PLANTILLA DE ENTREGA DE

TRABAJO

MÓDULO: Certificado de la especialidad

SEMANA: 5
Docente: Raúl Carrasco
Estudiante: Joaquin Ganga
Índice:

Pagina 1: portada

Pagina 2: índice.

Pagina 3: introducción.

Pagina 4: Programa de auditoria anual.

Pagina 5: Informe de auditoría.

Pagina 6: conclusión.

Pagina 7: bibliografía.

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Introducción

En este trabajo adjuntare en detalle lo que fue la auditoria creada a la empresa

Ladriplastic de la comuna de Lautaro.

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 Desarrollo

PROGRAMA ANUAL AUDITORIA

Fecha auditoria Equipo auditor Objetivo de la auditoria Procesos a auditar

Determinas si el SGC es conforme
Marzo 2023 Joaquin con los requisitos de la Norma ISO - Arquitectura
Ganga 9001 y con los requisitos del sistema - Compras
de gestión de calidad establecidos - Medio ambiente
por la organización, y se ha
implementado de manera eficaz
Determinas si el SGC es conforme
Agosto 2023 Lorena con los requisitos de la Norma ISO - RR. HH
Manríquez 9001 y con los requisitos del sistema - Terreno
de gestión de calidad establecidos - Bodega
por la organización, y se ha
implementado de manera eficaz
Determinas si el SGC es conforme
Diciembre 2023 Juan David con los requisitos de la Norma ISO - Terreno
Paulsen 9001 y con los requisitos del sistema - Calidad
de gestión de calidad establecidos - arquitectura
por la organización, y se ha
implementado de manera eficaz
N° de
Elaborado por: Aprobado por: Fecha revisió
Coordinador de Profesional n
calidad residente 20-12-2023
___________ _____________ 000
_ Firma
Firma

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5
INFORME DE AUDITORIA

Empresa
Ladriplastic SPA Norma ISO 9001:2015

Manuel Rodríguez
dirección 293 Lautaro Exclusiones N/A

- RR. HH
- Terreno Tipo de auditoria Interna
Alcance - Bodega

Fecha de auditoria 12 noviembre 2023

Determinar el Documentos Determinar el

Objetivo de la cumplimiento de la aplicables cumplimiento del
auditoria SGC y de la norma sistema de gestión
ISO 9001. de calidad y la
norma ISO 9001.

- jefe de terreno
Personal auditado - jefe de logística Roberto Mora
- Coordinado de Equipo auditor Marcelo Segura
proyectos
1.- Generalidades: Se realizo una auditoria interna a la empresa Ladriplastic SPA.
La cual se dedica a crear y distribuir materiales de construcción, en este caso
ladrillos elaborados con materia prima reciclada.

2.-No conformidades y Observaciones:

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 Capítulo 1:
OBS: asignar el encargado de bodega para llevar un buen control de lo que se tiene
de materia prima para crear el producto.

Capítulo 2:
OBS; En terreno se observa personal sin las condiciones para elaborar trabajo.

3.- Oportunidades de mejora, fortaleza y debilidades:

Oportunidad de mejora: se ve una empresa consolidada, pero se sugiere utilizar los
resultados de medición y seguimiento para llevar a cabo de manera adecuada el plan
de calidad.

Fortaleza: Se ve compromiso por parte del CEO de la empresa en querer mejorar

ciertos puntos tratados en la auditoria.

Debilidades: Si bien el producto es bien elaborado, falta aún más supervisión en lo

que es terreno en general y tener mayor mano de obra calificada

4.- Conclusiones generales: Se concluye que en sistema de gestión de calidad

cumple con los requisitos de la norma.

Total, de NC: 02 Total, de OBS: 02

5.- distribución del presente informe:

Nombre: Joel ganga Cargo: Profesional residente

Nombre: Joaquin Pinto Cargo: jefe de logística

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8
Bibliografía

Trabajo elaborado con el material de apoyo semana 5, adjunto enlace:

https://learn-us-east-1-prod-fleet02-xythos.content.blackboardcdn.com/
5cf197a31917e/31489355?X-Blackboard-S3-Bucket=learn-us-east-1-prod-fleet01-
xythos&X-Blackboard-Expiration=1690923600000&X-Blackboard-
Signature=HVuPzvI1Bt3lOAsHDOWuC%2BgidFHwIuPHy5MW70VfsA8%3D&X-
Blackboard-Client-Id=524900&X-Blackboard-S3-Region=us-east-1&response-cache-
control=private%2C%20max-age%3D21600&response-content-disposition=inline%3B
%20filename%2A%3DUTF-8%27%27V4_MCC%2520002_DESCARGABLE
%2520S5.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Security-
Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEEAaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIAfqW6rDu7uZ0owhoCX
XHgEBxRSqYbmx6u3utN5F0LHzAiA4TS3AExafYe%2FN7qq7zPkN
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9
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