AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

LAURA VANESSA ARIAS BARRETO

TALLER INFORME DE AUDITORIA

SENA
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
BOGOTA D.C., COLOMBIA
2021

EVIDENCIA AA4-EV3
 AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

TALLER INFORME DE AUDITORÍA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria
que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en
cuenta los puntos descritos en este documento.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en
Actividad 4 / Material de formación y material de apoyo.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: VERSION: 3 FECHA DE EMISION: 28/05/2021 PAG: 2

Fecha de
Ciudad y fecha de la
elaboración: Bogotá, auditoria Auditoria No.: 001
28/05/2021 : Mayo
2021

Entidad Auditada: Proceso auditado:

Indega S.A. Manufactura
 AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Líder y/o responsable del proceso:

Laura Vanessa Arias

Objetivo: Establecer mediante la auditoría interna de la compañía Coca Cola Femsa el estado actual y la
eficacia del sistema de manufactura en el área de producción contando con todos los parámetros de
calidad, y establecer las mejoras a las que haya lugar.

Alcance: Se revisarán si las actividades ejercidas en el proceso de producción van acordes con la norma y
los procedimientos actualmente documentados junto con los formatos empleados y políticas de la
compañía que apliquen.

Documentos analizados:
Documentos de referencia:
- Formatos de calidad - Formatos de control de contenido neto-Formatos
Norma ISO 9001:2015
de control de lavado de botellas -Control de mantenimientos

No Evidencias de Auditoría Criterios de Hallazgos de la C NC NCm

1 Norma de calidad de la
empresa
2 Evaluación de
conocimientos del
proceso de producción
(Capacitaciones
documentadas)
3 Proceso de selección de
envase
4 Proceso de lavado de
envase
5 Proceso de llenado de
envase
6 Proceso de empacado,
inspección y paletizado de
envase
7 Evaluación de procesos
de mantenimiento
8 Evaluación de calidad del
producto
Auditoria Auditoría M
Documentación en Todo se encuentra x
orden en relación a la cumpliendo los
norma estándares
Conocimientos claros No se ve un conocimiento x
de parte del operario a al 100 % de la maquina
raíz del funcionamiento
Check list de control No se encontró completo el x
del inspector de Check list a raíz de que el
botellas operario no lo ha
completado
Check list de proceso Todo el Check list x
de lavado completado
Evidenciado el envase Evidencia visual completa x
llenado y tapado
Evidencia de producto Se evidencia botellas rotas x
bien empacado y y cajas rotas en el proceso
paletizado
Documentación de No se observa un x
ordenes preventivas y cumplimiento de todas las
correctivas ordenes preventivas de
completadas mantenimiento
Documentación de Se incluye que no se x
todos los procesos de encuentra la parte selección
calidad involucrados en de envase
 AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

el proceso
CRITERIOS
 Norma de Calidad general de Coca Cola Company
 Norma ISO 9001 de 2008
 Política de producción y calidad
 Manual de Calidad
 Manual de producción.
 Manual de funciones específicas en el proceso.
 Elaborar el programa de auditoria
 Elaborar otros planes de auditoria

CONCLUSIONES

 Se debe seguir revisando todos los procesos auditados de manera constante

con el fin de optimizarlos.

 Se requiere que todo el personal encargado de los procesos tenga conocimiento

y entendimiento de las políticas, calidad y procesos de producción.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados,
 AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la

Calidad”.

PERIODO A
No de
DESAROLLAR SECCION A AUDITAR OBSERVACIONES
Auditoria
AUDITORIA

Es la auditoria principal del año, en la que

se considera un punto de quiebre en
1 may-21 MANUFACTURA donde podremos evidenciar que ha
pasado en el año, tendremos claro que se
ha logrado del año anterior y veremos un
balance más claro
La auditoría que se hace en noviembre
encontramos que desde la de mayo han
pasado seis meses y ahí sabremos como
2 nov-21 MANUFACTURA va a terminar el año la empresa en cuanto
a el área a auditar y encontraremos lo que
nos faltara para acabar el año de la mejor
forma.

La auditoría se hará en la empresa con fechas establecidas mas adelante y con la

cual tendrá una duración de dos semanas.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

 Se reconoce la importancia de establecer mecanismos claros de

comunicación con el ente a auditar ya que esto facilita el proceso de
auditoría.

 Es importante tener en cuenta cuales son las necesidades que quiere el

auditado sean satisfechas mediante el proceso de auditoría, ya que en base
a esto se planteara cual es la mejor manera en la que se puede proceder
para que se tengan los resultados esperados.
 AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

 Se debe garantizar que el proceso realizado es confidencial y que el cómo

son evaluados los diferentes procesos de la compañía auditada son los
pertinentes.

 Se debe tener claro todos y cada uno de los puntos, también en que
momento se va a hacer y de paso hacer un seguimiento claro de las
auditorias.

Envíe un archivo en un procesador de textos (Ejemplo: Word), con la actividad

resuelta según las indicaciones dadas en la guía de aprendizaje de la Actividad de
Aprendizaje 4.

Para entregar la evidencia solicitada, diríjase a: Actividad 4 / Evidencias / AA4-

Ev3 Taller Informe de auditoría.