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RESÚMEN EJECUTIVO
Cuadro N° 01
Descripción del proyecto
Cuadro N° 02
Responsabilidad funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SECTOR RESPONSABLE
SANEAMIENTO
Indicador de brecha
1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CUADRO N° 03.
INDICADOR DE BRECHA DE ACUERDO AL SERVIICIO PÚBLICO
Naturaleza de la intervención vinculada a la Indicador Brecha de Calidad/Cantidad
Servicio público vinculado a la Tipología
tipología* (Inversiones)**(ENVIADO POR EL SECTOR )
Porcentaje de m2 de espacios
Espacios públicos para la públicos para el esparcimiento
Creación
integración. y recreación en zonas urbanas
por implementar
Unidad de Medida M2
Contribución al cierre de
17,934
brechas
A.3.- Institucionalidad
CUADRO N° 04.
Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Nivel de
Gobiernos Locales
gobierno
Entidad Municipalidad Provincial de Sullana
Nombre de La
OPMI de La Municipalidad Provincial de Sullana
OPMI
Persona
responsable de Econ Martin Gerardo Panta Madrid
La OPMI
Jefe de La Oficina de Programación Multianual de
Cargo
Inversiones.
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Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora es la encargada de realizar el estudio de preinversion determinado
principalmente la justificacion social, economica, tecnica y financiera del proyecto asi como
el numero de beneficiarios, que se tiene con la intervencion, ademas de ello determinar y/o
estimar los costos de inversion y los costos de operación y mantenimiento, parte escencial
de los proyectos de inversion publica, a continuacion, se presenta los responsables de La UF.
CUADRO N° 05.
Unidad Formuladora
Nombre Gobierno Local – Municipalidad Provincial de
Sullana
Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora, que tiene como funcion la ejecucion elaboracion del estudio definitivo
o expediente tecnico, la ejecucion y evaluacion ex post del proyecto de inversion publica,
autorizado por el Organo Resolutivo, es la siguiente:
CUADRO N° 06.
Unidad Ejecutora de Inversiones
Nombre Gobierno Local – Municipalidad Provincial de
Sullana
Persona responsable de la
Unidad Ejecutora
Ing. Wilmer Farfán Mariñas
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siguientes características.
CUADRO N° 07.
LOCALIZACION DE AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
Departamento/Región: Piura
Provincia : Sullana
Distrito : Sullana
Altitud : 65 m.s.n.m.
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El Distrito de Sullana se vincula a los demás distritos de la Provincia por vía terrestre a
través de la carretera Panamericana y la carretera Paita – Tambogrande. La ciudad de
Sullana, cuenta con un sistema vial antiguo con pistas y veredas aceptable en el
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA. -Dentro del Plan Urbano 2009-2014 General de Mapa de Zonificación corresponde a una
densidad de Zona Residencial Media R3
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Las principales Vías en la Urbanización Popular Nuevo Horizonte Sector A y B mediante las
cuales accederemos a la zona a intervenir, las mismas que se encuentran en ejecución por
etapas.
El acceso a la zona del proyecto se realiza principalmente por la Av. Tangarara, utilizándose
como medio de transporte público el servicio de moto taxis, autos, colectivos y camionetas;
cuyo horario de cobertura del servicio se da desde las 6 am hasta las 8pm (autos) mientras
que el servicio de moto taxis es más fluido llegando a cubrirse toda la noche. El costo del
pasaje oscila entre S/. 2.00 y S/. 4.00 nuevos soles, dependiendo del lugar de procedencia, y
como transporte privado autos y camionetas.
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MEDIOS FUNDAMENTALES
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Medios Fundamentales
ANÁLISIS DE FINES
pandillaje y otros.
Finalmente, se logrará resolver el problema central generando el fin último: “Mejora del
bienestar físico y social de los residentes de La Urbanización Nuevo Horizonte Sector A
y B del Distrito de Sullana – Sullana - Piura”.
Parque M2
Parque 01 4,872.20
Parque 02 2,436.10
Parque 03 2,400.00
Parque 04 2,122.30
Parque 05 3,144.00
Parque 06 2,960.00
Área total 17,934.60
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
El terreno es casi llano para el planteamiento del Proyecto de igual manera se necesitará
elevar niveles de piso para evitar la entrada de las aguas de lluvia ante un fenómeno.
El terreno es casi llano para el planteamiento del Proyecto se necesitará elevar niveles de
piso para evitar la entrada de las aguas de lluvia ante un fenómeno.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
El terreno es casi llano para el planteamiento del Proyecto se necesitará elevar niveles de
piso para evitar la entrada de las aguas de lluvia ante un fenómeno.
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➢ 11.22 m3 de Rampas. -Las rampas serán de concreto f`c = 175 Kg/cm2. Se en las
esquinas de todo el parque, así mismo para ganar nivel debido a la presencia de
gradas tal como se muestra en la planta general.
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MITIGACIÓN AMBIENTAL
➢ Se ha considerado un plan de mitigación ambiental con obras de prevención y
los usuarios, y que permite cubrir la brecha priorizada es: Servicio recreativo
POBLACIÓN DEMANDANTE
Para determinar la población demandante se determina la población de
por las personas que viven en La Urbanización Popular Nuevo Horizonte Sector
A y B.
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Según resultados respecto al plano de lotización de La Urb Pop Nuevo Horizonte sector A y
B tiene una población actual de 8,747 habitantes; de los cuales el 51% corresponde a la
Analizando por grupo etario, el rango que tiene mayor representación es la población del
Al tener el proyecto un impacto distrital, los potenciales usuarios serían toda la población del
distrito que en algún momento visitarían los espacios públicos de recreación y sano
presente año 2022 con la tasa de crecimiento poblacional del distrito de 1.35%.
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POBLACION AFECTADA
La población afectada está referida a la población de La Urb. Pop Nuevo Horizonte sector A y
CUADRO N° 10
POBLACION DE LA URB POP NUEVO HORIZONTE A y B SEGÚN RANGO DE EDADES
RANGO DE
HOMBRES MUJERES TOTAL DIST. %
EDADES
Menores de 01
83 80 163 1.86%
año
De 1 a 4 años 351 337 688 7.87%
De 5 a 9 años 402 386 788 9.01%
De 10 a 14 años 444 426 870 9.95%
De 15 a 19 años 459 441 900 10.29%
De 20 a 24 años 432 415 847 9.68%
De 25 a 29 años 389 373 762 8.71%
De 30 a 34 años 338 325 663 7.58%
De 35 a 39 años 302 290 592 6.77%
De 40 a 44 años 284 273 557 6.37%
De 45 a 49 años 254 244 498 5.69%
De 50 a 54 años 207 199 406 4.64%
De 55 a 59 años 142 137 279 3.19%
De 60 a 64 años 115 110 225 2.57%
De 65 años a
260 249 509 5.82%
más
TOTAL 4,462 4,285 8,747 100.00%
POBLACION POTENCIAL
Es la población de La Urb. Pop Nuevo Horizonte sector A y B, la cual podrían hacer uso del
espacio recreativo, siendo un total de 8,747 pobladores.
Para la proyección se ha considerado la tasa de crecimiento inter censal 1.35%.
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CUADRO N° 11
PROYECCION POBLACION POTENCIAL
Horizonte Año Proyección
0 2022 8,747
1 2023 8,865
2 2024 8,985
3 2025 9,106
4 2026 9,229
5 2027 9,354
6 2028 9,480
7 2029 9,608
8 2030 9,738
9 2031 9,869
10 2032 10,002
Elaboración Equipo Formulador
POBLACION OBJETIVO
Para determinar la población objetivo, quien demandará de forma efectiva los espacios
recreativos, se ha tomado en cuenta lo siguiente:
✓ Para determinar la demanda efectiva se consideran porcentajes promedio sobre
las preferencias de la población que asiste al parque, dichos porcentajes se
aplican sobre el total de la población de 5 a 59 años (Población Potencial).
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OFERTA OPTIMIZADA
Dado lo expuesto no se puede optimizar la oferta en la situación actual.
C.3.- BRECHA DEL SERVICIO (BALANCE OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO-DEMANDA CON
PROYECTO)
pobladores puedan acceder a los servicios recreativos y de sano esparcimiento; por lo tanto
se evidencia una brecha del servicio identificado; al no existir de forma cercana espacios
Se plantea en este caso, una sola alternativa de solución, la cual considera una construcción
de 06 parques:
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Parque M2
Parque 01 4,872.20
Parque 02 2,436.10
Parque 03 2,400.00
Parque 04 2,122.30
Parque 05 3,144.00
Parque 06 2,960.00
técnicamente factible y si cumple con las exigencias de las normas, las cuales se analiza
desde el punto de vista económico, lo que resulta que sí, es factible técnicamente CREACION
HORIZONTE SECTOR A Y B – DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA, con una área
de 17,934 m2, además cabe señalar que el terreno está debidamente saneado, con
D.2.ANALISIS DE LA LOCALIZACION
El proyecto a intervenir se localiza en La Urb. Pop Nuevo Horizonte sector A y B del Distrito
creación de los servicios recreativos, en lo que respecta a la ubicación del terreno frente a
peligros naturales, socio naturales, antrópicos, y frente al segundo elemento que explica la
adecuada.
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D.3.-ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA
que se encuentra el proyecto a fin de adecuarnos a estas, tales como clima, suelos,
topografía, etc.
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CUADRO N° 14.
DEPARTAMENTO SULLANA
PROVINCIA SULLANA
DISTRITO PIURA
01 TRABAJOS PROVISIONALES
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02.03.02 RAMPAS
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02.03.04.02 CONFORMACIÓN DE CAMA DE ARENA E=0.10 CM, PARA ÁREA VERDE m2 758.96
02.03.04 PISOS
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03.04.01 BANCAS
04 C.- ESTACIONAMIENTO
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mercado.
UTILIDADES 8% 161,049.02
IGV 416,714.35
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CUADRO N° 16
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
SERVICIOS 6,000.00
Suministro de Energía GLB 12.00 250.00 3,000.00
Servicio de Agua y Desagüe GLB 12.00 250.00 3,000.00
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CUADRO N° 17
MANTENIMIENTO ANUAL Y PERIODICO (CADA 03 AÑOS) A PRECIOS DE
MERCADO
RUBRO UND CANTIDAD P.U (S/.) TOTAL ANUAL (S/.) TOTAL (s/.) CADA 3 AÑOS
S/. S/.
PERIODICO (CADA 3 AÑOS) 15,550.00 46,650.00
Costo de Pintura de S/. S/. S/.
Sandineles Ml 1 1,750.00 1,750 5,250
Costo de Refacción de S/. S/. S/.
Luminarias Unid 1 2,500.00 2,500 7,500
Costo de Sembrios de Nuevas S/. S/. S/.
Plantas Ornamentales Unid 1 4,500.00 4,500 13,500
Costo de Reparación de Pisos S/. S/. S/.
y Sandineles M2 1 6,800.00 6,800 20,400
CUADRO N° 18
COSTOS INCREMENTALES PRIVADOS
AÑOS
DESCRIPCION 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Costos de inversion
AREA DE TRANSITO PEATONAL: Pisos 1,705,386.64
AREA DE DESCANZO : Bancas, Pérgolas 215,644.25
ESTACIONAMIENTO 50,148.50
AREAS VERDES: ( Grass, Árboles y Plantas Ornamentales) 222,900.51
COMPLEMENTARIOS: Papeleras, Juegos 133,877.25
INSTALACIONES SANITARIAS: Redes de Distribución y Grifos de Riego 54,281.85
INSTALACIONES ELECTRICAS: Farolas y cableado 284,310.95
PLAN COVID 65,244.13
TOTAL DEL PRESUPUESTO 2,731,794.07
EXPEDIENTE TECNICO 70,458.95
SUPERVISION Y LIQUIDACION 136,589.70
TOTAL INVERSION 2,938,842.72
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 36,638.00 36,638.00 67,738.00 36,638.00 36,638.00 67,738.00 36,638.00 36,638.00 67,738.00 36,638.00
OPERACIÓN 21,088.00 21,088.00 21,088.00 21,088.00 21,088.00 21,088.00 21,088.00 21,088.00 21,088.00 21,088.00
MANTENIMIENTO 15,550.00 15,550.00 46,650.00 15,550.00 15,550.00 46,650.00 15,550.00 15,550.00 46,650.00 15,550.00
F. EVALUACIÓN SOCIAL
En la evaluación social interesa calcular los beneficios del PIP para toda la sociedad en su
conjunto. Esto se logra comparando los beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto.
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➢ Permitir la lectura al aire libre, el coloquio entre vecinos, actividades sociales de los
➢ Que los infantes, juveniles y todos los moradores lleguen a concurrir a esta área de
➢ Los padres de familia pueden cuidar a sus menores hijos sin exponerlos a otros
lugares solos.
infantil
CUADRO N° 19
FACTOR DE CORRECCIÓN
Rubro Factor de Corrección Factor de Corrección
Bienes Nacionales 0.8475
Mano de Obra Calificada 0.926
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CUADRO N° 20
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
Precios Factor de Precios
Item Descripción Unidad Metrado Precio
privados corrección sociales
AREA DE TRANSITO
1 M2 17,924.36 70.11 1,256,732.97 0.85 1,065,081.19
PEATONAL: Pisos
AREA DE DESCANZO
2 M2 223.16 712.10 158,912.49 0.85 134,678.34
: Bancas, Pérgolas
3 ESTACIONAMIENTO M2 620.27 59.58 36,955.42 0.85 31,319.72
AREAS VERDES: (
4 Grass, Árboles y Unid 460.00 357.09 164,259.77 0.85 139,210.16
Plantas Ornamentales)
COMPLEMENTARIOS:
5 Unid 63.00 1,565.98 98,656.78 0.85 83,611.62
Papeleras, Juegos
INSTALACIONES
SANITARIAS: Redes
6 Unid 6.00 6,666.89 40,001.36 0.85 33,901.15
de Distribución y Grifos
de Riego
INSTALACIONES
7 ELECTRICAS: Farolas Unid 6.00 34,919.06 209,514.33 0.85 177,563.39
y cableado
8 PLAN COVID GLB 1.00 48,079.68 48,079.68 0.85 40,747.53
Costo directo 2,013,112.80 1,706,113.10
GASTOS GENERALES 7% 140,917.90 119,427.92
UTILIDADES 8% 161,049.02 136,489.05
SUB TOTAL 2,315,079.72 1,962,030.06
IGV 416,714.35 353,165.41
PRESUPUESTO OBRA 2,731,794.07 2,315,195.47
EXPEDIENTE TECNICO 70,458.95 0.93 65,174.53
SUPERVISION Y LIQUIDACION 136,589.70 0.93 126,345.48
TOTAL PRESUPUESTO OBRA 2,938,842.72 2,506,715.48
Elaboración Equipo Formulador
Efectividad, indicado para este tipo de proyectos de impacto social. Esta metodología
10 años de evaluación.
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Alternativa Solución
Año
Inversión Mantenimiento*
0 2,506,715.5
1 31,841.2
2 31,841.2
3 58,198.5
4 31,841.2
5 31,841.2
6 58,198.5
7 31,841.2
8 31,841.2
9 58,198.5
10 31,841.2
Valor Actual de
2,904,199
los Costos (VAC)
Ratio C-E 376.0
Costo Anual
Equivalente 290,420
(CAE)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
d) El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los
beneficiarios.
El proyecto ofrece adecuada y suficiente infraestructura, equipamiento, En cuanto a
infraestructura ofrece nuevos y adecuados espacios recreativos de los cuales harán uso los
pobladores usuarios, quienes se consideran los beneficiarios directos y quienes percibirán
comodidad, confort y seguridad.
e) Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y
mantenimiento.
Durante la operación y mantenimiento los probables conflictos que se pueden generar son:
El aporte en fechas inoportunas de la partida presupuestaria asignada por el Gobierno
Central al Gobierno Local para cubrir los costos de operación y mantenimiento del proyecto.
f) Los riesgos de desastres.
En la zona del proyecto existe la probabilidad de ocurrencia de lluvias intensas y sismos, por
lo que la infraestructura actual es vulnerable ante cualquiera de estos eventos, poniendo en
riesgo la integridad física de los pobladores.
Como una solución a este problema en la situación con proyecto se plantea el mejoramiento
y construcción de nueva infraestructura acorde a la Norma Técnica y Reglamento de
Nacional de Edificaciones teniendo en consideración las pautas de la norma peruana de
diseño sismo resistente, E-030.
a) Fase de Ejecución
La población de La Urb. Pop Nuevo Horizonte A y B Sullana, viene realizando gestiones para
el mejoramiento de la infraestructura, La Municipalidad Provincial de Sullana es una de las
Instituciones a las que han solicitado apoyo, obteniendo como respuesta la priorización de la
idea de proyecto para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de Ficha Técnica
Simplificada.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO DE RECREACION EN LA URBANIZACIÓN POPULAR NUEVO HORIZONTE SECTOR A Y B DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE
SULLANA- PIURA”-CÓDIGO DE IDEA 196656
CUADRO Nº 22
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
MESES
ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE RECURSOS
1 2 3 4 5 6 7
1 FASE DE INVERSION
1 Elaboracion de expediente tecnico Expediente tecnico culminado
1.1 Elaboracion de terminos de referencia Terminos de referencia Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 2 profesionales
1.2 Proceso de contratacion Firma de contrato Unidad de logistica 2 profesionales
1.3 Desarrollo de expediente tecnico Expediente tecnico Consultor contratado Equipo de ingenieros
1.5 Supervision de desarrollo de expediente tecnico Informe de conformidad Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 2 profesionales
2 Licitacion y contratacion de obra Firma de contrato Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 2 profesionales
4 Supervision y liquidacion de obra Informe de culminacion Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Equipo de ingeneria
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO DE RECREACION EN LA URBANIZACIÓN POPULAR NUEVO HORIZONTE SECTOR A Y B DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE
SULLANA- PIURA”-CÓDIGO DE IDEA 196656
CUADRO Nº 23
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 70,458.95 70,458.95
AREA DE TRANSITO PEATONAL: Pisos 341,077.33 682,154.66 682,154.66 1,705,386.64
AREA DE DESCANZO : Bancas, Pérgolas 107,822.12 107,822.12 215,644.25
ESTACIONAMIENTO 50,148.50 50,148.50
AREAS VERDES: ( Grass, Árboles y Plantas Ornamentales) 222,900.51 222,900.51
COMPLEMENTARIOS: Papeleras, Juegos 133,877.25 133,877.25
INSTALACIONES SANITARIAS: Redes de Distribución y Grifos de Riego 54,281.85 54,281.85
INSTALACIONES ELECTRICAS: Farolas y cableado 284,310.95 284,310.95
PLAN COVID 16,311.03 16,311.03 16,311.03 16,311.03 65,244.13
SUPERVISION y LIQUIDACION 34,147.43 34,147.43 34,147.43 34,147.43 136,589.70
2,938,842.72
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO DE RECREACION EN LA URBANIZACIÓN POPULAR NUEVO HORIZONTE SECTOR A Y B DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE
SULLANA- PIURA”-CÓDIGO DE IDEA 196656
CUADRO Nº 24
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
DESCRIPCION UNID METRADO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO Doc 1.00 100.00% 100.00%
AREA DE TRANSITO PEATONAL:
Pisos M2 17,924.36 0.20 0.40 0.40 100.00%
AREA DE DESCANZO : Bancas,
Pérgolas M2 223.16 0.50 0.50 100.00%
ESTACIONAMIENTO M2 620.27 1.00 100.00%
AREAS VERDES: ( Grass, Árboles y
Plantas Ornamentales) Unid 460.00 1.00 100.00%
COMPLEMENTARIOS: Papeleras,
Juegos Unid 63.00 1.00 100.00%
INSTALACIONES SANITARIAS:
Redes de Distribución y Grifos de
Riego Unid 6.00 1.00 100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS:
Farolas y cableado GLB 6.00 1.00 100.00%
PLAN COVID MES 4.00 0.25 0.25 0.25 0.25 100.00%
SUPERVISION y LIQUIDACION MES 4.00 0.25 0.25 0.25 0.25 100.00%
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
Adecuado acceso a A final del 2022: se cuenta con un • Informe de liquidación Adecuada cultura de la
espacios recreativos área recreativa mejorada. de obra. población para el cuidado de la
y de sano - Construcción de Parque 01 • Acta de recepción de zona recreacional
esparcimiento. 4,872.20 M2, obra.
- Construcción de Parque 02 • Acta de transferencia
2,436.10 M2, de obra.
- Construcción de Parque 03
2,400.00 M2,
- Construcción de Parque 04
2,122.00 M2,
- Construcción de Parque 05
3,144.00 M2,
- Construcción de Parque 06
2,960.00 M2
-
• Elaboración de El costo total del proyecto asciende a • Valorizaciones de Obra Participación de la población en
s/. 2,938,842.72 • Cuadernos de Obra la ejecución y operación del
expediente
• Acta de recepción de proyecto.
técnico. Obra
• Liquidación de Obra
• Creación de la
• Encuestas a las familias
infraestructura Informes y Reportes
de las capacitaciones
y equipamiento
de los parques.
• Supervisión.
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