Resumen Ejecutivo

PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO

DE COVIRIALI DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”
Resumen ejecutivo
1
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
A.1. Nombre del proyecto de inversión
Para determinar el nombre del presente proyecto de inversión pública, en el siguiente
cuadro se muestra la naturaleza de intervención y la localización del área donde se
realiza el proyecto.
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL NOMBRE DEL PIP
Naturaleza de la intervención
Intervenciones sobre una UP orientadas a cumplir

el nivel de servicio y/o los estándares de calidad
de los factores de producción establecidos por el
sector competente : MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES
Unidad Productora AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, TRAMO: PSJ.
MANCO CÁPAC- AV. ALONSO MERCADILLO,
Localización DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE
SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.
Elaboración: Equipo Técnico
Considerando los criterios descritos en el cuadro anterior, el nombre del proyecto será:
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES

EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE
COVIRIALI DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”
A.2. Alineamiento y contribución al cierre de una brecha

El proyecto se debe encontrar alineado y contribuir al cierre de la brecha identificada en
la Programación Multianual de Inversiones.
 Servicios públicos con brecha identificada y priorizada: Servicios Misionales o
Institucionales.
2
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS

Nombre del Indicador de brecha de Unidad de medida: Espacio Año Valor
acceso a servicios geográfico
PORCENTAJE DE SERVICIOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O Distrital 2023 181
INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD
OPERATIVA INADECUADA MISIONALES
INSTITUCIONALES
Fuente: equipo técnico
 Contribución al cierre de brechas (valor):

El proyecto contribuye al cierre de brechas identificado: PORCENTAJE DE
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD
OPERATIVA INADECUADA, mediante la unidad de medida: SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES: 181
A.3. Institucionalidad
La Municipalidad Distrital de Coviriali a través de la Unidad formuladora, será
responsable de la elaboración de la ficha técnica simplificada. Esto dado que la
Municipalidad Distrital de Coviriali cuenta con la capacidad institucional necesaria
para la formulación del proyecto. Hecho que queda demostrado dada su presencia
relevante en el quehacer político y social del distrito, siendo su principal misión el
formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance local aplicables en
materia de agua y desagüe. Así mismo el Municipio, cuenta con capacidad técnica
para el seguimiento en la ejecución de los proyectos, para lo cual cuenta con
personal técnico idóneo y suficiente para tal fin, representado por la existencia de
profesionales con experiencia en proyectos de pistas y veredas.
A.3.1. Unidad formuladora (UF)

Institucionalidad Municipalidad Distrital de Coviriali
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Coviriali
Nombre Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural
Responsable de la U.F. Esther Zenina Antonio García
Cargo Responsable de la Unidad Formuladora
Dirección Jr. Túpac Amaru S/N - Coviriali
3
A.3.2. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Se propone la Ejecución del presente proyecto a la Municipalidad Distrital de Coviriali, a
través de la Unidad Ejecutora – Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, como órgano
técnico designado, para coordinar la ejecución del proyecto y encargarse de los aspectos
técnicos correspondientes. Esta designación es concordante con lo establecido en el
Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) es el órgano de línea encargado y
responsable de planificar organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de
gestión urbana y aspectos de gestión ambiental tales como: Los procesos de
habilitaciones urbanas, uso del suelo, catastro urbano y rural, seguridad física, control de
edificaciones, afectación y/o negociación para la adquisición de bienes inmuebles
declarados de necesidad, autorizaciones, certificaciones, licencias, concesiones en el
ámbito de su competencia: y evaluar la realización de la inversión pública municipal
conformada por los estudios definitivos o expedientes técnicos y la ejecución de obras
locales.
Institucionalidad Municipalidad Distrital de Coviriali

Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Coviriali
Nombre Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural
Responsable de la U.F. Ing. Rony Roder Salazar Mallma
Cargo Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
Dirección Jr. Túpac Amaru S/N - Coviriali
La Municipalidad Distrital de Coviriali, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y

Rural, como Unidad Ejecutora, cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar
este tipo de proyectos y, está dentro de sus competencias según el ROF, además cuenta
con disponibilidad de recursos físicos y humanos (Mano de Obra calificada y no
calificada).
 El área Técnica (AT) designada
El Órgano Técnico Responsable para el presente proyecto será la Municipalidad
Distrital de Coviriali, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que
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cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar y/o supervisar el proyecto,
tales como disponibilidad de recursos físicos y humanos, calificación del equipo
técnico y la experiencia en la ejecución de proyectos similares.
La Municipalidad Distrital de Coviriali, debe ejecutar, controlar las obras y estudios
por administración directa o indirecta, o en su efecto proponer el cambio de
modalidad en la ejecución de la obra, asimismo, forma parte de sus funciones
ejecutar el proceso de supervisión y liquidación de obras. Con la finalidad de cumplir
sus funciones, esta oficina ha formado un equipo de profesionales que hacen
posible la ejecución de los diferentes proyectos en forma eficaz y eficiente.
 Post Inversión – El Operador
Los responsables de la operación y mantenimiento del proyecto de inversión estarán
a cargo del Centro Poblado La Florida, quienes firmaron el Acta de Compromiso de
Operación y Mantenimiento para la ejecución del proyecto.
A.4. Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión
De acuerdo con el Anexo 2 de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, clasificador de

responsabilidad funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones:
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SECTOR RESPONSABLE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fuente: Anexo 2 de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01
A.5. Localización del área de estudio de proyecto
El área de intervención del proyecto viene a ser el espacio geográfico que contextualiza
la situación negativa a intervenir y comprende el área donde se localiza la población
afectada que en este caso son la población del área a intervenir del Centro Poblado La
Florida, Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo, Departamento de Junín.
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
5
N° Departamento Provincia Distritos Ubigeo

1 Junín Satipo Coviriali 120602
LOCALIZACIÓN
La Provincia de Satipo se ubica en: Latitud: -11.2531 Longitud: -

74.6372 Latitud: 11° 15' 11'' Sur Longitud: 74° 38' 14'' Oeste.
El Perú se encuentra situado en la parte central y occidental de

América del Sur (UTM N7970840.422; E552505.422; ZONA 18)
La distrito de Coviriali se ubica en:
Fuente: Google Maps 2023 Latitud: -11.2908 Longitud: -74.6275 Latitud: 11° 17' 27'' Sur
Longitud: 74° 37' 39'' Oeste.
6
CENTRO POBLADO LA FLORIDA
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO - CENTRO POBLADO LA

FLORIDA
Fuente: Equipo Técnico
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B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

B.1. OBJETIVO CENTRAL
Habiendo identificado el problema central, sus causas y efectos, definimos el objetivo
central del proyecto, el cual expresa la situación deseada que alcanzaremos con la
ejecución del proyecto; que es:
PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO

CENTRAL
"NECESIDAD DE UNA "BRINDAR CONDICIONES ADECUADAS

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA OPTIMA REALIZACION DE SUS
PARA LA ORGANIZACION Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES EN
DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRO DEL DESARROLLO DEL CENTRO
SOCIO-CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA DISTRITO DE
POBLADO LA FLORIDA DEL DISTRITO COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO
DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN”
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
B.2. ANÁLISIS DE MEDIOS

a) Medios de primer nivel
Medios de primer nivel:
 Existencia de una adecuada infraestructura para actividades socio-culturales.
Medios fundamentales:
 Adecuadas condiciones del servicio de Operativos o Misionales Institucionales.
8
 Adecuadas condiciones del servicio de Infraestructura para desenvolvimiento

social.
 Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de recomposición del
tejido social.
B.3. ANÁLISIS DE FINES

a) Fines directos:
 Ampliación de las actividades socio-cultuales.
b) Fines indirectos
 Reducción de los daños a la propiedad privada de las estructuras aledañas a la
zona.
Fin último
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES

INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO LA
FLORIDA, DISTRITO DE COVIRIALI DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL
B.4. ANÁLISIS DE ACCIONES

Planteado los medios fundamentales como imprescindibles y complementarios se
procede al planteamiento de acciones los cuales cumplen con las características
siguientes:
Identificación de acciones:
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1: MEDIO FUNDAMENTAL 2.1
Adecuada infraestructura de para actividades socio- Adecuadas condiciones del servicio de Operativos o
culturales Misionales Institucionales
ACCIÓN 2.1.1:
ACCIÓN 1.1.1:
Construcción infraestructura
aporticada con muros de
Construcción de
albañilería confinada.
infraestructura de concreto.
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Descripción de la alternativa de solución al problema:

Luego de realizar los análisis correspondientes, en esta sección se propone la
posible alternativa de solución al problema, la misma que es:
ALTERNATIVA ÚNICA: Acción 1.1.1 + Acción 2.1.1
La alternativa única del proyecto contempla:

N° Medios fundamentales Acciones
(componentes)
1 Adecuada servicios operativos Creación De Los Servicios Operativos o
o misionales institucionales Misionales Institucionales En El Local Comunal
Del Centro Poblado La Florida.
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA
10
Plano En Planta
INFRAESTRUCTURA – LOCAL CANTIDAD UND

COMUNAL
ESTRUCTURAS 1.00 GLB
ARQUITECTURA 1.00 GLB
INTALACIONES SANITARIAS 1.00 GLB
INSTALACIONES ELECTRICAS 1.00 GLB
VISTA FRONTAL
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PLANTEAMIENTO GENERAL
Metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el Proyecto de Inversión
METAS DEL PRODUCTO
INFRAESTRUCTURA – LOCAL COMUNAL

LOCAL COMUNAL – LA FLORIDA AREA UNIDAD
AREA A INTERNEVIR DEL PROYECTO
160.95 M2
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METAS FÍSICAS DE LOS ACTIVOS A INTERVENIR
INFRAESTRUCTURA – LOCAL COMUNAL
- Sala de usos múltiples. 1 UND

- Estrado. 1 UND
- Servicios Higiénicos. 2 UND
- Deposito. 1 UND
- Veredas. 1 UND
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:

C.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Considerando el diagnóstico del grupo afectado por el problema central, en esta sección
estableceremos cual es la población demandante y la proyectaremos para el periodo de
evaluación, considerando la formula y variables siguientes:
Pt =P0 (1+r )n
Donde:
Pt : Población en el año “t”, que vamos a estimar.
P0: Población en el “año base” (2023)
𝑟: Tasa de crecimiento (0.2% anual)
𝑛: Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
Población de referencia
La población de referencia está conformada por la población actual de la Provincia
de Chupaca.
TASA DE CRECIMIENTO
Provincia Censo Año Población Tasa %
Total Total
DISTRITO DE 2017 9833 0.06804
COVIRIALI 2007 5266
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHUPACA
13
Provincia Año Población Tasa %

DISTRITO
DE 2017 9833
0.06804
COVIRIAL
I 2017 5266
2018 5624 0.06804

2019 6007 0.06804
2020 6416 0.06804

2021 6852 0.06804
2022 7318 0.06804
Año 0 2023 7816 0.06804
Año 1 2024 8348 0.06804
Año 2 2025 8916 0.06804
Año 3 2026 9523 0.06804
Año 4 2027 10171 0.06804
Año 5 2028 10863 0.06804
Año 6 2029 11602 0.06804
Año 7 2030 12391 0.06804
Año 8 2031 13234 0.06804
Año 9 2032 14135 0.06804
Año 10 2033 15097 0.06804
Referencia: la tasa de crecimiento poblacional en el Distrito de Coviriali es de

0.06804% anual, se tomará en cuenta esta tasa de crecimiento poblacional debido
a que el Centro Poblado La Florida se ubica dentro de este distrito.
Población demandante efectiva

Las poblaciones demandantes efectivas vienen a ser la población cuyas
viviendas se ubican en el Centro Poblado La Florida.
PERSONAS
C.P LA FLORIDA 163
TOTAL 163
14

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
POBLACION DEL REFERENCIA
AÑO POBLACION DE LA
ZONA A INTERVENIR
0 2023 163
1 2024 174
2 2025 186
3 2026 199
4 2027 212
5 2028 227
6 2029 242
7 2030 258
8 2031 276
9 2032 295
10 2033 315
C.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta actual del servicio de transitabilidad vial es totalmente deficiente.
OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL

TRAMO: AVENIDA CIRCUNVALACIÓN (PROG. 0+000.00 - 0+662.35 km) comprendido desde
la AV. ALONSO MERCADILLO - PSJ. MANCO CÁPAC
UND. SITUCION
OBRAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE MEDIDA ACTUAL OBSERVACIÓN
TRAMO (PROG. 0+000.00 - 0+662.35
km)
1. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA
1.1 Clasificación Vial Vía Local
1.2 Velocidad Directriz Km/ 30
hr
1.3 Calzada und 1 6 metros
1.4 Carril und 2 3 metros
1.5 Jardín und 2 0.85 metros
1.6 Cuneta und 2 0.40 metros
1.7 vereda und 2 1.60 metros
1.1 Descripción - Calzada
Longitud de la Vía m 662.35
6.00
Ancho variado m
Superficie de rodadura Asfalto
15
1.1.1 Alineamiento
Vivienda Desalineadas und 41
Postes Desalineados und 19

OFERTA DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
AÑO 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Beneficiarios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sin proyecto
Debido a las malas condiciones del servicio de transitabilidad vial, la oferta

actual del proyecto es 0 para los próximos 10 años.
Oferta con Proyecto
Las condiciones del servicio de transitabilidad vial tendrán una mayor cobertura
y calidad debido a las alternativas de solución planteadas.
OFERTA CON PROYECTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL

TRAMO AV CIRCUNVALACIÓN (PROG. 0+000.00 – 0+662.35 km)
comprendido desde la AV. CIRCUNVALACIÓN – PSJ. MANCO CÁPAC
UND. OFERTA SIN
OBRAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE
MEDIDA PROYECTO
TRAMO (PROG. 0+000.00 – 0+662.35 km)
1. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA
1.1 Clasificación Vial Vía Local
1.2 Velocidad Directriz Km/hr 30
1.3 Calzada und 1
1.4 Carril und 2
1.5 Jardín und 2
1.6 Cuneta und 2
1.7 Vereda und 2
1.1 Descripción - Calzada
Longitud de la Vía m 662.35
Ancho variado m 6.00
Superficie de rodadura Asfalto
1.1.1 Alineamiento
Vivienda Desalineadas und 41

Postes Desalineados und 19
16
C.3. BRECHA OFERTA- DEMANDA
La Brecha Oferta – Demanda viene a ser la diferencia entre la oferta actual (sin proyecto) y
la demanda con proyecto:
BRECHA OFERTA – DEMANDA

AÑO 2024 202 202 202 202 202 203 203 203 203
5 6 7 8 9 0 1 2 3
Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
son proyecto
Beneficiarios 210 211 211 212 212 213 213 214 214 214
con proyecto
brecha -210 -211 -211 -212 -212 -213 -213 -214 -214 -214
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:
Se define a partir de la brecha oferta-demanda; como se ha visto en el balance oferta
demanda existen brechas que aún tiene que reducirse.
Aspectos técnicos
a) Tamaño
El tamaño del proyecto está en relación a la cantidad de la Avenida

Circunvalación, Tramo: Psj. Manco Cápac- Av. Alonso Mercadillo, así
mismo está de acuerdo a los parámetros normativos del RNE,
principalmente en las Normas Técnicas GH 020 Componentes de Diseño
Urbana, CE 010 Pavimentos urbanos.
CARACTERÍSTICAS DE TAMAÑO
N° Alternativa de Unidad de Valor* Criterio o factor condicionante

tamaño Medida empleado**
1 CONSTRUCCIÓN m2 3,974.10 Análisis del diagnóstico identificado
DE PISTAS por el equipo técnico
2 CONSTRUCCIÓN m 453.50 Análisis del diagnóstico identificado
DE MURO DE por el equipo técnico
CONTENCIÓN
3 CONTRUCCIÓN m 257.13 Análisis del diagnóstico identificado
DE SARDINEL por el equipo técnico
4 CONSTRUCCIÓN m 1,324.70 Análisis del diagnóstico identificado
DE CUNETA por el equipo técnico
5 IMPLEMENTACIÓ m 2,103.06 Análisis del diagnóstico identificado
17
N DE SEÑALES por el equipo técnico

DE TRÁNSITO
6 CONSTRUCCIÓN m2 2,349.39 Análisis del diagnóstico identificado
DE VEREDAS por el equipo técnico
b) Localización
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

N° Departamento Provincia Distritos Ubigeo
1 Junín Chupaca Chupaca 120901
18
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
PAÍS: PERÚ DEPARTAMENTO: JUNÍN
PROVINCIA: CHUPACA
19
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN DE LOS TRAMOS A INTERVENIR
Fuente: Equipo técnico
c) Tecnología
Los componentes que contempla el proyecto, han sido definidos mediante
la observación y aplicación de normas técnicas de construcción del sector,
por tanto, las características técnicas constructivas son adecuadas al área
de intervención del proyecto y se emplearan materiales de uso común en
20
la zona. A continuación, se muestra los beneficios de las características

técnicas planteadas:
CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA PLANTEADA

Procesos Tipo de Factor Activo estratégicos Tipo de tecnología
productivo esenciales
Mejoramiento Infraestructura CONSTRUCCIÓN DE carpeta asfáltica en

del servicio PISTAS caliente espesor de
de movilidad E=2”.
urbana CONSTRUCCIÓN DE MURO De concreto
(Pistas y DE CONTENCIÓN f'c=210kg/cm2, Alturas
Veredas) entre 2m y 6m,
acabado con cemento
y arena.
CONTRUCCIÓN DE De concreto
SARDINEL f'c=175kg/cm2 de
15x45cm, acabado
con cemento y arena y
pintado.
CONSTRUCCIÓN DE De concreto
CUNETA f'c=175kg/cm2 de
30x15cm de sección.
Triangular, acabado
con cemento y arena.
IMPLEMENTACIÓN DE Serán con
SEÑALES DE TRÁNSITO estructura metálica y
planchas de F°N°
CONSTRUCCIÓN DE De concreto
VEREDAS f'c=175kg/cm2, con
espesor de 10cm,
acabado con cemento
y arena
Acción sobre el activo Tipo de factor Unidad Física Dimensión física

productivo
Acción Activos
estratégicos Unidad de Cantidad Unidad de Cantidad
esenciales medida medida
Constru PISTA Infraestructura Nro estructuras 1 m2 3,974.10
cción físicas
Constru MURO DE Infraestructura Nro estructuras 1 m 453.50
cción CONTENCIÓN físicas
Constru SARDINEL Infraestructura Nro estructuras 1 m 257.13
cción físicas
21
Constru CUNETA Infraestructura

Nro estructuras 1 m 1324.70
cción físicas
Impleme SEÑALES DE Infraestructura Nro estructuras 12 m 2,103.06
ntación TRÁNSITO físicas
Constru VEREDA Infraestructura Nro estructuras 1 m2 2,349.39
cción físicas
Planteamiento de alternativas técnicas factibles
Teniendo en cuenta que el proyecto es de baja complejidad y que solo se ha

considerado 01 opción en cada aspecto técnico (tamaño, localización y tecnología), la
alternativa técnica factible (única) para la solución integral del problema identificado,
sería:
22
RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS
Alternativas técnicas Documentos que

Resumen de las
respaldan el
Descripción de alternativas de Resultado final* características
planteamiento del
solución relevantes del diseño
diseño técnico
Tamaño Localización Tecnología técnico preliminar
preliminar
BOCACALLES: 108 M2 De concreto

f'c=210kg/cm2 con espesor de pavimento =15cm,
acabado semipulido con
Cemento.
MUROS DE CONTENCIÓN: 453.50 M De
concreto f'c=210kg/cm2, Alturas entre 2m y 6m, Mejoramiento de la
acabado con cemento y infraestructura vehicular
Avenida Circunvalación, arena. a través de la RNE, Estudio
Adecuada infraestructura vial Con carpeta asfáltica en
2349.39 m2 Tramo: Psj. Manco Cápac- SARDINELES: 2,573.13 M De concreto construcción de pistas topográfico,
para el tránsito vehicular caliente espesor de E=2”.
av. Alonso Mercadillo f'c=175kg/cm2 de 15x45cm, acabado con con Con carpeta estudio de suelos
cemento y arena y pintado. asfáltica en caliente
CUNETAS: 1,324.70 M De concreto espesor de E=2”.
f'c=175kg/cm2 de 30x15cm de sección.
Triangular, acabado con cemento y
arena.
SEÑALES INFORMATIVAS
TIPO 01 12.00 und Serán con estructura metálica
y planchas de F°N°
Mejoramiento de la
infraestructura peatonal
a través de la
De concreto f'c=175kg/cm2,
Adecuada infraestructura Avenida Circunvalación, VEREDAS: 2,349.39 M2 De concreto construcción de veredas RNE, Estudio
con espesor de 10cm,
peatonal para el tránsito 2,349.39 m2 Tramo: Psj. Manco Cápac- f'c=175kg/cm2, con espesor de 10cm, acabado de concreto topográfico,
acabado con cemento y
peatonal av. Alonso Mercadillo con cemento y arena f'c=175kg/cm2, con estudio de suelos
arena.
espesor de 10cm,
acabado con cemento y
arena.
23
Diseño preliminar de la alternativa técnicas factible
La alternativa única del proyecto contempla:
CARACTERISTICAS Y SECCIONES DE LA VIA
Longitud del tramo: AV. CIRCUNVALACIÓN (AV. ALONSO MERCADILLO – PSJ.

MANCO CÁPAC) = 0+662.35 km
Longitud total del tramo a intervenir: = 0+662.35 km
DISEÑO DE LA VIA
Plano En Planta De Google Map
PAVIMENTO AV. CIRCUNVALACIÓN SECCIÓN DE VÍA CALZAD

A
(C) m
TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN
(PROG. 0+000.00 – 0+662.35 km) 12.00 6.00
24
SECCION TRANSVERSAL TIPICA A – A
SECCION TRANSVERSAL TIPICA B - B
1. PLANTEAMIENTO GENERAL
Planta de Planteamiento general Jr. Echenique
Planta de Planteamiento general Jr. Teodoro Peñaloza
Metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el Proyecto de Inversión
METAS DEL PRODUCTO

RESUMEN DE LONGITUD Y SECCIÓN DE CALZADA
LONGITU ANCHO DE
PAVIMENTO AV. CIRCUNVALACIÓN
D CALZADA (m)
(m)
TRAMO AV CIRCUNVALACIÓN 662.35 6.00

(PROG. 0+000.00 – 0+662.35 km)
RESUMEN DE LONGITUD Y SECCIÓN DE VEREDA

ÁREA ANCHO (m)
VEREDA AV. CIRCUNVALACIÓN
(m2)
TRAMO AV CIRCUNVALACIÓN 2,349.39 1.60

(PROG. 0+000.00 – 0+662.35 km)
Elaboración: Equipo técnico
METAS FÍSICAS DE LOS ACTIVOS A INTERVENIR
TOTAL,
AV. CIRCUNVALACIÓN MATERIAL ESTRUCTURA ESTRUCTUR
A
25
Sub Base material

(PROG. 0+000.00 – 0+662.35 km) Pavimento granular E=20 cm, E= 45 cm
Flexible Base granular E= 20
cm, Carpeta asfáltica
en caliente E= 5 cm
(PROG. 0+000.00 – 0+662.35 km) Vereda Espesor 10 E= 10 cm
cm, concreto
F’c=175
kg/cm2
E. COSTOS DEL PROYECTO:

E.1. Costo de ejecución física de las acciones
Teniendo en cuenta los recursos necesarios señalados líneas arriba, en esta sección se
estiman los costos de inversión de la alternativa de solución. El cual se ha determinado en
base a precios de la zona, las condiciones geográficas del área del proyecto. En este
sentido el costo de inversión de la alternativa única asciende a S/. 2,926,685.00 (Dos
millones novecientos veintiséis mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100) soles.
26
COSTOS DE INVERSIÓN TOTAL POR COMPONENTE
Expediente técnico o
Producto /Componente Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
documento equivalente
Tipo de Factor Costo a precio de
Productivo mercado
Activo que define Unidad de Unidad de Fecha
Acción Cantidad Cantidad Fecha inicio Fecha inicio Fecha término
capacidad medida medida término
PISTA ( Con carpeta asfáltica en

caliente espesor de E=2”, N° de
BOCACALLES de concreto
CONSTRUCCIÓN f'c=210kg/cm2 con espesor de
INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 m2 3,974.100 1,185,458.4 18/03/2023 19/05/2023 01/07/2024 01/10/2024
pavimento =15cm, acabado físicas
semipulido con Cemento.
MURO DE CONTENCIÓN (De N° de

ADECUADO SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN concreto f'c=210kg/cm2, Alturas INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 m 453.500 687,581.6 18/03/2023 19/05/2023 01/07/2024 01/10/2024
entre 2m y 6m, acabado con
TRANSITABILIDAD VIAL físicas
cemento y arena)
SARDINEL (De concreto N° de
f'c=175kg/cm2 de 15x45cm,
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 m 257.130 159,197.1 18/03/2023 19/05/2023 01/08/2024 01/10/2024
acabado con cemento y arena y
pintado.) físicas
CUNETA (De concreto
f'c=175kg/cm2 de 30x15cm de N° de
CONSTRUCCIÓN sección. Triangular, acabado con INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 m 1,324.700 63,581.2 18/03/2023 19/05/2023 01/08/2024 01/10/2024
cemento y físicas
arena.)
SEÑALES DE TRÁFICO (Serán con N° de

IMPLEMENTACION estructura metálica y planchas de INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 m 2,103.060 550,778.9 18/03/2023 19/05/2023 30/09/2024 01/10/2024
F°N°) físicas
VEREDA (De concreto N° de
ADECUADO SERVICIO DE f'c=175kg/cm2, con espesor de
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 m2 2,349.390 171,632.1 18/03/2023 19/05/2023 01/08/2024 01/10/2024
TRANSITABILIDAD VIAL 10cm, acabado con cemento y
arena) físicas
SUBTOTAL 2,818,229.27
27
Costos a precios de
Otros costos
mercado
Gestión del proyecto -
Expedientes técnicos 38,000.00
Supervisión 70,455.73
Liquidación -
TOTAL 108,455.73
MONTO TOTAL DE
2,926,685.00
INVERSIÓN
COSTOS DE INVERSIÓN TOTAL POR COMPONENTE

“MMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, TRAMO: PSJ. MANCO CÁPAC- AV.
Obra:
ALONSO MERCADILLO, DISTRITO DE CHUPACA DE LA PROVINCIA
DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”
Precios
Ítem Descripción Unidad
Privados
1. EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 38,000.00
2. COSTO DIRECTO 2,818,229.27
ADECUADO SERVICIO DE
m2 2,646,597.13
2.1. TRANSITABILIDAD VEHICULAR
ADECUADO SERVICIO DE
m2 171,632.14
2.2. TRANSITABILIDAD PEATONAL
3. SUPERVISIÓN GLB 70,455.73
COSTO DE INVERSIÓN GLB 2,926,685.00
Fuente: equipo técnico
E.2. Costos de Operación y mantenimiento con y sin proyecto
- Costo de Operación y Mantenimiento – Sin Proyecto
Sin proyecto, en las situaciones actuales en las que se encuentra el servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal, el costo de operación y mantenimiento es S/ 0.
28
Costos de mantenimiento Anual del Servicio de Transitabilidad vehicular y peatonal 2020

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL SUB- TOTAL TOTAL
1.00 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 0.00

1.01 Limpieza General de Via m2. 0.00 0.22 - -
1.02 Reparación de carpeta asfáltica m2. 0.00 1.20 - -
1.03 Bacheo m3 0.00 8.50 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 0.00

Gastos Generales e Imprevistos 5% 0.00
TOTAL 0.00
Fuente: Elaboración propia.
- Costo de Operación y mantenimiento – con proyecto

Sin proyecto, en las situaciones actuales en las que se encuentra el servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal, el costo de operación y mantenimiento es:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIOCON PROYECTO
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 125,492.42

1.01 CARPETA ASFÁLTICA 55,400.18
1.011 Limpieza general pavimento M2 2,349.39 0.30 704.82 8457.80
1.012 Refacción de la carpeta asfáltica M2 2,349.39 1.00 2,349.39 28192.68
1.013 Pintura de vía M 662.55 0.50 331.28 3975.30
1.014 Pintura de líneas de cruce peatonal M2 81.00 15.20 1,231.20 14774.40
1.02 VEREDAS 59,892.24
1.021 Reparación parcial de veredas M2 251.00 14.02 3,519.02 42,228.24
1.022 Mantenimiento de áreas verdes M2 736.00 2.00 1,472.00 17,664.00
2.00 OPERACIÓN 10,200.00
1.02 Costo de personal Glb 1.00 850.00 850.00 10,200.00
COSTO DIRECTO 125,492.42

Gastos Generales e Imprevistos 5% 6,274.62
TOTAL 131,767.05
29
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO

A MANTENIMIENTO PERIODICO
1.00 Limpieza general pavimento M2 2,349.39 0.30 704.82 8457.80 60,425.78
1.03 Costo de personal Glb 1.00 850.00 850.00 10200.00
1.04 Pintura de vía M 662.55 0.50 331.28 3975.30
B OPERACIÓN Glb 1 800 800 9600.00

TOTAL 63,447.07
E.3. Cronograma de inversión de metas financieras
Considerando lo anterior, la ejecución física del proyecto se ha programado un plazo de ejecución

física de 90 días calendarios, (3 Meses)
30
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
Acción sobre los activos Cronograma de inversión
Costo estimado
Tipo de factor productivo de inversión a
Componente /acción Activos 1 2 3 4 5
precios de
mercado (Soles)
Componente 1: Adecuada infraestructura vial
Construcción PISTA Infraestructura 395,152.79 395,152.79 395,152.79 1,185,458.37
Construcción MURO DE CONTENCIÓN Infraestructura 229,193.85 229,193.85 229,193.85 687,581.55
Construcción SARDINEL Infraestructura 79,598.56 79,598.56 159,197.12
Construcción CUNETA Infraestructura 31,790.62 31,790.62 63,581.24
Implementación SEÑALES DE TRÁFICO Infraestructura 550,778.85 550,778.85
Componente 2: Adecuada infraestructura peatonal 0.00
Construcción VEREDA Infraestructura 85816.07 85816.07 171,632.14
Sub total : 2,818,229.27
31
Otros costos 1 2 3 4 5 Costos a precio de mercado
Gestión del proyecto -
Expediente técnico 19,000.00 19,000.00 38,000.00
Supervisión 23,485.24 23,485.24 23,485.24 70,455.73
Liquidación -
Estudio de Línea Base
Sub total : 108,455.73
Costo total de la Inversión : 2,926,685.00

32
E.4. Cronograma de metas físicas

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
Acción sobre los activos
Periodo (MESES)
Unidad de medida Total Meta
Tipo de factor productivo Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Acción Activos representativa Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Construcción PISTA Infraestructura m2 1,324.70 1,324.70 1,324.70 3,974.10
Construcción MURO DE CONTENCIÓN Infraestructura m 151.17 151.17 151.17 453.50
Construcción SARDINEL Infraestructura m 128.57 128.57 257.13
Construcción CUNETA Infraestructura m 662.35 662.35 1,324.70
Implementación SEÑALES DE TRÁNSITO Infraestructura m 2,103.06 2,103.06
Construcción VEREDA Infraestructura m2 1,174.70 1,174.70 2,349.39
33
F. EVALUACIÓN SOCIAL:
F.1. Beneficios sociales
En esta sección se identificará, cuantificará y valorará los efectos positivos o beneficios
atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, así como las potenciales
externalidades positivas. También se tendrá en cuenta los beneficios en la situación “sin
proyecto” y en la situación “con proyecto”.
Beneficios en la situación sin proyecto
Si no existe intervención que mejore las condiciones del servicio de servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal, la población usuaria (regantes de servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal) mantendrá constante la necesidad de contar con una
adecuada represa que permita satisfacer la demanda de servicio de transitabilidad vehicular
y peatonal, y así mejorar la calidad de sus sembríos. Por lo tanto, de no realizarse el
proyecto, los beneficios que perciban los beneficiarios serán cero.
Beneficios en la situación con proyecto
Este proyecto de mejora integral de la gestión servicio de transitabilidad vehicular y peatonal
genera beneficios económicos, sociales y ambientales. Los beneficios son aquellos que
permiten a los pobladores de la localidad de Chupaca, incrementar su nivel de bienestar,
como resultado de la ejecución del presente PIP.
Entre los beneficios económicos se pueden mencionar:
Mejorar la transitabilidad de las personas y vehículos en los pasajes mencionados en el

título del proyecto.
 Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de dichas calles y demás

ciudadanos que viven en la provincia de Chupaca.
 Mejorar la vista panorámica de las calles, a través de la canalización que se
realizara, en dichas calles.
 Mejorar las condiciones de salubridad de las viviendas aledañas a la zona a
intervenir. Para reducir la contaminación, y focos infecciosos.
 Elevar el nivel económico y cultural de los pobladores del área de influencia
del proyecto.
 Facilitar el acceso a los centros asistenciales de salud y educación.
 Cerrar el canal para mejor transpirabilidad vehicular.
34
 Incremento de los ingresos económicos, actividades productivas y de

comercio.
 Generar puestos de trabajo de mano de obra calificada y no calificada.
 Capacitar al personal obrero. Con charlas de seguridad industrial.
 Fomentar el desarrollo de este sector generándose zonas comerciales con el
tratamiento y mejoramiento de vías de transitabilidad vehicular.
F.2. Costos sociales

i. Costos de inversión a precios sociales
Se utilizarán los factores de corrección establecidos. Siguiendo lo señalado, se obtiene
que la inversión en el caso de la alternativa única asciende a S/. 2,324,987.38 a precios
sociales, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES POR META

Acciones Composición Costo total a precios Factor de Costo a
porcentual de mercado corrección* precios
sociales
CONSTRUCCIÓN DE 42.68% 1,249,039.61 0.790
PISTAS 986,741.29
CONSTRUCCIÓN DE 23.49% 687,581.55 0.790
MURO DE CONTENCIÓN 543,189.42
CONTRUCCIÓN DE 5.44% 159,197.12 0.790
SARDINEL 125,765.72
CONSTRUCCIÓN DE 2.17% 63,581.24 0.790
CUNETA 50,229.18
IMPLEMENTACIÓN DE 18.82% 550,778.85 0.790
SEÑALES DE TRÁNSITO 435,115.29
CONSTRUCCIÓN DE 5.86% 171,632.14 0.790
VEREDAS 135,589.39
Gestión del proyecto - 0.926
-
Expediente técnico 38,000.00 0.909
34,542.00
Supervisión 70,455.73 0.909
64,044.26
Liquidación 0.909
-
Total 2,926,685.00
2,324,987.38
35
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES POR COMPONENTE

“ MMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, TRAMO: PSJ.
Obra: MANCO CÁPAC- AV. ALONSO MERCADILLO, DISTRITO DE CHUPACA DE LA PROVINCIA DE CHUPACA DEL
Factor de
Ítem Descripción Unidad Precios Privados Precios Sociales
Corrección
1. EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 38,000.00 0.9090 34,542.00
2. COSTO DIRECTO 2,818,229.27 2,226,401.12
ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
KM
VEHICULAR 2,646,597.13 2,090,811.73
Insumo de Origen nacional 1,587,958.28 0.7900 1,254,487.04
Insumo de Origen Importado 0.7900 0.00
Mano de Obra Calificada 661,649.28 0.7900 522,702.93
Mano de Obra No Calificada 396,989.57 0.7900 313,621.76
ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
KM
PEATONAL 171,632.14 135,589.39
Insumo de Origen nacional 102,979.28 0.7900 81,353.63
Insumo de Origen Importado 0.7900 0.00
Mano de Obra Calificada 42,908.04 0.7900 33,897.35
Mano de Obra No Calificada 25,744.82 0.7900 20,338.41
3 SUPERVISIÓN GLB 70,455.73 0.9090 64,044.26
COSTO DE INVERSIÓN GLB 2,926,685.00 2,324,987.38
ii. Costos de Operación y mantenimiento a precios sociales

Para los costos de operación y mantenimiento sin y con proyecto, se consideran los
factores de corrección del sector transporte: 0.75, tal como se puede apreciar en el
siguiente cuadro:
36
1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICOY RUTINARIO CON

PROYECTO - A PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE
PRECIOS SUB-
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CORRECCIO PARCIAL TOTAL
PRIVADOS TOTAL
N
1.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 94,119.32
1.01 CARPETA ASFÁLTICA 41,550.14
1.01 Limpieza general pavimento M2 704.82 0.75 528.61 6343.35
1.01 Pintura de vía M 331.28 0.75 248.46 2981.48
1.01 Pintura de líneas de cruce peatonal M2 1,231.20 0.75 923.40 11080.80
1.02 VEREDAS 44,919.18
1.02 Reparación parcial de veredas M2 3,519.02 0.75 2,639.27 31,671.18
1.02 Mantenimiento de áreas verdes M2 1,472.00 0.75 1,104.00 13,248.00
2.00 OPERACIÓN 7,650.00
1.02 Costo de personal Glb 850.00 0.75 637.50 7,650.00

TOTAL 98,825.28
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
PRECIOS FACTOR DE SUB-

ITEM DESCRIPCION UNIDAD PARCIAL TOTAL
PRIVADOS CORRECCIO TOTAL
A MANTENIMIENTO PERIODICO
1.00 Limpieza general pavimento M2 704.82 0.75 528.61 6343.35 45,319.34
1.03 Costo de personal Glb 850.00 0.75 637.50 7650.00
1.04 Pintura de vía M 331.28 0.75 248.46 2981.48
B OPERACIÓN Glb 800.00 0.75 600.00 7200.00

TOTAL 47,585.30
F.3. Estimación de indicadores de rentabilidad social

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE).
Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se
plantea.
37
Es una herramienta para la toma de decisiones, la cual asume una meta a lograr o un
efecto a obtener y se pregunta cuál es la forma menos costosa de obtener dicha meta.
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

VACT
CE=
número de personas beneficiadas promedio
Donde
VACT: es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideración los
siguientes indicadores:
 Tasa Social de Descuento : 08%
 Horizonte del Proyecto : 10 años
 Variables económicas consideradas : CE
El resultado de la evaluación social para la alternativa única es como se
menciona a continuación.
38
EVALUACIÓN SOCIAL – A PRECIOS PRIVADOS

Mantenim iento Mantenim iento Mantenim iento Mantenim iento
Costo To tal con Costos To tal sin
Año Inversión Rutinario con Periodico con Rutinario Sin Periodico Sin Costos Increm ent.
Proyecto Proyecto
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 2,926,685.00 0.00 0.00 2,926,685.00 0.00 0.00 0.00 2,926,685.00
1 131,767.05 0.00 131,767.05 0.00 131,767.05
2 131,767.05 0.00 131,767.05 0.00 131,767.05
3 131,767.05 0.00 131,767.05 0.00 131,767.05
4 131,767.05 0.00 131,767.05 0.00 131,767.05
5 0.00 63,447.07 63,447.07 0.00 63,447.07
6 131,767.05 0.00 131,767.05 0.00 131,767.05
7 131,767.05 0.00 131,767.05 0.00 131,767.05
8 131,767.05 0.00 131,767.05 0.00 131,767.05
9 131,767.05 0.00 131,767.05 0.00 131,767.05
10 63,447.07 63,447.07 0.00 63,447.07
Horizonte de Evaluación 10 Años

Tasa Social de Descuento 8%
Valor Actual del Costo Total S/. 3,732,709.81
Beneficiarios Año 2020 210
Total de Beneficiarios en el Horizonte de Evaluacion 2352
Costo Efectividad Alt I a Precios Privados 1,587.10
39
EVALUACIÓN SOCIAL – A PRECIOS SOCIALES

Mantenim iento Mantenim iento Mantenim iento Mantenim iento
Costo To tal con Costos To tal sin Costos
Año Inversión Rutinario con Periodico con Rutinario Sin Periodico Sin
Proyecto Proyecto Increm ent.
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 2,324,987.38 0.00 0.00 2,324,987.38 0.00 0.00 0.00 2,324,987.38
1 47,585.30 0.00 47,585.30 0.00 0.00 0.00 47,585.30
2 47,585.30 0.00 47,585.30 0.00 0.00 0.00 47,585.30
3 47,585.30 0.00 47,585.30 0.00 0.00 0.00 47,585.30
4 47,585.30 0.00 47,585.30 0.00 0.00 0.00 47,585.30
5 47,585.30 47,585.30 0.00 0.00 0.00 47,585.30
6 47,585.30 0.00 47,585.30 0.00 0.00 0.00 47,585.30
7 47,585.30 0.00 47,585.30 0.00 0.00 0.00 47,585.30
8 47,585.30 0.00 47,585.30 0.00 0.00 0.00 47,585.30
9 47,585.30 0.00 47,585.30 0.00 0.00 0.00 47,585.30
10 47,585.30 47,585.30 0.00 0.00 0.00 47,585.30
Horizonte de Evaluación 10 Años

Tasa Social de Descuento 8%
Valor Actual del Costo Total S/. 2,644,288.65
Beneficiarios Año 2020 210
Total de Beneficiarios en el Horizonte de Evaluacion 2352
Costo Efectividad Alt I a Precios Sociales S/. 1,124.32
40
F.3. Análisis de sensibilidad

Considerando la dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros, los
valores estimados para los beneficios y costos de un proyecto no son exactos y están
sujetos a errores. Asimismo, considerando que el estudio tiene características sociales
puede existir cierta incertidumbre con la ratio costo - efectividad, por lo que es necesario
llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante
diversos escenarios en la ratio Costo Efectividad. Por lo cual se realiza el análisis de
sensibilidad respecto de la inversión, tal como se muestra a continuación.
El análisis de la sensibilidad involucra calcular la ratio de Costo / Efectividad para
determinar la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, en este caso la variable
cuyo verdadero valor es también incierto es el costo de oportunidad del capital por lo
que es indispensable sensibilizarlo, a través de la variable costo de directo de inversión.
Es por ello que con el fin de asegurar una posible variación por incrementos en los
costos de los materiales y agregados se realiza el análisis de sensibilidad asumiendo
variaciones graduales de + - 5% en los costos de inversión hasta un límite de más y
menos 40%. Los resultados se presentan en los cuadros siguientes.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
Ítem Inversión Incremento Valor Actual del CE Alternativa I
alternativa I Porcentual Flujo Neto
alternativa I
1 1,756,011.00 -40% 2,562,035.81 1,089.34
2 1,902,345.25 -35% 2,708,370.06 1,151.56
3 2,048,679.50 -30% 2,854,704.31 1,213.78
4 2,195,013.75 -25% 3,001,038.56 1,276.00
5 2,341,348.00 -20% 3,147,372.81 1,338.22
6 2,487,682.25 -15% 3,293,707.06 1,400.44
8 2,634,016.50 -10% 3,440,041.31 1,462.66
9 2,780,350.75 -5% 3,586,375.56 1,524.88
10 2,926,685.00 0% 3,732,709.81 1,587.10
11 3,073,019.25 5% 3,879,044.06 1,649.32
12 3,219,353.50 10% 4,025,378.31 1,711.54
13 3,365,687.75 15% 4,171,712.56 1,773.76
14 3,512,022.00 20% 4,318,046.81 1,835.98
15 3,658,356.25 25% 4,464,381.06 1,898.20
16 3,804,690.50 30% 4,610,715.31 1,960.41
17 3,951,024.75 35% 4,757,049.56 2,022.63
18 4,097,359.00 40% 4,903,383.81 2,084.85
41
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales

Costo Efectividad Resultante
CE Alternativa
Variaciones Porcentuales en la Inversión
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

Ítem Inversión Incremento Valor Actual del CE Alternativa
alternativa Porcentual Flujo Neto
1 1,394,992.43 -40% 1,700,378.63 722.98
2 1,511,241.80 -35% 1,816,628.00 772.41
3 1,627,491.17 -30% 1,932,877.37 821.83
4 1,743,740.54 -25% 2,049,126.73 871.26
5 1,859,989.91 -20% 2,165,376.10 920.69
6 1,976,239.27 -15% 2,281,625.47 970.12
8 2,092,488.64 -10% 2,397,874.84 1,019.54
9 2,208,738.01 -5% 2,514,124.21 1,068.97
10 2,324,987.38 0% 2,630,373.58 1,118.40
11 2,441,236.75 5% 2,746,622.95 1,167.83
12 2,557,486.12 10% 2,862,872.32 1,217.26
13 2,673,735.49 15% 2,979,121.69 1,266.68
14 2,789,984.86 20% 3,095,371.06 1,316.11
15 2,906,234.23 25% 3,211,620.43 1,365.54
16 3,022,483.60 30% 3,327,869.79 1,414.97
17 3,138,732.97 35% 3,444,119.16 1,464.39
18 3,254,982.33 40% 3,560,368.53 1,513.82
42
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales

Costo Efectividad Resultante
CE Alternativa
Variaciones Porcentuales en la Inversión
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado considerando los siguientes
aspectos:
Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento
El órgano técnico encargado será la Gerencia de infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural de la Municipalidad Provincial de Chupaca.
Análisis de la disponibilidad oportuna para los recursos de operación y mantenimiento
La fuente de financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo
de la Municipalidad Provincial de Chupaca por pertenecer en su jurisdicción y ser de su
competencia. Al respecto serán los pobladores beneficiarios, quienes asumirán los
gastos de Operación y Mantenimiento del proyecto.
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de funcionamiento
43
La sostenibilidad del proyecto se enmarca en asegurar y mantener el buen servicio de

servicio de transitabilidad vehicular y peatonal; existiendo sinergia y buena
organización entre la Municipalidad y la población beneficiaria. En este sentido la
entidad ejecutora que es la Municipalidad Provincial de Chupaca; conjuntamente con
la población beneficiaria actualmente se encuentran debidamente organizados y
guiados por los profesionales y técnicos de la Municipalidad; para que éste se
encargue del mantenimiento, se toma en cuenta lo siguiente:
 La Municipalidad Provincial de Chupaca cuenta con profesionales y técnicos que

se encargaran de los trabajos de operación y mantenimiento de la represa y las
obras complementarias. Así mismo de acuerdo a la necesidad establecerá
arreglos institucionales y administrativos con otras entidades públicas o privadas
con el fin de sumar esfuerzos para hacer sostenible el proyecto a lo largo de los
años.
 La población beneficiaria en previas reuniones participativas que se tuvo, se ha
acordado apoyar al proyecto desde la Etapa de Elaboración del Estudio de Pre
Inversión; Etapa de Ejecución, y en el funcionamiento; ante posibles conflictos
que pueda generarse con la estrategia de persuasión y entablar soluciones
inmediatas a los posibles problemas socio económicos que se pueda generar en
Primera Instancia es el compromiso y ratificación también de los pobladores
beneficiarios.
44
45
Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto
Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la Municipalidad Provincial de Chupaca Acta
operación y mantenimiento del proyecto
Análisis de la disponibilidad oportuna de Municipalidad Provincial de Chupaca cuenta con la Acta
recursos para la operación y mantenimiento capacidad financiera para garantizar la sostenibilidad
del proyecto
Descripción de los arreglos Municipalidad Provincial de Chupaca se encargará de Acta
institucionales para la fase de velar por la correcta funcionalidad del PIP garantizado a
Funcionamiento través de documentos de compromiso
Descripción de la capacidad de gestión Municipalidad Provincial de Chupaca cuenta con la Acta
del operador capacidad técnica para garantizar la sostenibilidad del
proyecto
Disponibilidad de Saneamiento Básico EPS Certificado
46
E. GESTIÓN DEL PROYECTO:

H.1 Plan de implementación
Considerando lo anterior, la ejecución del proyecto se ha programado para meses,
iniciando con la elaboración y aprobación de los estudios definitivos y contrataciones
subsiguientes para la ejecución física de la obra
47
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Actividades del Plan de Fecha Órgano Periodo (MESES)
Implementación Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5
Expediente Técnico (ET) o
Estudio Definitivo (ED)
Proceso de selección 02/03/202 07/03/2023 OFICINA DE
3 ABASTECIMIENTO
Convocatoria 08/03/202 12/03/2023 OFICINA DE

3 ABASTECIMIENTO
Integración de Bases 13/03/202 15/03/2023 OFICINA DE

3 ABASTECIMIENTO
Buena Pro 15/03/202 16/03/2023 OFICINA DE

3 ABASTECIMIENTO
Suscripción del Contrato 17/03/202 17/03/2023 OFICINA DE

3 ABASTECIMIENTO
Elaboración del ET o ED 18/03/202 19/05/2023 OFICINA DE

3 ABASTECIMIENTO
Supervisión

3 ABASTECIMIENTO
Convocatoria 30/05/202 05/06/2024

3
4 ABASTECIMIENTO

4 ABASTECIMIENTO

4 ABASTECIMIENTO
48
Supervisión del PI 01/07/202 01/10/2024 OFICINA DE

4 ABASTECIMIENTO
Ejecución

3 ABASTECIMIENTO
Convocatoria 30/05/202 05/06/2024 OFICINA DE

3 ABASTECIMIENTO

4 ABASTECIMIENTO

4 ABASTECIMIENTO

4 ABASTECIMIENTO
Ejecución Contractual 01/07/202 01/10/2024 OFICINA DE

4 ABASTECIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS 01/07/202 01/10/2024 GERENCIA DE

4 INFRAESTRUCTURA
, OBRAS,
DESARROLLO
URBANO Y RURAL
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 01/07/202 01/10/2024 GERENCIA DE
CONTENCIÓN 4 INFRAESTRUCTURA
, OBRAS,
DESARROLLO
URBANO Y RURAL
CONTRUCCIÓN DE SARDINEL 01/08/202 01/10/2024 GERENCIA DE
4 INFRAESTRUCTURA
, OBRAS,
DESARROLLO
URBANO Y RURAL
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA 01/08/202 01/10/2024 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
49
4 , OBRAS,
DESARROLLO
URBANO Y RURAL
IMPLEMENTACIÓN DE 30/09/202 01/10/2024 GERENCIA DE
SEÑALES DE TRÁNSITO 4 INFRAESTRUCTURA
, OBRAS,
DESARROLLO
URBANO Y RURAL
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 01/08/202 01/10/2024 GERENCIA DE
4 INFRAESTRUCTURA
, OBRAS,
DESARROLLO
URBANO Y RURAL
Recepción 05/10/202 06/10/2024 GERENCIA DE
4 INFRAESTRUCTURA
, OBRAS,
DESARROLLO
URBANO Y RURAL
Liquidación física y financiera 10/10/202 11/11/2024 GERENCIA DE
4 INFRAESTRUCTURA
, OBRAS,
DESARROLLO
URBANO Y RURAL
Transferencia 15/11/202 18/11/2024 GERENCIA DE
4 INFRAESTRUCTURA
, OBRAS,
DESARROLLO
URBANO Y RURAL
50
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA
CIRCUNVALACIÓN, TRAMO: PSJ. MANCO CÁPAC- AV. ALONSO MERCADILLO, DISTRITO DE CHUPACA DE LA
PROVINCIA DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”
H.2. Modalidad de ejecución del proyecto

La modalidad de ejecución del proyecto será por Administración Directa.
H.3. Fuente de financiamiento
Teniendo en cuenta la importancia del servicio de servicio de transitabilidad vehicular y

peatonal en la población beneficiaria, el financiamiento del presente proyecto de
inversión pública denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, TRAMO: PSJ. MANCO CÁPAC- AV.
ALONSO MERCADILLO, DISTRITO DE CHUPACA DE LA PROVINCIA DE CHUPACA
DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”, será realizado vía recursos determinados.
H.4. Fase de Ejecución

Durante la Fase de Ejecución, el Órgano Técnico Responsable para el presente
proyecto será la Municipalidad Provincial de Chupaca, a través de la Gerencia de Obras,
desarrollo Urbano Rural, que cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar
y/o supervisar el proyecto, tales como disponibilidad de recursos físicos y humanos,
calificación del equipo técnico y la experiencia en la ejecución de proyectos similares.
La Municipalidad Provincial de Chupaca, debe ejecutar, controlar las obras y estudios

por administración directa o indirecta, o en su efecto proponer el cambio de modalidad
en la ejecución de la obra, asimismo, forma parte de sus funciones es ejecutar el
proceso de supervisión y liquidación de obras. Con la finalidad de cumplir sus funciones,
esta oficina ha formado un equipo de profesionales que hacen posible la ejecución de
los diferentes proyectos en forma eficaz y eficiente.
H.4. Fase de Funcionamiento
Durante la Fase de Funcionamiento del proyecto, La Municipalidad Provincial de

Chupaca, que cuenta con profesionales y técnicos, se encargaran de los trabajos de
operación y mantenimiento La población beneficiaria se compromete a través de un Acta
de Compromiso de Operación y Mantenimiento a asumir ésta etapa en la ejecución del
proyecto. Así mismo de acuerdo a la necesidad se establecerá arreglos institucionales y
administrativos con otras entidades públicas o privadas con el fin de aunar esfuerzos
para hacer sostenible el proyecto a lo largo de los años.
51
H.5. Requerimientos institucionales y/o normativos

 La Población Beneficiaria emitió un Acta que respalda la Operación y Mantenimiento
del proyecto.
 Se realizó el estudio de suelos para la construcción de la infraestructura vehicular y
peatonal.
52
F. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos
• Mejores condiciones de Mejor condición de transitabilidad vehicular, peatonal y Estudio socio económico de la La Municipalidad Provincial
vida de los pobladores de esparcimiento y recreación en un 80% para el año 2. población beneficiada. de Chupaca, apoya la
la Avenida Elevar el nivel de desarrollo de actividades económicas Encuesta a la población de la ejecución de infraestructura
Fin:
Circunvalación, tramo: zona. social y económica, para el

Psj. Manco Cápac- Av. mejoramiento de la calidad
Alonso Mercadillo. de vida de la población.
“ADECUADAS • 100% de infraestructuras públicas y privadas • Encuesta a los usuarios Mantenimiento rutinario y
CONDICIONES DEL protegidas contra el socavamiento de tierras. respecto a los servicios de periódico de la infraestructura
SERVICIO DE • 100% áreas agrícolas protegidas contra protección. vial, peatonal forma oportuna
TRANSITABILIDAD VIAL inundaciones. • Verificación Insitu. y adecuada.
Y PEATONAL EN LA
AVENIDA
CIRCUNVALACIÓN,
Propósito
TRAMO: PSJ. MANCO

CÁPAC- AV. ALONSO
MERCADILLO DEL
DISTRITO DE
CHUPACA PROVINCIA
DE CHUPACA
DEPARTAMENTO DE
JUNIN”
53
Adecuada infraestructura Construcción de infraestructura vial adecuada con Reportes de seguimiento y • Participación activa de los
vial para Pavimento Flexible (PROG. 0+000.00 - 0+662.35 monitoreo de las actividades beneficiarios.
Adecuada infraestructura km).Sub Base material granular E= 20 cm, Base realizadas. • Financiamiento apropiado y
peatonal granular E= 20 cm, Carpeta asfáltica en caliente E= 5 oportuno al gobierno local.
cm. Construcción de veredas de espesor 10 cm,
Componentes
concreto F’c=175 kg/cm, de concreto f'c=175kg/cm2,

con espesor de 10cm, acabado con cemento y arena.
Elaboración y aprobación • Resolución de aprobación del • Disponibilidad de personal

del expediente técnico expediente técnico. de la Municipalidad o
Proceso de licitación de • Resolución de liquidación consultores.
la obra para su físico-financiero de obra • Asignación de presupuesto
ejecución. • Resolución de aprobación de oportuno.
Ejecución y supervisión presupuesto. • Participación de la
Acciones
de la obra. • Actas de entrega de obra. población.

• Recepción de obra. • Financiamiento apropiado.
• Liquidación físico financiera
de obra.
54

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES

INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO

Intervenciones sobre una UP orientadas a cumplir

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES

A.2. Alineamiento y contribución al cierre de una brecha

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS

 Contribución al cierre de brechas (valor):

A.3.1. Unidad formuladora (UF)

A.3.2. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Institucionalidad Municipalidad Distrital de Coviriali

La Municipalidad Distrital de Coviriali, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y

A.4. Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

De acuerdo con el Anexo 2 de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, clasificador de

N° Departamento Provincia Distritos Ubigeo

La Provincia de Satipo se ubica en: Latitud: -11.2531 Longitud: -

El Perú se encuentra situado en la parte central y occidental de

CENTRO POBLADO LA FLORIDA

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO - CENTRO POBLADO LA

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO

"NECESIDAD DE UNA "BRINDAR CONDICIONES ADECUADAS

B.2. ANÁLISIS DE MEDIOS

Medios de primer nivel:

 Existencia de una adecuada infraestructura para actividades socio-culturales.

 Adecuadas condiciones del servicio de Infraestructura para desenvolvimiento

B.3. ANÁLISIS DE FINES

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES

B.4. ANÁLISIS DE ACCIONES

Descripción de la alternativa de solución al problema:

ALTERNATIVA ÚNICA: Acción 1.1.1 + Acción 2.1.1

La alternativa única del proyecto contempla:

INFRAESTRUCTURA – LOCAL CANTIDAD UND

METAS DEL PRODUCTO

INFRAESTRUCTURA – LOCAL COMUNAL

METAS FÍSICAS DE LOS ACTIVOS A INTERVENIR

INFRAESTRUCTURA – LOCAL COMUNAL

- Sala de usos múltiples. 1 UND

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHUPACA

Provincia Año Población Tasa %

Fuente: Equipo Técnico

Referencia: la tasa de crecimiento poblacional en el Distrito de Coviriali es de

Población demandante efectiva

Fuente: Equipo Técnico

C.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL

Vivienda Desalineadas und 41

Postes Desalineados und 19

OFERTA DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Debido a las malas condiciones del servicio de transitabilidad vial, la oferta

OFERTA CON PROYECTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL

Vivienda Desalineadas und 41

C.3. BRECHA OFERTA- DEMANDA

BRECHA OFERTA – DEMANDA

El tamaño del proyecto está en relación a la cantidad de la Avenida

N° Alternativa de Unidad de Valor* Criterio o factor condicionante

N DE SEÑALES por el equipo técnico

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO

PAÍS: PERÚ DEPARTAMENTO: JUNÍN

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Equipo Técnico