FORMATO CÓDIGO: FC-SGI-002

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS REVISIÓN: 01

SEDE / PROYECTO:

RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN: FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

CÓDIGO
ITEM N° DE CARPETA SGI CORPORATIVO / PROYECTO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN REVISIÓN UBICACIÓN FÍSICA TIEMPO DE RETENCIÓN
(SI ES APLICABLE)

NIVEL I: DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS

01 04 MC-SGI-001 Corporativo Sistema de Gestión Integrado SGI 9/14/2018 01 04

02 05 GGC-SGI-001 Corporativo Política de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo 12/27/2018 10 05

03 08 PC-SGI-001 Corporativo Plan de Seguridad y salud en el trabajo corporativo 12/27/2018 01 08

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NIVEL II: DOCUMENTOS DE GESTIÓN

01 07 PC-SGI-001 Corporativo Información Documentada 9/12/2018 01 07 1 AÑO

02 05 PC-SGI-002 Corporativo Consulta y Participación 9/30/2018 01 05 1 AÑO

03 06 PC-SGI-003 Corporativo Riesgos y Oportunidades 10/4/2018 01 06 1 AÑO

04 06 PC-SGI-004 Corporativo Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 10/6/2018 01 06 1 AÑO

05 06 PC-SGI-005 Corporativo Aspectos Ambientales 10/7/2018 01 06 1 AÑO

06 06 PC-SGI-006 Corporativo Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos. 10/7/2018 01 06 1 AÑO

07 07 PC-SGI-007 Corporativo Competencia y Toma de Conciencia 10/18/2018 01 07 1 AÑO

08 07 PC-SGI-008 Corporativo Comunicación 10/20/2018 01 07 1 AÑO

09 08 PC-SGI-009 Corporativo Gestión de Cambios 11/18/2018 01 08 1 AÑO

10 08 PC-SGI-010 Corporativo Producto y/o Servicio No Conforme 11/20/2018 01 08 1 AÑO

11 08 PC-SGI-011 Corporativo Preparación y Respuesta a Emergencia 11/22/2018 01 08 1 AÑO

12 09 PC-SGI-012 Corporativo Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 11/26/2018 01 09 1 AÑO

13 09 PC-SGI-013 Corporativo Auditoria Interna 11/30/2018 01 09 1 AÑO

14 09 PC-SGI-014 Corporativo Revisión por la Dirección 12/2/2018 01 09 1 AÑO

15 10 PC-SGI-015 Corporativo No conformidad, Acción Correctiva o Acción Preventiva 12/6/2018 01 10 1 AÑO

16 10 PC-SGI-016 Corporativo Investigación de Incidentes 12/10/2018 01 10 1 AÑO

17 10 PC-SGI-017 Corporativo Investigación de Enfermedades Ocupacionales 12/7/2018 01 10 1 AÑO

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NIVEL III: DOCUMENTOS DE OPERACIÓN

01 08 PC-LOG-001 Corporativo Selección, evaluación y reevaluación de proveedores 01 08

02 08 PC-LOG-002 Corporativo Generación de pedidos 01 08

03 08 PC-LOG-003 Corporativo Compras 01 08

04 08 PC-LOG-004 Corporativo Ingreso y salida de bienes (Almacén central) 01 08

05 08 PC-LOG-005 Corporativo Ingreso y salida de bienes (Almacén proyectos) 01 08

06 08 PC-SAS-001 Corporativo Exámenes médicos ocupacionales 01 08

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08 08

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10 08

11 08

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NIVEL IV: FORMATOS Y OTROS

01 07 FC-SGI-001 Corporativo Distribución de copias 9/12/2018 01 07 1 AÑO

02 07 FC-SGI-002 Corporativo Lista maestra de documentos 9/12/2018 01 07 1 AÑO

03 07 FC-SGI-003 Corporativo Lista de documentos de procedencia externa 9/12/2018 01 07 1 AÑO

04 07 FC-SGI-004 Corporativo Lista maestra de registros 9/12/2018 01 07 1 AÑO

05 04 FC-SGI-005 Corporativo Matriz de contexto FODA 10/4/2018 01 04 1 AÑO

06 04 FC-SGI-006 Corporativo Matriz de comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas. 10/4/2018 01 04 1 AÑO

07 04 FC-SGI-007 Corporativo Ficha de caracterización de procesos 9/14/2018 01 04 1 AÑO

08 05 FC-SGI-008 Corporativo Sugerencias 9/30/2018 01 05 1 AÑO

09 05 FC-SGI-009 Corporativo Acta de reunión de comité SST 9/30/2018 01 05 1 AÑO

10 06 FC-SGI-010 Corporativo Matriz de evaluación de riesgos y oportunidades 10/4/2018 01 06 1 AÑO

11 06 FC-SGI-011 Corporativo Desglose de procesos 10/6/2018 01 06 1 AÑO

12 06 FC-SGI-012 Corporativo IPERC - Línea Base 10/6/2018 01 06 1 AÑO

13 06 FC-SGI-013 Corporativo Lista de peligros y riesgos significativos 10/6/2018 01 06 1 AÑO

14 06 FC-SGI-014 Corporativo Matriz de aspectos ambientales 10/7/2018 01 06 1 AÑO

15 06 FC-SGI-015 Corporativo Lista de aspectos ambientales significativos 10/7/2018 01 06 1 AÑO

16 06 FC-SGI-016 Corporativo Lista de requisitos legales y otros requisitos 10/7/2018 01 06 1 AÑO

17 06 FC-SGI-017 Corporativo Matriz de evaluación de requisitos legales y otros requisitos 10/7/2018 01 06 1 AÑO

18 06 FC-SGI-018 Corporativo Programa de evaluación de requisitos legales y otros requisitos 10/7/2018 01 06 1 AÑO

19 06 FC-SGI-019 Corporativo Objetivos, metas e inicitaivas 9/14/2018 01 06 1 AÑO

20 07 FC-SGI-020 Corporativo Perfil de puestos. 10/18/2018 01 07 1 AÑO

21 07 FC-SGI-021 Corporativo Programa de capacitación anual 10/18/2018 01 07 1 AÑO

22 07 FC-SGI-022 Corporativo Lista de Asistencia 10/18/2018 01 07 1 AÑO

23 07 FC-SGI-023 Corporativo Matriz de necesidades de capacitación 10/18/2018 01 07 1 AÑO

24 07 FC-SGI-024 Corporativo Evaluación de la actividad de capacitación 10/18/2018 01 07 1 AÑO

25 07 FC-SGI-025 Corporativo Matriz de control de capacitación 10/18/2018 01 07 1 AÑO

26 07 FC-SGI-026 Corporativo Presupuesto anual SAS 9/14/2018 01 07 1 AÑO

27 07 FC-SGI-027 Corporativo Comunicaciones externas 10/20/2018 01 07 1 AÑO

28 08 FC-SGI-028 Corporativo Revisión de oferta de propuesta técnica económica 9/14/2018 01 08 1 AÑO

29 08 FC-SGI-029 Corporativo Solicitud de diseño y desarrollo 9/14/2018 01 08 1 AÑO

30 08 FC-SGI-030 Corporativo Preservación de bienes 9/14/2018 01 08 1 AÑO

31 08 FC-SGI-031 Corporativo Reporte diario de perforación de diamantina 9/14/2018 01 08 1 AÑO

32 08 FC-SGI-032 Corporativo Reporte DDH 9/14/2018 01 08 1 AÑO

33 08 FC-SGI-033 Corporativo Base de datos de avance 9/14/2018 01 08 1 AÑO

34 08 FC-SGI-034 Corporativo Solicitud de cambios 11/18/2018 01 08 1 AÑO

35 08 FC-SGI-035 Corporativo Lecciones aprendidas 11/18/2018 01 08 1 AÑO

36 08 FC-SGI-036 Corporativo Análisis de trabajo seguro - ATS 11/18/2018 01 08 1 AÑO

37 08 FC-SGI-037 Corporativo Tratamiento de productos y servicios no conformes 11/20/2018 01 08 1 AÑO

38 08 FC-SGI-038 Corporativo Programa anual de simulacros 11/22/2018 01 08 1 AÑO

39 08 FC-SGI-039 Corporativo Informe de Simulacros 11/22/2018 01 08 1 AÑO

40 09 FC-SGI-040 Corporativo Encuesta de satisfacción 11/26/2018 01 09 1 AÑO

41 09 FC-SGI-041 Corporativo Seguimiento de objetivos y metas 11/26/2018 01 09 1 AÑO

42 09 FC-SGI-042 Corporativo Inspección 11/26/2018 01 09 1 AÑO

43 09 FC-SGI-043 Corporativo Observación planeada de tarea (OPT) 11/26/2018 01 09 1 AÑO

44 09 FC-SGI-044 Corporativo Observación preventiva de comportamiento (OPC) 11/26/2018 01 09 1 AÑO

45 09 FC-SGI-045 Corporativo Estadisticas de seguridad y salud en el trabajo 11/26/2018 01 09 1 AÑO

46 09 FC-SGI-046 Corporativo Estadisticas de seguridad y salud 11/26/2018 01 09 1 AÑO

47 09 FC-SGI-047 Corporativo Estadística de indicadores operacionales 11/26/2018 01 09 1 AÑO

48 09 FC-SGI-048 Corporativo Evaluación de desempeño de proveedores de servicio 11/26/2018 01 09 1 AÑO

49 09 FC-SGI-049 Corporativo Lista de indicadores de desempeño 11/26/2018 01 09 1 AÑO

50 09 FC-SGI-050 Corporativo Reporte de indicadores de desempeño 11/26/2018 01 09 1 AÑO

51 09 FC-SGI-051 Corporativo Programa de mantenimiento y calibración 11/26/2018 01 09 1 AÑO

52 09 FC-SGI-052 Corporativo Monitoreo 11/26/2018 01 09 1 AÑO

53 09 FC-SGI-053 Corporativo Programa anual de auditorias internas 11/30/2018 01 09 1 AÑO

54 09 FC-SGI-054 Corporativo Lista de auditores internos 11/30/2018 01 09 1 AÑO

55 09 FC-SGI-055 Corporativo Plan de auditoria 11/30/2018 01 09 1 AÑO

56 09 FC-SGI-056 Corporativo Informe de auditoria 11/30/2018 01 09 1 AÑO

57 09 FC-SGI-057 Corporativo Auditoria 11/30/2018 01 09 1 AÑO

58 09 FC-SGI-058 Corporativo Informe de revisión por la dirección 12/2/2018 01 09 1 AÑO

59 09 FC-SGI-059 Corporativo Programa de revisión por la dirección 12/2/2018 01 09 1 AÑO

60 09 FC-SGI-060 Corporativo Acta de revisión por la dirección 12/2/2018 01 09 1 AÑO

61 10 FC-SGI-061 Corporativo Solicitud de acción correctiva o preventiva 12/6/2018 01 10 1 AÑO

62 10 FC-SGI-062 Corporativo Seguimiento AC/AP 12/6/2018 01 10 1 AÑO

63 10 FC-SGI-063 Corporativo Informe de investigación de enfermedad ocupacional 12/7/2018 01 10 1 AÑO

64 10 FC-SGI-064 Corporativo Registro de enfermedades ocupacionales 12/7/2018 01 10 1 AÑO

65 10 FC-SGI-065 Corporativo Reporte de actos y condiciones 12/10/2018 01 10 1 AÑO

66 10 FC-SGI-066 Corporativo Flash Report 12/10/2018 01 10 1 AÑO

67 10 FC-SGI-067 Corporativo Declaración del accidentado 12/10/2018 01 10 1 AÑO

68 10 FC-SGI-068 Corporativo Informe de investigación del incidente 12/10/2018 01 10 1 AÑO

69 10 FC-SGI-069 Corporativo Costo del accidente 12/10/2018 01 10 1 AÑO

70 10 FC-SGI-070 Corporativo Informe de investigación por daños a la propiedad/pérdidas 12/10/2018 01 10 1 AÑO

71 10 FC-SGI-071 Corporativo IPERC Continuo 10/6/2018 01 06 1 AÑO

72 10 FC-SGI-072 Corporativo Comunicaciones de requisitos legales y otros 10/7/2018 01 06 1 AÑO

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77 04 OC-SGI-001 Corporativo Mapa de procesos 9/14/2018 01 04 1 AÑO

78 05 OC-SGI-002 Corporativo Organigrama corporativo 9/14/2018 01 05 1 AÑO

79 04 OC-SGI-003 Corporativo Alcance SGI 9/1/2018 01 04 1 AÑO

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