Pip Turistico Morococha

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
“CREACION DEL SERVICIO TURISTICO PUBLICO EN EL RIO PUCARA Y LA LAGUNA HUALMISH, NUEVA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA, PROVINCIA DE YAULI,
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
MOROCOCHA
RESUMEN EJECUTIVO
“CREACION DEL SERVICIO TURISTICO PUBLICO EN EL RIO PUCARA Y LA
LAGUNA HUALMISH, NUEVA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA,
PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
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“CREACION DEL SERVICIO TURISTICO PUBLICO EN EL RIO PUCARA Y LA LAGUNA HUALMISH, NUEVA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA,
PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN”
INDICE
Contenido
INDICE..............................................................................................................................2
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ............................................. 3
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ........................................................... 6
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ................ 16
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO ...................................................... 23
E. GESTIÓN DEL PROYECTO ............................................................................. 28
F. COSTOS DEL PROYECTO ............................................................................... 30
G. EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................................ 36
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO .......................................................... 43
I. MARCO LÓGICO .............................................................................................. 44
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“CREACION DEL SERVICIO TURISTICO PUBLICO EN EL RIO PUCARA Y LA LAGUNA HUALMISH, NUEVA MOROCOCHA, DISTRITO DE
MOROCOCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN”
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1.Nombre del PIP
El proyecto a intervenir se denomina “CREACION DEL SERVICIO TURISTICO
PUBLICO EN EL RIO PUCARA Y LA LAGUNA HUALMISH, NUEVA
MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA, PROVINCIA DE YAULI,
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
1.2.Ubicación geográfica
• Departamento : Junín
• Provincia : Yauli
• Distrito : Morococha
• Localidad : Nueva Morococha
Riberas del río Pucara y Laguna de Hualmish
• Ubigeo : 120805
• Latitud : 11°35'36.5"
• Latitud : 76°03´8.6"
• Altitud : 4277 msnm.
• Región Natural : Sierra
La ubicación y localización del proyecto de se presenta en el siguiente esquema:
Gráfico N° 1: Macro localización del proyecto
3
Gráfico N° 2: Microlocalización del proyecto
INSTITUCIONALIDAD
1.3.Unidad Formuladora
Nivel de gobierno: GOBIERNOS LOCALES
Entidad:
MOROCOCHA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a UF DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL
la que pertenece la UF) DE MOROCOCHA
Responsable de la UF JORGE LEONCIO OBLITAS PIMENTEL
1.4.Unidad Ejecutora
Nivel de gobierno: GOBIERNOS LOCALES
Entidad:
MOROCOCHA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL
la que pertenece la UEI) DE MOROCOCHA
FREDDY ANTONIO VELASQUEZ
Responsable de la UEI
OCHOA
1.5.El área técnica (AT) Designada

El órgano técnico responsable para el presente proyecto será la Municipalidad Distrital
de Morococha a través de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO TERRITORIAL, la cual cuenta con la capacidad técnica y operativa
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para ejecutar y/o supervisar el proyecto, tales como disponibilidad de recursos físicos y
humanos, calificación de los equipos técnicos y la experiencia en la ejecución de
proyectos similares.
1.6.Modalidad de ejecución
Para el proyecto se propone la modalidad de ejecución mediante administración
indirecta – por contrata.
1.7. Duración de la ejecución

Durante la fase de ejecución se ha programado que el proyecto se efectúe en 210 días,
donde los primeros 60 días, se realizará la elaboración del expediente técnico.
Se considera 150 días para la ejecución física del proyecto, se ha programado que la
ejecución física inicie en febrero del 2022.
1.8. Inversión total del proyecto

El monto de inversión del presente proyecto a nivel de Ficha Técnica Simplificada es
de S/ 1,405,796.09 a precios privados y S/ 1,096,985.49 a precios sociales.
1.9.Responsabilidad Funcional
Función 09 TURISMO
División funcional 022 TURISMO
Grupo funcional 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO
Sector responsable COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Tipología de proyecto TURISMO
1.10. Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada:
Servicios turísticos públicos en recursos turísticos.
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios:
Porcentaje de recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan adecuados
servicios turísticos públicos.
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B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.1. Antecedentes
La Ciudad de Morococha, es escenario de un fenómeno denominado,
reasentamiento poblacional originado por fuentes antrópicas, es decir, el reasentamiento
poblacional se realizó por la construcción del gran proyecto de desarrollo minero
denominado TOROMOCHO. Dicho reasentamiento viene generando trastornos
económicos y culturales profundo de la población que se ve afectada.
Existe población reasentada voluntaria e involuntariamente, se ha visto

perturbando los patrones de organización social, económico y cultural, así como, de las
pautas de subsistencia y actividad económica, que tenía la población en la antigua ciudad
de Morococha.
La ciudad nueva Morococha fue construida por la empresa Chinalco, minera de

capitales chinos, para albergar a las casi 1200 familias desplazadas a causa del proyecto
cuprífero Toromocho. Aunque la mudanza inició en el 2012, el proceso continúa hasta
hoy.
La consecuencia más visible de la reubicación es que la ciudad está dividida en

dos. Por un lado, alrededor de 70 familias se resisten al desplazamiento y viven en la
Antigua Morococha, a metros de la mina a tajo abierto. Del otro lado, una mayoría ya
reasentada enfrenta sus propias incertidumbres.
Las calles de Nueva Morococha -también llamada ‘Carhuacoto’- lucen vacías.

Muchas de las casas, aunque nuevas, muestran carteles de “se alquila” y “se vende” en
las ventanas. Los negocios tienen poca clientela, muchos de ellos permanecen
cerrados. Pequeños grupos de mototaxis se amontonan en la calle, pero ninguno
funciona: hace meses dejaron de dar servicio de movilidad por falta de clientes.
2.2.Área de estudio y área de influencia

Para el caso de un PIP en el sector turismo, el área de estudio es igual al área de
influencia.
El lugar dónde se ubica el recurso turístico “Laguna Hualmish” es en el Distrito

de Morococha, Provincia de Yauli, Departamento de Junín.
Clima
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La zona comprendida entre 3800 a 4,500 m.s.n.m. presenta un clima frío y seco.
La temperatura media es de 8ºC, siendo noviembre él más caluroso 12.0ºC y junio él

más bajo -6.0ºC promedio. En los meses de mayo a agosto y a veces hasta setiembre se
presentan las heladas, y en los meses de noviembre a marzo se presentan las
precipitaciones pluviales.
Temperatura
La temporada templada dura 3,9 meses, del 14 de diciembre al 9 de abril, y la

temperatura máxima promedio diaria es más de 8 °C. El día más caluroso del año es el
10 de febrero, con una temperatura máxima promedio de 9 °C y una temperatura mínima
promedio de -4 °C.
La temporada fría dura 3,0 meses, del 9 de junio al 10 de septiembre, y la temperatura

máxima promedio diaria es menos de 5 °C. El día más frío del año es el 30 de julio, con
una temperatura mínima promedio de -8 °C y máxima promedio de 4 °C.
Precipitación
En Morococha la frecuencia de días mojados (aquellos con más de 1 milímetro de

precipitación líquida o de un equivalente de líquido) no varía considerablemente según
la estación. La frecuencia varía de -0 % a 3 %, y el valor promedio es 1 %.
Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente
nieve o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común
de precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 2 % el
4 de marzo.
Vías de comunicación
El distrito de Morococha se encuentra ubicado a 157.7 km desde la Provincia de

Huancayo a través de la carretera central a 3 horas por carretera asfaltada.
El distrito de Morococha se encuentra ubicado a 146.6 km desde el Departamento

de Lima a través de la carretera central a 3 horas por carretera asfaltada.
El distrito de Morococha se encuentra ubicado a 36.9 km desde la Provincia de

Yauli a través de la carretera central a 1 hora por carretera asfaltada.
Tabla 1: Vía de comunicación para el Distrito de Morococha
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RUTA TIPO DE VIA DISTANCIA TIEMPO

HUANCAYO – MOROCOCHA MARGEN DERECHA pavimentada 157.7 km 3 HRS
Identificación de peligros
Peligro por Sismo:
La zona de Morococha y alrededores, ha sido afectada por un gran número de sismos

que produjeron intensidades que oscilaron entre V y VI (MM), siendo los más
importantes los que ocurrieron frente a la línea de costa de la ciudad de Lima en 1586,
1655, 1687, 1725, 1746, 1806, 1904, 1940, 1966 y 1974.
Tabla 2: Variación de peligros por sismo
Niveles de Peligro Bajo Medio Alto Muy Alto

valoración < 25% 26-50% 51-75% 76-100%
30%
Valoración del Peligro por Sismo: 30.00%. Peligro Medio
Inundación por Fuertes Precipitaciones Pluviales:
El drenaje principal conduce las aguas de las vertientes locales naturales (laguna
Huacracocha y vertientes menores) hacia la laguna Huascacocha; estas aguas alimentan
al río Pucará aguas abajo (Subcuenca del río Yauli, microcuenca Huascacocha). En la
microcuenca Huascacocha el caudal promedio medido en la quebrada Huascacocha es
de 0,095 m3/s que incluye a Morococha y sus cuerpos de agua lenticos, presentando
perturbaciones de origen antropogénico generado por las actividades mineras y urbanas
históricas y actuales.
Tabla 3: Características del peligro de la zona en evaluación
Niveles de Peligro Bajo Medio Alto Muy Alto

valoración < 25% 26-50% 51-75% 76-100%
20%
Valoración del Peligro por Inundación: 20%. Peligro Bajo
Contaminación Ambiental:
En la zona evaluada, existe el Peligro de Contaminación Ambiental, porque cuentan con

una actividad minera constante, se ha estimado como PELIGRO MEDIO.
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“CREACION DEL SERVICIO TURISTICO PUBLICO EN EL RIO PUCARA Y LA LAGUNA HUALMISH, NUEVA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN”
Tabla 4: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona
proyecto? bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones x Inundaciones x
Lluvias intensas x Lluvias intensas x
Heladas x Heladas x
Friaje / Nevada x x Friaje / Nevada x
Sismos x Sismos x
Sequías x Sequías x
Huaycos x Huaycos x
Derrumbes / Deslizamientos x Derrumbes / Deslizamientos x
Tsunami x Tsunami x
Incendios urbanos x Incendios urbanos x
Derrames tóxicos x Derrames tóxicos x
Otros x Otros x
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores SI NO
durante la vida útil del proyecto? x
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar SI NO
decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? x
FUENTE: Manual – DGPM /Elaborado por el equipo técnico.
El nivel de riesgo de desastres del proyecto es medio; sin embargo, requiere una adecuada gestión correctiva del riesgo, basada en la propuesta de
medidas estructurales y no estructurales de reducción del riesgo existente para la capacidad productora de la zona de influencia del proyecto.
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Tabla 5: Características específicas de peligros
Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado

Peligros SI NO
B M A S.I. B M A S.I. (c)=(a)*(b)
Inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación? x 1 2 2
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? x
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el
x
proyecto?
Lluvias Intensas x 3 2 6
Derrumbes / Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? x
¿Existe mal drenaje de suelos? x 2 2 4
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? x
¿Existen antecedentes de deslizamientos? x 1 2 2
¿Existen antecedentes de derrumbes? x 1 2 2
Heladas x
Friaje / Nevadas x
Sismos x
Sequías x
Huaycos x 1 1 1
¿Existen antecedentes de huaycos? x 1 1 1
Incendios urbanos x
Derrames tóxicos x
Otros x
B = Bajo (1); M = Medio (2); A = Alto (3); S.I. = Sin Información
FUENTE: Manual – DGPM /Elaborado por el equipo técnico.
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Diagnóstico del sistema actual
Actualmente el recurso turístico "Laguna Hualmish" no están contaminadas y

habitan, truchas y aves altoandinas; es concurrido por aves migratorias como
parihuanas, patos puna, gaviotas, gallaretas, Martin pescador, huachuas, y otras especies
silvestres de campo. Las aguas de la laguna fueron recuperadas de la contaminación
minera.
No presenta operación, mantenimiento ni gestión del recurso para turismo, es

decir que se encuentra en estado natural. La superficie total del terreno para la ejecución
del Proyecto es de 33807.44 m2. Cuenta con accesibilidad adecuada a la laguna,
mediante la carretera central que se encuentra pavimentada.
FOTO N° 1: Laguna Hualmish que es considerado el recurso turístico
FOTO N° 2: Presencia de fauna en la Laguna Hualmish
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2.3.Problema central, causas y efectos

Descripción del Problema Central:
Los visitantes del recurso turístico "Laguna Hualmish" no reciben servicios

turísticos públicos en la Nueva Morococha del Distrito Morococha, Provincia
de Yauli, Departamento de Junín
Causas directas e indirectas:

Causas Directas (CD) Causas indirectas (CI)
C.D 1: Inadecuadas facilidades turísticas en el C.I. 1.1: Insuficiente infraestructura complementaria
ámbito de la Laguna Hualmish para la visita al recurso turístico
C.I. 2.1: Inadecuados conocimientos de calidad y
C.D 2: Deficiente gestión turística de la Laguna gestión turística de los prestadores de servicios
Hualmish C.I. 2.2: Insuficiente marketing turístico del recurso
turístico
Efectos directos e indirectos:

Efectos Directos (ED) Efectos Indirectos (EI)
E.D 1: Insatisfacción de los turistas por los E.I. 1.1. Reducido flujo de visitantes durante todo
escasos servicios recibidos el año
E.D 2: Riesgos sobre la integridad de los

E.I. 2.1: Descontento y malestar de los visitantes
visitantes
2.1.Definición de los objetivos del proyecto

Descripción del Objetivo Central:
Los visitantes del recurso turístico "Laguna Hualmish" reciben servicios

turísticos públicos en la Nueva Morococha del Distrito Morococha, Provincia
de Yauli, Departamento de Junín
Planteamiento de Medios:
Medios de Primer Nivel Medios Fundamentales
M.P.1. Adecuadas facilidades turísticas en el M.F.1.1: Suficiente infraestructura complementaria
ámbito de la Laguna Hualmish para la visita al recurso turístico
M.F.2.1. Adecuados conocimientos de calidad y
M.P.2. Eficiente gestión turística de la Laguna gestión turística de los prestadores de servicios
Hualmish M.F.2.2: Suficiente marketing turístico del recurso
turístico
Fines directos e indirectos:
Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)
F.D 1: Satisfacción de los turistas por los F.I. 1.1. Abundante flujo de visitantes durante
servicios recibidos todo el año
F.D 2: Riesgos controlados sobre la integridad de

F.I. 2.2: Satisfacción de los visitantes
los visitantes.
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Medios fundamentales
Alternativa 1:
• Medio fundamental 1: Suficiente infraestructura complementaria para la visita al

recurso turístico.
Acción 1.1. Construcción de infraestructura complementaria.

• Medio fundamental 2: Adecuados conocimientos de calidad y gestión turística de
los prestadores de servicios.
Acción 2.1. Capacitación a los prestadores de servicios.
• Medio fundamental 3: Suficiente marketing turístico del recurso turístico

Acción 3.1. Promoción turística.
Alternativa 2:

recurso turístico.


El planteamiento de acciones se ha realizado a partir de los medios fundamentales,

los cuales son necesarios para el logro de los mismos.
Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar que se trata de un PI con dos

alternativas de solución.
2.2.Descripción de las alternativas de solución al problema
Alternativa 1:

recurso turístico.
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El centro recreación en un área total de 31,593.00 m2 consta de un cerco en la
fachada de adobe, piedra y estructura transparente metálica. Contará espacios para la
recreación activa como: paseo en botes, paseo a caballo, área de alpacas, avistamiento
de aves. Para el paseo en botes se pretende construir una fuente de agua de colores,
contará con un muelle para bote en un área de 25m2, para el avistamiento de aves se
contará con una cabina de avistamiento de aves de 35 m2.
Para la recreación pasiva se contará con senderos para paseos, área de juegos para
niños, áreas de descanso, un invernadero de 100m2 y un muelle de 35m2 para apreciar
el paisaje natural de la laguna.
En los servicios generales se contará con un comedor de 200m2, un área para

pachamanca de 60 m2, una sala de exposición de 36 m2, almacén de 49m2, taller de
mantenimiento de 25 m2, estacionamiento en 500m2, corral de alpacas en 40m2,
caballerizas en 55 m2 y veterinaria en 20m2.
En el área receptiva se contará con infraestructura para vigilancia en 4m2,

paquetería en 8m2, tópico 8m2, sh damas y sh varones.
Los materiales propuestos en esta alternativa se encuentran de la línea ecológica,

es decir, pisos de empedrado, muros de gravedad, muros de paneles de ichu, cimientos
de piedra, y coberturas de ichu. Se sembrará 135 árboles y 1000 plantas.

Se realizará capacitaciones para los prestadores de servicios, oblación del Distrito

de Morococha que trabajará en el área turística.

Se realizará acciones para promocionar el lugar turístico y lograr un incremento de
flujo de visitantes.
Alternativa 2:
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recurso turístico.



Los materiales propuestos en esta alternativa se son, pisos de cemento acabado

porcelanato y cerámico, muros de concreto armado, muros de ladrillo King Kong, y
coberturas de calamina. Se sembrará 135 árboles y 1000 plantas.



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2.3.Requerimientos institucionales y/o normativo
Documento de Sostenibilidad del PIP, documentos del terreno. Cuenta con libre
disponibilidad de terreno, compromiso de operación y mantenimiento por parte de la
Municipalidad Distrital de Morococha.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

3.1.Horizonte de evaluación
El periodo de ejecución del proyecto se llevará a cabo entre los años 2021 y 2022.
El horizonte promedio de la etapa de funcionamiento del proyecto para

infraestructura social es de 10 años, en el cual se prevé la operatividad y mantenimiento
del proyecto en condiciones óptimas de servicio a la población para la obtención
sucesiva de beneficios sociales.
3.2.Población afectada y población objetivo
Los visitantes del recurso turístico "Laguna Hualmish" no reciben servicios

turísticos públicos en la Nueva Morococha del Distrito Morococha, Provincia de Yauli,
Departamento de Junín.
VISITANTE:
Hace referencia a toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno

habitual y cuya finalidad principal de viaje no es la de ejercer una actividad remunerativa
en el lugar visitado.
Se clasificará en dos grupos:
a) Turista, visitante extranjero o nacional que pernocta, es decir que efectúa una
estancia de por lo menos una noche, y no superior a un año, y cuya motivación principal
es la visita y no ejercer una actividad remunerativa.
b) Excursionista, visitante con una estancia inferior a las 24 horas sin incluir
pernoctación, y cuya motivación no es la de ejercer una actividad remunerativa.
Dado que el presente estudio es CREACION, lo cual indica que actualmente el

servicio turístico es NULO, por lo que Nro de visitantes es 0.
16
Es por ello que la población objetivo se considera la población del Departamento

de Junín.
3.3.Estudio de mercado del proyecto público
Definición del servicio público o de la cartera de servicios
El proyecto brindará los “SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN

RECURSOS TURÍSTICOS” en la Nueva Morococha del Distrito Morococha, Provincia
de Yauli, Departamento de Junín. La intervención de creación del servicio turístico,
permite brindar una experiencia turística de calidad al visitante.
El servicio se brindará de manera integral, haciendo uso de los recursos naturales

de manera responsable y sostenible, generando la actividad turística y artesanal de
disfrute paisajística y de interpretación cultural, este proyecto nos permitirá un
aprovechamiento de una actividad sana que les genere valor socioeconómico al distrito
de Morococha.
Los turistas y excursionistas demandarán los siguientes servicios:
• Paseo en botes
• Paseo a caballos
• Paseo de alpacas
• Avistamiento de aves
• Caminata por senderos
• Juegos para niños
• Invernadero
• Disfrute de comida
• Conversación e intercambio cultural en la sala de exposición de la historia de
Morococha.
• Parqueo de carros.
• Otros servicios
Análisis de la demanda
Parámetros y supuestos utilizados en la demanda:

PARÁMETROS: La tasa de crecimiento utilizada es de 0.72%
SUPUESTOS:
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• Se asume que las tasas permanecerán constantes en el horizonte de evaluación.

• La demanda de servicios turísticos en un recurso turístico está determinada por el
número de visitas al recurso. La población demandante de servicios turísticos está
conformada por la población visitante que llega al recurso turístico y demanda los
mencionados servicios. Se debe considerar que cada visitante equivale a una visita
y como indicador de la demanda del servicio las “visitas por año”.
• Las fuentes de información serán proporcionadas por DIRCETUR Y MINCETUR,
en base a sus registros de flujos de turistas y excursionistas.
• La Demanda estará dado por el Nro de visitantes, representado por la Población
Potencial de los rangos de edad de 15- a 54 años de la Población del departamento
de Junín, turistas locales, no se considerarán turistas extranjeros, ya que esto
demandaría la presencia de Restaurantes y Hoteles, etc. de primera clase y la
localidad no cuenta con esa infraestructura, por lo que está enfocado solo al turismo
nacional y fundamentalmente turismo regional.
FUENTES DE INFORMACIÓN: Proviene del INEI (ENAHO) y MINCETUR - Encuesta

Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR).
Tabla 6: Tasas de crecimiento poblacional del Departamento de Junín
DISTRITO DE MOROCOCHA PROVINCIAL DE YAULI DEPARTAMENTO DE JUNÍN
TASA DE CRECIMIENTO -0.33% -1.83% 0.72%
FUENTE: Censos Nacionales de la Población y Vivienda de 2007 y del 2017.
Como se puede ver en la tabla anterior, el Distrito y la Provincia tienen tasas de

crecimiento negativas. Sin embargo, el Departamento de Junín tiene una tasa de
crecimiento poblacional positiva de 0.72%.
Población del área de influencia:

Para establecer la demanda se ha determinado la población total del Departamento
de Junín. Para determinar la población al 2021 se calculó en base a la información
proporcionada por el INEI al censo 2017.
Tabla 7: Población total del Departamento de Junín
2007 2017
DEPARTAMENTO TASA
POBLACIÓN POBLACIÓN
JUNÍN 1,225,474 1,316,894 0.72%
FUENTE: Censos Nacionales de la Población y Vivienda del 2017.
18
A partir de estos datos se halla la proyección de la población del área de influencia

a una tasa de 0.72%.
Tabla 8: Proyección de la población del Departamento de Junín
POBLA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
CIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL
JUNÍN 1,355 1,365 1,374 1,384 1,394 1,404 1,415 1,425 1,435 1,446 1,456 1,466
,344 ,131 ,988 ,916 ,916 ,989 ,134 ,352 ,644 ,011 ,452 ,969
FUENTE: Tomado de “Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 - INEI”
Población de Referencia
Para hallar la población de referencia se utilizará los porcentajes de población que

realizó turismo interno y excursionismo interno del Departamento de Junín.
Tabla 9: Porcentajes de población que realizó turismo y excursionismo interno del Departamento de Junín
POBLACIÓN
POBLACIÓN QUE
QUE
REALIZÓ
DEPARTAMENTO REALIZÓ
EXCURSIONISMO
TURISMO
INTERNO
INTERNO
JUNÍN 35.9% 51.9%
FUENTE: MINCETUR - Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR), 2017 – 2018
Tabla 10: Turistas nacionales y excursionistas por Provincias de la Región Junín
PROVINCIAS CONSIDERADAS
CATEGORÍA TOTAL
YAULI HUANCAYO CONCEPCIÓN CHANCHAMAYO JAUJA JUNÍN SATIPO TARMA CHUPACA
TOTAL 41,454 561,746 58,833 166,080 88,388 23,959 225,618 94,953 55,863 1,156,233
TURISTAS
14,882 201,667 21,121 59,623 31,731 8,601 80,997 34,088 20,055
NACIONALES 472,765
EXCURSIONISTAS 21,515 291,546 30,534 86,196 45,873 12,435 117,096 49,281 28,993 683,468
FUENTE: Tomado de “Cálculo de la demanda” elaborado por el equipo técnico.
Tabla 11: Proyección de turistas nacionales y excursionistas de la Región Junín
POBLACIÓ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
N DE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
REFERENCI
A
TURISTAS
486,5 490,0 493,6 497,1 500,7 504,3 508,0 511,7 515,3 519,1 522,8 526,6
NACIONAL
68 82 21 85 75 91 33 01 96 18 66 42
ES
EXCURSIO 703,4 708,5 713,6 718,7 723,9 729,1 734,4 739,7 745,0 750,4 755,8 761,3
NISTAS 23 03 19 72 62 89 54 58 99 80 99 57
1,189, 1,198, 1,207, 1,215, 1,224, 1,233, 1,242, 1,251, 1,260, 1,269, 1,278, 1,287,
TOTAL
992 585 239 956 737 580 488 459 496 598 765 999
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Población Potencial
En la siguiente tabla se muestra la proyección de la población potencial,

compuesta por la población de referencia entre 15 a 54 años de edad.
Tabla 12: Población total de turistas y excursionistas entre 15 a 54 años de la Región Junín
CATEGORÍA % (15 A 54 AÑOS) AL 2017
TURISTAS NACIONALES 35.9% 268,123

EXCURSIONISTAS 51.9% 387,620
Tabla 13: Proyección de la Población Potencial
POBLACIÓN 2021 2022

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
POTENCIAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TURISTAS 275,9 277,9 279,9 281,9 284,0 286,0 288,1 290,2 292,3 294,4 296,5 298,6
NACIONALES 51 44 51 72 08 59 25 05 01 11 37 78
EXCURSIONI 398,9 401,8 404,7 407,6 410,5 413,5 416,5 419,5 422,5 425,6 428,6 431,7
STAS 38 18 20 42 86 50 37 44 74 25 98 94
674,8 679,7 684,6 689,6 694,5 699,6 704,6 709,7 714,8 720,0 725,2 730,4
TOTAL
89 62 71 14 94 10 61 49 74 36 36 72
Población demandante efectiva

Sin proyecto
La demanda efectiva en la situación sin proyecto, dado que el presente estudio es
CREACIÍN, lo cual indica que actualmente el servicio turístico es NULO, por lo que
Nro de visitantes es 0.
Tabla 14: Población demandante efectiva- sin proyecto
CATEGORÍA %
TURISTAS NACIONALES 0.0%

EXCURSIONISTAS 0.0%
Con proyecto
Para hallar la demanda efectiva con proyecto, previamente se halla el factor de
demanda potencial (Fdp) el cual es el porcentaje de personas que visitarán el recurso
turístico. Dichas tasas fueron tomadas del MINCETUR - Encuesta Nacional de Viajes
de los Residentes (ENVIR), 2017 – 2018.
20
Tabla 15: Factor de la demanda potencial (Fdp)
Factor de la demanda potencial (Fdp)
CATEGORÍA %
TURISTAS NACIONALES 2%
EXCURSIONISTAS 3.5%
FUENTE: MINCETUR - Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR), 2017 – 2018
Para la proyección de la demanda efectiva se considero una tasa de crecimiento

de 0% para los turistas nacionales y para los excursionistas se aplicó la tasa de
crecimiento del Departamento de Junín de 0.72%. Esto quiere decir que crece la
cantidad de visitantes con una estancia inferior a las 24 horas sin incluir pernoctación.
Tabla 16: Proyección de la población demandante efectiva- con proyecto
DEMANDA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
EFECTIVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TURISTAS
5,427 5,427 5,427 5,427 5,427 5,427 5,427 5,427 5,427 5,427 5,427 5,427
NACIONALES
EXCURSIONISTAS 13,830 13,930 14,030 14,132 14,234 14,336 14,440 14,544 14,649 14,755 14,862 14,969
TOTAL 19,257 19,357 19,457 19,559 19,661 19,763 19,867 19,971 20,076 20,182 20,289 20,396
Tabla 17: Proyección de la población demandante efectiva- con proyecto
DEMANDA UND. DE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
EFECTIVA MEDIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACIÓN vistas/año 19,457 19,559 19,661 19,763 19,867 19,971 20,076 20,182 20,289 20,396
DEMANDANTE visitas/semana 373 375 377 379 381 383 385 387 389 391
EFECTIVA vistas/día 53 54 54 54 54 55 55 55 56 56
Tabla 18: Distribución de visitas esperado por días de la semana
DISTRIBUCIÓN DE VISITAS ESPERADO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL
8% 8% 8% 11% 15% 25% 25% 100%
31 31 31 43 59 98 98 391
Tabla 19: Parámetros de la demanda del servicio
PARÁMETROS DE DEMANDA DEL SERVICIO

DATOS TÉCNICO UNID. MEDIDA VALORES
N° visitas/año 1
TURISTAS NACIONALES 2%
% de uso de la población %
EXCURSIONISTAS 3%
N° de días de funcionamiento al año Días /año 365
N° de horas de funcionamiento diario Horas/día 08:00
Promedio de tiempo de uso Hr 04:00
Veces de uso al día por grupo día 2
21
Oferta sin proyecto

Actualmente el recurso turístico "Laguna Hualmish" no están contaminadas y
habitan, truchas y aves altoandinas; es concurrido por aves migratorias como
parihuanas, patos puna, gaviotas, gallaretas, Martin pescador, huachuas, y otras especies
silvestres de campo. Las aguas de la laguna fueron recuperadas de la contaminación
minera.
No presenta operación, mantenimiento ni gestión del recurso para turismo, es

decir que se encuentra en estado natural. La superficie total del terreno para la ejecución
del Proyecto es de 33807.44 m2. Cuenta con accesibilidad adecuada a la laguna,
mediante la carretera central que se encuentra pavimentada.
Al no existir oferta sin proyecto (oferta nula) la oferta optimizada también es nula,
ya que en la actualidad no se brindan servicios turísticos públicos en el recurso turístico.
Tabla 20: Proyección de la oferta optimizada sin proyecto
Unidad 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Servicio Descripción de
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Medida
SERVICIOS vistas/año
TURÍSTICOS
Servicio PÚBLICOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: EN
RECURSOS
TURÍSTICOS
Fuente: Elaborado por el equipo formulador.
Oferta con proyecto

La oferta con proyecto de servicios turístico en un recurso turístico está
determinada por el número máximo de visitantes que pueden visitar el recurso turístico,
esto con el fin de garantizar su sostenibilidad.
Brecha Oferta demanda

El balance oferta demanda nos permitirá calcular la demanda no atendida
adecuadamente o también conocida como brecha.
Se realizará un análisis comparativo entre la demanda y la oferta optimizada

calculando la brecha para la situación actual.
22
Tabla 21: Balance del servicio
UND. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
SERVICIOS DE BRECHA
MEDIDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta
SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
TURÍSTICOS
vistas/año
Demanda
PÚBLICOS
con 19,457 19,559 19,661 19,763 19,867 19,971 20,076 20,182 20,289 20,396
EN
Proyecto
RECURSOS
Brecha del - - - - - - - - - -
TURÍSTICOS
servicio 19,457 19,559 19,661 19,763 19,867 19,971 20,076 20,182 20,289 20,396
Se puede observar que existe brecha en el servicio ya que actualmente no se

brindan servicios turísticos públicos en el recurso turístico.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

La ejecución del Proyecto influirá de manera positiva en el bienestar de la
población del Distrito de Morococha, ya que la creación del servicio turístico hará que
se incrementen los ingresos de los agentes económicos de la localidad nueva
Morococha.
Para el planteamiento técnico de la alternativa de solución, se analizó las

siguientes condiciones:
4.1.Localización
El objetivo del proyecto es que los visitantes del recurso turístico "Laguna
Hualmish" reciban servicios turísticos públicos en la Nueva Morococha del Distrito
Morococha, Provincia de Yauli, Departamento de Junín, por lo que la localización del
proyecto no podría variar de ninguna manera.
El proyecto para el “CREACION DEL SERVICIO TURISTICO PUBLICO EN

EL RIO PUCARA Y LA LAGUNA HUALMISH, NUEVA MOROCOCHA,
DISTRITO DE MOROCOCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE
JUNIN” está ubicado en:
• Departamento : Junín
• Provincia : Yauli
• Distrito : Morococha
• Localidad : Nueva Morococha
Riberas del río Pucara y Laguna de Hualmish
• Ubigeo : 120805
• Latitud : 11°35'36.5"
• Latitud : 76°03´8.6"
23
• Altitud : 4277 msnm.

• Región Natural : Sierra
Gráfico N° 3: Microlocalización del proyecto
4.2.Tamaño
El tamaño del proyecto se ha ceñido estrictamente al grado de necesidad del
servicio.
Alternativa 1:

recurso turístico.

24





Alternativa 2:

recurso turístico.


25





Se realizará acciones para promocionar el lugar turístico y lograr un

incremento de flujo de visitantes.
4.3.Tecnología
Se gestionará la adquisición de la mejor tecnología existente en el mercado
teniendo en cuenta criterios como vigencia tecnológica, disponibilidad de insumos,
repuestos y en general condiciones para su operación y mantenimiento oportuno.
Para el Diseño de la Ingeniería del Proyecto se tuvo en consideraciones la

Topografía del proyecto, el Estudio de impacto ambiental y el estudio de riesgos y
vulnerabilidad.
Alternativa 1:
TECNOLOGÍA: Los materiales propuestos en esta alternativa se encuentran de la línea

ecológica, es decir, pisos de empedrado, muros de gravedad, muros de paneles de ichu,
cimientos de piedra, y coberturas de ichu.
Alternativa 2:
TECNOLOGÍA: Los materiales propuestos en esta alternativa se son, pisos de cemento

acabado porcelanato y cerámico, muros de concreto armado, muros de ladrillo King
Kong, y coberturas de calamina.
26
4.4.Impacto ambiental
No se han identificado impactos ambientales negativos importantes que genere el
proyecto durante su ejecución y operación. En todo caso, los impactos serán mínimos y
por poco tiempo, y los costos que demande la implementación de las medidas de
mitigación durante la ejecución han sido considerados en el costo total de la obra.
Tabla 22: Mitigación de impacto ambiental
COSTO
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
(S/)
Durante la Ejecución
REFORESTACION CON ARBOLES Y ARBUSTOS
Contaminación por la mala
RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR EL CAMPAMENTO
disposición de los residuos solidos
ELIMINACION DE DESECHOS Y EXCEDENTES
7,200.00
Generación de partículas en
CAPACITACION PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
suspensión y gases de efecto
DEL MEDIO AMBIENTE
invernadero
4.5.Riesgo de desastres y cambio climático

No se han identificado riesgos de mayor impacto que perjudiquen el proyecto
durante su ejecución y operación. En todo caso, sólo existe una alta probabilidad de
lluvias, friaje, heladas y deslizamientos con impacto medio o moderado.
Tabla 23: Gestión integral de riesgos
Tipo de riesgo
Probabilidad de
(operacional, contexto Impacto (bajo,
ocurrencia*
de cambio climático, Descripción del riesgo moderado, Medidas de mitigación
(baja, media,
mercado, financiero, mayor)
alta)
legal, …)
Adecuada supervisión
(tanto en el aspecto
presupuestas como en
Se relaciona con todos
el de ingeniería) y velar
los eventos que
por el cumplimiento de
generan sobre costos
Construcción Media Medio los estudios técnico
y/o sobre plazos
(Expediente técnico,
durante el periodo de
Estudios de impacto
construcción
ambiental, entre otros)
aprobados por la
autoridad competente.
Incumplimiento de la
norma ambiental
El contratista deberá
definida en la
adecuar sus procesos y
aprobación de los
métodos constructivos
estudios ambientales.
de manera que la
Ambiental Puede ocasionar Media Medio
afección ambiental sea
paralizaciones de la
mínima y siempre en
obra con los siguientes
los parámetros
sobre costos y demoras,
impuestos.
así como penalidades y
sanciones
Acompañamiento
Que no se cuente con
Operacionales Media Medio permanente en el
los recursos necesarios
primer año de
27
para llevar acabo la operación,

operación del servicio. establecimiento de
mecanismos legales con
sanciones y vinculación
de actores estratégicos.
Oposición de las
Charlas a la población
personas a la
Social Baja Bajo sobre los beneficios del
construcción de la
proyecto.
infraestructura turística
Establecimiento de
buenas prácticas
Cambio en las administrativas,
condiciones certificación de calidad
Administrativos tecnológicas y Media Bajo de los procesos y
obsolencia de la favorecer la cultura
infraestructura organizacional a la
adaptación a los
cambios del entorno.
E. GESTIÓN DEL PROYECTO
Para la Fase de Ejecución
a. Organización
La responsabilidad de la ejecución del PI está a cargo de la SUB GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL, con la capacidad técnica,
administrativa y financiera para una eficiente ejecución del proyecto. La SUB
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL es el
órgano técnico competente para la conducción, la coordinación o el desarrollo de los
aspectos técnicos de la ejecución de todos y cada uno de los componentes y/o activos
del PI.
La SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL se encarga, entre otras tareas, de preparar los términos de referencia
y/o el plan de trabajo para el desarrollo de los estudios complementarios; y de coordinar
la ejecución de los contratos hasta la liquidación física/financiera y el cierre del
proyecto.
b. Plan de implementación
Para la ejecución del presente Proyecto se elabora el Plan de Implementación, que

servirá de referencia para todas las actividades a desarrollarse; tanto en la etapa pre
operativa, como en la etapa operativa.
Plazo para la elaboración del estudio de pre inversión es de 1 mes (30 días).
Plazo para la elaboración del expediente técnico o estudio definitivo es de (60 días).
Se ha determinado un plazo de ejecución del proyecto de 5 Meses (150 días calendarios)
28
Tabla 24: Cronograma físico y financiero -Alternativa 1
COMPONENTES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 TOTAL

Expediente técnico 25,698.73 25,698.73 51,397.45
50% 50% 100%
Supervisión 12,849.36 12,849.36 12,849.36 12,849.36 12,849.36 64,246.81
20% 20% 20% 20% 20% 100%
Selección y convocatoria 0.00 0
100% 100%
ACCIONES
Acción 1.1. Construcción de 372,684.19 372,684.19 372,684.19 372,684.19 1,490,736.76
infraestructura complementaria 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 100%
Acción 2.1. Capacitación a los 8,496.00 8,496.00
prestadores de servicios 100.0% 100%
Acción 3.1. Promoción turística 16,992.00 16,992.00
100.0% 100%
COSTO TOTAL 25,698.73 25,698.73 385,533.55 385,533.55 385,533.55 385,533.55 38,337.36 1,631,869.02
1.57% 1.57% 23.63% 23.63% 23.63% 23.63% 2.35% 100.00%
Tabla 25: Cronograma físico y financiero -Alternativa 2
COMPONENTES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 TOTAL

Expediente técnico 27,865.80 27,865.80 55,731.59
50% 50% 100%
Supervisión 13,932.90 13,932.90 13,932.90 13,932.90 13,932.90 69,664.49
20% 20% 20% 20% 20% 100%
Selección y convocatoria 0.00 0
100% 100%
ACCIONES
Acción 1.1. Construcción de 404,648.48 404,648.48 404,648.48 404,648.48 1,618,593.91
infraestructura 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 100%
complementaria
Acción 2.1. Capacitación a los 8,496.00 8,496.00
prestadores de servicios. 100.0% 100%
Acción 3.1. Promoción 16,992.00 16,992.00
turística 100.0% 100%
COSTO TOTAL 27,865.80 27,865.80 418,581.38 418,581.38 418,581.38 418,581.38 39,420.90 1,769,477.99
1.71% 1.71% 25.65% 25.65% 25.65% 25.65% 2.42% 100.00%
29
c. Modalidad de Ejecución
La modalidad de ejecución más apropiada que se recomienda, para todos los

componentes de la inversión, es la administración indirecta por contrata.
d. Condiciones previas para la ejecución
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del proyecto, es

necesario que se cumpla con las condiciones siguientes:
• Disponibilidad de los recursos financieros que se necesitan para la ejecución de la

obra.
• Contar con la cantidad y calidad de materiales e insumos necesarios en los
almacenes del proyecto.
• Contar con los recursos humanos (mano de obra calificada y no calificada)
requeridos por el proyecto.
• Disponer de la maquinaria y equipos necesarios.
• Contar con la tecnología requerida por el proyecto.
Para la Fase de Funcionamiento

Una vez concluida el proyecto serán La Municipalidad de Morococha la que se
encargue de la administración; operación y mantenimiento.
El inicio aproximado del mantenimiento de la infraestructura será cuando se

encuentre operando de manera óptima para el servicio general a partir del año 2023.
Gestión integral de riesgos en la ejecución y funcionamiento

Los riesgos se verán en la etapa de funcionamiento. Como se mencionó
anteriormente no se han identificado riesgos de mayor impacto que perjudiquen el
proyecto durante su ejecución y operación. En todo caso, sólo existe una alta
probabilidad de lluvias, friaje, heladas y deslizamientos con impacto moderado.
F. COSTOS DEL PROYECTO

5.1.Costos del proyecto de Inversión
Los costos de inversión, así como las de operaciones y mantenimiento se estiman

teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto para las alternativas
30
propuestas. Todos los costos están expresados en moneda nacional a precios de

mercado.
Los costos de las alternativas propuesta se han valorado en función de las

actividades y metas descritas para los componentes del proyecto. Se han considerado
como costos todos aquellos bienes, insumos, o recursos materiales, en los que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada,
con el fin de lograr el propósito central del proyecto.
Son los costos necesarios para instalar la capacidad operativa de la infraestructura

turística. Los costos de los componentes principales del proyecto corresponden a los
rubros siguientes:
• Equipos y Maquinarias
• Materiales
• Servicios profesionales
• Mano de Obra Calificada y No Calificada
• Otros.
31
Tabla 26: Costos de Inversión a precios de mercado – ALTERNATIVA 1
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física

Tipo de factor Unidad Costo
Unidad de Costo total
Componente /acción Activos productivo Cantidad de Cantidad unitario
medida
medida
Componente 1: Suficiente infraestructura
complementaria para la visita al recurso turístico
Acción 1.1. Construcción de Infraestructura
INFRAESTRUCTURA Estructura física 1 m2 31,593.00 47.19 1,490,736.76
infraestructura complementaria turística
Componente 2: Adecuados conocimientos de calidad y
gestión turística de los prestadores de servicios
Acción 2.1. Capacitación a los
Capacitación INTANGIBLE N° de informes 1 1.00 8,496.00 8,496.00
prestadores de servicios
Componente 3: Suficiente marketing turístico del recurso
turístico
Acción 3.1. Promoción turística Publicidad INTANGIBLE N° de informes 1 1.00 16,992.00 16,992.00
TOTAL COSTO DE OBRA 1,516,224.76
EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) 51,397.45
SUPERVISIÓN (5%) 64,246.81
INVERSIÓN TOTAL 1,631,869.02
Fuente: Tomado de “Presupuesto General” elaborado por el equipo formulador.
32
Tabla 27: Costos de Inversión a precios de mercado – ALTERNATIVA 2
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física

Tipo de factor Unidad Costo
Unidad de Costo total
Componente /acción Activos productivo Cantidad de Cantidad unitario
medida
medida
Componente 1: Suficiente infraestructura
complementaria para la visita al recurso turístico
Acción 1.1. Construcción de Infraestructura
INFRAESTRUCTURA Estructura física 1 m2 31,593.00 51.23 1,618,593.91
infraestructura complementaria turística
Componente 2: Adecuados conocimientos de calidad y
gestión turística de los prestadores de servicios
Capacitación INTANGIBLE N° de informes 1 1.00 8,496.00 8,496.00
prestadores de servicios.
Componente 3: Suficiente marketing turístico del recurso
turístico
Acción 3.1. Promoción turística Publicidad INTANGIBLE N° de informes 1 1.00 16,992.00 16,992.00
TOTAL COSTO DE OBRA 1,644,081.91
EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) 55,731.59
SUPERVISIÓN (5%) 69,664.49
INVERSIÓN TOTAL 1,769,477.99
Fuente: Tomado de “Presupuesto General” elaborado por el equipo formulador.
33
b. Costos de Operación y Mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada del servicio turístico público en el recurso turístico, se subdividen a su vez en
personal, servicios y otros. Mientras que mantenimiento se refleja en las actividades.
Para la situación sin proyecto, se sabe que la operación y mantenimiento es nula.
Para la situación con proyecto, para la operación del servicio se debe contar con
personal administrativo y de limpieza, servicios básicos y otros. Mientras que para el
mantenimiento se debe contar con actividades de mantenimiento de infraestructura y de
equipo y mobiliario.
La siguiente tabla representa los costos de operación y mantenimiento para ambas
alternativas.
Tabla 28: Costo de operación y mantenimiento con proyecto a precios de mercado
PRECIOS DE
DESCRIPCIÓN UM CANT. Nº MESES PU
MERCADO
Operación 38,280.00
Asistente administrativo mes 2 12 1,000.00 24,000.00
Asistente de limpieza mes 1 12 930.00 11,160.00
Servicios básicos mes 1 12 160.00 1,920.00
OTROS mes 1 12 100.00 1,200.00
Mantenimiento 9,020.41
Mantenimiento de infraestructura Glb 1 12 685.03 8220.41
Mantenimiento de equipo y
Glb 1 12 66.67 800.00
mobiliario
TOTAL ANUAL 47,300.41
FUENTE: Elaborado por el Equipo técnico 2021.
c. Costos incrementales
Los costos incrementales se determinan a través de la comparación de los costos
sin proyecto y los costos con proyecto. Al no haberse identificado costos en la situación
sin proyecto. Se proyecta los costos de O Y M asumiendo que estos permanecen
constantes a lo largo del horizonte del proyecto.
34
Tabla 29: Costo incrementales a precios de mercado – Alternativa 1
COSTOS DE COSTOS DE TOTAL COSTOS

AÑO INVERSIÓN (S/) O&M CON O&M SIN INCREMENTALES
PROYECTO PROYECTO (S/)
0 1,631,869.02 1,631,869.02
1 47,300.41 0.00 47,300.41
2 47,300.41 0.00 47,300.41
3 47,300.41 0.00 47,300.41
4 47,300.41 0.00 47,300.41
5 47,300.41 0.00 47,300.41
6 47,300.41 0.00 47,300.41
7 47,300.41 0.00 47,300.41
8 47,300.41 0.00 47,300.41
9 47,300.41 0.00 47,300.41
10 47,300.41 0.00 47,300.41
Tabla 30: Costo incrementales a precios de mercado – Alternativa 2
COSTOS DE COSTOS DE TOTAL COSTOS

AÑO INVERSIÓN (S/) O&M CON O&M SIN INCREMENTALES
PROYECTO PROYECTO (S/)
0 1,769,477.99 1,769,477.99
1 47,300.41 0.00 47,300.41
2 47,300.41 0.00 47,300.41
3 47,300.41 0.00 47,300.41
4 47,300.41 0.00 47,300.41
5 47,300.41 0.00 47,300.41
6 47,300.41 0.00 47,300.41
7 47,300.41 0.00 47,300.41
8 47,300.41 0.00 47,300.41
9 47,300.41 0.00 47,300.41
10 47,300.41 0.00 47,300.41
5.2.Criterios de decisión de Inversión
Para este proyecto la metodología empleada para estimar la rentabilidad social fue
la metodología costo-beneficio, a partir de la comparación de los beneficios sociales con
los costos sociales. Su aplicación determina si la alternativa propuesta genera una
contribución suficiente al bienestar de la sociedad como un todo para justificar el gasto.
Esta metodología se utiliza siempre que los beneficios sociales puedan valorizarse o
expresarse en términos monetarios.
Los indicadores de rentabilidad social que se calculan en esta metodología son:
• Valor actual neto social (VANS): refleja el valor, en soles de hoy o momento inicial
(inicio del primer año del horizonte de evaluación), del conjunto de beneficios netos
35
de cada una de las alternativas, es decir, de la diferencia entre los beneficios sociales
y los costos sociales; considerando la preferencia Inter temporal expresada a través
de la tasa social de descuento vigente en el Invierte.pe.
• Tasa interna de retorno social (TIRS): refleja la rentabilidad social promedio de una
inversión. Operativamente, es la tasa de descuento que hace cero el valor del VANS.
Utilizando los flujos de beneficios y costos sociales se procede a calcular el VANS y la

TIRS. Si el VANS es ≥ 0, conviene ejecutar el PI.
Tasa Social de Descuento (TSD):

La Tasa Social de Descuento (TSD) utilizada es del 8%, según los parámetros de
evaluación social establecidos por la directiva del INVIERTE.
G. EVALUACIÓN SOCIAL
6.1 Beneficios
Beneficios Sin Proyecto

Al no haber intervención de proyecto alguno, ni existir una alternativa optimizada
que solucione de manera integral la situación actual del problema, la percepción de los
beneficios del servicio que reciben los usuarios es nula.
• El 100% de los pobladores y turistas, no están recibiendo los servicios turísticos de

calidad.
• La cobertura de los servicios en atención al cliente, seguridad, calidad y salubridad
en los recursos turísticos, reciben beneficios muy restringidos, haciendo que la
población y los visitantes presentan malestar ante la baja calidad de los mismos.
Beneficios Con Proyecto

En el caso del proyecto las dos alternativas cumplen el mismo objetivo en términos
cuantitativos y cualitativos, que beneficiaran a la localidad del recurso turístico, al distrito,
a la provincia, a la región y a los turistas y/o excursionistas; en la calidad de los servicios
turísticos.
El presente proyecto del servicio turístico público en recurso turístico, constituye un

tipo de inversión que beneficiará en términos cualitativos y cuantitativos a la población
de la Localidad Nueva Morococha del Distrito de Morococha.
36
Los beneficios cualitativos que generará la implementación del proyecto para las
Alternativa 1 y 2, son los siguientes:
• El 100% de los pobladores y turistas, están recibiendo los servicios turísticos de

manera eficiente.
• La cobertura de los servicios turísticos diversificada dentro de los recursos
turísticos, reciben beneficios en un 100%, la población y los turistas presentan
bienestar ante la mejora y mayor accesibilidad de los servicios y/o paquetes
turísticos.
• El 100% de la población y de los turistas tendrán la posibilidad de un adecuado
estacionamiento y transitabilidad al entorno y dentro del recurso turístico.
• Se consolidará la seguridad, calidad y salubridad, en el recurso turístico del distrito
de Morococha.
• Se recuperará la imagen y credibilidad de los recursos turísticos y se fomentará el
ordenamiento y la formalización de los servicios internos.
• Se mejorará la atención al cliente, las buenas prácticas turísticas y se garantizarán
la seguridad de los bienes y de la inversión.
• Se fomentará en el 100% el turismo local y los lazos de comercialización en nuestra
localidad.
• El 100% de la población se beneficiará de la mejora económica de la actividad
turística, ante el crecimiento urbano del distrito.
Los beneficios cuantitativos que generará la implementación del proyecto para las
Alternativa 1 y 2, son los siguientes:
Los beneficios cuantitativos son expresados en cuanto se creen las condiciones adecuadas
del recurso turístico. Se asumió un precio promedio para determinar los ingresos en ambas
alternativas.
A continuación, se presenta las tarifas de las actividades turísticas, teniendo en

cuenta otros proyectos tomados como referencia para la elaboración del proyecto.
37
Tabla 31: Tarifa por acceder al servicio público turístico
PRODUCTO PROMEDIO POR PERSONA
ENTRADA S/ 3.00
ESTACIONAMIENTO S/ 2.50
En la siguiente tabla se considera que cada 5 personas tienen van en un carro.
Tabla 32: Proyección de ingresos por acceder al centro turístico

AÑO ENTRADAS ESTACIONAMIENTO TOTAL DE INGRESOS
1 S/ 58,371.99 S/ 9,728.66 S/ 68,100.65
2 S/ 58,675.92 S/ 9,779.32 S/ 68,455.23
3 S/ 58,982.04 S/ 9,830.34 S/ 68,812.38
4 S/ 59,290.37 S/ 9,881.73 S/ 69,172.10
5 S/ 59,600.93 S/ 9,933.49 S/ 69,534.42
6 S/ 59,913.73 S/ 9,985.62 S/ 69,899.36
7 S/ 60,228.79 S/ 10,038.13 S/ 70,266.93
8 S/ 60,546.13 S/ 10,091.02 S/ 70,637.15
9 S/ 60,865.76 S/ 10,144.29 S/ 71,010.05
10 S/ 61,187.69 S/ 10,197.95 S/ 71,385.64
Tabla 33: Tarifa por utilizar los diferentes servicios turísticos o recreacionales
PRODUCTO PROMEDIO POR PERSONA % DE PERSONAS QUE LO USAN
PASEO EN BOTES S/ 3.00 45%
PASEO A CABALLO S/ 3.00 45%
JUEGOS PARA NIÑOS S/ 1.00 9.4%
COMIDA S/ 13.00 70.0%
SERVICIOS HIGIÉNICOS S/ 0.50 100.0%
Tabla 34: Proyección de ingresos por utilizar los diferentes servicios turísticos
JUEGO
PASEO A TOTAL DE
AÑO PASEO EN BOTES PARA COMIDA S.H.
CABALLO INGRESOS
NIÑOS
1 S/ 13,133.70 S/ 26,267.39 S/ 1,828.99 S/ 177,061.69 S/ 9,728.66 S/ 228,020.44
2 S/ 13,202.08 S/ 26,404.16 S/ 1,838.51 S/ 177,983.61 S/ 9,779.32 S/ 229,207.68
3 S/ 13,270.96 S/ 26,541.92 S/ 1,848.10 S/ 178,912.18 S/ 9,830.34 S/ 230,403.50
4 S/ 13,340.33 S/ 26,680.67 S/ 1,857.76 S/ 179,847.46 S/ 9,881.73 S/ 231,607.96
5 S/ 13,410.21 S/ 26,820.42 S/ 1,867.50 S/ 180,789.49 S/ 9,933.49 S/ 232,821.11
6 S/ 13,480.59 S/ 26,961.18 S/ 1,877.30 S/ 181,738.33 S/ 9,985.62 S/ 234,043.02
7 S/ 13,551.48 S/ 27,102.96 S/ 1,887.17 S/ 182,694.01 S/ 10,038.13 S/ 235,273.75
8 S/ 13,622.88 S/ 27,245.76 S/ 1,897.11 S/ 183,656.60 S/ 10,091.02 S/ 236,513.37
9 S/ 13,694.80 S/ 27,389.59 S/ 1,907.13 S/ 184,626.13 S/ 10,144.29 S/ 237,761.94
10 S/ 13,767.23 S/ 27,534.46 S/ 1,917.21 S/ 185,602.67 S/ 10,197.95 S/ 239,019.53
De las tablas anteriores se elabora el resumen de ingresos del servicio turístico

público en recurso turístico.
38
Tabla 35: Proyección de ingresos totales

INGRESOS POR
ACCEDER AL INGRESOS POR USO DE TOTAL DE
AÑO
CENTRO LOS SERVICIOS INGRESOS
TURÍSTICO
1 S/ 68,100.65 S/ 228,020.44 S/ 296,121.09
2 S/ 68,455.23 S/ 229,207.68 S/ 297,662.92
3 S/ 68,812.38 S/ 230,403.50 S/ 299,215.88
4 S/ 69,172.10 S/ 231,607.96 S/ 300,780.06
5 S/ 69,534.42 S/ 232,821.11 S/ 302,355.53
6 S/ 69,899.36 S/ 234,043.02 S/ 303,942.37
7 S/ 70,266.93 S/ 235,273.75 S/ 305,540.68
8 S/ 70,637.15 S/ 236,513.37 S/ 307,150.52
9 S/ 71,010.05 S/ 237,761.94 S/ 308,771.99
10 S/ 71,385.64 S/ 239,019.53 S/ 310,405.17
6.2 Costos a precios sociales
Tanto los costos de inversión a precios del mercado como los Costos de Operación
y Mantenimiento “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” a precios de mercado, se convertirán
a precios sociales teniendo en cuenta los factores de corrección vigente en el Invierte.pe.
En la estimación de los precios sociales, se ha tomado en consideración los

parámetros de evaluación social del Anexo N°11, Ministerio de Economía y Finanzas.
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo de oportunidad en que

incurre el país cuando utiliza recursos para financiar sus proyectos. La tasa de descuento
vigente será 8%.
Tabla 36: Costo de inversión a precios sociales -Alternativa 1
Costo total a precios de

mercado (soles con Factor de Costo a precios
Acciones / Rubros GG,Utilidad e IGV) Incidencia corrección sociales (soles)
Acción 1.1. Construcción de
infraestructura complementaria 1,490,736.76 100% 1,163,629.95
Bienes transables 0% 1.080 0.00
Bienes no transables 62% 0.847 783,268.47
Mano de obra calificada 15% 0.790 176,652.31
Mano de obra no calificada 6% 0.420 37,566.57
Mano de obra semicalificada 10% 0.600 89,444.21
Combustibles 7% 0.735 76,698.41
prestadores de servicios 8,496.00 100% 6,153.62
Bienes no transables 10% 0.847 720.00
Mano de obra no calificada 8% 0.420 285.47
Combustibles 7% 0.735 437.12
Acción 3.1. Promoción turística 16,992.00 100% 12,404.87
39

TOTAL COSTO DE OBRA 1,516,224.76 1,182,188.43
EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) 51,397.45 0.790 40,603.99
SUPERVISIÓN (5%) 64,246.81 0.790 50,754.98
INVERSION TOTAL 1,631,869.02 1,273,547.40
Tabla 37: Costo de inversión a precios sociales -Alternativa 2
Costo total a precios de

mercado (soles con Factor de Costo a precios
Acciones / Rubros GG,Utilidad e IGV) Incidencia corrección sociales (soles)
Acción 1.1. Construcción de
infraestructura complementaria 1,618,593.91 100% 1,263,431.88
Mano de obra no calificada 6% 0.420 40,788.57
Combustibles 7% 0.735 83,276.66
prestadores de servicios. 8,496.00 100% 6,153.62
Bienes no transables 10% 0.847 720.00
Acción 3.1. Promoción turística 16,992.00 100% 12,404.87
TOTAL COSTO DE OBRA 1,644,081.91 1,281,990.37
EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) 55,731.59 0.790 44,027.96
SUPERVISIÓN (5%) 69,664.49 0.790 55,034.95
INVERSION TOTAL 1,769,477.99 1,381,053.27
La siguiente tabla muestra los costos de operación y mantenimiento a precios sociales

para ambas alternativas.
40
Tabla 38: Costo de operación y mantenimiento rutinario con proyecto a precios sociales
PRECIOS
Nº PRECIOS
DESCRIPCIÓN UM CANT. PU DE F.C. Sustento aplicación FC
MESES SOCIALES
MERCADO
Operación 38,280.00 26,289.84
Asistente
mes 2 12 1000 24,000.00 0.79 18,960.00
administrativo Mano de obra calificada
Asistente de
mes 1 12 930 11,160.00 0.42 4,687.20
limpieza Mano de obra no calificada
Servicios básicos mes 1 12 160 1,920.00 0.847 1,626.24 Bienes no transables
OTROS mes 1 12 100 1,200.00 0.847 1,016.40 Bienes no transables
Mantenimiento 9,020.41 6,974.12
Mantenimiento de
Glb 1 12 685.03 8220.41 0.79 6494.12
infraestructura Mano de obra calificada
Mantenimiento de
Glb 1 12 66.67 800.00 0.6 480.00
equipo y mobiliario Mano de obra semicalificada
TOTAL ANUAL 47,300.41 33,263.96
Tabla 39: Costo incrementales a precios sociales -Alternativa 1
INVERSIÓN COSTOS DE O&M CON COSTOS DE O&M SIN TOTAL COSTOS

AÑO
(S/) PROYECTO PROYECTO INCREMENTALES (S/)
0 1,273,547.40 1,273,547.40
1 33,263.96 0.00 33,263.96
2 33,263.96 0.00 33,263.96
3 33,263.96 0.00 33,263.96
4 33,263.96 0.00 33,263.96
5 33,263.96 0.00 33,263.96
6 33,263.96 0.00 33,263.96
7 33,263.96 0.00 33,263.96
8 33,263.96 0.00 33,263.96
9 33,263.96 0.00 33,263.96
10 33,263.96 0.00 33,263.96
Tabla 40: Costo incrementales a precios sociales -Alternativa 2
INVERSIÓN COSTOS DE O&M CON COSTOS DE O&M SIN TOTAL COSTOS

AÑO
(S/) PROYECTO PROYECTO INCREMENTALES (S/)
0 1,381,053.27 1,381,053.27
1 33,263.96 0.00 33,263.96
2 33,263.96 0.00 33,263.96
3 33,263.96 0.00 33,263.96
4 33,263.96 0.00 33,263.96
5 33,263.96 0.00 33,263.96
6 33,263.96 0.00 33,263.96
7 33,263.96 0.00 33,263.96
8 33,263.96 0.00 33,263.96
9 33,263.96 0.00 33,263.96
10 33,263.96 0.00 33,263.96
41
6.3 Rentabilidad Social
Tabla 41: Análisis Costo- beneficio a precios de sociales – Alternativa 1
COSTOS FACTOR DE
INVERSIÓN VALOR ACTUAL
AÑO INCREMENTALES FLUJO NETOACTUALIZACIÓN
(S/) NETO
DE O&M 8%
0 S/ 1,273,547.40 -S/ 1,273,547.40 1.00 -S/ 1,273,547.40
1 S/ 296,121.09 S/ 33,263.96 S/ 262,857.13 0.93 S/ 243,386.23
2 S/ 297,662.92 S/ 33,263.96 S/ 264,398.95 0.86 S/ 226,679.49
3 S/ 299,215.88 S/ 33,263.96 S/ 265,951.92 0.79 S/ 211,121.21
4 S/ 300,780.06 S/ 33,263.96 S/ 267,516.09 0.74 S/ 196,632.31
5 S/ 302,355.53 S/ 33,263.96 S/ 269,091.56 0.68 S/ 183,139.20
6 S/ 303,942.37 S/ 33,263.96 S/ 270,678.41 0.63 S/ 170,573.31
7 S/ 305,540.68 S/ 33,263.96 S/ 272,276.71 0.58 S/ 158,870.85
8 S/ 307,150.52 S/ 33,263.96 S/ 273,886.56 0.54 S/ 147,972.38
9 S/ 308,771.99 S/ 33,263.96 S/ 275,508.03 0.50 S/ 137,822.61
10 S/ 310,405.17 S/ 33,263.96 S/ 277,141.20 0.46 S/ 128,370.00
VALOR ACTUAL NETO (VANS) S/ 531,020.18
TASA INTERNA DE RETORNO (TIRS) 16%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.42
Tabla 42: Análisis Costo- beneficio a precios de sociales – Alternativa 2
COSTOS FACTOR DE
INVERSIÓN VALOR ACTUAL
AÑO INCREMENTALES FLUJO NETOACTUALIZACIÓN
(S/) NETO
DE O&M 8%
0 S/ 1,381,053.27 -S/ 1,381,053.27 1.00 -S/ 1,381,053.27
1 S/ 296,121.09 S/ 33,263.96 S/ 262,857.13 0.93 S/ 243,386.23
2 S/ 297,662.92 S/ 33,263.96 S/ 264,398.95 0.86 S/ 226,679.49
3 S/ 299,215.88 S/ 33,263.96 S/ 265,951.92 0.79 S/ 211,121.21
4 S/ 300,780.06 S/ 33,263.96 S/ 267,516.09 0.74 S/ 196,632.31
5 S/ 302,355.53 S/ 33,263.96 S/ 269,091.56 0.68 S/ 183,139.20
6 S/ 303,942.37 S/ 33,263.96 S/ 270,678.41 0.63 S/ 170,573.31
7 S/ 305,540.68 S/ 33,263.96 S/ 272,276.71 0.58 S/ 158,870.85
8 S/ 307,150.52 S/ 33,263.96 S/ 273,886.56 0.54 S/ 147,972.38
9 S/ 308,771.99 S/ 33,263.96 S/ 275,508.03 0.50 S/ 137,822.61
10 S/ 310,405.17 S/ 33,263.96 S/ 277,141.20 0.46 S/ 128,370.00
VALOR ACTUAL NETO (VANS) S/ 423,514.31
TASA INTERNA DE RETORNO (TIRS) 14%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.31
Tabla 43: Indicadores de rentabilidad social

Tipo Criterio de elección Alternativa 1 Alternativa 2
Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN) S/ 531,020.18 S/ 423,514.31
Tasa Interna de Retorno (TIR) 16% 14%
Los PI son socialmente rentables cuando el VANS es mayor a cero y la TIRS es

mayor a la TSD vigente. Por lo tanto, ambas alternativas son rentables desde el punto de
vista económico.
42
Los resultados demuestran que la alternativa 1, tiene un Valor Actual Neto de S/

531,020.18 soles y una tasa de retorno de 16%. Mientras que la alternativa 2, tiene Valor
Actual Neto de S/423,514.31 soles y una tasa de retorno de 14%.
Ya que la alternativa 1 tiene un mayor VANS y una mayor TIRS. Se recomienda

ejecutar la alternativa 1 desde el punto de vista económico.
Por lo que el proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, económico,
técnico reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones
programadas supera a los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

7.1 Sostenibilidad
La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en

beneficio del proyecto de inversión pública, desde su fase de formulación, ejecución y
principalmente la fase de funcionamiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados
en el horizonte de evaluación.
En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:
a. Disponibilidad de financiamiento para la etapa de operación y mantenimiento a lo

largo de la vida útil del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Morococha se comprometen a realizar la operación
y mantenimiento respectivo de la infraestructura turística.
b. Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del proyecto.
Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la
obra se realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra. En
cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna circunstancia
no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en
forma oportuna, así como por una inadecuada programación presupuestal. Y en lo social
Oposición de las personas a la construcción de la infraestructura turística.
c. Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y operación

• Supervisión adecuada de la ejecución de la obra.
• Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura
instalada.
43
• Adecuada programación de mantenimiento.

• Personal capacitado para mantenimiento.
d. Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución
encargada de realizar la etapa de inversión del proyecto.
El financiamiento en la etapa de formulación y la elaboración del estudio definitivo
estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Morococha.
La obra será ejecutada bajo la fuente de financiamiento proveniente de los recursos

determinados de la Municipalidad Distrital de Morococha.
e. Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la

sostenibilidad del proyecto.
• Disponibilidad de recursos financieros para el correspondiente mantenimiento.
• Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento.
• Adecuada programación de mantenimiento.
f. Conflictos Sociales
Está determinado por el apoyo de los beneficiarios de la localidad Nueva
Morococha del Distrito de Morococha, que tienen el compromiso de conservación del
servicio mediante buenas costumbres.
I. MARCO LÓGICO
44
Tabla 44: Matriz de marco lógico
Nivel de objetivo Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

Incremento de los
ingresos de los Desde el primer año
agentes económicos de operación del PIP,
de la localidad Nueva el 100% de la
Morococha del población percibe un
Fin - Encuesta a la población
Distrito de mayor ingreso gracias
Morococha, Provincia al incremento de
de Yauli, flujo de visitas al
Departamento de centro turístico.
Junín
Los visitantes del
Se mantiene el
recurso turístico
interés de la
"Laguna Hualmish" Al primer año de
población
reciben servicios operación, el 100%
- Encuesta a los Regional por
Propósito turísticos públicos en la de los visitantes del
visitantes hacer turismo
Nueva Morococha del recurso turístico se
nacional o
Distrito Morococha, siente satisfecho.
excursionismo
Provincia de Yauli,
interno.
Departamento de Junín
• Suficiente
infraestructura
complementaria
- La Municipalidad
para la visita al Al primer año de de Morococha
recurso turístico. funcionamiento se opera y mantiene
• Adecuados cuenta con una - Verificación en campo. adecuadamente la
conocimientos de infraestructura - Informe de seguimiento infraestructura
Componentes calidad y gestión turística adecuada y supervisión de obras. turística.
turística de los que brinde áreas de - Reportes de la - Se cumple con el
prestadores de recreación activa, Municipalidad Distrital mantenimiento de
servicios. pasiva y seguridad a de Morococha. la infraestructura,
los visitantes. mobiliario y
• Suficiente
equipo.
marketing turístico
del recurso
turístico.
- Costo de la - Disponibilidad
Inversión, por un presupuestal de
monto que recursos
asciende a S/ financieros.
- Informes de
1,631,869.02 - Los
seguimiento físico y
compromisos,
financiero al
• Construcción de - Elaboración de contratos y
proyecto.
infraestructura Expediente Técnico, adquisiciones se
- Informes y
complementaria. por un monto de S/ realizan de
documentos sustenta
• Capacitación a los 51,397.45 acuerdo al
torios de gastos
Acciones prestadores de cronograma de
diversos.
servicios. ejecución.
- Cuaderno de obra e
• Promoción turística. - Se cuenta con
informe de
- Supervisión del el apoyo de los
supervisión.
Proyecto, por un beneficiarios
- Informe de
monto de para la ejecución
Liquidación de
S/64,246.81 del proyecto.
Proyecto.
- Se cumple con
el compromiso
de
financiamiento.
Fuente: Elaborado por el equipo formulado.
45

Pip Turistico Morococha

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ........................................................... 6

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ................ 16

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO ...................................................... 23

E. GESTIÓN DEL PROYECTO ............................................................................. 28

F. COSTOS DEL PROYECTO ............................................................................... 30

G. EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................................ 36

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO .......................................................... 43

I. MARCO LÓGICO .............................................................................................. 44

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Gráfico N° 1: Macro localización del proyecto

Gráfico N° 2: Microlocalización del proyecto

1.5.El área técnica (AT) Designada

1.7. Duración de la ejecución

1.8. Inversión total del proyecto

División funcional 022 TURISMO

Grupo funcional 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO

Sector responsable COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Tipología de proyecto TURISMO

1.10. Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Existe población reasentada voluntaria e involuntariamente, se ha visto

La ciudad nueva Morococha fue construida por la empresa Chinalco, minera de

La consecuencia más visible de la reubicación es que la ciudad está dividida en

Las calles de Nueva Morococha -también llamada ‘Carhuacoto’- lucen vacías.

2.2.Área de estudio y área de influencia

El lugar dónde se ubica el recurso turístico “Laguna Hualmish” es en el Distrito

La temperatura media es de 8ºC, siendo noviembre él más caluroso 12.0ºC y junio él

La temporada templada dura 3,9 meses, del 14 de diciembre al 9 de abril, y la

La temporada fría dura 3,0 meses, del 9 de junio al 10 de septiembre, y la temperatura

En Morococha la frecuencia de días mojados (aquellos con más de 1 milímetro de

El distrito de Morococha se encuentra ubicado a 157.7 km desde la Provincia de

El distrito de Morococha se encuentra ubicado a 146.6 km desde el Departamento

El distrito de Morococha se encuentra ubicado a 36.9 km desde la Provincia de

Tabla 1: Vía de comunicación para el Distrito de Morococha

RUTA TIPO DE VIA DISTANCIA TIEMPO

Peligro por Sismo:

La zona de Morococha y alrededores, ha sido afectada por un gran número de sismos

Tabla 2: Variación de peligros por sismo

Niveles de Peligro Bajo Medio Alto Muy Alto

Inundación por Fuertes Precipitaciones Pluviales:

Tabla 3: Características del peligro de la zona en evaluación

Niveles de Peligro Bajo Medio Alto Muy Alto

En la zona evaluada, existe el Peligro de Contaminación Ambiental, porque cuentan con

Tabla 4: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto

Tabla 5: Características específicas de peligros

Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado

FUENTE: Manual – DGPM /Elaborado por el equipo técnico.

Diagnóstico del sistema actual

Actualmente el recurso turístico "Laguna Hualmish" no están contaminadas y

No presenta operación, mantenimiento ni gestión del recurso para turismo, es

FOTO N° 1: Laguna Hualmish que es considerado el recurso turístico

FOTO N° 2: Presencia de fauna en la Laguna Hualmish

2.3.Problema central, causas y efectos

Los visitantes del recurso turístico "Laguna Hualmish" no reciben servicios

Causas directas e indirectas:

Efectos directos e indirectos:

E.D 2: Riesgos sobre la integridad de los

2.1.Definición de los objetivos del proyecto

Los visitantes del recurso turístico "Laguna Hualmish" reciben servicios

F.D 2: Riesgos controlados sobre la integridad de

• Medio fundamental 1: Suficiente infraestructura complementaria para la visita al

Acción 1.1. Construcción de infraestructura complementaria.