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CONTENIDO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO............................................................................2
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO........................................................................................6
C. DETERMINACIÓN DE BRECHA OFERTA – DEMANDA.............................................................9
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO...................................................................................10
E. COSTOS DEL PROYECTO....................................................................................................11
F. EVALUACIÓN SOCIAL..........................................................................................................14
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.......................................................................................19
H. GESTIÓN DEL PROYECTO...................................................................................................21
I. MARCO LÓGICO..................................................................................................................22
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA CÍVICA DEL
MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
a. Nombre del Proyecto
Nombre del Proyecto de Inversión:
NATURALEZA DE OBJETO DE
LOCALIZACIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
SERVICIO DE CENTRO
MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS POBLADO DE
DE LA PLAZA CÍVICA OCCOPAMPA
Ubicación
- Departamento : Puno
- Provincia : Moho
- Distrito : Moho
- Centro Poblado : Occopampa
- Región Geográfica : Sierra
- Altitud : 3882 m.s.n.m.
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c. Institucionalidad
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OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
“INADECUADAS CONDICIONES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES, SOCIALES Y DE
CÍVICAS, CULTURALES, SOCIALES Y DE RECREACIÓN EN EL CENTRO
RECREACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL
POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO”
DISTRITO DE MOHO”
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- Las vías circundantes a la Plaza Principal, Jirón Lima, Jirón Arequipa, Jirón
Comercio, Jirón Grau, área de intervención total son de 1,219.86 m2., con graderíos
en los lados de desnivel que existe de acuerdo a la topografía del terreno, se
empleará pavimentos de piedra en formatos de 30 x 30 cm, con un espesor de 4
cm. en colores gris oscuro y claro, la delimitación espacial entre la circulación
peatonal y vehicular será mediante cunetas en todo el contorno de la plaza.
Previamente se realizará el cambio de tuberías de la red pública de alcantarillado y
agua potable.
La composición de la traza de piedras, será un borde de 3 filas de piedras, a fin de
rescatar su originalidad
En la Plaza Principal propiamente se mantendrá la traza original de las áreas
verdes existentes y sus camineras, se retirará las losetas existentes, se aplicará
nuevo falso piso de concreto y sobre esta se instalará piso de piedra.
Se propone las siguientes intervenciones:
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
Se contempla la construcción de almacén, oficina y guardianía, Instalación de agua
y energía eléctrica para la obra. Movilización de maquinaria y herramientas, flete
terrestre. Rotura de briquetas y piedra, y limpieza final de obra.
EMOLICIONES Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO
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PLAN RUTAS
Rampas:
Construcción de Martillos y Rampas en todas las esquinas y cruces de la plaza
principal, con un área de (rampas 4.69m2) de resistencia f’c=210 Kg/cm2 espesor
e=0.10m, con cama de arena A-3 e= 0.10 m.
Cuneta triangular:
Se construirá 136.57ml de cunetas triangulares de un solo tipo de mortero f’c=175
kg/cm2, cumplirán la función de reunir las aguas pluviales posteriormente
evacuarlas a las alcantarillas existente.
Sardineles:
Se construirá 136.57ml de sardineles, los cuales tendrán un espesor e = 0.15 m, de
resistencia f’c= 175 kg/cm2, ", se realizará el sellado de juntas y tarrajeo pulido una
sola cara para evitar futuras filtraciones de agua en la zona de contacto con el
terreno.
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIDA
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
Acceso a Servicios 256 258 261 263 266 268 271 273 276 279 256
Atendidos/año
de Espacios Públicos
ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO
Acceso a Servicios
Atendidos/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de Espacios Públicos
BRECHA DEL SERVICIO
Acceso a Servicios -256 -258 -261 -263 -266 -268 -271 -273 -276 -279 -256
Atendidos/año
de Espacios Públicos
- Se ha tomado en cuenta en base a los datos de los Censos XII de Población y VII
de Vivienda 2017 – INEI, del distrito de Moho, que en el año 2017 contaba con
11518 habitantes de las cuales 3257 habitantes corresponden a la zona urbana y
8261 habitantes a la zona rural.
- La tasa de crecimiento utilizada para proyectar la población Urbana es de -3.64 % y
de la zona rural es de -3.92 % y la tasa de crecimiento global del distrito es -3.84 %,
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Tamaño
Análisis de localización
LOCALIDADES DIAS DE
TIPO DE VIA TIEMPO
DESDE HASTA TRANSPORTE
Juliaca Moho Carretera Asfaltada 1:45 minutos Diario
Costos de Inversión
En el caso de ejecución del presente proyecto, se plantea ejecutarlo por Administración
Directa, cuyo proceso de ejecución de obra, se realizará en estricto cumplimiento de la
Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente y Decreto
Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
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SERVICIOS 240.00
Agua Mes 12 10 120.00
Energía Eléctrica Mes 12 10 120.00
TOTAL 5,348.2524
Elaborado por el equipo técnico
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F. EVALUACIÓN SOCIAL
Beneficios sociales
Los beneficios cualitativos que se identifican en la fase de operación del proyecto, están
básicamente relacionados a la calidad de vida de la población, y se identifican de la
siguiente manera:
- 262 habitantes en promedio llegaran a usar como mínimo una vez la infraestructura
durante el horizonte de evaluación del proyecto. Lo que significa que el 100% de la
brecha estará siendo atendida con la finalidad de incrementar la participación en
actividades de integración poblacional.
- Se reforzará la identidad local y el respeto a los valores y fechas cívicas.
- Disminución del número de accidentes (caídas y/o resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar) así como de contaminación ambiental, por el uso inapropiado
del área de terreno actual.
- Mejorar la calidad del espacio rural para reuniones, diversión, ocio y esparcimiento
que demanda la población del Centro Poblado de Occopampa.
- Mejora del ornato público del Centro Poblado.
- Recuperación en un 100% de la zona pública que está abandonada.
Costos sociales
De similar manera que el proyecto genera beneficios sociales, éste también genera
costos en otros mercados de bienes y servicios distintos al que ofrece el proyecto.
Entonces para determinar los costos sociales es importante definir los precios sociales y
factores de corrección. El precio social refleja el verdadero costo que significa para la
sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo, puesto que los precios de
mercado traen consigo distorsiones como impuestos y subsidios.
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COSTO
ITEM COSTO F.C.
SOCIAL + GG
A. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA PLAZA CÍVICA 465,696.81 429,229.73
1. Plaza Cívica 465,696.81 429,229.73
CONSTRUCCION DE PISOS Y PAVIMENTOS 284,796.10 0.847 262,494.72
CONSTRUCCION DE SARDINELES 56,549.22 0.847 52,121.05
CONSTRUCCION DE RAMPAS 230.73 0.847 212.66
CONSTRUCCION DE GRADERIOS EN PERIMETRO DE PLAZA 2,644.12 0.847 2,437.07
CONSTRUCCION SOPORTE DE ASTA DE BANDERA 1,639.04 0.847 1,510.69
CONSTRUCCION DE AREAS VERDES 22,790.60 0.847 21,005.95
CONSTRUCCION SOPORTE ESTRUCTURAL DEL MONUMENTO 7,302.29 0.847 6,730.47
CONSTRUCCION DE PILETA COLONIAL 89,744.71 0.847 82,717.12
B. ADECUADO EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 179,766.28 165,689.41
1. Mobiliario y Equipamiento en la Infraestructura Pública 179,766.28 165,689.41
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 28,774.93 0.847 26,521.67
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 150,991.35 0.847 139,167.75
Costo Directo 645,463.09 594,919.14
GASTOS GENERALES 56,541.50 0.85
GASTOS DE SUPERVISIÓN 16,194.00 0.93 14,994.44
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 11,600.00 0.93 10,740.74
EXPEDIENTE TÉCNICO 22,000.00 0.93 20,370.37
TOTAL 751,798.59 641,024.70
Elaboración: Equipo técnico
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En cuanto a los costos de Operación y Mantenimiento, Para el análisis del flujo de costos a precios sociales, los costos de operación y mantenimiento se
aplicaron el F.C.=41 para personal, y F.C: =0.847 para actividades de mantenimiento, bienes, servicios y otros. Los costos de operación y mantenimiento a
precios sociales son los siguientes:
Con el fin de comparar los indicadores de evaluación, se estima primero el flujo de costos de inversión e incrementales en base a los precios de mercado.
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RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
751,798.5
A) COSTO DE INVERSION
9
702,004.5
COMPONENTES
9
506,491.0
A. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA PLAZA DE ARMAS
8
195,513.5
B. ADECUADO EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 1
COSTOS INDIRECTOS 49,794.00
Supervisión 16,194.00
Liquidación 11,600.00
Expediente técnico 22,000.00
5,348.2 5,351.2 5,354.2
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5,348.25 5,349.25 5,350.25 5,352.25 5,353.25 5,355.25 5,356.25
5 5 5
2,640.0 2,643.0 2,646.0
Operación 2,640.00 2,641.00 2,642.00 2,644.00 2,645.00 2,647.00 2,648.00
0 0 0
2,708.2 2,708.2 2,708.2
Mantenimiento 2,708.25 2,708.25 2,708.25 2,708.25 2,708.25 2,708.25 2,708.25
5 5 5
751,798.5 5,348.2 5,351.2 5,354.2
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 5,348.25 5,349.25 5,350.25 5,352.25 5,353.25 5,355.25 5,356.25
9 5 5 5
1,200.0 1,200.0 1,200.0
D) COSTO TOTAL SIN PROYECTO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
0 0 0
Operación 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Mantenimiento 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
751,798.5 4,148.2 4,151.2 4,154.2
E) TOTAL COSTO INCREMENTAL (C-D) 4,148.25 4,149.25 4,150.25 4,152.25 4,153.25 4,155.25 4,156.25
9 5 5 5
TSD 8.00%
779,653.8
VACT
9
Población Beneficiaria 262
C/E 2,975.03
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116,191.4
CAE
2
Costo por capacidad de producción 2,969.18
Elab. Equipo tècnico
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
641,024.7
A) COSTO DE INVERSION
0
594,919.1
COMPONENTES
4
429,229.7
A. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA PLAZA DE ARMAS
3
165,689.4
B. ADECUADO EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
1
COSTOS INDIRECTOS 46,105.56
Supervisión 14,994.44
Liquidación 10,740.74
Expediente técnico 20,370.37
3,481.1 3,483.7 3,486.2
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,481.17 3,482.02 3,482.86 3,484.56 3,485.40 3,487.10 3,487.95
7 1 5
1,187.2 1,189.8 1,192.3
Operación
1,187.28 8 1,188.13 1,188.97 2 1,190.67 1,191.52 6 1,193.21 1,194.06
2,293.8 2,293.8 2,293.8
Mantenimiento
2,293.89 9 2,293.89 2,293.89 9 2,293.89 2,293.89 9 2,293.89 2,293.89
641,024.7 3,481.1 3,483.7 3,486.2
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 3,481.17 3,482.02 3,482.86 3,484.56 3,485.40 3,487.10 3,487.95
0 7 1 5
D) COSTO TOTAL SIN PROYECTO 885.30 885.30 885.30 885.30 885.30 885.30 885.30 885.30 885.30 885.30
Operación 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00
Mantenimiento 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30
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- Arreglos Institucionales
Considerando la magnitud del proyecto se considera que la modalidad de ejecución del
proyecto sea Administración Directa, efectuada por la Municipalidad Provincial de Moho.
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Formulación y evaluación:
El estudio de pre inversión es requerido por la Unidad Formuladora, la cual presenta los
términos de referencia para que el proyecto sea elaborado por el personal técnico
pertinente y consiste en la descripción de los objetivos y metas descrito en la Ficha
Técnica General Simplificada (Formato N°06-A), la mencionada oficina también será la
encargada de evaluar el proyecto y declarar su viabilidad siempre y cuando este reúna
las condiciones de viabilidad.
Fase de Ejecución:
Fase de Funcionamiento:
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I. MARCO LÓGICO
FIN:
PROPOSITO:
COMPONENTES:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FINANCIAMIENTO
PARA EL DESARROLLO DE
OBRA EXISTENTE. OPORTUNO DE LA
ACTIVIDADES CÍVICAS,
FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA. MUNICIPALIDAD
CULTURALES Y SOCIALES. INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR ACTIVIDADES CÍVICAS,
LIQUIDACIÓN DE OBRA. PROVINCIAL DE MOHO
CULTURALES Y SOCIALES.
ADECUADO EQUIPAMIENTO
EN LA INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA.
ACTIVIDADES:
CONSTRUCCIÓN DE
PLAZA CÍVICA COSTO DIRECTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO
645,463.09 HA SIDO FORMULADO Y
INSTALACIÓN DE GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TÉCNICO. EVALUADO CUMPLIENDO
56,541.50 INFORMES MENSUALES DE LAS EXIGENCIAS
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO GASTOS DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DE OBRA. NORMATIVAS
16,194.00 INFORMES MENSUALES DE REQUERIDAS.
GASTOS DE LIQUIDACIÓN SUPERVISIÓN DE OBRA. ACTITUD FAVORABLE DE
11,600.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA. LAS AUTORIDADES Y
EXPEDIENTE TÉCNICO ACTA DE ENTREGA DE GESTORES PARA EL
22,000.00 OBRA. CUMPLIMIENTO DE LOS
TOTAL 751,798.59 OBJETIVOS Y METAS
TRAZADAS.
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