Código: FO-SGSSTA-005

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y

AMBIENTE Fecha: Julio 2019
LISTADO MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SGSSTA
Versión: 00

Fecha de
Estado
Versión Descripción del aprobación/última Ubicación del
N° Código Nombre del Documento Aprobado (Vigente / ÁREA
vigente cambio revisión del Registro
Eliminado)
documento
POLÍTICA

Politica de Seguridad, Salud Apoderados de File: Documentos

1 PO-SGSSTA-001 01 Cambios en objetivos Feb-21 Vigente General
en el Trabajo y Ambiente FESTO SRL del SGSSTA

PLANES

File: Documentos
2 PL-SGSSTA-001 Plan anual de SSTA 02 Actividades del 2022 Mar-22 Comite de SST Vigente General
del SGSST

Actualización de
Plan de contingencia- Responsable del File: Documentos
3 PL-SGSSTA-002 01 formato y nuevos Nov-22 Vigente General
Edificio Panorama SGSSTA del SGSST
peligros potenciales
Actualización tipo de
Plan de Manejo de Residuos Responsable del File: Documentos
4 PL-SGSSTA-003 02 residuos generados y Ene-22 Vigente General
Sólidos SGSSTA del SGSST
otros
Plan de vigilancia,
prevención y control de la Modificaciones por
File: Documentos
5 PL-SGSSTA-004 salud de los trabajadores con 06 la DA-321-2021- Mar-22 Comite de SST Vigente General
del SGSST
riesgos de exposición a MINSA
COVID-19
PROGRAMAS

Actualización de File: Documentos

6 PG-SGSSTA-001 Programa Anual de SSTA 02 Ene-22 Comite de SST Vigente General
actividades del SGSST

Programa Anual de Actualización de File: Documentos

7 PG-SGSSTA-002 00 Ene-22 Comite de SST Vigente General
Capacitaciones capacitaciones del SGSST

Programa de Vigilancia a la File: Documentos

8 PG-SGSSTA-003 00 Ene-21 Comite de SST Vigente General
Salud del SGSST

REGLAMENTOS

Nueva política y File: Documentos

9 RI-SGSSTA-001 Reglamento Interno de SST 03 Jul-21 Comite de SST Vigente General
lineamientos CSST del SGSST

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Control de documentos y Agregar codificación Responsable del File: Documentos

10 PR-SGSSTA-001 01 Ene-21 Vigente General
registros de SST para prograrmas SGSSTA del SGSSTA

Convocatoria, Elección y Responsable del File: Documentos

11 PR-SGSSTA-002 00 Jul-19 Vigente General
Conformación del CSST SGSSTA del SGSSTA
Cambio de
Identificación de peligros,
metodología y File: Documentos
12 PR-SGSSTA-003 evaluación de riesgos y 02 Jun-21 Comité de SST Vigente General
criterios de del SGSSTA
medidas de control
evaluación
Cambio en Responsable del File: Documentos
13 PR-SGSSTA-004 Inspeciones de SSTA 01 Mar-21 Vigente General
periodicidad SGSSTA del SGSSTA
Identificación de peligros,
Responsable del File: Documentos
14 PR-SGSSTA-005 evaluación de aspectos 00 Nov-19 Vigente General
SGSSTA del SGSSTA
ambientales
Control de seguridad, salud
Actualización de
en el trabajo y ambiente para Responsable del File: Documentos
15 PR-SGSSTA-006 03 documentos a Feb-22 Vigente General
contratistas, proveedores y SGSSTA del SGSSTA
solicitar
visitas
Responsable del File: Documentos
16 PR-SGSSTA-007 Auditoría del SGSST 00 Ene-20 Vigente SSOMA
SGSSTA del SGSSTA
Reporte de accidentes e
Responsable del File: Documentos
17 PR-SGSSTA-008 incidentes, acciones 00 Ene-20 Vigente General
SGSSTA del SGSSTA
correctivas y preventivas
Cambios en el Responsable del File: Documentos
18 PR-SGSSTA-009 Gestión de EPPs 02 May-20 Vigente General
contexto COVID19 SGSSTA del SGSSTA
 Código: FO-SGSSTA-005
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
AMBIENTE Fecha: Julio 2019
LISTADO MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SGSSTA
Versión: 00

Fecha de
Estado
Versión Descripción del aprobación/última Ubicación del
N° Código Nombre del Documento Aprobado (Vigente / ÁREA
vigente cambio revisión del Registro
Eliminado)
documento
Procedimiento general de Responsable del File: Documentos
19 PR-SGSSTA-010 00 Feb-20 Vigente General
mantenimiento SGSSTA del SGSSTA

Comunicación, participación Responsable del File: Documentos

20 PR-SGSSTA-011 00 May-20 Vigente General
y consulta SGSSTA del SGSSTA

Exámenes médico Responsable del File: Documentos

21 PR-SGSSTA-012 01 Oct-21 Vigente General
Ocupacionales SGSSTA del SGSSTA
Trabajo seguro para personal
Responsable del File: Documentos
22 PR-SGSSTA-013 en estado de gestación y/o 01 Jul-21 Vigente General
SGSSTA del SGSSTA
lactancia
Procedimiento de vigilancia
Responsable del File: Documentos
23 PR-SGSSTA-014 a la salud del trabajador ante 00 Oct-21 Vigente General
SGSSTA del SGSSTA
riesgo ergonómico
Procedimiento de trabajo
Responsable del File: Documentos
24 PR-SGSSTA-015 seguro para personal en 00 Oct-21 Vigente General
SGSSTA del SGSSTA
condición de discapacidad
PROTOCOLOS

Regreso o reincorporación al Cambios según la Responsable del File: Documentos

25 P-SGSSTA-001 03 Ene-22 Vigente General
centro de trabajo D.A N° 321 MINSA SGSSTA del SGSSTA

Responsable del File: Documentos

26 P-SGSSTA-002 Limpieza y desinfección 00 Jun-20 Eliminado General
SGSSTA del SGSSTA

Lavado y desinfección de Cambios según la Responsable del File: Documentos

27 P-SGSSTA-003 00 Ene-22 Vigente General
manos D.A N° 321 MINSA SGSSTA del SGSSTA

Manejo de residuos sólidos Responsable del File: Documentos

28 P-SGSSTA-004 00 Ene-22 Vigente General
biocontaminados SGSSTA del SGSSTA

Protocolo de limpieza y Responsable del File: Documentos

28 P-SGSSTA-005 00 Jun-20 Eliminado General
desinfección de vehículos SGSSTA del SGSSTA

Cambios en Responsable del File: Documentos

29 P-SGSSTA-006 Protocolo de Ingreso 01 Feb-21 Eliminado General
estandares de ingreso SGSSTA del SGSSTA

Casos sospechoso, contacto

Cambios según la Responsable del File: Documentos
30 P-SGSSTA-007 directo y enfermo de 01 Ene-22 Vigente General
D.A N° 321 MINSA SGSSTA del SGSSTA
COVID19

MATRICES DEL SGSST

File: Documentos
31 MT-SGSSTA-001 IPERC ISM FA 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
32 MT-SGSSTA-002 IPERC ISM PI 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
del SGSSTA

IPERC SALES ENGINEER File: Documentos

32 MT-SGSSTA-003 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
SENIOR-INDUSTRIA del SGSSTA

IPERC SALES ENGINEER File: Documentos

33 MT-SGSSTA-004 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
SENIOR-MINERIA del SGSSTA

IPERC SALES ENGINEER File: Documentos

33 MT-SGSSTA-005 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
JUNIOR-INDUSTRIA del SGSSTA

IPERC SALES ENGINEER File: Documentos

34 MT-SGSSTA-006 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
SEMISENIOR-MINERIA del SGSSTA

IPERC SALES ENGINEER File: Documentos

34 MT-SGSSTA-007 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
SEMISENIOR-INDUSTRIA del SGSSTA

File: Documentos
35 MT-SGSSTA-008 IPERC LPD EA 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
del SGSSTA
 Código: FO-SGSSTA-005
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
AMBIENTE Fecha: Julio 2019
LISTADO MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SGSSTA
Versión: 00

Fecha de
Estado
Versión Descripción del aprobación/última Ubicación del
N° Código Nombre del Documento Aprobado (Vigente / ÁREA
vigente cambio revisión del Registro
Eliminado)
documento
File: Documentos
35 MT-SGSSTA-009 IPERC LPD PA 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
36 MT-SGSSTA-010 IPERC OBS 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
36 MT-SGSSTA-011 IPERC DSE 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
del SGSSTA

IPERC ANALISTA DE File: Documentos

37 MT-SGSSTA-012 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
VENTAS del SGSSTA

File: Documentos
37 MT-SGSSTA-013 IPERC LOCAL COMPANY 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
del SGSSTA

IPERC JEFE DE File: Documentos

38 MT-SGSSTA-014 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
FINANZAS del SGSSTA

IPERC ANALISTA DE File: Documentos

38 MT-SGSSTA-015 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
FINANZAS del SGSSTA

IPERC ANALISTA DE File: Documentos

39 MT-SGSSTA-016 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
RRHH del SGSSTA

IPERC ANALISTA DE File: Documentos

39 MT-SGSSTA-017 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
OPERACIONES del SGSSTA

IPERC INGENIERO DE File: Documentos

40 MT-SGSSTA-018 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
PROYECTOS del SGSSTA

IPERC JEFE DE File: Documentos

40 MT-SGSSTA-019 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
DIDÁCTICA del SGSSTA

IPERC LEARNING File: Documentos

41 MT-SGSSTA-020 00 Jun-21 Personal/CSST Vigente General
SYSTEM del SGSSTA

IPERC PRACTICANTE File: Documentos

37 MT-SGSSTA-021 00 Jul-21 Personal/CSST Vigente General
TÉCNICO COMERCIAL del SGSSTA

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre: Mercedes Ramos Cargo: Asesor SSOMA Fecha: Mayo 2022

 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Código: FO-SGSSTA-005
Y AMBIENTE Fecha: Julio 2019
LISTADO MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL Versión: 00

Fecha de
Estado
Versión Descripción elaboración Ubicación del
N° Código Nombre del Documento Aprobado (Vigente / ÁREA
vigente del cambio del Registro
Eliminado)
documento
FORMATOS
File: Documentos
1 FO-SGSSTA-001 PROGRAMA ANUAL DE SSTA 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Eliminado General
del SGSSTA

File: Documentos
2 FO-SGSSTA-002 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Eliminado General
del SGSSTA

PROGRAMA ANUAL DE VIGILANCIA A LA File: Documentos

3 FO-SGSSTA-003 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Eliminado General
SALUD del SGSSTA

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS File: Documentos

4 FO-SGSSTA-004 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
REQUISITOS del SGSSTA

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y File: Documentos

5 FO-SGSSTA-005 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
REGISTROS DE SGSSTA del SGSSTA

File: Documentos
6 FO-SGSSTA-006 EVALUACION DE SIMULACRO DE SISMO 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS File: Documentos

7 FO-SGSSTA-007 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
OCUPACIONALES del SGSSTA

File: Documentos
8 FO-SGSSTA-008 PROTOCOLO DE EXÁMENES MÉDICOS 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

DATOS PARA REGISTRO DE ESTADISTICAS File: Documentos

9 FO-SGSSTA-009 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
DE SST del SGSSTA

File: Documentos
10 FO-SGSSTA-010 ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
11 FO-SGSSTA-011 MONITOREO DE AGENTES OCUPACIONALES 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
12 FO-SGSSTA-012 REVISION POR LA DIRECCIÓN 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
13 FO-SGSSTA-013 PLAN DE AUDITORIA SST 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
14 FO-SGSSTA-014 INFORME DE AUDITORIA DE SST 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
15 FO-SGSSTA-015 REGISTRO DE AUDITORIAS SST 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA
REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACIÓN,
File: Documentos
16 FO-SGSSTA-016 ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO DE 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA
EMERGENCIA
File: Documentos
17 FO-SST-017 MIEMBROS DE BRIGADA DE EMERGENCIA 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
18 FO-SST-018 MATRIZ IPERC 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Eliminado General
del SGSSTA

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E File: Documentos

19 FO-SGSSTA-019 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
INCIDENTES del SGSSTA

File: Documentos
20 FO-SGSSTA-020 REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

REGISTRO DE ENFERMEDADES File: Documentos

21 FO-SGSSTA-021 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
OCUPACIONALES del SGSSTA

ANEXO A, ANALISIS DE ACUSAS Y File: Documentos

22 FO-SGSSTA-022 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
MEDIDAS CORRECTIVAS del SGSSTA

ANEXO B, DECLARACION DE TESTIGOS File: Documentos

23 FO-SGSSTA-023 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
AFECTADOS del SGSSTA

File: Documentos
24 FO-SGSSTA-024 INSPECCIONES INTERNAS DE SSTA 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA
 INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O File: Documentos
25 FO-SGSSTA-025 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
EMERGENCIA del SGSSTA

File: Documentos
26 FO-SGSSTA-026 INSPECCION DE EXTINTORES 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
27 FO-SGSSTA-027 INSPECCION DE EPP 1 Cambios en estructura Oct-20 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
28 FO-SGSSTA-028 INSPECCION DE BOTIQUINES 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR
File: Documentos
29 FO-SGSSTA-029 NO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA
VIGILANCIA EN SALUD OCUPACIONAL
File: Documentos
30 FO-SGSSTA-030 VIGILANCIA DE PERSONAL OBSERVADO 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
31 FO-SGSSTA-031 ENTREGA DE EXAMEN MEDICO 0 N/A Jul-19 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

REGISTRO DE ASISTENCIA A PAUSAS File: Documentos

32 FO-SGSSTA-032 0 N/A Nov-19 Jefe HSSEQ Vigente General
ACTIVAS del SGSSTA

File: Documentos
33 FO-SGSSTA-033 INSPECCIÓN DE VEHÍCULO 0 N/A Oct-19 Jefe HSSEQ Vigente Comercial / Didáctic
del SGSSTA

File: Documentos
34 FO-SGSSTA-034 LISTA DE INSCRIPCIÓN DE INDUCCIÓN 0 N/A Ene-20 Jefe HSSEQ Vigente Comercial / Didáctic
del SGSSTA

File: Documentos
35 FO-SGSSTA-035 ATS 0 N/A Ene-20 Jefe HSSEQ Vigente Comercial / Didáctic
del SGSSTA

File: Documentos
36 FO-SGSSTA-036 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE EPPS 0 N/A Mar-20 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
37 FO-SGSSTA-037 FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID 19 2 N/A Dic-21 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
38 FO-SGSSTA-038 COMUNICACIÓN Y CONSULTA INTERNA 0 N/A May-20 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE File: Documentos

39 FO-SGSSTA-039 0 N/A Jun-20 Jefe HSSEQ Vigente General
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN del SGSSTA

File: Documentos
40 FO-SGSSTA-040 VIGILANCIA MÉDICA 0 N/A Jun-20 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
41 FO-SGSSTA-041 FICHA DE FACTOR DE RIESGO COVID-19 0 N/A Ago-20 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA File: Documentos

42 FO-SGSSTA-042 3 - Dic-20 Jefe HSSEQ Vigente General
COVID19 del SGSSTA

File: Documentos
43 FO-SGSSTA-043 Formato de Exoneración del Ex. de Retiro 0 N/A Oct-20 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

FORMATO DE ACCESO A LA HISTORIA File: Documentos

44 FO-SGSSTA-044 0 N/A Oct-20 Jefe HSSEQ Vigente General
CLÍNICA del SGSSTA

File: Documentos
45 FO-SGSSTA-045 CARTA DE POSTULACIÓN BRIGADISTA 0 N/A Nov-20 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

File: Documentos
46 FO-SGSSTA-046 REINTEGRO O REUBICACIÓN LABORAL 0 N/A Dic-20 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE File: Documentos

47 FO-SGSSTA-047 0 N/A Ene-21 Jefe HSSEQ Vigente General
REUNIONES DE CSST del SGSSTA

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS SSTA DE File: Documentos

48 FO-SGSSTA-048 0 N/A Ene-21 Jefe HSSEQ Vigente General
FESTO SRL del SGSSTA

File: Documentos
49 FO-SGSSTA-049 FORMATO DE EVALUACIÓN DE TERCEROS 0 N/A Mar-21 Jefe HSSEQ Vigente General
del SGSSTA

NOMINA DE TRABAJADORES CON RIESGO File: Documentos

50 FO-SGSSTA-050 0 N/A Jun-21 Jefe HSSEQ Vigente General
DE EXPOSICIÓN A COVID19 del SGSSTA

CARTILLA ODS (OBSERVACIÓN DE File: Documentos

51 FO-SGSSTA-051 0 N/A Ago-21 Jefe HSSEQ Vigente General
SEGURIDAD) del SGSSTA
 INSPECCIÓN MENSUAL DE LAPTOP O File: Documentos
52 FO-SGSSTA-052 0 N/A Ago-21 Jefe HSSEQ Vigente General
COMPUTADORA del SGSSTA
RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre: Mercedes Ramos Cargo: Asesor SSOMA Fecha: Mayo 2022