CÓDIGO: GAL-PR-007 REVISIÓN: 0

CREADO POR: Altagracia Beltre /

FECHA: 08/03/2021 Rosa Rosario APROBADO POR: Caonabo Camacho

DEPARTAMENTO: Almacén de Gomas PROCESO: Solicitud y Entrega de Materiales

TITULO: Procedimiento de Solicitud y Entrega de Materiales Para Reparaciones
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1. PROPOSITO:
Establecer la Metodología para la solicitud y Entrega de los Materiales Para Reparaciones.

2. ALCANCE:
Desde de la Solicitud de Reparaciones (SSA) hasta la realización de la Rebaja de la mercancía en el
Sistema PeopleSoft.

3. RESPONSABLE:
Dueño del Proceso: Director de Logística.
Colaboradores: Encargado de Almacén, Ayudante de Almacén, Supervisor de Producción.

4. DEFINICIONES:
SSA: Solicitud de Salida de Almacén.
SMR: Solicitud de Material de Reparaciones.
RPE: Orden de Reparación Externa.
RPI: Orden de Reparación Interna.
5. POLITICA

6. RECURSOS
 Computadora, Sistema People Soft,

7. DIAGRAMA DE FLUJO
 Ver Diagrama de Flujo de Solicitud y Entrega de Materiales a Producción del Almacén de Gomas
GAL-IN-005.

8. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

# Responsable Actividad Soporte

Almacén de Tela
1 El Ayudante de Recibe un SSA impresa del Supervisor de Solicitud de Salida de
Almacén Producción de colchones y del auxiliar de Almacén
corte.
2 El Ayudante Procede a despacha la mercancía.
Si la entrega no es completa, notifican al
3 El Ayudante Encargado de Almacén y al Supervisor de
Producción.
El Supervisor de Realiza un SSA nuevo para el cambio de tela y Solicitud de Salida de
4 Producción vuelve a la actividad #1. Almacén
SGI-FO-001 / Rev.0 / 30-Sep-2019
 CÓDIGO: GAL-PR-007 REVISIÓN: 0
CREADO POR: Altagracia Beltre /
FECHA: 08/03/2021 Rosa Rosario APROBADO POR: Caonabo Camacho

DEPARTAMENTO: Almacén de Gomas PROCESO: Solicitud y Entrega de Materiales

TITULO: Procedimiento de Solicitud y Entrega de Materiales Para Reparaciones
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5 El Ayudante Si la entrega es completa, entrega la

mercancía y procede a rebajar en el sistema
Otros Almacenes de Materia Prima
1 El Encargado de Almacén Realiza las salidas en el sistema (SMR) Solicitud de Material de
de misceláneo (almacén de materia prima, gomas y Reparaciones
misceláneo) antes de la entrega de los
materiales generando un resumen semanal de
consumo y cada Encargado de Almacén
repone los materiales al departamento de
producción.
2 Orden de Reparación
El Encargado O Auxiliar El Encargado de Almacén o Auxiliar recibe las
de Almacén ordenes de reparaciones (RPE o RPI) de Externa (RPE) / Orden
almacén en el sistema. de Reparación Interna
(RPI)
3 El Encargado de Almacén Entrega la ordenes de reparaciones (RPE o Orden de Reparación
RPI) al ayudante para buscar el material Externa (RPE) / Orden
correspondiente. de Reparación Interna
(RPI)
4 El Ayudante Procede a retirar los materiales del Almacén y
entrega a producción.
5 El Ayudante de Realiza una verificación de lo despachado Orden de Reparación
Producción versus las ordenes de reparaciones (RPE o RPI) Externa (RPE) / Orden
y firmar como recibida. de Reparación Interna
(RPI)

9. REVISION

Nombre Posición Fecha / Firma

Esperanda Carpio Gerente de Control Interno 17/03/2021

10. HISTORICO DE CAMBIOS

Revisión Fecha Descripción de cambios

0 08/03/2021 Documento Inicial

SGI-FO-001 / Rev.0 / 30-Sep-2019