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RESUMEN EJECUTIVO
Proyecto: “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN EL BARRIO SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
A. INFORMACION GENERAL
Unidad Formuladora:
La Unidad Formuladora es la Subgerencia de Pre Inversión de la Gerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Satipo, que es un órgano de línea de tercer nivel que tiene
la función de formular proyectos de Inversión Pública según lo establecido por el Reglamento de
organización y funciones – ROF de la Municipalidad Provincial de Satipo y cuenta con capacidad
administrativa, operativa y el liderazgo necesario para formular con eficiencia el presente proyecto.
CUADRO 1.2
UNIDAD FORMULADORA PROPUESTA
Nombre : Sub Gerencia de Pre Inversión
Pliego : Municipalidad Provincial de Satipo
Sector : Gobierno Local
Teléfono : 064 - 545867
Dirección : Jr. Colonos Fundadores Nº 312
Persona Responsable : Ing. Carlos André Soto Mallqui
Responsable de la Formulación del
: B.Ing. Henry Rojas LLanco
Proyecto
Unidad Ejecutora:
Se propone como unidad ejecutora a la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la
Municipalidad Provincial de Satipo, que tiene competencia funcional establecida por el reglamento de
organización y funciones – ROF de la Municipalidad Provincial de Satipo y cuenta con capacidad
administrativa, experiencia operativa y el liderazgo necesario para ejecutar con eficiencia el presente
proyecto.
CUADRO 1.3
UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA
Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Sector : Municipalidad Provincial de Satipo
Pliego : Gobierno Local
Teléfono : 064 - 545867
Dirección : Jr. Colonos Fundadores Nº 312
Persona Responsable : Ing. Estefani Karoly Sinche Ávila
Cargo : Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Órgano Técnico: El órgano técnico para el presente proyecto será la Sub Gerencia de Obras Públicas de la
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Satipo, quien se
encargará de coordinar y ejecutar todos los aspectos técnicos del proyecto en la etapa de ejecución.
Operador: Ing. Andrei Alfredo Montano Zambrano (Sub Gerente de Obras Públicas).
Proyecto: “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN EL BARRIO SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
El presente proyecto de inversión pública se encuentra localizado en el ámbito urbano del distrito de Satipo.
CUADRO 1.1
UBICACIÓN DE LOCALIDAD BENEFICIARIA
Departamento Junín
Provincia Satipo
Distrito Satipo
Localidad Barrio San Francisco
Región Geográfica Selva
Zona Urbano
Código Ubigeo 1206010001
Localización Geográfica o UTM N=8755881.000; E=538675.000
Área de influencia Barrio San Francisco
Elaboración: Propia
FIGURA 1.1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO
Elaboración: Propia
FIGURA 1.2
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UPS
Proyecto: “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN EL BARRIO SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
c) Alternativas de Solución.
Proyecto: “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN EL BARRIO SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
ALTERNATIVA ÚNICA
Construcción de un puente tipo Viga losa de concreto armado sobre el río San Francisco, en la Calle
Perú, de 10.00 ml de luz, con ancho total de 9.50 m, sobrecarga de 32 Tn distribuido en 2 ejes
posteriores y 1 eje delantero, estribos de concreto armado de 5.05m de altura, de 10.80 ml de largo a
cada lado, aletas de concreto armado de 4.00 ml en los 4 extremos y mejoramiento de transiciones
ambos lados con material de afirmado con E = 0.15 m de una longitud de 1.5 ml.
Capacitación en gestión y educación vial, y desarrollo de capacidades a través de talleres de
operación y mantenimiento.
CUADRO N° 1.4:
BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
AÑOS
POBLACION U.M. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DEMANDA DEL SERVICIO
Elaboración: Propia.
Por otra parte, las características técnicas del Proyecto fueron desarrolladas en función a la demanda del
servicio, las cuales son:
CUADRO N° 1.5:
BALANCE OFERTA – DEMANDA
SIN
DESCRIPCION PROYECT CON PROYECTO BRECHA
O
Luz del Puente - 10.00 m 10.00 m
Ancho de calzada - 7.20 m 7.20 m
Ancho de tablero - 8.00 m 8.00 m
Número de vías - 1 vía 1 vía
Ancho de vía - 9.50 m 9.50 m
Proyecto: “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN EL BARRIO SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
CUADRO N° 1.6:
POBLACION BENEFICIARIA CON EL PROYECTO
T.
POBLACION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Crec.
1,46 1,47 1,47 1,47 1,47 1,48 1,48 1,48 1,49 1,49
Barrio San Francisco 0.21% 1,464
7 0 3 6 9 3 6 9 2 5
1,46 1,47 1,47 1,47 1,47 1,48 1,48 1,48 1,49 1,49
TOTAL 1,464
7 0 3 6 9 3 6 9 2 5
BENEFICIARIOS EN EL HORIZONTE DE
14,810
EVALUACION
BENEFICIARIOS PROMEDIO 1,481
Elaboración: Propia.
El análisis técnico del proyecto está referido con las características técnicas de la propuesta misma del proyecto
para la única alternativa. Veamos:
LOCALIZACIÓN.-
El proyecto se encuentra localizado sobre Río San Francisco, calle Perú en el Barrio San Francisco en el distrito
de Satipo, provincia Satipo, departamento de Junín.
TAMAÑO.-
Para determinar el tamaño del proyecto se utilizó como documentos técnicos el levantamiento topográfico de la
zona de estudio, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Satipo,
y el Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas.
TECNOLOGÍA.-
Las características del proyecto son:
Construcción de 01 PUENTE TIPO VIGA LOSA de luz = 10.00 m.
Proyecto: “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN EL BARRIO SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
La subestructura: será con zapatas de concreto armado con f’c = 210 kg/cm2, estribos con Muros de
concreto armado de f’c = 210 kg/cm2. de h=5.05 m con aletas de protección de concreto armado en
ambos lados.
La superestructura: estará compuesto por tres vigas principales y tres vigas diafragmas de concreto
armado f’c = 280 kg/cm2, tablero de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2 de 10.0 x 8.0 m2; con
barandas metálicas de fierro galvanizado de diámetro 2 y 3 pulgadas en ambos lados, para seguridad del
tránsito peatonal.
Veredas de concreto armado de f’c =210 kg/cm2 de ancho 1.10 m unido monolíticamente al tablero en
ambos extremos.
Se utilizarán Planchas de Neopreno de 40x40x5cm en ambos apoyos de cada viga principal de concreto,
material altamente resistente a compresión.
Señalización Vertical Informativa de 1.00 x 0.60 m con plancha metálica 1/8”, y postes de fierro
galvanizado pesado D=2”, incluye pintura, instalación y acabados.
Las transiciones de entrada y salida se mejoraran con material de afirmado, grava seleccionado y
material propio de una longitud de 1.5 y 1.5 ml a cada lado.
METAS DE PRODUCTO.-
Construcción de un puente tipo Viga losa de concreto armado sobre el río San Francisco, en la Calle Perú,
de 10.00 ml de luz, con ancho total de 9.50 m, sobrecarga de 32 Tn distribuido en 2 ejes posteriores y 1
eje delantero, estribos de concreto armado de 5.05m de altura, de 10.80 ml de largo a cada lado, aletas de
concreto armado de 4.00 ml en los 4 extremos y mejoramiento de transiciones ambos lados con material
de afirmado con E = 0.15 m de una longitud de 1.5 ml.
Capacitación en gestión y educación vial, y desarrollo de capacidades a través de talleres de operación y
mantenimiento.
Costos de Inversión:
Los costos en la situación con proyecto, están referidos a la inversión que se necesita para implementar el
proyecto, dentro de estos costos, se consideran los costos por conceptos de elaboración del expediente técnico y
el de ejecución de las obras, y estos ascienden a la suma de S/. 465,143.22 a precios de mercado, como se ve en
el siguiente cuadro.
CUADRO N° 1.7:
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS DE MERCADO
COMPONENTE DESCRIPCION TOTAL
C01 ADECUADA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA VIAL 302,368.45
Elaboración: Propia
Proyecto: “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN EL BARRIO SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
CUADRO Nº 1.8:
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
“A PRECIOS DE MERCADO”
Metrad
Ítem Descripción Und. Precio Parcial Sub-Total Total
o
1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 4,737.90
1.01 Limpieza y deforestación m2 50.00 12.25 612.50 612.50
1.02 Limpieza y excavación del río m2 30.00 4.18 125.40 125.40
Grasa, petróleo para la superficie
1.03 m2 0.00 15.00 0.00 0.00
actual
1.04 Pintura de estructura m2 0.00 17.09 0.00 0.00
1.05 Protección con enrocado m3 40.00 100.00 4,000.00 4,000.00
Costo Directo 4,737.90
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 10% 473.79
SUB TOTAL 5,211.69
TOTAL GENERAL 5,211.69
Elaboración: Propia.
Los costos de operación y mantenimiento “con proyecto” están dados por aquellos en que se incurrían para el
normal funcionamiento del puente carrozable (nuevo puente), tanto para su operatividad como su
mantenimiento, para este caso estos costos son distintos para cada alternativa de solución.
CUADRO Nº 1.9:
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA ÚNICA
“A PRECIOS DE MERCADO”
Metrad
Ítem Descripción Und. Precio Parcial Sub-Total Total
o
1 Mantenimiento Rutinario y Periódico 5,825.16
3,675.0
1.01 Limpieza y deforestación m2 300.00 12.25 3,675.00
0
Limpieza general de la plataforma del 1,337.6
1.02 m2 80.00 16.72 1,337.60
puente 0
1.03 Pintura de estructura m2 4.00 22.15 88.60 88.60
1.04 Pintura de baranda m2 18.00 40.22 723.96 723.96
Costo Directo 5,825.16
GASTOS GENERALES Y IMPREVISTOS 10% 582.52
SUB TOTAL 6,407.68
TOTAL GENERAL 6,407.68
Elaboración: Propia.
Proyecto: “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN EL BARRIO SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
Sabiendo que el monto de inversión del proyecto asciende a S/. 465,143.22 soles, y se tiene 1481 pobladores
como beneficiarios directos promedio, el costo de inversión por beneficiario del proyecto será de S/. 314.08
soles.
F. EVALUACIÓN SOCIAL
CUADRO N° 1.10:
FACTORES DE CORRECCION PARA DETERMINAR LOS COSTOS SOCIALES
FACTORES DE CORRECCION FC
Bienes transables (IMPORT & EXPORTA) 1.080
Bienes no transables (NACIONALES) 0.847
Operación y Mantenimiento (transporte) 0.750
LIMA RESTO
NIVEL DE CALIFICACIÓN SIERRA SELVA
METRO COSTA
Calificado 0.850 0.800 0.790 0.820
Semicalificado 0.800 0.650 0.600 0.610
No calificado 0.800 0.620 0.420 0.500
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Anexo 11 de la Directiva General del SNPMGI
Proyecto: “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN EL BARRIO SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
CUADRO N° 1.11:
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
“A PRECIOS SOCIALES”
Costo Gastos Precios de Precios
Ítem Descripción Utilidad Sub Total IGV F.C
Directo Generales Mercado Sociales
ADECUADA Y SEGURA
1.00 INFRAESTRUCTURA 302,368.45 31,748.69 21,165.79 355,282.93 63,950.93 419,233.86 380,292.59
VIAL
1.01 Bienes transables 199,603.85 20,958.40 13,972.27 234,534.52 42,216.21 276,750.74 1.080 298,890.80
1.02 Bienes no transables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
1.03 Mano de obra calificada 3,491.17 366.57 244.38 4,102.13 738.38 4,840.51 0.820 3,969.22
Mano de obra
1.04 56,461.78 5,928.49 3,952.32 66,342.60 11,941.67 78,284.26 0.610 47,753.40
semicalificada
Mano de obra no
1.05 42,811.65 4,495.22 2,996.82 50,303.68 9,054.66 59,358.35 0.500 29,679.17
calificada
ADECUADA GESTIÓN Y
2.00 ORGANIZACIÓN DE LA 3,398.53 356.85 237.90 3,993.27 718.79 4,712.06 3,863.89
POBLACIÓN
2.01 Bienes transables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.080 0.00
2.02 Bienes no transables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
2.03 Mano de obra calificada 3,398.53 356.85 237.90 3,993.27 718.79 4,712.06 0.820 3,863.89
Mano de obra
2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.610 0.00
semicalificada
Mano de obra no
2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.500 0.00
calificada
2.06 Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.735 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 305,766.98 32,105.53 21,403.69 359,276.20 64,669.72 423,945.92 384,156.48
Expediente Técnico 20,000.00 0.820 16,400.00
Supervisión 21,197.30 0.820 17,381.78
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 465,143.22 417,938.26
Elaboración: Propia.
Para convertir los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se utilizará el factor de
corrección de 0.75, de acuerdo a la guía de proyectos del sector transporte.
CUADRO N° 1.12:
COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
“A PRECIOS SOCIALES”
INVERSIÓ MANTENIMIENTO (PRECIOS MANTENIMIENTO (PRECIOS
INVERSIÓ
N PRIVADOS) SOCIALES)
N
ÍTEM (PRECIOS
(PRECIOS
PRIVADOS RUTINARIO PERIÓDICO RUTINARIO PERIÓDICO
SOCIALES)
)
SIN PROYECTO 5,211.69 0.00 3,908.77 0.00
465,143.2 417,938.2
Alternativa Única 6,407.68 6,407.68 4,805.76 4,805.76
2 6
Elaboración: Propia.
c) Indicadores de Rentabilidad.
Para el cálculo de los indicadores de rentabilidad se utilizó la metodología de evaluación
costo/efectividad según las recomendaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
CUADRO N° 1.13:
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES
COSTOS FLUJO NETO A FACTOR DE
Año INVERSION FLUJO NETO
INCREMENTALES P. SOCIALES DESCUENTO
0 417,938.26 417,938.26 1.000 417,938.26
1 896.99 896.99 0.926 830.55
2 896.99 896.99 0.857 769.02
3 896.99 896.99 0.794 712.06
4 896.99 896.99 0.735 659.31
Proyecto: “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN EL BARRIO SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
Elaboración: Propia.
De acuerdo a los indicadores de evaluación se puede observar que el índice de Costo / Efectividad.
Veamos:
CUADRO N° 1.14:
INDICADORES DE RENTABILIDAD
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
INDICADOR ECONOMICO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 1
BENEFICIARIOS HORIZONTE DE EVALUACION 14,810 14,810
BENEFICIARIOS PROMEDIO 1,481 1,481
COSTO DE INVERSIÓN 465,143.22 417,938.26
VAC 473,168.38 423,957.13
CAE 70,516.04 63,182.11
COSTO POR BENEFICIARIO DIRECTO 314.08 282.20
INDICADOR COSTO- EFECTIVIDAD 319.50 286.27
Elaboración: Propia.
d) Análisis de Sensibilidad del PIP
Las variables consideradas para el análisis de sensibilidad en el presente proyecto son las siguientes:
Incremento Costos de Inversión en 30% para la ALTERNATIVA ÚNICA; decremento en 30% de los
costos de inversión para la ALTERNATIVA ÚNICA.
CUADRO N° 1.15:
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INVERSION/N° DE ATENDIDOS PROMEDIO
A PRECIOS SOCIALES
Variación ALT. 01
Variable incierta (Costo de inversión) CE
30% 372.15
25% 357.84
20% 343.52
15% 329.21
10% 314.90
5% 300.58
0% 286.27
-5% 271.95
-10% 257.64
-15% 243.33
-20% 229.01
-25% 214.70
-30% 200.39
Elaboración: Propia.
GRAFICO N° 1.1:
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Proyecto: “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN EL BARRIO SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
400.00
372.15
350.00 357.84
343.52
329.21
300.00 314.90
300.58
286.27
271.95
250.00 257.64
243.33
229.01
214.70
200.00 200.39
150.00
100.00
50.00
-
3 25 2 5 1 05 0 5 .1 5 .2 5 .3
0. 0. 0. 0.
1 0. 0. .0 -0 .1 -0 .2 -0
-0 -0 -0
ALT. 01
Elaboración: Propia.
El en Gráfico N° 1.1 se puede observar el Ratio CE del Proyecto en la Alternativa planteada la cual es
adecuada para resolver el problema encontrado.
ARREGLOS INSTITUCIONALES.
La Municipalidad Provincial de Satipo a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura,
está a cargo de programar y ejecutar las obras físicas, la ejecución del proyecto estará a cargo de la misma
municipalidad y los costos de mantenimiento por los beneficiarios directos de la obra.
CAPACIDAD DE GESTIÓN.
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación
será la Municipalidad Provincial de Satipo, quien es la principal organización gubernamental a nivel local
encargados de impulsar el desarrollo, la cual aportara su capacidad técnica y logística para el
sostenimiento del proyecto.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
La fuente de financiamiento para la construcción del presente proyecto es la fuente RECURSOS
DETERMINADOS – FONCOMUN.
H. IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental es mínimo debido a que no se transgrede las normas de impacto ambiental, la ejecución
del proyecto solo ocasionara lo siguiente:
- Ruidos mínimos generados por la ejecución de obras civiles.
- Generación de partículas de polvos que no afectan la calidad del aire en la zona de trabajo.
- Arrojo de desechos de los materiales de construcción.
CUADRO N° 1.16:
COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS POR LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Permanente
Transitorios
Moderado
Regional
Negativo
Nacional
Positivo
Fuertes
Local
Neutro
Variables de Incidencias
Leves
Media
Larga
Corta
s
Elaboración: Propia.
Medidas de Mitigación:
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental. Para ello se
cuenta con un presupuesto de S/. 2,500.00.
CUADRO N° 1.17:
COMPONENTES Y VARIABLESAMBIENTALES AFECTADAS POR LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)
Durante la Construcción
1. Desechos de residuos sólidos 1. Manejo de residuos sólidos. 1,000.00
2. Desecho de materiales de
2. Apertura y manejo de botaderos 1,500.00
construcción
TOTAL 2,000.00
Elaboración: Propia.
Durante las distintas etapas del proyecto la organización y gestión de la misma será como se señala en los
siguientes ítems.
a) Fase de Ejecución
i. Organización
Se ha identificado como actor principal a la Municipalidad Provincial de Satipo, quien participa en
etapa la ejecución del proyecto cumpliendo los siguientes roles y funciones:
La Municipalidad Provincial de Satipo:
Gobierno Local el cual dispone de la capacidad de Gestión y Administración para realizar los
procedimientos necesarios para encargarse de la ejecución del proyecto, así como para realizar la
supervisión y liquidación de la obra. Así mismo, de acuerdo a la Estructura Orgánica, se establece
la participación de las siguientes unidades orgánicas a fin de cumplir con la ejecución del proyecto:
- Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
A través de la Subgerencia de Obras Publicas es responsable de:
Elaboración de Términos de Referencia para contratar proyectista para la elaboración del
Expediente Técnico
Elaboración del Expediente Técnico de obra
Lograr la aprobación del expediente técnico y el formato de consistencia del estudio
Elaboración de Términos de Referencia para contratar la ejecución del proyecto
Ejecución de la obra
Designar la Supervisión de obra
Inicia el proceso de liquidación de la obra, la que comprende liquidación Técnica, Financiera
y su evaluación.
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Es la responsable de otorgar la Asignación Presupuestaria considerada en el Presupuesto
Institucional de Apertura del respectivo Ejercicio Presupuestario y/o Presupuesto Institucional
Modificado, y de otorga la correspondiente Certificación de Crédito Presupuestario para la
ejecución del proyecto. As mismo encargada de llevar el Control Presupuestario, reportando
mensualmente los montos parciales y acumulados de la disponibilidad presupuestal aprobada para
la obra.
- Gerencia de Administración y Finanzas
Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones que se lleven a cabo en
la ejecución del proyecto, es así que mediante sus áreas correspondientes deberá realizar los
procesos mediante los procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobado con DS. Nº 184-
2008-EF, y cumplir oportunamente con los pagos requeridos para la ejecución de la obra, dentro de
los plazos establecidos.
PLAN DE IMPLEMENTACION
La ejecución del proyecto se hará a través de la Municipalidad Provincial de Satipo quien implementará el
equipo responsable de la ejecución del proyecto. Las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto están indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses.
Proyecto: “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO
DE JUNÍN”
CUADRO Nº 1.18:
CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA ÚNICA
NUEVOS SOLES POR MES
Total por
COMPONENTES Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06
componente
2020 2020 2020 2020 2020 2020
EXPEDIENTE TECNICO S/. 20,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 20,000.00
ADECUADA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA VIAL S/. 0.00 S/. 90,710.54 S/. 120,947.38 S/. 90,710.54 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 302,368.45
ADECUADA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,398.53 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,398.53
GASTOS GENERALES S/. 0.00 S/. 9,631.66 S/. 12,842.21 S/. 9,631.66 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 32,105.53
UTILIDAD S/. 0.00 S/. 6,421.11 S/. 8,561.48 S/. 6,421.11 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 21,403.69
SUPERVISION S/. 0.00 S/. 6,359.19 S/. 8,478.92 S/. 6,359.19 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 21,197.30
IGV S/. 0.00 S/. 19,400.91 S/. 25,867.89 S/. 19,400.91 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 64,669.72
Total por Periodo S/. 20,000.00 S/. 132,523.41 S/. 176,697.87 S/. 135,921.93 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 465,143.22
Elaboración: Propia.
CUADRO Nº 1.19:
CRONOGRAMA FISICO DE LA ALTERNATIVA ÚNICA
MESES (%)
COMPONENTES Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Total por
Unid. Med.
2020 2020 2020 2020 2020 2020 componente
Elaboración: Propia.
17
Proyecto: “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN EL BARRIO SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
J. MARCO LOGICO
CUADRO N° 1.20:
MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
OBJETIVOS
ADECUADAS
CONDICIONES PARA UN
Informe anual de defensa civil, Los beneficiarios internalizan
PROPÓSITO
Construcción de un puente
tipo viga losa de concreto
armado sobre el río San
Francisco en la calle Perú,
de 10.00 ml de luz y ancho COSTO DEL PROYECTO
Es posible coordinar con las
total de 9.50 m Expediente técnico de la obra,
ACCIONES
autoridades y representantes
A PRECIOS DE MERCADO informe de valorizaciones del
de los beneficiarios para la
S/. 465,143.22 contratista, informe del residente y
ejecución del proyecto y
supervisor de obra, contrato del
terminado la obra iniciar la
A PRECIOS SOCIALES contratista e informe de gastos.
Capacitación en gestión y operación.
S/. 417,938.26
educación vial, y desarrollo
de capacidades a través de
talleres de operación y
mantenimiento