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UBICACIN:
DISTRITO: ATUNCOLLA
PROVINCIA: PUNO
REGION: PUNO
NDICE
PRESENTACIN
RESUMEN EJECUTIVO
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI ANEXOS
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PRESENTACION
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RESMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
CUADRO N 18
BALANCE OFERTA DEMANDA
DEMANDA (TURISTAS
NACIONALES,
AOS OFERTA DEFCIT
EXTRANJEROS Y
EXCURSIONISTAS)
2013 0 27,616 -27,616
2014 0 29,175 -29,175
2015 0 30,973 -30,973
2016 0 33,055 -33,055
2017 0 35,471 -35,471
2018 0 38,284 -38,284
2019 0 41,566 -41,566
2020 0 45,404 -45,404
2021 0 49,901 -49,901
2022 0 55,177 -55,177
2023 0 61,376 -61,376
COMPONENTE I:
DESCRIPCION TECNICA PROPUESTA PISOS ENCHAPADOS CON PIEDRA
LAJA Y CONCRETO ESTAMPADO SOBRE FALSO PISO (PROPUESTA 1)
El objetivo de este componente del proyecto es recatar la importancia
histrica y cultural de la ciudad de Atuncolla, rescatando el centro histrico
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TURISTA EXTRANJERO
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Cuadro N
PERIODO DE PERMANENCIA ADICIONAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Das de Das de (T)
Frecuencia Frecuencia
permanencia permanencia
85% 15 90% 16.00
15% 10 10% 10.10
Variacin 14.25 15.41 1.16
TURISTA NACIONAL
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I. Impacto ambiental
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Impactos Negativos
J. Organizacin y Gestin
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K. Plan de Implementacin
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PROVINCIA : Puno
DISTRITO : Atuncolla
AVENIDA SILLUSTANI Y
2.00 GLOBAL 1 25% 40% 35% 100%
CALLES ADYACENTES
PLAZA DE ARMAS Y
3.00 GLOBAL 1 45% 55% 100%
CALLES ADYACENTES
GEESTION DE SERVICIOS
4.00 GLOBAL 1 75% 25% 100%
TURISTICOS
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REGION : Puno M ODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP (M arca con x) DIRECTA INDIRECTA
PROVINCIA : Puno X
DISTRITO : Atuncolla
AVANCE FISICO PROGRAMADO
Unidad de Meta
Codigo COMPONENTE /ACTIVIDAD (Expresado en Nuevos Soles) TOTAL POR META
Medida Total
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre VI Trimestre VII
AVENIDA SILLUSTANI Y
2.00 GLOBAL 1.00 - 1,051,543.65 1,682,469.83 1,472,161.10 - - 4,206,174.58
CALLES ADYACENTES
GEESTION DE SERVICIOS
4.00 GLOBAL 1.00 - - - 89,005.34 - 29,668.45 118,673.78
TURISTICOS
5.00 Gastos Generales % 1.00 - 89,697.96 143,516.73 131,557.00 113,617.41 119,597.27 597,986.37
6.00 Supervisin y Liquidacin % 1.00 - 44,848.98 59,798.64 59,798.64 59,798.64 74,748.30 298,993.18
Total 7,504,728.91
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L. Marco Lgico
MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJEETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Mejorar las condiciones y niveles de vida
Se tiene una poltica de
de la poblacin del distrito de Atuncolla. Reportes estadsticos del
Mayores ingresos de los desarrollo turstico en la
Se logra agregar con recursos turisticos a MINCETUR.
FIN
los visitantes al Templo San turistas el 50% de turistas nacionales, de Turistas del DIRECETUR poltico en la zona.
Andrs de Atuncolla y el 75% de turistas extranjeros y 30 % de Puno. Los pobladores de la comunidad
Complejo Arqueolgico de excursionistas al templo de atuncolla y Reporte de visita al templo incrementan sus actividades en
Sillustani acsesos turisticos. san andres y la avenida el sector turismo.
sillustani.
1. Calles y Avenidas de acceso Se lograra la remodelacion de la Av. Adecuados estudios definitivos y
al Templo en condiciones Sillustani en 1200m, en el periodo de disponibilidad presupuestal
Documentos de informes
ejucion de inversiones
COMPONENTE
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I. ASPECTOS GENERALES
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I. ASPECTOS GENERALES
Funcin : 09 Turismo.
Programa : 022 Turismo.
Subprograma : 0045 Promocin del turismo.
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora.
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Instituciones Educativas:
Asociacin de transportistas
Asociacin de Artesanos
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CUADRO N 01:
ATUNCOLLA: ANLISIS DE INVOLUCRADOS
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II. IDENTIFICACIN
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II. IDENTIFICACIN.
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CUADRO N 02:
ATUNCOLLA: LINEAMIENTOS DE POLITICAS ASOCIADOS AL PIP
NORMAS E
INSTRUMENTOS DE LINEAMIENTOS POLTICOS ASOCIADOS
GESTIN
Desarrollar una oferta turstica competitiva y sostenible.
Plan Estratgico Desarrollar una cultura turstica que garantice la seguridad
Nacional de Turismo del visitante,
PENTUR 2008-2018 Una visin y valores compartidos que impulse las buenas
prcticas en la prestacin de los servicios turstico
plan inspirado en la nocin de que un producto turstico de
Plan Nacional de
calidad debe combinar atractivos, servicios y facilidades de
Calidad Turstica del
una manera tal que motive la decisin de viaje de los
Per - CALTU
turistas
Ley de Proteccin y Objeto de la Ley: es el establecimiento de las medidas
Defensa del Turista tendientes a crear las medidas de defensa del turista con
Ley N 289 nfasis en el mbito penal
Artculo 63.- Funciones en materia de turismo
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y
administrar las polticas en materia de desarrollo de la actividad
Ley N27972 Ley turstica regional, en concordancia con la poltica general del
Orgnica de gobierno y los planes sectoriales
municipalidades d) Promover el desarrollo turstico mediante el aprovechamiento
de las potencialidades
r) Desarrollar circuitos tursticos que puedan convertirse en ejes
del desarrollo regional.
Es Patrimonio Cultural de la Nacin toda manifestacin del
quehacer humano -material o inmaterial- que por su
importancia, valor y significado paleontolgico, arqueolgico,
arquitectnico, histrico, artstico,
Ley de Patrimonio
militar, social, antropolgico, tradicional, religioso, etnolgico,
Cultural - Ley 28296 cientfico, tecnolgico o intelectual, sea expresamente declarado
como tal o sobre el que exista la presuncin legal de serlo. Dichos
bienes tienen la condicin de propiedad pblica o privada con las
limitaciones que establece la presente Ley.
Eje de Desarrollo turstico
Plan de Desarrollo Esta actividad econmica, se encuentra desarrollada e innovada
Concertado 2011 - para el servicio turstico, se cuenta con una infraestructura
2021 distrito de adecuada y servicios diversificados para el turista. Oportunidad
Atuncolla que se aprovecha dadas las condiciones de turismo que se
presenta en el distrito.
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CUADRO N 01
RELACION DE PROYECTOS REFERIDOS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI
Cdigo SNIP Nombre del Proyecto Monto Situacin Pliego
RECUPERACION DE SERVICIOS TURISTICOS
MUNICIPALIDAD
EN EL CIRCUITO INTERNO DEL COMPLEJO
226871 9,047,609.00 VIABLE DISTRITAL DE
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO
ATUNCOLLA
DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO
ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y
PUESTA EN VALOR DE LAS PRINCIPALES
CHULLPAS DEL COMPLEJO MUNICIPALIDAD
50813 6,591,954.00 VIABLE
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO PROVINCIAL DE PUNO
DE ATUNCOLLA, PROVINCIA DE PUNO -
PUNO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD ARTESANAL TEXTIL Y GOBIERNO REGIONAL
183548 5,568,602.00 VIABLE
ARTICULACION AL MERCADO - REGION - PUNO
PUNO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL
MUNICIPALIDAD
CIRCUITO TURISTICO QOLLA - SILLUSTANI
79481 3,195,419.00 VIABLE DISTRITAL DE
DEL, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO -
ATUNCOLLA
PUNO
REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DEL
MUNICIPALIDAD
MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
79546 1,896,250.00 VIABLE DISTRITAL DE
TEMPLO SAN ANDRES APOSTOL DEL,
ATUNCOLLA
DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO
APOYO A LA PROMOCION DEL TURISMO GOBIERNO REGIONAL
48195 1,270,857.00 EN EVALUACION
EN LA REGION PUNO. PUNO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
MINISTERIO DE
ORIENTACION TURISTICA EN EL DESTINO
248228 600,899.00 VIABLE COMERCIO EXTERIOR Y
TURISTICO LAGO TITICACA,
TURISMO - MINCETUR
DEPARTAMENTO DE PUNO
FUENTE: BANCO DE PROYECTOS DE SNIP- MEF - DGPI
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CUADRO N 02
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURISTICO AL CENTRO DE SOPORTE
Distancia
Medio de Via de
Recorrido Tramo Acceso en Kms.
Transporte Acceso
/Tiempo
Puno -
20 kms.,
desvo(carrete Automvil
1 Terrestre asfaltado 30
ra Puno a Particular
minutos
Juliaca)
desvo
Automvil 9 Km 15
1 Sillustani- Terrestre asfaltado
Particular Minutos
Atuncolla
Atuncolla - Mini Bus 5 kms., 10
1 Terrestre asfaltado
Sillustani Turstico minutos
FUENTE: Elaboracin Propia
Residuos slidos
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Agua y saneamiento
Otros servicios
1
PIP Recuperacin de servicios tursticos en el circuito interno del Complejo arqueolgico de Sillustani,
distrito de Atuncolla Puno - Puno
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Guas de Turismo:
B.3 Poblacin
La poblacin del Centro de Soporte se considera la poblacin urbana del
distrito de Puno es de 120,229 habitantes segn el Censo de poblacin del
ao 2007 y para el distrito de Atuncolla se considera tambin a toda la
poblacin distrital, en vista de que el Templo San Andrs de Atuncolla, se
encuentra en el rea urbana del distrito, mientras que el complejo
Arqueolgico de Sillustani se encuentra en el medio rural que es de 5333
habitantes para dicho ao. Cuadro N 03 y Cuadro N 04
Por otra parte, se ha proyectado la poblacin del centro de soporte que es
la poblacin urbana del distrito de Puno, que se encuentra fuera del rea
de influencia directa del proyecto que tiene una tasa intercensal de 1.81%
referido a los periodos de 1993 y 2007, que se presentan en el Cuadro N
05.
Asimismo, la poblacin de turistas nacionales extranjeros que han
arribado al Complejo Arqueolgico de Sillustani desde el ao 2005 al ao
2012 se ha registrado un incremento de 23118 turistas en 12 aos que se
aprecian en el Cuadro N 06, cuya proyeccin tiene una tasa de
crecimiento de 18.56% para turistas nacionales y 1.38% para turistas
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CUADRO N 03
POBLACION DEL DISTRITO DE PUNO COMO CENTRO DE SOPORTE Y POBLACION DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA COMO AREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TOTAL URBANA RURAL
DISTRITO TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
REION PUNO 1,268,441.00 633,332.00 635,109.00 629,891.00 313,663.00 316,228.00 629,891.00 319,669.00 318,881.00
PROVINCIA DE PUNO 229,236.00 113,121.00 116,115.00 136,754.00 67,202.00 69,552.00 136,754.00 45,919.00 46,563.00
DISTRITO DE PUNO (CENTRO
125,663.00 61,613.00 64,050.00 120,229.00
DE SOPORTE 58,965.00 61,264.00 120,229.00 2,648.00 2,786.00
DISTRITO DE ATUNCOLLA 5,333.00 2,692.00 2,641.00 321.00 175.00 146.00 321.00 2,517.00 2,495.00
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
CUADRO N 04
PROYECCIN DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE
ATUNCOLLA
POBLACION TOTAL
N Aos
TOTAL URBANA RURAL
2007 5333 321 5012
2008 5363 323 5,041
2009 5394 325 5,069
2010 5425 327 5,098
2011 5456 328 5,128
2012 5487 330 5,157
0 2013 5519 332 5,186
1 2014 5550 334 5,216
2 2015 5582 336 5,246
3 2016 5614 338 5,276
4 2017 5646 340 5,306
5 2018 5678 342 5,336
6 2019 5711 344 5,367
7 2020 5743 346 5,397
8 2021 5776 348 5,428
9 2022 5809 350 5,459
10 2023 5842 352 5,491
FUENTE. Tc. 0.57% del distrito de Atuncolla
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CUADRO N 05
PROYECCIN DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE PUNO:
CENTRO DE SOPORTE
POBLACION TOTAL
N Aos
TOTAL URBANA RURAL
2007 125663 120229 5434
2008 127937.2 122,405 5,532
2009 130252.6 124,620 5,632
2010 132609.9 126,876 5,734
2011 135009.9 129,172 5,838
2012 137453.3 131,509 5,944
0 2013 139940.9 133,889 6,051
1 2014 142473.6 136,313 6,161
2 2015 145052 138,780 6,272
3 2016 147677.2 141,291 6,386
4 2017 150349.8 143,848 6,502
5 2018 153070.8 146,452 6,619
6 2019 155841.1 149,102 6,739
7 2020 158661.5 151,801 6,861
8 2021 161532.9 154,548 6,985
9 2022 164456.3 157,345 7,112
10 2023 167432.7 160,192 7,240
FUENTE. Tc. 1.81% del distrito de Puno
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CUADRO N 06
PUNO: LLEGADA DE VISITANTES AL COMPLEJO ARQUEOLGICO DE SILLUSTANI, ENERO 2005 - DICIEMBRE 2012
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mes
Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero
Enero 3,578 339 3,239 3,664 400 3,264 2,952 332 2,620 4,844 676 4,168 3,845 719 3,126 4,225 1,074 3,151 2,332 730 1,602 4,983 1,089 3,894
Febrero 4,380 425 3,955 3,783 439 3,344 3,783 615 3,168 6,011 847 5,164 4,232 1,020 3,212 4,297 1,049 3,248 2,928 1,596 1,332 5,485 1,538 3,947
Marzo 4,630 290 4,340 4,666 263 4,403 3,731 467 3,264 6,488 345 6,143 4,865 510 4,355 2,771 470 2,301 4,669 488 4,181 5,074 768 4,306
Abril 4,168 2 4,166 4,375 347 4,028 4,145 671 3,474 6,915 382 6,533 5,497 935 4,562 4,350 949 3,401 5,737 716 5,021 7,381 993 6,388
Mayo 5,316 191 5,125 5,099 533 4,566 4,727 479 4,248 7,331 529 6,802 5,181 955 4,226 5,935 1,062 4,873 5,856 698 5,158 7,711 964 6,747
Junio 3,904 154 3,750 3,739 183 3,556 3,997 843 3,154 5,284 533 4,751 4,177 640 3,537 4,429 1,015 3,414 3,604 476 3,128 5,753 793 4,960
Julio 7,555 547 7,008 5,256 321 4,935 5,236 509 4,727 10,260 819 9,441 5,320 907 4,413 5,474 820 4,654 8,113 2,027 6,086 8,797 2,077 6,720
Agosto 9,719 499 9,220 7,560 261 7,299 8,971 1,150 7,821 12,952 1,639 11,313 5,103 1,344 3,759 7,727 885 6,842 10,064 2,297 7,767 9,851 1,892 7,959
Setiembre 6,677 543 6,134 5,529 765 4,764 6,970 1,445 5,525 9,396 1,656 7,740 3,237 827 2,410 5,234 915 4,319 9,681 3,308 6,373 9,297 2,739 6,558
Octubre 8,125 907 7,218 7,422 1,833 5,589 8,308 2,424 5,884 10,226 1,532 8,694 5,408 602 4,806 8,754 2,288 6,466 12,849 4,329 8,520 11,326 2,957 8,369
Noviembre 7,433 1,648 5,785 7,137 2,588 4,549 8,965 3,710 5,255 7,362 1,354 6,008 2,030 550 1,480 8,024 4,352 3,672 10,628 3,438 7,190 10,404 4,652 5,752
Diciembre 3,659 1,449 2,210 4,331 2,264 2,067 6,540 3,539 3,001 5,050 1,876 3,174 2,173 411 1,762 3,026 1,276 1,750 3,404 635 2,769 5,381 2,573 2,808
Total 69,144 6,994 62,150 62,561 10,197 52,364 68,325 16,184 52,141 92,119 12,188 79,931 51,068 9,420 41,648 64,246 16,155 48,091 79,865 20,738 59,127 91,443 23,035 68,408
Fuente: Ministerio de Cultura - Direccin Regional de Cultura - Puno
Elaboracin: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales
Con informacin disponible a enero de 2013
CUADRO N 07
PROYECCION DE LA POBLACION DE TURISTAS CON ARRIBO AL DISTRITO
DE ATUNCOLLA
POBLACION TOTAL
N Aos
TOTAL NACIONAL EXTRANJERO
2005 17287 1749 15538
2006 17826 2,074 15,752
2007 18428 2,459 15,970
2008 19105 2,915 16,190
2009 19870 3,456 16,414
2010 20738 4,098 16,640
2011 21728 4,858 16,870
2012 22863 5,760 17,103
0 2013 24168 6,830 17,339
1 2014 25675 8,098 17,578
2 2015 27421 9,601 17,820
3 2016 29449 11,383 18,066
4 2017 31812 13,496 18,316
5 2018 34570 16,002 18,568
6 2019 37797 18,972 18,825
7 2020 41578 22,494 19,084
8 2021 46018 26,670 19,348
9 2022 51235 31,621 19,615
10 2023 57376 37,491 19,885
a) Situacin de la infraestructura
Caractersticas de la va
Pavimento:
Drenaje
pg. 46
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Obras de arte
Puntos crticos
pg. 47
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CCUADRO N 09
RESUMEN DEL INVENTARIO
Av. Sillustani L= 1,200.00 m
1. Caractersticas del Pavimento de la AV.
Longitud (km) 1+200
Tipo de Material de Superficie Pavimento flexible bicapa emulsin asfltica
Ancho de Calzada (m) 6.3
Estado de Conservacin bueno
Tipo de dao -
Pendiente (%) 2-4%
Bombeo si
N de Canteras 2
N de Plazoletas de Paso -
Sealizacin si
2. Bermas
Longitud (km) 1+200
Tipo de Material de Superficie Tierra sin compactar
Ancho de Calzada (m) 5 - 8 m en ambos mrgenes
Estado de Conservacin malo
Tipo de dao Encalaminado, huecos
Pendiente (%) 2-4%
Bombeo no
N de Canteras 2
N de Plazoletas de Paso -
Sealizacin no
3. Drenaje
- Cunetas revestidas si
Estado de Conservacin bueno
-Tajeas no
Estado de Conservacin -
-Cunetas sin revestir Si
Estado de Conservacin Bueno
-Canaleta de Coronacin No
4. Veredas
veredas de concreto Muy poco
Veredas afirmadas malo
Anchos uniformes No tienen
4. Impacto Ambiental
Zonas de Botaderos Si
pg. 48
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CUADRO N 10
CONTEO VEHICULAR: LOCALIDAD DE SILLUSTANI - 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO
DEL 2012
Tipo de Trfico Vehicular en dos Sentidos por Da TOTAL
Vehculo Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo SEMANA
Automvil 46 32 45 42 40 48 52 305
Camioneta 17 20 21 22 23 24 27 154
Camioneta 60 55 61 63 59 64 60 422
Rural.
Micro 16 17 20 15 16 18 20 122
Bus
Grande 7 8 7 9 6 7 9 53
Camin 2E 6 6 3 4 7 5 8 39
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 152 138 157 155 151 166 176 1095
Fuente: estudio de Conteo Vehicular
CUADRO N11
TRFICO ACTUAL POR TIPO DE
VEHCULO
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Topografa
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<
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Causa Indirecta 1
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Causa Indirecta 2
Causa Indirecta 3
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Causa indirecta: 4
Efecto Directo 1:
Efecto Indirecto 1
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Efecto Directo 2:
Efecto Indirecto 2:
Efecto Directo 2:
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Efecto Indirecto 2:
Por otro lado, una de las consecuencias que genera el mal estado
de las vas, muchas veces por querer desviar los charcos de agua,
por la formacin de barros y lodos, llegan a resbalarse, de esta
manera logrndose incrementar los gastos de mantenimiento de
las viviendas.
Efecto Final
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DIAGRAMA N 01
Menores oportunidades
Daos a la Salud de Las econmicas por falta
Personas aprovechamiento del recurso
Turstico
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Medio fundamental 1
Medio fundamental 2
Medio fundamental 3
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Medio fundamental 4
Fin Final
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DIAGRAMA N 02
Turistas interesados en
Minimizacin de la
visitar el Templo San Andrs
contaminacin del aire por
de Atuncolla
suspensin de partculas de
polvo
Plaza de armas
Avenidas y Adecuadoconoci
Infraestructura del como acceso
calles de miento
templo en buenas principal al
acceso al operadores
condiciones de templo en
Templo en tursticos y la
conservacin condiciones armona con el
poblacin
Adecuadas turismo
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ACCIONES COMPLEMENTARIOS:
Acciones:
Accin:
Remodelacin de la plaza de armas de Atuncolla
ACCIONES INDEPENDIENTES
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ACCIONES
A a).Con Concreto
L Realizacin de
Estampado
T
Mejoramiento de eventos de
Remodelacin
E
bermas. capacitacin a
R de la Plaza de
Construccin de Armas de operadores
N
A
pisos y sardineles Atuncolla tursticos
T Construccin de
I Arco de entrada
V Construccin de
A veredas
Tratamiento de
1 fachadas
b).Sistema de
Iluminacin
c).Mitigacin
ambiental
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Alternativa I
COMPONENTE I:
DESCRIPCION TECNICA PROPUESTA DE PISOS ENCHAPADOS CON PIEDRA
LAJA Y CONCRETO ESTAMPADO SOBRE FALSO PISO (PROPUESTA 1)
El objetivo de este componente del proyecto es recatar la importancia
histrica y cultural de la ciudad de Atuncolla, rescatando el centro histrico
de esta ciudad, donde se integrara el ingreso a la ciudad con el templo San
Andrs de Atuncolla que generaran espacios pblicos abiertos con carga
cultural, natural e histrica, puesto que la ciudad atraviesa por un
fenmeno de desertificacin y desestructuracin en sus diferentes
espacios pblicos.
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COMPONENTE II
DESCRIPCION TECNICA PROPUESTA PLAZA DE ARMAS Y ACCESOS PISOS
CON PIEDRA LABRADA Y CONCRETO ESTAMPADO RECUPERANDO
ESTRUCTURAS EXISTENTES (PROPUESTA 1)
El objetivo de este componente del proyecto es recatar la importancia
histrica y cultural de la ciudad de Atuncolla, rescatando el centro histrico
de esta ciudad, donde se integrara el ingreso a la ciudad con el templo San
Andrs de Atuncolla que generaran espacios pblicos abiertos con carga
cultural, natural e histrica, puesto que la ciudad atraviesa por un
fenmeno de desertificacin y desestructuracin en sus diferentes
espacios pblicos.
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COMPONENTE III
GESTION DE SERVICIOS TURISMOS
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ALTERNATIVA II
COMPONENTE I
DESCRIPCION TECNICA PROPUESTA PISOS ENCHAPADOS CON PIEDRA
LAJA Y CONCRETO ESTAMPADO SOBRE LOSA DE CONCRETO (PROPUESTA
2)
El objetivo del proyecto es recatar la importancia histrica y cultural de la
ciudad de Atuncolla, generando espacios pblicos abiertos con carga
cultural, natural e histrica, puesto que la ciudad atraviesa por un
fenmeno de desertificacin y desestructuracin en sus diferentes
espacios pblicos.
Este proyecto contribuir a mejorar la imagen urbana hacia los visitantes y
los propios ciudadanos de Atuncolla, considerando zonas de descanso e
interpretacin tanto cultural, natural e histrico, incluyendo zonas de
actividad pasiva y activa. El tratamiento que se le dar a todo el proyecto
ser paisajstico ambiental con elementos virtuales con caractersticas
rsticas/ naturales en piedra y madera de la zona, incluyendo la
vegetacin.
En la remodelacin de la venida Atuncolla, se har en una longitud de
1,200.00 m lineales, partiendo desde el arco existente, se consideraran los
siguientes componentes.
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COMPONENTE II
DESCRIPCION TECNICA PROPUESTA PLAZA DE ARMAS Y ACCESOS PISOS
CON PIEDRA LABRADA Y CONCRETO ESTAMPADO RECUPERANDO
ESTRUCTURAS EXISTENTES (PROPUESTA 1)
El objetivo de este componente del proyecto es rescatar la importancia
histrica y cultural de la ciudad de Atuncolla, rescatando el centro histrico
de esta ciudad, donde se integrara el ingreso a la ciudad con el templo San
Andrs de Atuncolla que generaran espacios pblicos abiertos con carga
cultural, natural e histrica, puesto que la ciudad atraviesa por un
fenmeno de desertificacin y desestructuracin en sus diferentes
espacios pblicos.
Este proyecto contribuir a repotenciar la imagen urbana hacia los
visitantes y los propios ciudadanos de Atuncolla, considerando zonas de
descanso e interpretacin tanto cultural, natural e histrico, incluyendo
zonas de actividad pasiva y activa. El tratamiento que se le dar a todo el
proyecto ser paisajstico ambiental con elementos virtuales con
caractersticas rsticas/ naturales en piedra y madera de la zona,
incluyendo la vegetacin.
En la remodelacin de la plaza y calles colindantes, se realizara en una
longitud de 1,200.00 m lineales, partiendo desde el arco existente, se
consideraran los siguientes componentes
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pg. 86
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COMPONENTE III
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III. FORMULACIN
pg. 89
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III.- FORMULACIN
Poblacin de referencia
2
FUENTE: Direccin Regional de la DIRCETUR Puno, - informacin de MINCETUR
pg. 90
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Turistas que visitarn los recursos tursticos del Templo san Andrs
de Atuncolla y el Complejo Arqueolgico de Sillustani y harn uso de
las instalaciones tursticas, para la realizacin de las actividades
tursticas, se calcula sobre la base de los turistas que efectivamente
han visitado el Complejo Arqueolgico de Sillustani en los prximos
8 aos. A esta poblacin se ha adicionado la poblacin de escolares
del radio de accin de tres horas de viaje en carro, al cual se ha
estimado un 2% de EXCURSIONISTAS; con lo cual se ha proyectado
dicha poblacin. Cuadro N 16 y Cuadro N 17 la proyeccin
correspondiente
Pn = Po(1+r x t)
Dnde:
TASA DE CRECIMIENTO DE
EXCURSIONISTAS AL C.A. SILLUSTANI-
(POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA)
POBLACION
2010 3298
POBLACION
2006 2972
1.11
0.142857143
1.014966338
0.014966338
TASA
CREC. 1.50
pg. 92
CUADRO N 12
POBLACION DE REFRENCIA
POBLACION DEL CENTRO DE SOPORTE (POBLACION DE PUNO)
Mes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero
TOTAL 203,161 61,571 141,590 222,726 68,060 154,666 256,152 81,940 174,212 290,151 91,378 198,773 278,153 97,032 181,121 279,764 102,547 177,217 298,788 105,709 193,079 403,191 144,601 258,590
FUENTE: Direccion de Turismo de la DIRCETUR - Puno - Informacion del MINCETRU.
CUADRO N 13
PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA : DE TURISTAS CON ARRIBO A AL
CIUDAD DE PUNO
POBLACION TOTAL
N Aos
TOTAL NACIONAL EXTRANJERO
2005 203161 61571 141590
2006 223875 69,562 154,312
2007 246768 78,590 168,178
2008 272080 88,790 183,290
2009 300073 100,314 199,759
2010 331042 113,334 217,708
2011 365313 128,043 237,270
2012 403251 144,661 258,590
0 2013 445262 163,436 281,825
1 2014 491797 184,648 307,149
2 2015 543360 208,613 334,747
3 2016 600514 235,688 364,826
4 2017 663884 266,277 397,607
5 2018 734170 300,836 433,334
6 2019 812151 339,881 472,271
7 2020 898699 383,993 514,706
8 2021 994785 433,830 560,955
9 2022 1101494 490,135 611,359
10 2023 1220041 553,749 666,292
CUADRO N 14
POBLACION DMANDANTE POTENCIAL
POBLACION DEL CENTRO DE SOPORTE (POBLACION DE PUNO)
Mes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero
TOTAL 150,339 45,563 104,777 164,817 50,364 114,453 189,552 60,636 128,917 214,712 67,620 147,092 205,833 71,804 134,030 207,025 75,885 131,141 221,103 78,225 142,878 298,361 107,005 191,357
CUADRO N 15
PROYECCION DE LA POBLACION DE POTENCIAL :
POBLACION TOTAL
N Aos
TOTAL NACIONAL EXTRANJERO
2005 150340 45563 104777
2006 165665 51,473 114,192
2007 182603 58,150 124,452
2008 201328 65,694 135,635
2009 222037 74,215 147,822
2010 244947 83,842 161,104
2011 270299 94,718 175,580
2012 298362 107,005 191,357
0 2013 329437 120,886 208,551
1 2014 363857 136,567 227,290
2 2015 401995 154,282 247,713
3 2016 444266 174,295 269,971
4 2017 491134 196,904 294,229
5 2018 543114 222,447 320,667
6 2019 600782 251,302 349,480
7 2020 664783 283,900 380,883
8 2021 735834 320,728 415,106
9 2022 814737 362,332 452,405
10 2023 902389 409,333 493,056
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
CUADRO N 16
PUNO: LLEGADA DE VISITANTES AL COMPLEJO ARQUEOLGICO DE SILLUSTANI, ENERO 2005 - DICIEMBRE 2012
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mes
Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero
Enero 3,578 339 3,239 3,664 400 3,264 2,952 332 2,620 4,844 676 4,168 3,845 719 3,126 4,225 1,074 3,151 2,332 730 1,602 4,983 1,089 3,894
Febrero 4,380 425 3,955 3,783 439 3,344 3,783 615 3,168 6,011 847 5,164 4,232 1,020 3,212 4,297 1,049 3,248 2,928 1,596 1,332 5,485 1,538 3,947
Marzo 4,630 290 4,340 4,666 263 4,403 3,731 467 3,264 6,488 345 6,143 4,865 510 4,355 2,771 470 2,301 4,669 488 4,181 5,074 768 4,306
Abril 4,168 2 4,166 4,375 347 4,028 4,145 671 3,474 6,915 382 6,533 5,497 935 4,562 4,350 949 3,401 5,737 716 5,021 7,381 993 6,388
Mayo 5,316 191 5,125 5,099 533 4,566 4,727 479 4,248 7,331 529 6,802 5,181 955 4,226 5,935 1,062 4,873 5,856 698 5,158 7,711 964 6,747
Junio 3,904 154 3,750 3,739 183 3,556 3,997 843 3,154 5,284 533 4,751 4,177 640 3,537 4,429 1,015 3,414 3,604 476 3,128 5,753 793 4,960
Julio 7,555 547 7,008 5,256 321 4,935 5,236 509 4,727 10,260 819 9,441 5,320 907 4,413 5,474 820 4,654 8,113 2,027 6,086 8,797 2,077 6,720
Agosto 9,719 499 9,220 7,560 261 7,299 8,971 1,150 7,821 12,952 1,639 11,313 5,103 1,344 3,759 7,727 885 6,842 10,064 2,297 7,767 9,851 1,892 7,959
Setiembre 6,677 543 6,134 5,529 765 4,764 6,970 1,445 5,525 9,396 1,656 7,740 3,237 827 2,410 5,234 915 4,319 9,681 3,308 6,373 9,297 2,739 6,558
Octubre 8,125 907 7,218 7,422 1,833 5,589 8,308 2,424 5,884 10,226 1,532 8,694 5,408 602 4,806 8,754 2,288 6,466 12,849 4,329 8,520 11,326 2,957 8,369
Noviembre 7,433 1,648 5,785 7,137 2,588 4,549 8,965 3,710 5,255 7,362 1,354 6,008 2,030 550 1,480 8,024 4,352 3,672 10,628 3,438 7,190 10,404 4,652 5,752
Diciembre 3,659 1,449 2,210 4,331 2,264 2,067 6,540 3,539 3,001 5,050 1,876 3,174 2,173 411 1,762 3,026 1,276 1,750 3,404 635 2,769 5,381 2,573 2,808
Total 69,144 6,994 62,150 62,561 10,197 52,364 68,325 16,184 52,141 92,119 12,188 79,931 51,068 9,420 41,648 64,246 16,155 48,091 79,865 20,738 59,127 91,443 23,035 68,408
Fuente: Ministerio de Cultura - Direccin Regional de Cultura - Puno
Elaboracin: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales
Con informacin disponible a enero de 2013
pg. 95
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
CUADRO N 17
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA: DE TURISTAS CON ARRIBO
AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI
POBLACION TOTAL
N Aos EXCURSIONIS
TOTAL NACIONAL EXTRANJERO
TAS
2005 17287 1749 15538
0 2006 20798 2,972 2,074 15,752
1 2007 21407 2,979 2,459 15,970
2 2008 22057 2,952 2,915 16,190
3 2009 22923 3,053 3,456 16,414
4 2010 24036 3,298 4,098 16,640
2011 25075 3,347 4,858 16,870
2012 26260 3,397 5,760 17,103
0 2013 27616 3,448 6,830 17,339
1 2014 29175 3,500 8,098 17,578
2 2015 30973 3,552 9,601 17,820
3 2016 33055 3,605 11,383 18,066
4 2017 35471 3,659 13,496 18,316
5 2018 38284 3,714 16,002 18,568
6 2019 41566 3,770 18,972 18,825
7 2020 45404 3,826 22,494 19,084
8 2021 49901 3,883 26,670 19,348
9 2022 55177 3,941 31,621 19,615
10 2023 61376 4,000 37,491 19,885
pg. 96
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
El anlisis de la oferta del proyecto para el recurso turstico del Templo San Andrs
de Atuncolla, la cual se encuentra en proceso de formulacin los estudios de
Preinversin y definitivos, que permitir poner en puesta en valor y podr ofrecer
el atractivo turstico, ya que actualmente se encuentra inoperativo por lo que la
oferta es considerado como CERO.
La brecha que existe para el recurso del Templo constituye la demanda efectiva
del proyecto, por cuanto no existe una oferta a la fecha en tanto no se ponga en
puesta en valor el templo de San Andrs. Ver Cuadro N 18.
CUADRO N 18
BALANCE OFERTA DEMANDA
DEMANDA (TURISTAS
NACIONALES,
AOS OFERTA DEFCIT
EXTRANJEROS Y
EXCURSIONISTAS)
2013 0 27,616 -27,616
2014 0 29,175 -29,175
2015 0 30,973 -30,973
2016 0 33,055 -33,055
2017 0 35,471 -35,471
2018 0 38,284 -38,284
2019 0 41,566 -41,566
2020 0 45,404 -45,404
2021 0 49,901 -49,901
2022 0 55,177 -55,177
2023 0 61,376 -61,376
pg. 97
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
3.5.2 Tamao.-
pg. 98
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
3.5.3 Tecnologa
pg. 99
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
CUADRO N 19
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Unidad de Meta Avance Fisico Programado Total Por
Cod Componente /Actividad
Medida Total Meta
Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim VI Trim VII
Proceso de seleccin y
1.00 contratacin para la Proceso . 1 100% 100%
formulacin del Exp. Tec.
Formulacin del Expediente
2.00 tcnico de la avenida Proceso 1 100% 100%
Sillustani
Proceso de seleccin y
3.00 contratacin para la Proceso 1 100% 100%
ejecucin del proyecto
Avenida sillustani y calles
4.00 GLOBAL 1 25% 40% 35% 100%
adyacentes
Proceso de seleccin y
5.00 contratacin para la Proceso 1 100% 100%
formulacin del Exp. Tec.
Formulacin Expediente
6.00 GLOBAL 1 100% 100%
tcnico de plaza de armas
Proceso de seleccin y
7.00 contratacin para la Proceso 1 100% 100%
ejecucin del proyecto
Plaza de armas y calles
4.00 GLOBAL 1 45% 55% 100%
adyacentes
Gestin de servicios
5.00 GLOBAL 1 75% 25% 100%
tursticos
pg. 100
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
Ejecucin
Corresponde a la etapa donde se realiza el desarrollo de los componentes
relacionados con la obra fsica, trabajos de inversin y/o conservacin
tecnolgica y la implementacin de las actividades programadas, tales
como, implementacin del programa de difusin y sensibilizacin,
capacitacin a autoridades relacionadas a la prestacin del servicio
turstico. Al respecto, se deben considerar las siguientes acciones:
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de
la(s) empresa(s) consultora que se encargar(n) de la ejecucin de
los componentes del proyecto y de la supervisin de las mismas.
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s)
encargada(s) de la ejecucin de los componentes y de la
supervisin.
Considera los tiempos planteados por el Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de las normas de las
organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin.
Ejecucin de cada uno de los componentes y de la(s) actividad(es)
programada(s) y de la supervisin.
Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias
correspondientes (municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).
Evaluacin final de la etapa de inversin.
pg. 101
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
Elaboracin
del
A Perfil de
C Proyecto. Expediente Tcnico.
Inversin Fija
C Tangible e
I Intangible.
MEJORAMIENTO DE
O LOS SERVICIOS TURISTICOS
TEMPLO SAN ANDRES Y EL
N COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE
E SILLUSTANI, ATUNCOLLA PUNO
PUNO.
S Evaluacin Ex -
Post.
pg. 102
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
CUADRO N 20
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II
Alternativa I Alternativa II
Descripcin Precios Precios
Privados (S/.) Privados (S/.)
pg. 103
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
pg. 104
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
CUADRO N 22
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I
COTOS TOTAL A
UNID. CANTI COSTO
DENOMINACIN DAD
MESES PRECIOS
MED. UNITARIO
PRIVADOS
CUADRO N 23
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA II
COTOS TOTAL A
UNID. CANTI COSTO
DENOMINACIN DAD
MESES PRECIOS
MED. UNITARIO
PRIVADOS
pg. 105
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
Se calculan comparando los costos de la situacin con proyecto y los de la situacin sin proyecto. La diferencia entre ellos
constituye el costo incremental y se presentan en los cuadros N.24 y 25
CUADRO N 24
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
AOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 7,504,728.91 - - - - - - - - - -
1. AVENIDA SILLUSTANI Y CALLES
4,206,174.58
ADYACENTES
2. PLAZA DE ARMAS Y CALLES ADYACENTES 1,655,015.31
7. UTILIDAD 418,590.46
II. POST INVERSION 25,197.56 25,197.56 33,010.43 25,197.56 25,197.56 33,010.43 25,197.56 25,197.56 33,010.43 25,197.56
1. GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 25,197.56 25,197.56 25,197.56 25,197.56 25,197.56 25,197.56 25,197.56
III. COSTO DE O Y M SIN PROYECTO 6,731.51 6,731.51 8,294.09 6,731.51 6,731.51 8,294.09 6,731.51 6,731.51 8,294.09 6,731.51
1. GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 6,731.51 6,731.51 6,731.51 6,731.51 6,731.51 6,731.51 6,731.51
COSTOS INCREMENTALES (I-II-III) 7,504,728.91 18,466.05 18,466.05 24,716.35 18,466.05 18,466.05 24,716.35 18,466.05 18,466.05 24,716.35 18,466.05
pg. 106
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
CUADRO N 25
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
AOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 8,379,580.95 - - - - - - - - - -
1. AVENIDA SILLUSTANI Y CALLES
4,845,499.11
ADYACENTES
2. PLAZA DE ARMAS Y CALLES
1,712,784.04
ADYACENTES
3. GESTIN DE SERVICIOS TURSTICOS 118,673.78
7. UTILIDAD 467,386.99
II. POST INVERSION 26,757.56 26,757.56 34,570.43 26,757.56 26,757.56 34,570.43 26,757.56 26,757.56 34,570.43 26,757.56
1. GASTOS DE MANTENIMIENTO
26,757.56 26,757.56 26,757.56 26,757.56 26,757.56 26,757.56 26,757.56
RUTINARIO
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO
34,570.43 34,570.43 34,570.43
PERIDICO
III. COSTO DE O Y M SIN PROYECTO 6,731.51 6,731.51 8,294.09 6,731.51 6,731.51 8,294.09 6,731.51 6,731.51 8,294.09 6,731.51
1. GASTOS DE MANTENIMIENTO
6,731.51 6,731.51 6,731.51 6,731.51 6,731.51 6,731.51 6,731.51
RUTINARIO
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO
8,294.09 8,294.09 8,294.09
PERIDICO
COSTOS INCREMENTALES (I-II-III) 8,379,580.95 20,026.05 20,026.05 26,276.35 20,026.05 20,026.05 26,276.35 20,026.05 20,026.05 26,276.35 20,026.05
pg. 107
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
IV. EVALUACIN
pg. 108
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
IV EVALUACIN
4.1.1. Beneficios.
pg. 109
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
TURISTA EXTRANJERO
Cuadro N 26
Cuadro N 27
PERIODO DE PERMANENCIA ADICIONAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Das de Das de (T)
Frecuencia Frecuencia
permanencia permanencia
85% 15 90% 16.00
15% 10 10% 10.10
Variacin 14.25 15.41 1.16
pg. 110
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
TURISTA NACIONAL
Cuadro N 08
GASTO POR LA COMPRA DE SOUVENIRS
SIN PROYECTO CON PROYECTO
(GP)
Frecuencia Gasto S/. Frecuencia Gasto S/.
2% 12 10% 12
15% 25 23% 25
35% 38 20% 40
28% 85 23% 90
15% 120 21% 140
5% 150 3% 150
Variacin 66.59 100% 69.55 2.96
CUADRO N 29
OTROS GASTOS REALIZADOS
SIN CON
(GP)
DESCRIPCION UNIDAD PROYECTO PROYECTO
POR ALIMENTACION S/. X TURISTA 72.6 73 0.4
POR HOSPEDAJE S/. X TURISTA 75 75.5 0.5
POR SERVICIO DEL 40 42 2
ORIENTADOR TURISTICO S/. X TURISTA
POR COMPRA DE
50 65 15
ARTESANIA S/. X TURISTA
EXCURSIONISTAS
pg. 111
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
Cuadro Nro. 30
pg. 112
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
Cuadro Nro. 31
pg. 113
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
Cuadro 32
pg. 114
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
Cuadro N 33
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TURISMO EXTRANJERO
Gasto Promedio por dia 236,897.01 240,166.17 243,480.45 246,840.46 250,246.83 253,700.22 257,201.26 260,750.62 264,348.95 267,996.95
Pernoctacion Adicional 62,172.07 63,030.04 63,899.85 64,781.66 65,675.64 66,581.96 67,500.78 68,432.29 69,376.65 70,334.04
TURISMO NACIONAL
Por souvenir 52,769.17 62,565.09 74,179.50 87,949.97 104,276.75 123,634.39 146,585.52 173,797.24 206,060.47 244,312.94
Por Alimentacion 7,130.97 8,454.74 10,024.26 11,885.13 14,091.45 16,707.35 19,808.85 23,486.11 27,846.01 33,015.26
Por Hospedaje 8,913.71 10,568.43 12,530.32 14,856.41 17,614.32 20,884.19 24,761.07 29,357.64 34,807.51 41,269.08
Por servicos del orientador del servicio
38,306.86 45,418.04 53,849.31 63,845.74 75,697.89 89,750.23 106,411.20 126,165.07 149,586.00 177,354.72
Por compra de artesania 249,583.93 295,915.98 350,848.98 415,979.58 493,200.84 584,757.24 693,309.91 822,013.98 974,610.31 1,155,534.19
EXCURSIONISTA
POR ALIMENTACION 7,114.10 7,220.58 7,328.64 7,438.33 7,549.65 7,662.64 7,777.32 7,893.72 8,011.86 8,131.77
POR SERVICIO DEL ORIENTADOR TURISTICO
2,547.75 2,585.88 2,624.58 2,663.86 2,703.73 2,744.20 2,785.27 2,826.95 2,869.26 2,912.20
TOTAL 665,435.58 735,924.94 818,765.88 916,241.14 1,031,057.10 1,166,422.41 1,326,141.19 1,514,723.63 1,737,517.02 2,000,861.16
CUADRO N 34
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
FACTOR COSTO
COTOS TOTAL
UNID. CANTI COSTO DE TOTAL A
DENOMINACIN DAD
MESES A PRECIOS
MED. UNITARIO CORREC PRECIOS
PRIVADOS
CIN SOCIALES
I).- COSTOS DE OPERACIN 3,900.00 3,470.70
1. Avenida Sillustani y plaza de armas
Personal Unidad 0.25 12 900.00 2,700.00 0.909 2,454.30
Insumos, materiales y herramientas Global 1 12 100.00 1,200.00 0.847 1,016.40
TOTAL OPERACIN AO
II).- COSTO DE MANTENIMIENTO 2,831.51 2,123.63
pg. 115
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
Cuadro N 35
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
COTOS
COSTO TOTAL
UNID. CANTI COSTO TOTAL A FACTOR DE
DENOMINACIN DAD
MESES A PRECIOS
MED. UNITARIO PRECIOS CORRECCIN
SOCIALES
PRIVADOS
I).- COSTOS DE
11,040.00 9,946.08
OPERACIN
1. Avenida Sillustani y
plaza de armas
Personal Unidad 1 12 800.00 9,600.00 0.909 8,726.40
Insumos, materiales y
Global 1 12 120.00 1,440.00 0.847 1,219.68
herramientas
TOTAL OPERACIN AO
II).- COSTO DE
14,157.56 10,618.17
MANTENIMIENTO
2.1 Avenida Sillustani Global 1 1 8,668.31 8,668.31 0.75 6,501.24
2.2 Plaza de armas Global 1 1 5,489.25 5,489.25 0.75 4,116.94
III).- COSTO DE
MANTENIMIENTO 21,970.43 16,477.83
PERIODICO
3.1 Avenida Sillustani Global 1 1 12,748.49 12,748.49 0.75 9,561.37
3.2 Plaza de armas Global 1 1 9,221.94 9,221.94 0.75 6,916.46
pg. 116
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ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
Cuadro N 36
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
A PRECIOS SOCIALES
COTOS
COSTO TOTAL
UNID. CANTI COSTO TOTAL A FACTOR DE
DENOMINACIN DAD
MESES A PRECIOS
MED. UNITARIO PRECIOS CORRECCIN
SOCIALES
PRIVADOS
I).- COSTOS DE
12,600.00 11,341.80
OPERACIN
1. Avenida sillustani y
plaza de armas
Personal Unidad 1 12 900.00 10,800.00 0.909 9,817.20
Insumos, materiales y
Global 1 12 150.00 1,800.00 0.847 1,524.60
herramientas
TOTAL OPERACIN AO
II).- COSTO DE
14,157.56 10,618.17
MANTENIMIENTO
2.1 Avenida Sillustani Global 1 1 8,668.31 8,668.31 0.75 6,501.24
2.2 Plaza de armas Global 1 1 5,489.25 5,489.25 0.75 4,116.94
III).- COSTO DE
MANTENIMIENTO 21,970.43 16,477.83
PERIODICO
3.1 Avenida Sillustani Global 1 1 12,748.49 12,748.49 0.75 9,561.37
3.2 Plaza de armas Global 1 1 9,221.94 9,221.94 0.75 6,916.46
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ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
Cuadro N 37
PRESUPUESTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II
Alternativa I Alternativa II
Descripcin Precios Factor de Precios Precios Factor de Precios
Privados (S/.) Correccin Sociales (S/.) Privados (S/.) Correccin Sociales (S/.)
AVENIDA SILLUSTANI Y
4,206,174.58 3,431,042.71 4,845,499.11 3,927,580.21
CALLES ADYACENTES
Insumos de Origen Nacional 2,959,046.85 0.847 2,506,312.68 3,328,149.00 0.847 2,818,942.20
Insumo de Origen Importado 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 0.00
Mano de Obra Calificada 571,046.58 0.909 519,081.34 641,514.36 0.909 583,136.56
Mano de Obra No Calificada 676,081.15 0.600 405,648.69 875,835.75 0.600 525,501.45
PLAZA DE ARMAS Y CALLES
ADYACENTES 1,655,015.31 1,327,678.98 1,712,784.04 1,398,146.10
Insumos de Origen Nacional 1,127,948.03 0.847 955,371.98 1,248,866.48 0.847 1,057,789.90
Insumo de Origen Importado 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 0.00
Mano de Obra Calificada 181,445.41 0.909 164,933.88 200,665.54 0.909 182,404.97
Mano de Obra No Calificada 345,621.87 0.600 207,373.12 263,252.03 0.600 157,951.22
GEESTION DE SERVICIOS
TURISTICOS 118,673.78 102,208.88 118,673.78 102,208.88
Insumos de Origen Nacional 91,380.38 0.847 77,399.18 91,380.38 0.847 77,399.18
Insumo de Origen Importado 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 0.00
Mano de Obra Calificada 27,293.40 0.909 24,809.70 27,293.40 0.909 24,809.70
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.600 0.00 0.00 0.600 0.00
Costo Directo 5,979,863.67 4,860,930.58 6,676,956.93 5,427,935.19
Gastos Generales 597,986.37 0.847 506,494.45 667,695.69 0.847 565,538.25
Supervisin y Liquidacin 298,993.18 0.909 271,784.80 333,847.85 0.909 303,467.69
Expediente Tcnico 209,295.23 0.909 190,249.36 233,693.49 0.909 212,427.38
Utilidad 418,590.46 0.847 354,546.12 467,386.99 0.847 395,876.78
TOTAL PRESUPUESTO 7,504,728.91 6,184,005.32 8,379,580.95 6,905,245.29
pg. 118
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
pg. 119
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
CUADRO N 38
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
AOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 6,184,005.32 - - - - - - - - - -
1. AVENIDA SILLUSTANI Y CALLES ADYACENTES 3,431,042.71
2. PLAZA DE ARMAS Y CALLES ADYACENTES 1,327,678.98
3. GESTIN DE SERVICIOS TURSTICOS 102,208.88
4. GASTOS GENERALES 506,494.45
5. SUPERVISIN Y LIQUIDACIN 271,784.80
6. EXPEDIENTE TCNICO 190,249.36
7. UTILIDAD 354,546.12
II. POST INVERSION 20,564.25 20,564.25 26,423.91 20,564.25 20,564.25 26,423.91 20,564.25 20,564.25 26,423.91 20,564.25
1. GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 20,564.25 20,564.25 20,564.25 20,564.25 20,564.25 20,564.25 20,564.25
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIDICO 26,423.91 26,423.91 26,423.91
III. COSTO DE O Y M SIN PROYECTO 5,594.33 5,594.33 6,766.27 5,594.33 5,594.33 6,766.27 5,594.33 5,594.33 6,766.27 5,594.33
1. GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 5,594.33 5,594.33 5,594.33 5,594.33 5,594.33 5,594.33 5,594.33
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIDICO 6,766.27 6,766.27 6,766.27
COSTOS INCREMENTALES (I-II-III) 6,184,005.32 14,969.92 14,969.92 19,657.64 14,969.92 14,969.92 19,657.64 14,969.92 14,969.92 19,657.64 14,969.92
pg. 120
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
Cuadro N 39
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
AOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 6,905,245.29 - - - - - - - - - -
pg. 121
4.7.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
CUADRO N 40
Cuadro N 41
Flujo de costos incrementales Alternativa II a precios Sociales
Beneficios
Aos Costos Incrementales Flujo Neto
incrementales
0 6,905,245.29 -6,905,245.29
1 16,365.64 665,435.58 649,069.94
2 16,365.64 735,924.94 719,559.31
3 21,053.36 818,765.88 797,712.52
4 16,365.64 916,241.14 899,875.50
5 16,365.64 1,031,057.10 1,014,691.46
6 21,053.36 1,166,422.41 1,145,369.05
7 16,365.64 1,326,141.19 1,309,775.55
8 16,365.64 1,514,723.63 1,498,357.99
9 21,053.36 1,737,517.02 1,716,463.66
10 16,365.64 2,000,861.16 1,984,495.52
VANS - 11,181.39
TIRS 8.97%
RATIO (B/C) 1.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
CUADRO N 42
CUADRO DE RESUMEN EVALUACION COSTO BENEFICIO
CUADRO N 43
Alternativa I Alternativa II
Variacin
VANS TIRS B/C VANS TIRS B/C
0.15 - 208,584.96 0.08 0.97 - 1,046,968.18 0.06 0.87
0.10 100,615.31 0.09 1.01 - 701,705.92 0.07 0.91
0.05 409,815.58 0.10 1.06 - 356,443.65 0.08 0.95
0.00 719,015.84 0.11 1.11 - 11,181.39 0.09 1.00
- 0.05 1,028,216.11 0.12 1.17 334,080.88 0.10 1.05
- 0.10 1,337,416.37 0.13 1.24 679,343.14 0.11 1.11
- 0.15 1,646,616.64 0.14 1.31 1,024,605.41 0.12 1.17
Fuente: Elaboracin propia.
pg. 123
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
pg. 124
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
Impactos Negativos
pg. 125
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ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
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ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
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ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
Cuadro N 44
PROVINCIA : Puno
DISTRITO : Atuncolla
AVENIDA SILLUSTANI Y
2.00 GLOBAL 1 25% 40% 35% 100%
CALLES ADYACENTES
PLAZA DE ARMAS Y
3.00 GLOBAL 1 45% 55% 100%
CALLES ADYACENTES
GESTION DE SERVICIOS
4.00 GLOBAL 1 75% 25% 100%
TURISTICOS
pg. 130
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ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
CUADRO N 45
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
REGION : Puno M ODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP (M arca con x) DIRECTA INDIRECTA
PROVINCIA : Puno X
DISTRITO : Atuncolla
AVANCE FISICO PROGRAMADO
Unidad de Meta
Codigo COMPONENTE /ACTIVIDAD (Expresado en Nuevos Soles) TOTAL POR META
Medida Total
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre VI Trimestre VII
AVENIDA SILLUSTANI Y
2.00 GLOBAL 1.00 - 1,051,543.65 1,682,469.83 1,472,161.10 - - 4,206,174.58
CALLES ADYACENTES
GEESTION DE SERVICIOS
4.00 GLOBAL 1.00 - - - 89,005.34 - 29,668.45 118,673.78
TURISTICOS
5.00 Gastos Generales % 1.00 - 89,697.96 143,516.73 131,557.00 113,617.41 119,597.27 597,986.37
6.00 Supervisin y Liquidacin % 1.00 - 44,848.98 59,798.64 59,798.64 59,798.64 74,748.30 298,993.18
Total 7,504,728.91
Plan de Implementacin
pg. 131
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
los visitantes al Templo San turistas el 50% de turistas nacionales, de Turistas del DIRECETUR poltico en la zona.
Andrs de Atuncolla y el 75% de turistas extranjeros y 30 % de Puno. Los pobladores de la comunidad
Complejo Arqueolgico de excursionistas al templo de atuncolla y Reporte de visita al templo incrementan sus actividades en
Sillustani acsesos turisticos. san andres y la avenida el sector turismo.
sillustani.
1. Calles y Avenidas de acceso Se lograra la remodelacion de la Av. Adecuados estudios definitivos y
al Templo en condiciones Sillustani en 1200m, en el periodo de disponibilidad presupuestal
Documentos de informes
ejucion de inversiones
COMPONENTE
pg. 132
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
pg. 133
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ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO - PUNO
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
PRECIOS DE MERCADO
RUBROS
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INVERSION 7,504,728.91 8,379,580.95
VANS 594,255.45 - 290,608.13
TIRS 10.45 8.34
RATIO (B/C) 1.08 0.97
5.1. Recomendaciones
pg. 134
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VI. ANEXOS
pg. 135
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6.0 ANEXOS
pg. 136
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pg. 137