PRESUPUESTOS

Pautas para elaborar un presupuesto

2. Área de Producción
✓ Por serie principal de productos.
✓ Tener en cuenta los cambios en las condiciones
futuras.
✓ Materias primas que intervienen en la composición
del plan de operaciones total de la empresa.
✓ Inversiones adicionales o adecuaciones necesarias.
✓ Necesidades de Mano de Obra para sus actividades
de operación.
Pautas para elaborar un presupuesto
2. Área de Producción
PRODUCCION / OPERACIÓN TIPO Ejecutado Ppto Agosto Ejecutado Ejecución
Salarios Operativos 7205 CF 9.456.212 9.456.212 0%
Prestaciones sociales CF 54,74% 5.176.330 5.176.330 0%
Horas Extras 720515 CV 132.035 Validar
Dotación y suministros 720551 CF 3.525.454 Validar
Servicios Públicos 733530 CF 19.252.604 0 Validar
Legales 7340 CF 500.348
Gas 733555 CF 2.518.069
Arrendamiento Maquinaria 7320 CF 142.870 0 Validar
Aseo y vigilancia 733505 CF 1.488.610 Validar
Depreciación Maquinaria y Equipo 736010 CF 35.480.650 0 Validar
Depreciación Construcciones 736005 CF 5.853.351 0 Validar
Depreciación Equipos oficina y computo 736015/20 CF 20.723.881 0 Validar
Mantenimiento y reparaciones 7345 CF 14.737.275 0 Validar
Honorarios 7310 CF 5.397.886
Adecuaciones e instalaciones 7350 CF 5.058.104 Validar
Otros MOD 720595 CF 7.812.151
Otros costos indirectos 7395 CF 18.051.010 Validar
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