encuesta de

satisfacción a nuestros clientes, podemos observar que el
resultado de 115 clientes satisfechos es tolerable contra
185 clientes que se abstuvieron a contestar.

6
 Definición KPI’s Procesos Internos

● Calidad de desempeño
(Desechos ambientales hoy / Desechos ambientales
ideal) * 100
(75.000.000 / 150.000.000) * 100 =50%

A través del departamento de calidad y ambiente podemos

medir que el indicador nos da un resultado tolerable, ya que
se hace lo posible para mejorar el desempeño ambiental en
la empresa.

● Eficiencia Ambiental
(Eficiencia actual / eficiencia anterior) *100
(65 / 55) *100 = 18%

Al medir la eficiencia ambiental en nuestra empresa,

podemos ver que nos da un porcentaje deficiente ya que
nuestros consumo y utilización eficientes de los recursos
naturales no ha logrado tener un resultado óptimo.

● Materias Primas
(Materia prima entregada / total de materia prima)* 100
(75.000.000 / 150.000.000) * 100 =50%

Al medir la materia prima, podemos ver que nuestro

indicador nos da un porcentaje tolerable que es un 50% de
la materia prima entregada o consumida.

7
 Definición KPI’s Aprendizaje y Crecimiento

● Sustentabilidad
(Huella de carbono actual / Huella de carbono
ideal) *100
(60 / 100) * 100 = 60%

Al medir la huella de carbono, podemos ver que el

resultado es deficiente, teniendo un 60%, esto quiere
decir que no se logró bajar los niveles de carbono en la
empresa.

● Recompensas al personal
(Recompensas empleados / gestiones exitosas) *100
(375 / 630) *100 =60%

al medir las recompensas o incentivos al personal

podemos ver que se logró un 60% de motivación a
nuestros trabajadores, aun así se puede llegar a más

● Nuevos Empleos
(Empleos nuevos / empleos actuales) * 100
(450 / 1550) *100 = 29%

Podemos ver que, al medir el empleo en nuestra

empresa, el resultado es tolerable, ya que se puede
elaborar un plan estratégico que pueda captar a nuevos
talentos

8
 Iniciativas

● Generar cobros y pagos en las fechas correspondientes

● Capacitación de ventas
● Crear incentivo para mejorar la productividad y reducir costos
● Encontrar nuevos clientes potenciales
● Buscar productos de buena calidad y de bajo costo
● Crear productos más atractivos para las nuevas generaciones
● Crear incentivo a la generación de nuevos empleos
● Crear eficiencias en generación de residuos
● Controlar de manera óptima el consumo de materias primas
● Mantener la sustentabilidad proyectada
● Implementar política de incentivos al personal en función a resultados
● Generar nuevos puestos de trabajo

9
 Análisis de las iniciativas

 Para lograr unos cobros y pago en las fechas estipuladas se creará el equipo de cobranza y pagos
liderado por el equipo de finanzas
 El equipo de RRHH será el encargado de gestionar y conseguir las capacitaciones para todo el
departamento de ventas en un curso de Ventas y marketing
 El departamento de RRHH junto con finanzas y logística serán los encargados de otorgar incentivos
por logros de producción a cada departamento cada 3 meses recibirán un bono de productividad
 El departamento de ventas será el encargado de buscar nuevos clientes potenciales y capacitar a sus
vendedores para lograr optimizar la atención a nuestros nuevos clientes
 El departamento de abastecimiento y calidad buscara a los mejores proveedores que puedan
negociar mejores precios para producto de buena calidad
 El equipo creativo y de calidad trabajaran de la mano para crear nuevos productos que sean
atractivos para las nuevas generaciones y manteniendo la calidad de la empresa
 RRHH creara incentivos en la creación de nuevos puestos de trabajo, buscando dentro de la misma
compañía nuevos elementos y darle la oportunidad de ascender y recibir incentivo
 El departamento de calidad junto con el departamento del ambiente trabajase en conjunto para
bajar la cantidad de residuos contaminantes con nuevas maquinarias de reciclajes
 El departamento de logística creará un sub-equipo el cual será el encargado de controlar y entregar
la materia prima creando un sistema de control de las entregas y consumo de ellas
 La sustentabilidad de la empresa quedara a cargo del departamento del ambiente creando un
equipo de trabajo para para mantener y proyectar a un 100% de una empresa totalmente
sustentable
 El departamento RRHH será el encargado de crear el departamento de clima laboral para ir en
mejora de los equipos de trabajo y empresa
 Se generar nuevos puestos de trabajo esto lo dirigirá RRHH y finanzas creando nuevas
oportunidades dentro y fuera de la empresa

10
 Conclusión

En este análisis podemos ver y encontrar que la visión y la misión de la empresa Andina Embonor que
tienen en su propuesta darle énfasis en mantener calidad y sustentabilidad de su marca, así mismo
mantener buenas estrategias de mercado logrando alcanzar sus metas y trabajar en las que están de
forma deficiente. Buscando nuevas alternativas de mejoras para llegar a ser líderes en el mercado de las
embotelladoras.

Como equipo podemos implementar el Plan Estratégico, a fin de alcanzar su visión al contar con
objetivos, estrategias y planes. También podemos Implantar eficazmente la estrategia a través del
sistema de gestión del BSC y ejecutar los proyectos propuestos, para lo cual se deberá realizar un plan
de ejecución detallado de los mismos.

11