A&P Componentes

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA

Referencia Normativa No.
DESCRIPCIÓN
ISO 9001 ISO 14001 CONTROL
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N/A N/A PO-AL46
Fecha No. Fecha No. Página /
ELABORÓ Revisó Aprobó
Emisión Revisión Revisión de
02-ene-18
Raymundo Sánchez Agustín Millán Armando Vera 1 29-11-22 2 2

1. Propósito:

Registrar todos los materiales que ingresan a planta en el sistema SYTE LINE en tiempo y forma, para tener un control de
inventarios físicos contra sistema.
2. Alcance:

El presente procedimiento aplica a todos los materiales que se utilizan en el proceso (materias primas y auxiliares) en la
fabricación de productos en la división de componentes.

3. Políticas:

3.1 Todos los materiales que ingresen a planta deberán estar debidamente identificados con número de parte y descripción
asignado por el área de ingeniería.
3.2 Todo material que ingrese a planta debe traer la documentación completa incluyendo factura y/o remisión, complementada con
la orden de compra correspondiente al material solicitado, para poder ser ingresado a sistema.

4. Responsabilidades:

4.1 Compras: Enviar a todos los proveedores la orden de compra correspondiente a los materiales solicitados, determinando los
requisitos y especificaciones de A&P Componentes.
Notificar los horarios de recibo de materiales del área de almacén.

4.2 Almacén: Es responsabilidad del área de almacén:

4.2.1 Recibir documentación del proveedor conforme lo establecido en la orden de compra, si es el caso, informar al usuario
directo del material para que lo reciba y obtenga las firmas correspondientes en la documentación.
1.1.1 Conteo físico del material recibido, verificar de acuerdo a descripción cada material.
4.2.2 Dar ingreso a sistema SYTE LINE a la cantidad de material que arribe a planta con el numero NRM correspondiente para
su inspección por parte del área de calidad.
4.2.3 Resguardar en la ubicación correspondiente cada uno de los materiales que arriban a planta para la preservación de
éstos.

4.3 Inspección de recibo de materiales:

4.3.1 Realizar las muestras correspondientes a la materia prima para proceder a la aprobación, y así colocar la etiqueta de
material aprobado.
4.3.2 Informar al área de almacén si existe un material rechazado que no cumpla con las especificaciones establecidas por
parte de ingeniería, éste deberá ser etiquetado como material rechazado y colocar la etiqueta de material no conforme, y
así proceder a enviarlo a cuarentena para la disposición correspondiente.

4.4 Logística de materiales: Realizar las transacciones correspondientes en sistema para la materia prima que arribe a A&P
Componentes.

4.5 Vigilancia: Informar directamente al área de almacén cada uno de los proveedores que se reportan para autorizar el ingreso a
planta.

4.6 Usuario: Es responsabilidad del usuario que solicita material directamente, verificar de acuerdo a su especificación si el
material corresponde a lo solicitado, así mismo, obtener las firmas correspondientes y entregar documentos al almacén.

5. Definiciones:
 A&P Componentes
PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA
Referencia Normativa No.
DESCRIPCIÓN
ISO 9001 ISO 14001 CONTROL
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N/A N/A PO-AL46
Fecha No. Fecha No. Página /
ELABORÓ Revisó Aprobó
Emisión Revisión Revisión de
02-ene-18
Raymundo Sánchez Agustín Millán Armando Vera 1 29-11-22 2 2

5.1 Producto no conforme: Producto que incumple uno o más requisitos especificados. No apto para su uso en procesos.
5.2 Verificación: confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva (3.8.3) de que se han cumplido los requisitos
especificados.
5.3 Proveedor: organización que proporciona un producto o un servicio.

6. Proceso.

6.1 Vigilancia reportará al área de almacén el proveedor en puerta para permitir el acceso de recibo.
6.2 El líder de almacén o analista de almacén recibirá documentos completos en ventanilla por parte del proveedor para cotejar
cantidad, precio y descripción conforme a factura y orden de compra, en caso de no traer orden de compra o que exista
discrepancia en los documentos se remitirá al proveedor al área de compras para regularizar su documentación.
6.3 El almacenista realizará el conteo de los materiales de acuerdo a la factura de recibo, verifica cantidad y descripción del
producto.
6.4 En el caso de que el material de recibo corresponda directamente a un usuario en específico, el área de almacén localizará al
usuario para que éste reciba y verifique el material correspondiente, obteniendo así las firmas necesarias.
6.5 En el caso de materia prima el proveedor deberá realizar la liberación correspondiente en el área de logística y materiales para
poder seguir con el procedimiento de ingreso a sistema.
6.6 El analista de almacén asignará número de reporte de entrada según corresponda al material recibido (auxiliar, materia prima,
refacciones).
6.7 El analista de almacén realizará el ingreso a sistema SYTE LINE e imprime reporte de recibo al proveedor el cual entrega en el
área de contraloría.
6.8 El líder de almacén registrará cada ingreso de materia prima
6.9 El inspector de calidad recibo de materiales realizará las pruebas pertinentes para la aprobación de materia prima, una vez
aprobado conforme a las especificaciones colocará la etiqueta de material aprobado
6.10 En caso de que la materia prima no cumpla con las especificaciones establecidas, el inspector de calidad de recibo de
materiales deberá colocar la etiqueta de material no conforme e informar al área de almacén para que el material sea
trasladado al área de cuarentena.

Historial de Cambios
Rev. CAMBIOS Fecha Rev. CAMBIOS Fecha
00 Emisión de Procedimiento 02-ene-18