Sistema Integrado de Gestión: Sistema de Cont

Confirmar que el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con todos

Objetivo procedimientos. Confirmar que el

Alcance Agenciamiento de carg

Responsable
Recursos
Seguimiento

Programa de a
No Auditoría Procesos

Planeamiento, SIG gestión comercial, Gestión

operativa, gestión de capital humano,
1
mantenimiento e infraestructura, logística,
tecnología de la información

Planeamiento, SIG gestión comercial, Gestión

operativa, gestión de capital humano,
2
mantenimiento e infraestructura, logística,
tecnología de la información

Planeamiento, SIG gestión comercial, Gestión

operativa, gestión de capital humano,
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mantenimiento e infraestructura, logística,
tecnología de la información
 PROGRAMA

AUDITORÍAS INTERNAS

ntegrado de Gestión: Sistema de Control y Seguridad BASC, Sistema de gestión de la Calidad ISO 9001:2
tión de la Calidad es conforme con todos los requisitos de la Norma NTP ISO 9001:20015, Confirmar que la organi
procedimientos. Confirmar que el Sistema de Gestión de la calidad l está alcanzando los objetivos de la or

Agenciamiento de carga internacional para importaciones y exportaciones, vía aérea y marítima

Coordinadora del SIG: Myldred Purisaca
Laptop,
Semestral

Programa de auditorías internas (primera parte)

Requisitos Equipo auditor

Norma ISO 9001:2015 Inés Tarazona

Mildred Purisaca y
BASC
Claudio Yrigoren

Mildred Purisaca y
Norma ISO 9001:2015 y BASC
Claudio Yrigoren

Todo documento impreso sin el sello VB SIG, es considerado un documento no controlado.

 Código TCLI-GI-PR-001
Versión 02
Revisión 02
Fecha 5/29/2019
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ema de gestión de la Calidad ISO 9001:2015
P ISO 9001:20015, Confirmar que la organización se ajusta a sus propias políticas, objetivos y
dad l está alcanzando los objetivos de la organización

ones y exportaciones, vía aérea y marítima

yldred Purisaca

mera parte)
Fecha Lugar

Agosto 2019 Oficinas San Miguel

8/1/2019 Oficinas San Miguel

2/1/2020 Oficinas San Miguel

umento no controlado.