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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUAYRAPATA

2015
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios
municipales del Distrito de Huayrapata, Provincia de Moho – Puno”

ALFONSO PERALTA CAPA


ALCALDE
GESTION 2015-2018
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 1
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

INDICE
1. ASPECTOS GENERALES.............................................................................................. 2
1.1. Nombre del proyecto y localización ........................................................................... 2
1.2. Institucionalidad ............................................................................................................ 4
1.3. Marco de referencia ..................................................................................................... 5
2. IDENTIFICACIÓN............................................................................................................. 8
2.1. Diagnostico .................................................................................................................... 8
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos ...................................................... 24
2.3. Objetivo del proyecto ................................................................................................. 27
2.4. Alternativas de solución ............................................................................................. 29
3. FORMULACION ............................................................................................................. 37
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto ............................................. 37
3.2. Determinación de la brecha oferta – demanda ...................................................... 37
3.3. Análisis técnico de las alternativas .......................................................................... 42
3.4. Costos a precios de mercado. .................................................................................. 48
4. EVALUACIÓN ................................................................................................................. 52
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................................. 52
4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.................................................................................. 58
4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................ 59
4.4. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................. 60
4.5. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ....................................................................... 62
4.6. PLAN DE IMPLEMENTACION ................................................................................. 63
4.7. ORGANIZACIÓN Y GESTION ................................................................................. 63
4.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO .......................................... 65
4.9. MATRIZ DE MARCO LOGICO ................................................................................. 66
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 67
6. ANEXOS .......................................................................................................................... 68
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Provincia de Moho – Puno”

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del proyecto y localización

1.1.1. Nombre del proyecto


“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL
DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO – PUNO”

1.1.2. Localización

El proyecto se localiza en el distrito de Huayrapata, que se encuentra ubicado


en la Provincia de Moho, Departamento de Puno, a una altitud de 3,898
m.s.n.m., se encuentra en la región sierra a los 15º19´08” latitud Sur y
69º20`50” longitud Oeste del meridiano de Greenwich tiene una superficie de
388.35 km2

Región : Puno
Provincia : Moho
Distrito : Huayrapata
Localidad : Huayrapata
Región geográfica : Sierra
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Macrolocalización del proyecto

Microlocalización del proyecto


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1.2. Institucionalidad

1.2.1. Unidad formuladora

SECTOR: GOBIERNO LOCAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLIEGO:
HUAYRAPATA

NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA

PERSONA RESPONSABLE DE ECO. YONI VERONICA SUMA QUISPE,


FORMULAR: ING. EDWARD FERDINAN ARPASI CHAMBI
PERSONA RESPONSABLE DE
GUIDO HERNAN VILLASANTE TITO
LA UNIDAD FORMULADORA:
DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL DE HUAYRAPATA

1.2.2. Unidad ejecutora

SECTOR: GOBIERNO LOCAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLIEGO:
HUAYRAPATA
PERSONA RESPONSABLE DE
ALFONSO PERALTA CAPA
LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE: ALCALDE
CELULAR: 998404940
DIRECCION PLAZA PRINCIPAL DE HUAYRAPATA
.

1.2.3. Área técnica designada (AT)

El área técnica designada para que programe y ejecute los componentes


planteados del proyecto es la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano –
Rural. Cuenta con capacidad técnico operativo para ejecutar proyectos de
infraestructura.

SECTOR: GOBIERNO LOCAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLIEGO:
HUAYRAPATA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y
AREA TECNICA
DESARROLLO URBANO – RURAL
RESPONSABLE DEL AREA
NILTHON N. APAZA ESTEVEZ
TECNICA
CELULAR: 994411688
DIRECCION PLAZA PRINCIPAL DE HUAYRAPATA
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1.3. Marco de referencia

1.3.1. Antecedentes del PIP

La municipalidad distrital de Huayrapata viene atravesando serias dificultades


al momento de cumplir las funciones como gobierno local, por la
infraestructura reducida que cuenta, lo cual dificulta la oferta de servicios que
brinda tal como son los servicios municipales a la población del distrito.
Motivo por el cual se plantea el mejoramiento de la infraestructura existente y
la ampliación de esta misma, es decir construcción de una área adyacente a
la infraestructura actual.

Motivo por el cual las autoridades y la población en general del distrito de


Huayrapata priorizan la ejecución del presente proyecto. Por se una
necesidad para el cumplimiento de funciones y una atención adecuada y
optima a la población.

1.3.2. Lineamientos de política sectorial y funcional

El marco normativo en el que se basa el presente Proyecto está dado por:

Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.


Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el CAPITULO II EL
PATRIMONIO MUNICIPAL, SUBCAPITULO I DISPOSICIONES
GENERALES en el Art 55 °- PATRIMONIO MUNICIPAL; donde señala
que, el patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma
autónoma, con las garantías y responsabilidades de ley. Los bienes de
dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles.
Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe
ser de conocimiento público; teniendo presente esta ley es de necesidad
dotar de adecuada infraestructura y equipamiento para cumplir a cabalidad
esta responsabilidad asumida como Municipalidad distrital.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, confiriéndoles
competencias y atribuciones para la eficiente prestación de Servicios
Municipales, con criterios para un Modelo de Gestión Local, que contempla
temas como la Incorporación de modernas técnicas de gestión municipal,
implementando sistemas de control como indicadores de desempeño, bajo
los principios rectores de Participación, Transparencia, Gestión moderna,
eficacia, eficiencia, sostenibilidad, justicia, equidad e integración, así como
se hace intensivo el uso de tecnologías de la información y comunicación
en el ámbito local. TÍTULO V de LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES
ESPECÍFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, Capitulo II LAS
COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS, artículo 79º
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ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y DEL SUELO, tiene como


competencias y funciones específicas la ejecución directa o provisión de la
ejecución de obras de infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
producción, el comercio, el transporte y la comunicación , tales como pistas
o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación,
locales comunales y obras similares.
D.S. Nº 043-2006-PCM, Lineamientos para la elaboración y aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones-ROF por parte de las entidades
de la Administración Pública”.
D.S. Nº 018-2007-PCM, derogan segunda Disposición Complementaria de
los Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de
Organización y Funciones por parte de las entidades de Administración
Pública.

Ley SNIP Nº 27293

El presente estudio se elabora en el marco de Ley del Sistema Nacional de


Inversión Pública Nº 27293, modificada por las Leyes Nro. 28522 y 28802
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21
de julio de 2006, respectivamente y por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y
1091, publicados en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008 y el
21 de junio de 2008, respectivamente.
El Nuevo Reglamento aprobado según Decreto supremo Nº 102-2007-EF,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2007 y
modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el
Diario Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009.
La Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada
por Resolución Directorales, Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-
EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009,
respectivamente” y modificada por Resoluciones Directoral N. 003-2011-
EF/68.01, publicada el 9 de abril de 2011.
Decreto Supremo Nº 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la
Programación Multianual de la Inversión Pública.
Decreto Supremo Nº 221-2006-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
Decreto Supremo Nº 003-2011-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del
Sistema Nacional de Inversión Pública.

1.3.3. Estructura funcional programática

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
La Responsabilidad Funcional en la que se enmarca el presente perfil es:
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FUNCIÓN 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE


CONTINGENCIA
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas
para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las
políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la
ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la
Reserva de Contingencia.
DIVISION FUNCIONAL 006: GESTION
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos
humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado
al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.

GRUPO FUNCIONAL 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo
necesarios para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No
incluye la infraestructura de uso público como la de riego, transporte,
pesca y saneamiento.

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE


FUNCIÓN 03:
CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL 006: GESTION
GRUPO FUNCIONAL 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
RESPONSABLE FUNCIONAL
MINISTROS
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2. IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnostico

2.1.1. Área de estudio y área de influencia

CARACTERISTICAS GEOFISICAS

Ubicación

El distrito de Huayrapata se encuentra ubicado en la Provincia de Moho,


Departamento de Puno, a una altitud de 3,898 m.s.n.m., se encuentra en la
región sierra a los 15º19´08” latitud Sur y 69º20`50” longitud Oeste del
meridiano de Greenwich tiene una superficie de 388.35 km2.

MAPA 1
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Acceso

La localidad de Huayrapata se encuentra a 144 kilómetros del Departamento


de Puno y 100 kilómetros de Juliaca.

CUADRO 1

TRAMO DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VIA


(km) (Min.)
Puno - Juliaca 44 50 Asfaltada
Juliaca - Huancané 45 55 Asfaltada
Huancané - Huayrapata 55 90 Asfaltada - Carretera vecinal

Limites

La localidad de Huayrapata se encuentra ubicada en la Provincia de Moho del


departamento de Puno sus límites son:

Por el Norte: Provincia de Huancané (distritos de Cojata y Rosaspata)


Por el Sur: Distrito de Moho
Por el Este: Bolivia
Por el Oeste: Distrito de Moho

Clima

El distrito de Huayrapata, se caracteriza por tener un clima frio y seco, con


temperaturas mínimas que pueden llegar a los 10 grados bajo cero, lluviosos
de diciembre a abril, la época invernal es en los meses de mayo a julio.

Población

Población del Departamento de Puno

La población el departamento de Puno, según el censo nacional 1993 IX de


población y IV de vivienda asciende a 1’079,849 habitantes entre varones y
mujeres; según el censo nacional XI de población y VI de vivienda del año
2007 la población es de 1’268,441 habitantes comprendidos entre varones y
mujeres, lo cual se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO 2

POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO


AÑO VARON % MUJER % TOTAL
1993 535,830 49.62% 544,019 50.38% 1,079,849
2007 633,332 49.93% 635,109 50.07% 1,268,441
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FUENTE: Censo nacional IX y XI de Población, y IV y VI de Vivienda INEI. 1993 y 2007.

Población de la Provincia de Moho

La población de la provincia de Moho en 1993 se estima en 33,320 habitantes


entre varones y mujeres, en el 2007 se estimó 27,819; lo cual mostramos en
el siguiente cuadro:

CUADRO 3
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE MOHO
AÑO VARON % MUJER % TOTAL
1993 16,066 48.22% 17,254 51.78% 33,320
2007 13,647 49.06% 14,172 50.94% 27,819
FUENTE: Censo nacional IX y XI de Población, y IV y VI de Vivienda INEI. 1993 y 2007.

En el siguiente cuadro se muestra la población de la provincia de Moho por


distritos, según los dos últimos censos realizados (1993, 2007).

CUADRO 4

Población del Distrito de Huayrapata

El distrito de Huayrapata en el año 1993 tenía registrado 3,975 habitantes entre


varones y mujeres, en el año 2007 la población de Huayrapata registraba 4,154
habitantes según el censo 2007, conforme se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO 5
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA
AÑO VARON % MUJER % TOTAL
1993 1,960 49.31% 2,015 50.69% 3,975
2007 2,092 50.36% 2,062 49.64% 4,154
FUENTE: Censo nacional IX y XI de Población, y IV y VI de Vivienda INEI. 1993 y 2007.
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El ámbito del proyecto es el área urbano para lo cual en el año 1993 tenía
registrado 726 habitantes en el área urbana, en el año 2007 la población de
Huayrapata en el área urbana registraba 1,770 habitantes según el censo 2007,
conforme se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO 6
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA

AÑO URBANA % RURAL % TOTAL

1993 726 18.26% 3,249 81.74% 3,975


2007 1,770 42.61% 2,384 57.39% 4,154

FUENTE: Censo nacional IX y XI de Población, y IV y VI de Vivienda INEI. 1993 y 2007.

2.1.2. La unidad productora de bienes o servicios en los que intervendrá el


PIP

La infraestructura municipal de la municipalidad distrital de Huayrapata se


encuentra ubicada en la plaza de armas de la capital del distrito, cuenta con una
área total del terreno es de 301.95 m2, área existente construida 109.43m2, de
cuatro niveles, de material noble. Cuenta con la siguiente distribución por piso:

04 oficinas y un servicio higiénico público más


1ER NIVEL:
un patio

07 oficinas más unos servicios higiénico para


2DO NIVEL:
varones y damas más un hall

05 oficinas más servicios higiénicos varones y


3ER NIVEL:
mujeres más un hall

4TO NIVEL: Azotea

Área total construida: 109.44 m2

A continuación se muestra fotografías de la situación actual de la infraestructura


de la municipalidad distrital de Huayrapata.
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FOTOGRAFIA 1

VISTA FRONTAL DE LAINFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE HUAYRAPATA

FOTOGRAFIA 2

VISTA DE PARATE TRASERA DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE HUAYRAPATA


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FOTOGRAFIA 3

ÁREA SIN CONSTRUIR DEL PALACIO MUNICIPAL

Actualmente el área sin construir del municipio de Huayrapata es utilizada como depósito de
materiales de construcción, botadero de residuos, cocina provisional, tal como se muestra en las
fotografías. No cuenta con depósito alguno para estos materiales que están expuestos a la
intemperie.
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FOTOGRAFIA 4

SITUACION ACTUAL DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA MUNICIPALIDAD

Los servicios basicos de la municipalidad distrital de Huayrapata se encuentrana en colapso, tal


com se parecia en las imágenes, a simple vista se aprecia la antigüedad de la construccion y el
desgaste por el tiepo de uso.

Los servicios higienicos no insuficientes y no brindan ninguna salubridad a sus usuarios, que son
autoridades, personal que labora en la municipalidad y población en general que acude a la
municipalidad.
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Las instalaciones eléctricas se encuentran expuestas al aire libre, esta representa un peligro
latente a sus usuarios.

FOTOGRAFIA 5

SITUACION ACTUAL DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE


HUAYRAPATA
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FOTOGRAFIA 6

ALMACENAMIENTO INADECUADO DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE


LECHE

2.1.3. Los involucrados en el PIP

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN AFECTADA

Características demográficas

La población afectada son los habitantes de la localidad de Huayrapata en el área


urbano, según el Censo nacional IX de Población IV de Vivienda INEI 1993 la
población era de 726 habitantes entre varones y mujeres, y según el Censo
nacional XI de Población y VI de Vivienda INEI 2007 se tiene una población de
1,770 habitantes entre varones y mujeres; mediante esta información se realizó
una proyección de la población para el año 2015 como año base, donde el número
de beneficiarios se incrementará a 4262 habitantes entre varones y mujeres, esta
proyección se realizó utilizando una tasa de crecimiento del distrito de Huayrapata
(0.32%).

En el siguiente cuadro se muestra la población por grupos de edades del distrito


de Huayrapata:
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CUADRO 7

POBLACIÓN PROYECTADA POR EDAD DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA


AÑO 2007 2015
GRUPO ETAREO POBLACION % POBLACION %
NIÑOS (0 - 9 años) 942 23% 967 23%
ADOLESCENTES (10 - 19 años) 978 24% 1003 24%
ADULTOS (20 - 64 años) 1,855 45% 1903 45%
ADULTO MAYOR (65 - a mas años) 379 9% 389 9%
TOTAL 4,154 100.00% 4262 100%
FUENTE: Censo nacional IX y XI de Población, y IV y VI de Vivienda INEI. 1993 y 2007.

Se observa que existe un porcentaje importante de población; niños entre la edad


de 0 – 9 años con un 23% del total de la población, adolecentes entre las edades
de 10 a 19 años con un 24%, pero el grupo de edades de mayor cantidad están
entre las edades de 20 a 64 años con el 45%, solo existe un 9% de personas
adultas que tienen edades superior a 65 años.

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS

Nivel de educación de la población

La población del distrito de Huayrapata en el sector educación presentan los


siguientes registros:

CUADRO 8

Instituciones educativas

En la localidad de Huayrapata, provincia de Moho y región de Puno pertenece a la


dirección Regional de Puno (DRE PUNO), todas estas instituciones se encuentran
en el ámbito rural de la UGEL Moho, la localidad de Huayrapata cuenta con 01
institución educativa de nivel inicial “I.E.I. N° 93”; 02 instituciones primarias “I.E.P.
70654 y 72360” y 02 instituciones secundarias todas estas instituciones tienen una
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gestión y dependencia Publica – Sector de Educación, los demás detalles se


encuentran en el siguiente cuadro:

CUADRO 9

FOTOGRAFIA 7: I.E. SECUNDARIA HEROES DEL CENEPA

Características de salud, higiene y saneamiento básico

Salud
El área urbana del distrito de Huayrapata, cuenta con un puesto de salud
implementado con servicios de agua, desagüe, fluido eléctrico, pero
dichos servicios no se encuentran en condiciones óptimas, más aún el
servicio de agua y alcantarillado.

El distrito cuenta con una laguna de estabilización pero no es el adecuado


debido a la deficiencia en el funcionamiento de la cámara de bombeo.

El puesto de salud en su implementación es mínima, lo cual no permite


atender enfermedades que se presentan en la población demandante del
servicio, careciendo de reactivos, equipos, medicamentos e
infraestructura adecuada.
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CUADRO 10

NUMERO DE ATENCIOSNES DELPUESTO DE SALUD X GRUPO ETAREO

CUADRO 11

PRINCIPALES ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN LA POBLACIÓN


INFANTIL

FOTOGRAFIA 8

PUESTO DE DALUD DE HUAYRAPATA


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Higiene.
Con respecto a la higiene de la población de Huayrapata, de acuerdo a
las entrevistas realizadas, un grupo de personas opinan que es necesario
lavarse las manos después de ir al baño, antes de comer, antes de
cocinar los alimentos, después de levantarse de la cama, y siempre
cuando sea necesaria, sin embargo esta actividad no se desarrolla por la
mayoría de la población en forma frecuente, siendo uno de los factores la
escasa dotación de agua y la poca costumbre en el aseo.

Saneamiento Básico de la población no conectada al servicio público.


La población no conectada al sistema de agua potable, consume agua en
mal estado que puede provocar enfermedades de carácter hídrico,
generalmente la captación de agua es por pozos y piletas (vecinos que
cuentan con agua), que posteriormente almacenan en un balde, en su
gran mayoría los pobladores tienen “pozos ciegos” para la disposición de
excretas instalados cerca de sus viviendas y el resto defeca en el aire
libre; por lo que se tiene un reporte de las principales causas de
morbilidad general en la localidad de Huayrapata.

CUADRO 12

MORBILIDAD GENERAL DE LA LOCALIDAD DE HUAYRAPATA

Características de vivienda

Según información emitida por el Instituto Nacional de Estadística e


Informática INE – 2007, indican el tipo de vivienda que se tiene en el ámbito
del distrito de Huayrapata, el cual se detalla que el 39.53% de las viviendas
son casa independiente, 1,630 son de choza o cabañas y los demás son
mínimas, el cual se muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO 13

TIPO DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA

El material predominante de las viviendas es adobe en un 90.61% y de


material noble en un 0.16% en su gran mayoría el material predominante de
los techos es de plancha de calamina o similares.

CUADRO 14

FOTOGRAFIA 9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 22
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En el siguiente cuadro se muestra las necesidades básicas insatisfechas


de la población en el distrito de Huayrapata, según las determinaciones
de las necesidades básicas de la región, provincia y distrito se puede
afirmar en promedio que el 86.8% la localidad de Huayrapata tiene
necesidades básicas insatisfechas, Y 49.2% de la población tiene una
necesidad básica insatisfecha, el 28.5 % de la población tiene dos
necesidad básica insatisfecha, el 7.5 % de la población tiene tres
necesidad básica insatisfecha, el 1.6 % de la población tiene cuatro
necesidad básica insatisfecha, y existe un 0.0% de la población que tiene
cinco necesidad básica insatisfecha el cual se detalla en el siguiente
cuadro:

CUADRO 15

POBLACION CON NECESIDAD BASICAS INSATISFECHAS

Medios de transporte
El medio de transporte utilizado para acceder a la localidad de
Huayrapata es por vía terrestre desde la ciudad de Puno, con escala en la
ciudad de Juliaca. La empresas de transporte que prestan servicio de
Juliaca a Huayrapata es la empresa Sur oriente.

CUADRO 16

VIAS DE ACCESO
DISTANCIA TIEMPO
TRAMO TIPO DE VIA
(km) (Min.)

Puno - Juliaca 44 50 Asfaltada


Juliaca - Huancané 45 55 Asfaltada
Huancané - Huayrapata 55 90 Asfaltada - Carretera vecinal
Elaboración propia
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FOTOGRAFIA 10

EMPRESA DE TRANSPORTE

Actividades económicas

La población de la localidad de Huayrapata se dedica en su mayoría a la


actividad agrícola, ganadera en un 80.75 %, solo un pequeño porcentaje
se dedica a Explotación de minas y intermediación financiera estos tienen
un 0.10 % respectivamente.

CUADRO 17
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Otros servicios existentes

Servicio de Energía eléctrica.


En el distrito de Huayrapata este servicio es limitado, la zona urbana y
algunas comunidades campesinas cuentan con este servicio, el distrito
recibe energía eléctrica de la empresa comercializadora Electro Puno.

Medios de información.
Las personas leen diarios como Correo, Ojo, Popular y otros con una
frecuencia de 2 a 3 veces a la semana, en dichos diarios se tienen
información a nivel nacional, regional, así también escuchan
radioemisoras como RPP.

Telecomunicaciones.
En el mismo sector las la señal abierta de las empresas de
telecomunicaciones permite contar con telefonía móvil, esto en la gran
mayoría de los sectores, excepto en zonas de menor transmisión de la
señal.

Características culturales
La población de la localidad de Huayrapata practica las lenguas de
castellano y aymará.
Existe la costumbre de realizar el pago a la tierra o pachamama, se
realiza para obtener buenas cosechas, negocios, salud y ganado,
preparando una mesa con dulces, flores y generalmente se acostumbra
celebrar dos veces al año en carnavales y en el mes de agosto.

2.2. Definición del problema, sus causas y efectos

Del diagnóstico realizado y los trabajos de campo en la situación actual en el


que se encuentra, el problema identificado es: “INADECUADA PRESTACION
DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE HUAYRAPATA”, esto
debido a la inadecuada infraestructura, insuficiente equipamiento y mobiliario.

PROBLEMA CENTRAL

En la actualidad el distrito de Huayrapata cuenta con una infraestructura


insuficiente que dificulta una adecuada prestación de servicios municipales,
esta infraestruftura se encuentra ubicada en la plaza de armas del distrito,
Por lo tanto el problema identificado es la:

“INADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL


DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO – PUNO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 25
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

ANALISIS DE CAUSAS
El problema identificado se ha generado por los siguientes factores:

CAUSAS INDIRECTAS
Insuficiente infraestructura municipal
Insuficiente equipamiento y mobiliario

CAUSAS DIRECTAS
Inadecuadas condiciones para la prestación de servicios municipales

EFECTOS INDIRECTOS
Débil fortalecimiento institucional de la municipalidad
Deterioro de la imagen institucional de la municipalidad

EFECTOS DIRECTOS
Limitados y bajos niveles de logro de objetivos municipales
Descontento de la población

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final que se expresa en el:


“RETRASO EN EL PROCESO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 26
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
“RETRASO EN EL PROCESO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA"

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


DEBIL FORTALECIMIENTO DETERIORO DE LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD

EFECTO DIRECTO
EFECTO INDIRECTO
LIMITADOS Y BAJOS NIVELES
DESCONTENTO DE LA
DE LOGRO DE OBJETIVOS
MUNICIPALES POBLACION

PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL
DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

CAUSA DIRECTA
INADECUADAS CONDICIONES
PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS MUNICIPALES

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA


INSUFICIENTE INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y
MUNICIPAL MOBILIARIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 27
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

2.3. Objetivo del proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

INADECUADA ADECUADA PRESTACION


PRESTACION DE DE SERVICIOS
SERVICIOS MUNICIPALES MUNICIPALES EN EL
EN EL DISTRITO DE DISTRITO DE
HUAYRAPATA, HUAYRAPATA,
PROVINCIA DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO -
PUNO PUNO

OBJETIVO GENERAL

Una vez identificado el problema se plantea el presente proyecto para alcanzar un


objetivo general expresado como: ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO –
PUNO.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Medios fundamentales

Suficiente infraestructura municipal


Dotación de equipamiento y mobiliario

Medios de primer nivel

Adecuadas condiciones para la prestación de servicios municipales

Fines indirectos

Mejora en el fortalecimiento institucional de la municipalidad.


Mejora de la imagen institucional de la municipalidad.

Fines directos

Mayor logro de objetivos municipales


Población atendida y satisfecha
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 28
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

Con el planteamiento de estos fines se proyecta como fin último la: “MEJORA EN
EL PROCESO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUAYRAPATA"

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL
“MEJORA EN EL PROCESO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA"

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


MEJORA EN EL FORTALECIMIENTO MEJORA DE LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD

FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
MAYOR LOGRO DE
POBLACION ATENDIDA Y
OBJETIVOS MUNICIPALES
SATISFECHA

OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL
DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

MEDIO DE PRIMER NIVEL


ADECUADAS CONDICIONES
PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS MUNICIPALES

MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS FUNDAMENTALES


SUFICIENTE DOTACION DE
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y
MUNICIPAL MOBILIARIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 29
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

2.4. Alternativas de solución

ALTERNATIVA 01:

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL


Contempla el mejoramiento de la estructura existente, así como el
mantenimiento general de dicha institución y habilitar un ambiente donde se
instalara el banco de la nación, construcción de una cobertura metálica en la
azotea. Cuya infraestructura cuenta con una construcción de tres niveles en
un área total de 109.43 m2.

La infraestructura a ampliar será de material noble en sus cuatro niveles, con


estructura de concreto armado en sistema estructural con pórticos, columnas y
vigas. Los muros son de ladrillos mecanizados en el primer nivel muros de
cabeza y soga de espesor 15 cm, en el pisos será madera machimbrado,
pisos de porcelanato en el área de circulación, y cerámico antideslizante de
alto tránsito en los s.s.h.h, tabiquería de superboard, contra placadas en
s.s.h.h, en el patio revestimiento con terrazo, revestimiento de gradas con
terrazo icl. Cantonera aluminio, en el cuarto Nivel estará compuesta por un
salón Multiusos con una cobertura de calaminon con planchas termo
acústicas, puertas contra placadas y ventanas en sistema moduglass, Las
pinturas son de Látex y las instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

DOTACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA 01

Descripcion Unid Cantidad

MOBILIARIO
HALL PUBLICO E INFORMES
- MUEBLE MODULAR DE ATENCION und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 5
- SILLA METALICA GIRATORIA und 1
SECRETARIA JUEZ DE PAZ
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 1
- COMPUTADORA PERSONAL und 1
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 1
- IMPRESORA LASER und 1
- PAPELERA METALICA und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 1
- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 2
JUEZ DE PAZ
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 1
- COMPUTADORA PERSONAL und 1
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 30
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

- SILLA METALICA APILABLES und 2


- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 1
SALA DE REUNIONES
- COMPUTADORA PERSONAL und 1
- ECRAN und 1
- EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO PARA PERIFONEO
und 1
CON ENTRADA P/USB MICRO Y REPRODUCTOR DE DISC
- MESA DE TRABAJO und 1
- RETROPROYECTOR und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 10
GOBERNATURA
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 2
- COMPUTADORA PERSONAL und 1
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 1
- IMPRESORA LASER und 1
- MUEBLE PARA COMPUTADORA und 1
- PAPELERA METALICA und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 2
- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 1
REGISTRO CIVIL
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 2
- COMPUTADORA PERSONAL und 1
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 1
- IMPRESORA LASER und 1
- MUEBLE PARA COMPUTADORA und 1
- PAPELERA METALICA und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 6
- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 1
MODULOS
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 2
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 2
- PAPELERA METALICA und 2
- SILLA METALICA APILABLES und 4
- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 2
HALL OFICINAS
- MUEBLE MODULAR DE ATENCION und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 3
- SILLA METALICA GIRATORIA und 1
HALL PUBLICO 2DO NIVEL
- SILLA METALICA APILABLES und 4
- VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS und 1
SECRETARIA ALCALDIA
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 2
- COMPUTADORA PERSONAL und 1
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 1
- IMPRESORA LASER und 1
- PAPELERA METALICA und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 5
- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 1
ALCALDIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 31
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 2


- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 1
- MUEBLE PARA COMPUTADORA und 1
- PAPELERA METALICA und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 4
- SILLA METALICA GIRATORIA und 1
SALA DE USO MULTIPLE
- CAÑON MULTIMEDIA und 1
- ECRAN und 1
- EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO CON ENTRADA P/USB
und 1
MICRO Y REPRODUCTOR DE DISCOS
- MICRO + PEDESTAL und 1
- MICROFONO INALAMBRICO und 1
- PAPELERA METALICA und 2
- PIZARRA ACRILICA DE 1.50 X 1.00 und 3
- REPRODUCTOR DE VIDEO und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 80
- TELEVISOR LCD DE 32" und 1
- VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS und 1
DEPOSITO DE LIMPIEZA
- EQUIPO DE LIMPIEZA PARA PISO und 1
- LAVADERO PREFABRICADO und 1
HALL TERCER NIVEL
- SILLA METALICA APILABLES und 8
- VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS und 1
AREA DE TRABAJO 1
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 5
- COMPUTADORA PERSONAL und 8
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 8
- IMPRESORA LASER und 2
- PAPELERA METALICA und 2
- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 8
AREA DE TRABAJO 2
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 5
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 12
- PAPELERA METALICA und 2
- SILLA METALICA APILABLES und 12
AREA DE TRABAJO 3
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 10
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 2
- PAPELERA METALICA und 2
- SILLA METALICA APILABLES und 10
AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA
- LINTERNA SUPER FLASH MATE 2-210 SF und 10
- MOTOCICLETA und 6
- RADIOS DE COMUNICACION und 5
- REFLECTOR RT 150W HQI und 2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 32
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

ALTERNATIVA 02:

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL


Contempla el mejoramiento de la estructura existente, así como el
mantenimiento general de dicha institución y habilitar un ambiente donde se
instalara el banco de la nación, construcción de una cobertura metálica en la
azotea. Cuya infraestructura cuenta con una construcción de tres niveles en
un área total de 109.43 m2.

La infraestructura a ampliar será de material noble en sus cuatro niveles, con


estructura de concreto armado en sistema estructural con pórticos, columnas y
vigas. Los muros son de ladrillos mecanizados en el primer nivel muros de
cabeza y soga de espesor 15 cm, pisos de porcelanato, y cerámico
antideslizante de alto tránsito en los s.s.h.h, tabiquería de superboard, contra
placadas en s.s.h.h, en el patio revestimiento con terrazo, revestimiento de
gradas con terrazo icl. Cantonera aluminio, en el cuarto Nivel estará
compuesta por un salón Multiusos con una cobertura de policarbonato,
puertas contra placadas y ventanas en sistema moduglass, Las pinturas son
de Látex y las instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

DOTACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA 01

Descripcion Unid Cantidad

MOBILIARIO
HALL PUBLICO E INFORMES
- MUEBLE MODULAR DE ATENCION und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 5
- SILLA METALICA GIRATORIA und 1
SECRETARIA JUEZ DE PAZ
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 1
- COMPUTADORA PERSONAL und 1
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 1
- IMPRESORA LASER und 1
- PAPELERA METALICA und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 1
- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 2
JUEZ DE PAZ
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 1
- COMPUTADORA PERSONAL und 1
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 2
- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 33
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

SALA DE REUNIONES
- COMPUTADORA PERSONAL und 1
- ECRAN und 1
- EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO PARA PERIFONEO
und 1
CON ENTRADA P/USB MICRO Y REPRODUCTOR DE DISC
- MESA DE TRABAJO und 1
- RETROPROYECTOR und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 10
GOBERNATURA
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 2
- COMPUTADORA PERSONAL und 1
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 1
- IMPRESORA LASER und 1
- MUEBLE PARA COMPUTADORA und 1
- PAPELERA METALICA und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 2
- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 1
REGISTRO CIVIL
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 2
- COMPUTADORA PERSONAL und 1
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 1
- IMPRESORA LASER und 1
- MUEBLE PARA COMPUTADORA und 1
- PAPELERA METALICA und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 6
- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 1
MODULOS
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 2
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 2
- PAPELERA METALICA und 2
- SILLA METALICA APILABLES und 4
- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 2
HALL OFICINAS
- MUEBLE MODULAR DE ATENCION und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 3
- SILLA METALICA GIRATORIA und 1
HALL PUBLICO 2DO NIVEL
- SILLA METALICA APILABLES und 4
- VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS und 1
SECRETARIA ALCALDIA
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 2
- COMPUTADORA PERSONAL und 1
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 1
- IMPRESORA LASER und 1
- PAPELERA METALICA und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 5
- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 1
ALCALDIA
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 2
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 34
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

- MUEBLE PARA COMPUTADORA und 1


- PAPELERA METALICA und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 4
- SILLA METALICA GIRATORIA und 1
SALA DE USO MULTIPLE
- CAÑON MULTIMEDIA und 1
- ECRAN und 1
- EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO CON ENTRADA P/USB
und 1
MICRO Y REPRODUCTOR DE DISCOS
- MICRO + PEDESTAL und 1
- MICROFONO INALAMBRICO und 1
- PAPELERA METALICA und 2
- PIZARRA ACRILICA DE 1.50 X 1.00 und 3
- REPRODUCTOR DE VIDEO und 1
- SILLA METALICA APILABLES und 80
- TELEVISOR LCD DE 32" und 1
- VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS und 1
DEPOSITO DE LIMPIEZA
- EQUIPO DE LIMPIEZA PARA PISO und 1
- LAVADERO PREFABRICADO und 1
HALL TERCER NIVEL
- SILLA METALICA APILABLES und 8
- VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS und 1
AREA DE TRABAJO 1
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 5
- COMPUTADORA PERSONAL und 8
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 8
- IMPRESORA LASER und 2
- PAPELERA METALICA und 2
- SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 8
AREA DE TRABAJO 2
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 5
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 12
- PAPELERA METALICA und 2
- SILLA METALICA APILABLES und 12
AREA DE TRABAJO 3
- ARCHIVADORES DE MELAMINE DE 5 GAVETAS und 10
- ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 CAJONES und 2
- PAPELERA METALICA und 2
- SILLA METALICA APILABLES und 10
AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA
- LINTERNA SUPER FLASH MATE 2-210 SF und 10
- MOTOCICLETA und 6
- RADIOS DE COMUNICACION und 5
- REFLECTOR RT 150W HQI und 2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 35
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Fundamental I Medio Fundamental II


DOTACION DE
SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

ACCIONES

Accion 1.1: Construcción de una estructura de cuatro niveles las cuales cuentan con
varios ambientes y sus respectivos servicios higiénicos.
Contempla el
mejoramiento de la estructura existente, así como el mantenimiento general de dicha institución y
habilitar un ambiente donde se instalara el banco de la nación, construcción de una cobertura
metálica en la azotea. Cuya infraestructura cuenta con una construcción de tres niveles en un área
total de 109.43 m2.

La infraestructura a ampliar será de material noble en sus cuatro niveles, con estructura de concreto Acción II.1: Equipamiento y
armado en sistema estructural con pórticos, columnas y vigas. Los muros son de ladrillos mobiliario adecuado para el
mecanizados en el primer nivel muros de cabeza y soga de espesor 15 cm, en el pisos será madera municipio de Huayrapata
machimbrado, pisos de porcelanato en el área de circulación, y cerámico antideslizante de alto
tránsito en los s.s.h.h, tabiquería de superboard, contra placadas en s.s.h.h, en el patio revestimiento
con terrazo, revestimiento de gradas con terrazo icl. Cantonera aluminio, en el cuarto Nivel estará
compuesta por un salón Multiusos con una cobertura de calaminon con planchas termo acústicas,
puertas contra placadas y ventanas en sistema moduglass, Las pinturas son de Látex y las
instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

Accion 1.2: Construcción de una estructura de cuatro niveles las cuales cuentan con ALTERNATIVA 01
varios ambienta y sus respectivos servicios higiénicos.
Contempla el mejoramiento de la estructura existente, así como el mantenimiento general de dicha
institución y habilitar un ambiente donde se instalara el banco de la nación, construcción de una
cobertura metálica en la azotea. Cuya infraestructura cuenta con una construcción de tres niveles en
un área total de 109.43 m2.

La infraestructura a ampliar será de material noble en sus cuatro niveles, con estructura de concreto
ALTERNATIVA 02
armado en sistema estructural con pórticos, columnas y vigas. Los muros son de ladrillos
mecanizados en el primer nivel muros de cabeza y soga de espesor 15 cm, pisos de porcelanato, y
cerámico antideslizante de alto tránsito en los s.s.h.h, tabiquería de superboard, contra placadas en
s.s.h.h, en el patio revestimiento con terrazo, revestimiento de gradas con terrazo icl. Cantonera
aluminio, en el cuarto Nivel estará compuesta por un salón Multiusos con una cobertura de
policarbonato, puertas contra placadas y ventanas en sistema moduglass, Las pinturas son de Látex
y las instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 36
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

Planteamiento de los medios fundamentales:

Medio fundamental I: suficiente infraestructura municipal.


Medio fundamental II: dotación de equipamiento y mobiliario.

Los 2 medios fundamentales son imprescindibles y complementarios.

Planteamiento de las acciones:

Las acciones 1.1 y 1.2 son mutuamente excluyentes.


Las acciones 1.1 y 2.1 son complementarias.

Por lo tanto el planteamiento de alternativas se define por las siguientes acciones:

ALTERNATIVA 01: Acción 1.1 y acción 2.1


ALTERNATIVA 02: Acción 1.2 y acción 2.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 37
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

3. FORMULACION
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto

El horizonte de evaluación es de 10 años tiempo en que se estima la vida útil del


proyecto, este horizonte considera las fases de inversión y post inversión para las dos
alternativas identificadas en el presente perfil del proyecto. Para la determinación del
horizonte de evaluación se tomó en cuenta el anexo 09 del Sistema Nacional de
Inversión Pública (parámetros de evaluación), el mismo que recomienda que el
periodo de evaluación de un PIP no deba ser mayor de 10 años.

NIVEL DE EVALUACIÓN INVERSION POST INVERSION


PERIODO MESES AÑOS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ELABORACION DEL EXPEDEINTE TÉCNICO
EJECUCIÓN DE OBRA FISICA
Suficiente infraesctrura municipal
Dotacion de equipamiento y mobiliario
Gastos generales
Gastos de supervisión
Gastos de liquidacion
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fase de Inversión.- En esta fase se considera la elaboración del estudio definitivo o


expediente técnico del proyecto que será 01 mes Y 05 meses netamente para la
ejecución de metas del proyecto.

Fase de Post Inversión.-En esta etapa se considera la puesta en marcha del


servicio ejecutado que se estima un promedio de 10 años en las cuales se considera
la operación y mantenimiento de la obra anual.

3.2. Determinación de la brecha oferta – demanda

3.2.1. Análisis de la demanda

De acuerdo al diagnóstico y trabajos de campo realizados, se observa la


necesidad de una infraestructura municipal, que permita satisfacer la demanda.

Determinación de la demanda

- Población.- Para fines de cálculos de la demanda se considera la población


del distrito de Huayrapata. Ya que esta población acude a la Municipalidad
que ofrece servicios municipales. Según el último censo nacional de
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 38
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

población y vivienda, realizado el año 2007, el distrito de Huayrapata registra


una población de 4154 habitantes. Con una población de 1770 habitantes en
el área urbana y 2384 habitantes en el área rural.
Para estimar la demanda actual (año 2015), se realizo una proyección de la
población para el año 2015, utilizando una tasa de crecimiento poblacional
intercensal de 0.32% anual. Como resultado de dicha proyección de tiene los
siguientes resultados:

CUADRO 18

POBLACIÓN ACTUAL POR EDAD DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA


AÑO 2007 2015
GRUPO ETAREO POBLACION % POBLACION %
NIÑOS (0 - 9 años) 942 23% 967 23%
ADOLESCENTES (10 - 19 años) 978 24% 1003 24%
ADULTOS (20 - 64 años) 1,855 45% 1903 45%
ADULTO MAYOR (65 - a mas años) 379 9% 389 9%
TOTAL 4,154 100.00% 4262 100%
FUENTE: Censo nacional IX y XI de Población, y IV y VI de Vivienda INEI. 1993 y 2007.
Elaboración propia
Proyección de la población con una tasa de crecimiento de 0.32% anual

CUADRO 19

PROYECCION DE LA POBLACIÓN POR EDAD DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA

NIÑOS ADOLESCENTES ADULTOS ADULTO MAYOR


AÑOS TOTAL
0-9 años 10-19 años 20-64 años 65 - a mas años
2015 967 1003 1903 389 4262
2016 970 1006 1909 390 4275
2017 973 1010 1915 391 4289
2018 976 1013 1922 392 4303
2019 979 1016 1928 394 4316
2020 982 1019 1934 395 4330
2021 985 1023 1940 396 4344
2022 988 1026 1946 397 4358
2023 992 1029 1952 399 4372
2024 995 1032 1959 400 4386
2025 998 1036 1965 401 4400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 39
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

3.2.2. Análisis de la oferta

Oferta sin proyecto

La oferta en la situación sin proyecto, está dado por las condiciones actuales a
nivel de infraestructura, equipamiento y mobiliario existente de la municipalidad
distrital de Huayrapata. Dado esta infraestructura existente no brinda una
adecuada prestación de sus servicios, la oferta sin proyecto o actual es la
siguiente:

OFERTA SIN PROYECTO

Área total construida Estado Recomendación

Regular e
109.44 m2 Mejorar y ampliar
insuficiente

DISTRBUCION DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA

04 oficinas y un servicio higiénico público más


1ER NIVEL:
un patio

07 oficinas más unos servicios higiénico para


2DO NIVEL:
varones y damas más un hall

05 oficinas más servicios higiénicos varones y


3ER NIVEL:
mujeres más un hall

4TO NIVEL: Azotea

Área total construida: 109.44 m2

El área en mención se encuentra ubicada en la plaza de armas del distrito de


Huayrapata. La infraestructura actual donde funcionan los espacios públicos
consta de cuatro niveles.

Oferta con proyecto

La oferta en la situación con proyecto, está dado por el mejoramiento y


ampliación de la infraestructura municipal y la dotación de equipamiento y
mobiliario para la municipalidad distrital de Huayrapata.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 40
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

INFRAESTRUCTURA CON MEJORAMIENTO DE LA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA

04 oficinas y un servicio higiénico público


1ER NIVEL:
más un patio

07 oficinas más unos servicios higiénico


2DO NIVEL:
para varones y damas más un hall

05 oficinas más servicios higiénicos


3ER NIVEL:
varones y mujeres más un hall

4TO NIVEL: Azotea


Área total construida: 109.44 m2

INFRAESTRUCTURA DE AMPLIACION DE LA MUNICIPALIDAD


DISTRITAL DE HUAYRAPATA
INFRAESTRUCTURA
PRIMER NIVEL CANT AREA m2 192.52
01 Oficina de seguridad Ciudad 1 6.54 6.54
01 Servicios Higiénicos 1 15.23 15.23
01 Oficina de Registro Civil 1 14.76 14.76
01 Sala de Registro Civil 1 36.51 36.51
02 Oficina de Almacén Central 1 14.78 14.78
01 escalera 1 7.71 7.71
02 Patios 1 24.24 24.24
muros/circulación/otros 1 32.72 32.72
SEGUNDO NIVEL 152.7
01 Oficina de Apoyo. 1 6.54 6.54
01 Servicios Higiénicos 1 15.23 15.23
01 Auditorio 1 36.51 36.51
01 Secretaria de juez de paz 1 14.78 14.78
02 Juez de paz 1 16.26 16.26
01 Escalera 1 7.71 7.71
muros/circulación/otros 1 55.67 55.67
TERCER NIVEL 152.7
01 Área de Trabajo 01. 1 6.54 6.54
01 Servicios Higiénicos 1 15.23 15.23
01 Área de infraestructura 1 36.51 36.51
01 Área de Trabajo 02 1 14.78 14.78
02 Área de Trabajo 03 1 16.26 16.26
01 Escalera 1 7.71 7.71
muros/circulación/otros 1 55.67 55.67
CUARTO NIVEL 152.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 41
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

01 Sala de Usos Múltiples 1 122.95 122.95


01 Escalera 1 7.71 7.71
muros/circulación/otros 1 22.04 22.04
Área total construida: 192.52 m2

La optimización de la oferta de servicios existente no será posible ya que el


actualmente se encuentra en su máxima capacida.

3.2.3. Determinación de la brecha

El balance de la oferta – demanda se realiza a partir del análisis de la oferta


optimiza y demanda efectiva, donde este tipo de análisis podremos determinar el
déficit del bien que debe ser tomado en cuenta para dimensionar la oferta del
PIP, y así establecer las metas del servicio.

El déficit es importante determinar porque nos permitirá dimensionar el PIP de


manera tal que se satisfaga la brecha o una parte de esta, el cual lo
determinamos con la siguiente formula:

El balance de la oferta – demanda del proyecto se muestra en el siguientes


gráfico :

BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL PROYECTO

AÑOS DEMANDA (Hab.) OFERTA (Hab.) BALANCE O - D


2015 4262 0 -4262
2016 4275 0 -4275
2017 4289 0 -4289
2018 4303 0 -4303
2019 4316 0 -4316
2020 4330 0 -4330
2021 4344 0 -4344
2022 4358 0 -4358
2023 4372 0 -4372
2024 4386 0 -4386
2025 4400 0 -4400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 42
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

Como se puede observar existe una brecha o déficit igual que la demanda del
proyecto, esto porque la oferta es igual a cero.

3.3. Análisis técnico de las alternativas

A.- NOMBRE DEL PROYECTO


“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL
DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO – PUNO”

B.- UBICACION
Departamento : Puno
Provincia : Moho
Distrito : Hayrapata
Localidad : Huayrapata
Vías de acceso : A 146 kilómetros de distancia de la capital del
departamento a 2.45 horas de viaje, carretera
asfaltada.

C.- AREA DEL PREDIO


El área total del terreno es de 301.95 m2, área existente construida 109.43m2

D.- PERIMETRO
El perímetro total del terreno es de 73.9 ml

E.- DESCRIPCION DEL PROYECTO


La presente propuesta se desarrolla en estricto cumplimiento a los términos de
referencia y de acuerdo a los objetivos del perfil del proyecto:

1.- SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

2.- DOTACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

La propuesta arquitectonica se desarrolla en cuatro niveles y remodelacion de la


infraestructura existente con la finalidad de cumplir el programa arquitectonico que
estable el perfil
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 43
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

La infraestructura:
La infraestructura a ampliar será de material noble, con estructura de concreto armado en
sistema estructural con pórticos, columnas y vigas. Los muros son de ladrillos
mecanizados en el primer nivel muros de cabeza y soga de espesor 15 cm, en el pisos
será madera machimbrado, pisos de porcelanato en el área de circulación, y cerámico
antideslizante de alto tránsito en los s.s.h.h, tabiquería de superboard, contra placadas en
s.s.h.h, en el patio revestimiento con terrazo, revestimiento de gradas con terrazo icl.
Cantonera aluminio, en el cuarto Nivel estará compuesta por un salón Multiusos con una
cobertura de calaminon con planchas termo acústicas, puertas contra placadas y
ventanas en sistema moduglass, Las pinturas son de Látex y las instalaciones eléctricas y
sanitarias empotradas.

El Primer Nivel albergara los siguientes ambientes:


01 Oficina de seguridad Ciudad
01 Servicios Higiénicos
01 Oficina de Registro Civil
01 Sala de Registro Civil
02 Oficina de Almacén Central
01 escalera
02 Patios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 44
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

Oficina de Seguridad Ciudadana: Con un área útil de 6.54 m2, compuesta por un
espacio central flexible, con un solo ambientes, con comunicado espacial y visualmente
con el espacio de integración común a las. Las circulaciones proyectadas amplias y libres
para evacuación.

Servicios higiénicos 01: Con un área útil de 15.23 m2, dividida es dos ambientes con
tabiquería en sistema constructivo drywall cada ambiente está conformada por 2 baterías
y 3 lavatorios cada uno, y 3 urinarios en el baño de varones, ambos con piso y
contrazocalos de cerámico, con ventilación cruzada y adecuada iluminación natural,
ambos espacios se encuentran integrados funcionalmente al espacio de integración
común.

Oficina de registro civil: Con un área útil de 14.76 m2, compuesta por un espacio central
flexible, con un solo ambientes, piso de madera machimbrado, con comunicado espacial y
visualmente con el espacio de integración común a las. Las circulaciones proyectadas
amplias y libres para evacuación.

Salón de registro civil: Con un área útil de 36.51 m2, compuesta por un espacio central
flexible, con un solo ambientes, piso de madera machimbrado, con comunicado espacial y
visualmente con el espacio de integración común a las. Las circulaciones proyectadas
amplias y libres para evacuación.

Oficina de almacén central: Con un área útil oficina 01 de 14.78 m2, y el otro ambiente
con un área útil de 16.26 m2, compuesta por un espacio central flexible, con un solo
ambientes, piso de madera machimbrado, con comunicado espacial y visualmente con el
espacio de integración común a las. Las circulaciones proyectadas amplias y libres para
evacuación.

Galería de circulación: Proyectada con un ancho de 2.00 mts. Para mejorar la


circulación y buena evacuación ante desastres naturales. Esta tendrá un piso de
porcelanato de alto tránsito, con una pendiente de 1 % hacia el patio.

Patio: Con un área útil de 24.24 m2, piso revestido con terrazo, y dos bancas centrales,
en el otro patio ubicado en la parte del fondo con un área útil de 23.77ms

Escalera: Construida también en el sistema aporticado, tiene un ancho de 1.20 mts., el


paso de 0.25 mts. Con un contrapaso de 0.175 mts. El acabado del piso será
revestimiento de gradas con terrazo icl. Cantonera aluminio, y se colocará cantonera perfil
de aluminio de 1 ½” x 1 ½” x 3/16”.

El Segundo Nivel albergara los siguientes ambientes:


01 Oficina de Apoyo.
01 Servicios Higiénicos
01 Auditorio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 45
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

01 Secretaria de juez de paz


02 Juez de paz
01 Escalera

Oficina de Apoyo: Con un área útil de 14.76m2, compuesta por un espacio central
flexible, con un solo ambientes, con comunicado espacial y visualmente con el espacio de
integración común a las. Las circulaciones proyectadas amplias y libres para evacuación.

Servicios higiénicos 01: Con un área útil de 15.23 m2, dividida es dos ambientes con
tabiquería en sistema constructivo drywall cada ambiente está conformada por 2 baterías
y 3 lavatorios cada uno, y 3 urinarios en el baño de varones, ambos con piso y
contrazocalos de cerámico, con ventilación cruzada y adecuada iluminación natural,
ambos espacios se encuentran integrados funcionalmente al espacio de integración
común.

Auditorio: Con un área útil de 36.51m2, compuesta por un espacio central flexible, con
un solo ambientes, con comunicado espacial y visualmente con el espacio de integración
común a las. Las circulaciones proyectadas amplias y libres para evacuación.

Secretaria de Juez de Paz: Con un área útil de 14.87m2, compuesta por un espacio
central flexible, con un solo ambientes, con comunicado espacial y visualmente con el
espacio de integración común a las. Las circulaciones proyectadas amplias y libres para
evacuación.

Juez de Paz: Con un área útil de 16.26m2, compuesta por un espacio central flexible, con
un solo ambientes, con comunicado espacial y visualmente con el espacio de integración
común a las. Las circulaciones proyectadas amplias y libres para evacuación.

Galería de circulación: Proyectada con un ancho de 2.00 mts. Para mejorar la


circulación y buena evacuación ante desastres naturales. Esta tendrá un piso de
porcelanato de alto tránsito, con una pendiente de 1 %.

Escalera: Construida también en el sistema aporticado, tiene un ancho de 1.20 mts., el


paso de 0.25 mts. Con un contrapaso de 0.175 mts. El acabado del piso será
revestimiento de gradas con terrazo icl. Cantonera aluminio, y se colocará cantonera perfil
de aluminio de 1 ½” x 1 ½” x 3/16”.

El Tercer Nivel albergara los siguientes ambientes:


01 Área de Trabajo 01.
01 Servicios Higiénicos
01 Área de infraestructura
01 Área de Trabajo 02
02 Área de Trabajo 03
01 Escalera
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 46
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

Área de Trabajo 01: Con un área útil de 14.76m2, compuesta por un espacio central
flexible, con un solo ambientes, con comunicado espacial y visualmente con el espacio de
integración común a las. Las circulaciones proyectadas amplias y libres para evacuación.

Servicios higiénicos 01: Con un área útil de 15.23 m2, dividida es dos ambientes con
tabiquería en sistema constructivo drywall cada ambiente está conformada por 2 baterías
y 3 lavatorios cada uno, y 3 urinarios en el baño de varones, ambos con piso y
contrazocalos de cerámico, con ventilación cruzada y adecuada iluminación natural,
ambos espacios se encuentran integrados funcionalmente al espacio de integración
común.

Área de infraestructura: Con un área útil de 36.51m2, compuesta por un espacio central
flexible, con un solo ambientes, con comunicado espacial y visualmente con el espacio de
integración común a las. Las circulaciones proyectadas amplias y libres para evacuación.

Área de Trabajo 02: Con un área útil de 14.87m2, compuesta por un espacio central
flexible, con un solo ambientes, con comunicado espacial y visualmente con el espacio de
integración común a las. Las circulaciones proyectadas amplias y libres para evacuación.

Área de Trabajo 03: Con un área útil de 16.26m2, compuesta por un espacio central
flexible, con un solo ambientes, con comunicado espacial y visualmente con el espacio de
integración común a las. Las circulaciones proyectadas amplias y libres para evacuación.

Galería de circulación: Proyectada con un ancho de 2.00 mts. Para mejorar la


circulación y buena evacuación ante desastres naturales. Esta tendrá un piso de
porcelanato de alto tránsito, con una pendiente de 1 %.

Escalera: Construida también en el sistema aporticado, tiene un ancho de 1.20 mts., el


paso de 0.25 mts. Con un contrapaso de 0.175 mts. El acabado del piso será
revestimiento de gradas con terrazo icl. Cantonera aluminio, y se colocará cantonera perfil
de aluminio de 1 ½” x 1 ½” x 3/16”.

El Cuarto Nivel albergara los siguientes ambientes:


01 Sala de Usos Múltiples

Sala de uso múltiple: con un área útil de 122.95.m2, conformado por un espacio central
flexible que permita su adecuación a múltiples usos,
Funcionalmente se encuentra integrado en el cuarto nivel.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 47
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

F.- CUADRO DE AREAS:

INFRAESTRUCTURA 650.62
PRIMER NIVEL CANT AREA 192.52
01 Oficina de seguridad Ciudad 1 6.54 6.54
01 Servicios Higiénicos 1 15.23 15.23
01 Oficina de Registro Civil 1 14.76 14.76
01 Sala de Registro Civil 1 36.51 36.51
02 Oficina de Almacén Central 1 14.78 14.78
1 16.26 16.26
01 escalera 1 7.71 7.71
02 Patios 1 24.24 24.24
1 23.77 23.77
muros/circulación/otros 1 32.72 32.72
SEGUNDO NIVEL 152.70
01 Oficina de Apoyo. 1 6.54 6.54
01 Servicios Higiénicos 1 15.23 15.23
01 Auditorio 1 36.51 36.51
01 Secretaria de juez de paz 1 14.78 14.78
02 Juez de paz 1 16.26 16.26
01 Escalera 1 7.71 7.71
muros/circulación/otros 1 55.67 55.67
TERCER NIVEL 152.70
01 Área de Trabajo 01. 1 6.54 6.54
01 Servicios Higiénicos 1 15.23 15.23
01 Área de infraestructura 1 36.51 36.51
01 Área de Trabajo 02 1 14.78 14.78
02 Área de Trabajo 03 1 16.26 16.26
01 Escalera 1 7.71 7.71
muros/circulación/otros 1 55.67 55.67
CUARTO NIVEL 152.70
01 Sala de Usos Múltiples 1 122.95 122.95
01 Escalera 1 7.71 7.71
muros/circulación/otros 1 22.04 22.04
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 48
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

3.4. Costos a precios de mercado.

En este acápite corresponde analizar los costos que se generan tanto en la situación
“con proyecto” como en la situación “sin proyecto”.

La situación “con proyecto” consiste en la estimación y distribución de los costos de


inversión en las acciones planteadas. Así como la estimación de costos de operación
y mantenimiento.

La situación “sin proyecto” corresponde a los costos de operación y mantenimiento en


la condición actual u optimizada de la prestación del servicio en el distrito de
Huayrapata.

3.4.1. Costos en la situación con proyecto

En la situación “con proyecto” los costos están representados por las inversiones
y los costos de operación y mantenimiento necesarios para obtener una
adecuada prestación del servicio del mejoramiento y la nueva infraestructura.

a) Costos de inversión

Los costos de inversión en la situación con proyecto se estimaron para cada una
de las alternativas de solución tal como se muestra:

PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01 Y 02


“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE
HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO – PUNO”

Item Descripción ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

1.00 COSTO DIRECTO


01.01 SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL S/. 835,401.68 S/. 862,018.53
01.02 DOTACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 210,660.00 S/. 210,660.00

SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,046,061.68 S/. 1,072,678.53


2.00 GASTOS GENERALES S/. 104,606.17 S/. 104,606.17
3.00 GASTOS DE SUPERVISION S/. 52,303.08 S/. 52,303.08
4.00 GASTOS ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/. 31,381.85 S/. 31,381.85
5.00 GASTOS DE LIQUIDACION S/. 15,690.93 S/. 15,690.93

PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,250,043.71 S/. 1,276,660.56


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 49
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

La inversión total de esta alternativa 01 y 02 asciende a S/. 1, 250,043.71, y


S/. 1, 276,660.56 respectivamente.

Se presupuesta la obra para su ejecución bajo la modalidad de administración


directa.

b) Costos de operación y mantenimiento

Se estimó los gastos de operación y mantenimiento en la situación “con


proyecto”, para cada las alternativas propuestas.

Los costos de operación y mantenimiento de la alternativa 01 y 02 son los


mismos, debido a que diferencia de alternativas se debe exclusivamente a la
tecnología de intervención de techo de la infraestructura planteada.

A continuación se muestra los costos de operación y mantenimiento:

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 01 Y 02
(Precios de Mercado)

I COSTOS DE OPERACIÓN
Precio
Descripción Unidad Cantidad Anual
Unitario
Servicio de Luz Eléctrica Mes 12 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00
Servicio de Agua Potable Mes 12 S/. 90.00 S/. 1,080.00
Servicio de internet Mes 12 S/. 2,800.00 S/. 33,600.00
Costo Total S/. 64,680.00
LIMPIEZA GENERAL
Precio
Descripción Unidad Cantidad Subtotal
Unitario.
Escoba UND 24 S/. 10.00 S/. 240.00
Franela ML 25 S/. 7.00 S/. 175.00
Detergente (1 kg) Bolsa 20 S/. 12.00 S/. 240.00
Recogedor GLN 24 S/. 8.00 S/. 192.00
Lejía GLN 15 S/. 10.00 S/. 150.00
Costo Total S/. 997.00
II MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Precio
Descripción Unidad Cantidad Subtotal
Unitario
Repintado de muros GBL 2 S/. 1,500.00 S/. 3,000.00
Repintado de carpintería de madera GBL 2 S/. 1,200.00 S/. 2,400.00
Mantenimiento de areas externas GBL 4 S/. 1,200.00 S/. 4,800.00
Articulos Electriconicos GBL 2 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00
Mantenimiento de mobiliario GBL 3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00
Costo Total S/. 21,200.00

TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 86,877.00


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 50
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

3.4.2. Costos en la situación sin proyecto

Los costos sin proyecto a precio de mercado corresponden a los costos de


operación y mantenimiento en los que se incurre actualmente en la municipalidad
distrital de Huayrapata,

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


(Precios de Mercado)

I COSTOS DE OPERACIÓN
Precio
Descripción Unidad Cantidad Anual
Unitario
Servicio de Luz Eléctrica Mes 12 S/. 1,500.00 S/. 18,000.00
Servicio de Agua Potable Mes 12 S/. 50.00 S/. 600.00
Servicio de internet Mes 12 S/. 1,500.00 S/. 18,000.00
Costo Total S/. 36,600.00
LIMPIEZA GENERAL
Precio
Descripción Unidad Cantidad Subtotal
Unitario.
Escoba UND 10 S/. 10.00 S/. 100.00
Franela ML 15 S/. 7.00 S/. 105.00
Detergente (1 kg) Bolsa 10 S/. 12.00 S/. 120.00
Recogedor GLN 10 S/. 8.00 S/. 80.00
Lejía GLN 8 S/. 10.00 S/. 80.00
Costo Total S/. 485.00
II MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Precio
Descripción Unidad Cantidad Subtotal
Unitario
Repintado de muros GBL 1 S/. 700.00 S/. 700.00
Repintado de carpintería de madera GBL 1 S/. 800.00 S/. 800.00
Mantenimiento de areas externas GBL 4 S/. 500.00 S/. 2,000.00
Articulos Electriconicos GBL 2 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00
Mantenimiento de mobiliario GBL 3 S/. 500.00 S/. 1,500.00
Costo Total S/. 7,000.00

TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 44,085.00

3.4.3. Costos incrementales

Los costos incrementales están definidos como la diferencia entre la situación


“con proyecto” y la situación “sin proyecto”. En los siguientes cuadros se
muestran las diferencias considerando un horizonte de evaluación de 10 años
para cada una de las alternativas planteadas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 51
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO


COSTOS DE COSTOS DE COSTOS
AÑOS
INVERSION OPERACIÓN Y INVERSION OPERACIÓN Y INCREMENTALES
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
0 2015 0 1,250,043.71 1,250,043.71
1 2016 44,085.00 86,877.00 42,792.00
2 2017 44,085.00 86,877.00 42,792.00
3 2018 44,085.00 86,877.00 42,792.00
4 2019 44,085.00 86,877.00 42,792.00
5 2020 44,085.00 86,877.00 42,792.00
6 2021 44,085.00 86,877.00 42,792.00
7 2022 44,085.00 86,877.00 42,792.00
8 2023 44,085.00 86,877.00 42,792.00
9 2024 44,085.00 86,877.00 42,792.00
10 2025 44,085.00 86,877.00 42,792.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 52
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

4. EVALUACIÓN
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL

i. Beneficios sociales

Dada la naturaleza del proyecto, es difícil medir y valorar los beneficios del mismo, en
este sentido se cumple lo siguiente: los beneficios del proyecto son altos desde un
punto de vista de las NECESIDADES SOCIALES que deben ser satisfechas. El
análisis considera factores de orden cualitativo puesto que para el proyecto no se
podrá representar los beneficios cuantitativos es decir monetarios; estos beneficios
están relacionados con la mayor productividad y eficiencia de las diversas
dependencias del Estado en la jurisdicción del distrito de Huayrapata, por cuanto
condiciones de mayor seguridad generan ambientes favorables al desarrollo de
servicios municipales.

Beneficios en la situación con proyecto

Los beneficios en este caso son iguales para las dos alternativas, puesto que ambas
consideran la construcción de un Centro Cívico, tales beneficios se resumen a
continuación:

Beneficios individuales

Se refiere a las oportunidades de la personas para recibir en mejores condiciones los


servicios del estado a través del gobierno local.

Beneficios comunitarios

Se refiere a las mejores oportunidades para vivir e interactuar con el estado, mejora
en las condiciones y espacialidad, mayores oportunidades de interacción de estado –
pueblo.

Beneficios en la situación sin proyecto

Los beneficios que genera la prestación de los servicios señalados en la jurisdicción


del distrito de Huayrapata, los cuales se brindan en condiciones desventajosas. Tal
como se demostró en el análisis de la oferta, la proporción de la población en la
jurisdicción que se beneficia de estos servicios resulta mínima o casi nula.

Beneficios incrementales

Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto
menos los beneficios sin proyecto. De acuerdo al análisis realizado, los beneficios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 53
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

incrementales son los mismos que en la situación con proyecto, considerando el


incremento proporcional de la población beneficiaria de los servicios ofrecidos.

ii. Costos sociales

a) Costos de inversión

Se presentan los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto), teniendo
como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales han sido ajustados
aplicando los factores de corrección.

En el siguiente cuadro se describen los costos sociales de la Alternativa 01 y 02.

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y 02


“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE
MOHO – PUNO”

A PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES


Item Descripción F.C.
ALT. 01 ALT. 02 ALT. 01 ALT. 02

1.00 COSTO DIRECTO


01.01. Mano de obra calificada 179,885.23 191,065.69 0.909 163,515.67 173,678.71
01.02. Mano de obra no calificada 70,798.37 71,962.59 0.600 42,479.02 43,177.55
01.03. Materiales y equipos 795,378.08 882,674.73 0.847 673,685.23 747,625.50

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1,046,061.68 1,145,703.01 879,679.93 964,481.76


2.00 GASTOS GENERALES 104,606.17 104,606.17 0.909 95,087.01 95,087.01
3.00 GASTOS DE SUPERVISION 52,303.08 52,303.08 0.909 47,543.50 47,543.50
4.00 GASTOS ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 31,381.85 31,381.85 0.909 28,526.10 28,526.10
5.00 GASTOS DE LIQUIDACION 15,690.93 15,690.93 0.909 14,263.06 14,263.06

PRESUPUESTO TOTAL 1,250,043.71 1,349,685.04 1,065,099.60 1,149,901.43

b) Costos de operación y mantenimiento

En el siguiente cuadro se aprecia los cotos de operación y mantenimiento a precios


sociales en la situación con y sin proyecto respectivamente:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 54
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 01 Y 02
(Precios sociales)

I COSTOS DE OPERACIÓN
Factor de precios
Descripción Unidad Cantidad Subtotal
correccion sociales
Servicio de Luz Eléctrica Mes 12 S/. 30,000.00 0.847 S/. 25,410.00
Servicio de Agua Potable Mes 12 S/. 1,080.00 0.847 S/. 914.76
Servicio de internet Mes 12 S/. 33,600.00 0.847 S/. 28,459.20
S/. 64,680.00 S/. 54,783.96
LIMPIEZA GENERAL
Factor de precios
Descripción Unidad Cantidad Subtotal
correccion sociales
Escoba UND 10 S/. 240.00 0.847 S/. 203.28
Franela ML 15 S/. 175.00 0.847 S/. 148.23
Detergente (1 kg) Bolsa 10 S/. 240.00 0.847 S/. 203.28
Recogedor GLN 10 S/. 192.00 0.847 S/. 162.62
Lejía GLN 8 S/. 150.00 0.847 S/. 127.05
S/. 997.00 S/. 844.46
II MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Factor de precios
Descripción Unidad Cantidad Subtotal
correccion sociales
Repintado de muros GBL 1 S/. 3,000.00 0.847 S/. 2,541.00
Repintado de carpintería de madera GBL 1 S/. 2,400.00 0.847 S/. 2,032.80
Mantenimiento de areas externas GBL 4 S/. 4,800.00 0.847 S/. 4,065.60
Articulos Electriconicos GBL 2 S/. 5,000.00 0.847 S/. 4,235.00
Mantenimiento de mobiliario GBL 3 S/. 6,000.00 0.847 S/. 5,082.00
S/. 21,200.00 S/. 17,956.40

TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 86,877.00 73,584.82


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 55
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


(Precios sociales)

I COSTOS DE OPERACIÓN
Factor de precios
Descripción Unidad Cantidad Subtotal
correccion sociales
Servicio de Luz Eléctrica Mes 12 S/. 18,000.00 S/. 0.847 S/. 15,246.00
Servicio de Agua Potable Mes 12 S/. 600.00 S/. 0.847 S/. 508.20
Servicio de internet Mes 12 S/. 18,000.00 S/. 0.847 S/. 15,246.00
S/. 36,600.00 S/. 31,000.20
LIMPIEZA GENERAL
precios
Descripción Unidad Cantidad Subtotal
sociales
Escoba UND 10 S/. 100.00 S/. 0.847 S/. 84.70
Franela ML 15 S/. 105.00 S/. 0.847 S/. 88.94
Detergente (1 kg) Bolsa 10 S/. 120.00 S/. 0.847 S/. 101.64
Recogedor GLN 10 S/. 80.00 S/. 0.847 S/. 67.76
Lejía GLN 8 S/. 80.00 S/. 0.847 S/. 67.76
S/. 485.00 S/. 410.80
II MANTENIMIENTO PREVENTIVO
precios
Descripción Unidad Cantidad Subtotal
sociales
Repintado de muros GBL 1 S/. 700.00 S/. 0.847 S/. 592.90
Repintado de carpintería de madera GBL 1 S/. 800.00 S/. 0.847 S/. 677.60
Mantenimiento de areas externas GBL 4 S/. 2,000.00 S/. 0.847 S/. 1,694.00
Articulos Electriconicos GBL 2 S/. 2,000.00 S/. 0.847 S/. 1,694.00
Mantenimiento de mobiliario GBL 3 S/. 1,500.00 S/. 0.847 S/. 1,270.50
S/. 7,000.00 S/. 5,929.00

TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 44,085.00 37,340.00

c) Costos incrementales

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01


SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
COSTOS DE COSTOS
AÑOS COSTOS DE O y
INVERSION INVERSION OPERACIÓN Y INCREMENTALES
M
MANTENIMIENTO
0 2015 0 1,065,099.60 1,065,099.60
1 2016 37,340.00 73,584.82 36,244.82
2 2017 37,340.00 73,584.82 36,244.82
3 2018 37,340.00 73,584.82 36,244.82
4 2019 37,340.00 73,584.82 36,244.82
5 2020 37,340.00 73,584.82 36,244.82
6 2021 37,340.00 73,584.82 36,244.82
7 2022 37,340.00 73,584.82 36,244.82
8 2023 37,340.00 73,584.82 36,244.82
9 2024 37,340.00 73,584.82 36,244.82
10 2025 37,340.00 73,584.82 36,244.82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 56
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02


SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
COSTOS DE COSTOS
AÑOS COSTOS DE O y
INVERSION INVERSION OPERACIÓN Y INCREMENTALES
M
MANTENIMIENTO
0 2015 0 1,149,901.43 1,149,901.43
1 2016 37,340.00 73,584.82 36,244.82
2 2017 37,340.00 73,584.82 36,244.82
3 2018 37,340.00 73,584.82 36,244.82
4 2019 37,340.00 73,584.82 36,244.82
5 2020 37,340.00 73,584.82 36,244.82
6 2021 37,340.00 73,584.82 36,244.82
7 2022 37,340.00 73,584.82 36,244.82
8 2023 37,340.00 73,584.82 36,244.82
9 2024 37,340.00 73,584.82 36,244.82
10 2025 37,340.00 73,584.82 36,244.82

iii. Indicadores de rentabilidad social del proyecto

Metodología Costo/Efectividad

Para el presente proyecto es aplicable esta metodología de evaluación, puesto que


no ha sido posible efectuar una cuantificación o valorización adecuada de los
beneficios sociales en términos monetarios.

Lo que se va a determinar con esta metodología es el costo promedio por unidad de


beneficio, considerándose como unidad de beneficio el número total de población a
atender durante el horizonte del proyecto.

Los resultados de Costo Efectividad están actualizados a una Tasa Social de


Descuento General del 9%.

Los resultados obtenidos por esta metodología se muestran a continuación:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 57
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01


SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
COSTOS DE COSTOS POBLACION
AÑOS COSTOS DE O y
INVERSION INVERSION OPERACIÓN Y INCREMENTALES BENEFICIARIA
M
MANTENIMIENTO
0 2015 0 1,065,099.60 1,065,099.60 4262
1 2016 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4275
2 2017 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4289
3 2018 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4303
4 2019 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4316
5 2020 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4330
6 2021 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4344
7 2022 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4358
8 2023 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4372
9 2024 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4386
10 2025 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4400

TSD 9%

VACS 1,297,706.47
POB.PROM 4330
ICE 299.67

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02


SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
COSTOS DE COSTOS POBLACION
AÑOS COSTOS DE O y
INVERSION INVERSION OPERACIÓN Y INCREMENTALES BENEFICIARIA
M
MANTENIMIENTO
0 2015 0 1,149,901.43 1,149,901.43 4262
1 2016 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4275
2 2017 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4289
3 2018 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4303
4 2019 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4316
5 2020 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4330
6 2021 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4344
7 2022 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4358
8 2023 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4372
9 2024 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4386
10 2025 37,340.00 73,584.82 36,244.82 4400

TSD 9%

VACS 1,382,508.30
POB.PROM 4330
ICE 319.26

De los resultado obtenidos se puede apreciar que el ICE de la alternativa 01 es


menor que el ICE de la alternativa 02.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 58
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad para las dos alternativas se realizó tomando en cuenta como factor
crítico en la inversión del proyecto, se ha considerado este factor porque en el proceso de la
ejecución del proyecto podría sufrir variación presupuestales consideradas como modificaciones
en la etapa de inversión.

Se realiza la evaluación económica con variación positivas y negativas que podría sufrir el costos
de inversión inicial +/-40%, +/-30%, +/-20% y +/-10%. A precios de mercado y a precios sociales
para la alternativa seleccionada.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO


ALTERNATIVA 01
% DE VARIACIÓN INVERSION VACS ICE
40% 1,750,061.19 2,024,685.60 467.55
30% 1,625,056.82 1,899,681.23 438.69
20% 1,500,052.45 1,774,676.86 409.82
10% 1,375,048.08 1,649,672.49 380.95
0% 1,250,043.71 1,524,668.12 352.09
-10% 1,125,039.34 1,399,663.75 323.22
-20% 1,000,034.97 1,274,659.38 294.35
-30% 875,030.60 1,149,655.01 265.49
-40% 750,026.23 1,024,650.63 236.62

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 01
% DE VARIACIÓN INVERSION VACS ICE
40% 1,491,139.43 1,723,746.31 398.06
30% 1,384,629.47 1,617,236.35 373.46
20% 1,278,119.51 1,510,726.39 348.87
10% 1,171,609.55 1,404,216.43 324.27
0% 1,065,099.60 1,297,706.47 299.67
-10% 958,589.64 1,191,196.51 275.08
-20% 852,079.68 1,084,686.55 250.48
-30% 745,569.72 978,176.59 225.89
-40% 639,059.76 871,666.63 201.29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 59
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Para la sostenibilidad del proyecto se tendrá en cuenta la participación de la


población en general. El proyecto es sostenible en el tiempo, por constituir una obra
prioritaria para el desarrollo de los servicios públicos en el distrito de Huayrapata y las
comunidades del distrito que harán uso de los servicios.

La sostenibilidad está ligada básicamente a las acciones de Inversión, operación y


mantenimiento del proyecto. La Municipalidad Distrital de Huayrapata se encuentra
comprometida en la ejecución del proyecto priorizado en el presupuesto participativo
2015, así como, en el seguimiento de los comités administrativos en la operación y
mantenimiento del proyecto.

Asimismo se han adoptado las previsiones y medidas respecto a:

Arreglos Institucionales

Cuenta con libre disponibilidad del terreno, declaratoria de prioridad de la


Municipalidad de Huayrapata y la constancia de uso del terreno; tal como muestran
las actas de compromiso.

En lo referente a los arreglos institucionales se ha previsto para la fase de ejecución


del Proyecto; puesto que la Municipalidad ejecutará el proyecto.

Los documentos relacionados con la sostenibilidad del proyecto se muestran en el


Anexo.

Capacidad de Gestión para la Organización

La población beneficiaria se encuentra organizada con las formalidades del caso. La


Municipalidad Distrital de Huayrapata será el encargado de efectuar plenamente el
mantenimiento oportuno de los equipos y mobiliario. Con el objeto de lograr
maximizar la participación de los beneficiarios en la conservación y sostenibilidad del
proyecto, es necesario mejorar la capacidad de gestión de las localidades,

Disponibilidad del Recurso

La existencia de mano de obra no calificada, insumos cuyas canteras están


identificadas y disponibles, así como material ubicado en las zonas del proyecto,
aseguran la plena disponibilidad de recursos para la sostenibilidad del proyecto.

Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Huayrapata, cuenta con la maquinaria


pesada y capital humano necesarios para brindar el apoyo en la construcción de la
nueva infraestructura.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 60
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

Las autoridades públicas locales en el ámbito del Distrito de Huayrapata participaran


activamente en el mantenimiento de los ambientes designados.

Probables Conflictos

Los probables conflictos que se podrían generar durante la operación y


mantenimiento del proyecto han sido minimizados a través del diálogo con los
pobladores de aquellos terrenos colindantes con la nueva infraestructura, las medidas
adoptadas, consisten en la firma de compromisos de libre disponibilidad (Adjunto en
los ANEXOS – ACTAS DE COMPROMISO).

Los Riesgos de Desastres

Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la
obra se realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra
y aumentaría el riesgo de ocurrencia de desastres. En cuanto a la operación del
proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna circunstancia no se disponga de
los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma
oportuna, así por una inadecuada programación presupuestal.

4.4. IMPACTO AMBIENTAL

El tema ambiental durante los últimos años ha tomado prioridad en la agenda de los
grandes problemas globales, mientras que para los países industrializados lo
relacionan a la calidad ambiental, las condiciones del aire y del agua. Para los países
en vías de desarrollo, el problema ambiental está ligado a los problemas que genera
el subdesarrollo como son: pérdida de suelos, destrucción o explotación irracional de
los recursos naturales, pérdida de los bosques, problemas sanitarios, falta de
viviendas etc., que se pueden añadir aquellos que se generan por los “Proyectos de
Desarrollo” que no consideran la variable ambiental en su planificación.

En el Perú se expidieron normas como: Código del Medio ambiente, Decreto Ley N°
613, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto legislativo N°
757, Ley del Consejo Nacional del Ambiente, ley 26410, Ley general de aguas, Ley
17752, Ley de Promoción de las inversiones del sector agrario, Decreto legislativo N°
653, así como una serie de Resoluciones Ministeriales que adoptan una cantidad de
instrumentos procesales que permiten normar principalmente los estudios de Impacto
Ambiental (E.I.A.).

La evaluación del impacto ambiental (E.I.A.) es uno de los instrumentos que permiten
que los Proyectos de Desarrollo incorporen en su concepción, planificación y
ejecución, la consideración de los aspectos ambientales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 61
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

Pese a que desde 1990, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
establece la exigencia de elaborar Estudios de Impacto Ambiental previo al desarrollo
de actividades cuya ejecución cause un impacto significativo al ambiente, los
mecanismos y capacidades Institucionales se están recientemente conformando en el
Perú, siendo el sector de Energía y Minas el que viene aplicando una normatividad
ambiental, seguidos de los sectores: Agricultura, Pesca, Transportes y
Comunicaciones, Turismo e Industrias.

La Municipalidad Distrital de Huayrapata se une a esta tendencia nacional e


internacional, planteando en esta oportunidad la evaluación del impacto ambiental
cualitativa a nivel del perfil del presente proyecto.

Los Impactos Negativos de carácter temporal que podrían ocasionarse con la


ejecución del proyecto son:

Contaminación del agua (deterioro de la calidad del agua superficial y


subterránea).
Contaminación del suelo (por el acondicionamiento de áreas para maquinaria
y equipos a utilizar).
Contaminación del aire (polvo, gases y ruidos molestos durante los trabajos).
Acumulación temporal de materiales en la vía y residuos sólidos.
Desestabilización de canteras.

Los Impactos Positivos durante la ejecución del proyecto después de concluida la


Obra:

Empleo temporal para los beneficiarios con mano de obra no calificada.


Eliminación de focos contaminantes por aguas estancadas.
Embellecimiento del ornato del centro poblado.

Las Medidas de Mitigación necesarias para contrarrestar los impactos negativos que
ocasionaría el proyecto, son las siguientes:

Reacondicionamiento de las áreas ocupadas por los equipos pesados, ante


posibles afectaciones por derrames de lubricantes y combustibles.
Humedecimiento superficial de las tierras antes de su remoción.
La maquinaria a emplearse debe contar con certificación de ruidos fuertes
dentro de los rangos permisibles de decibeles.
La acumulación y eliminación de materiales como tierra y agregados deben
ser periódicas y por etapas, acorde con el avance de la obra.
La eliminación del material excedente se realizará hacia el botadero más
cercano, el mismo que debe ser acondicionado adecuadamente.
Manejo y acondicionamiento de canteras utilizando los procedimientos
adecuados de extracción y reforestación
Los combustibles, grasas y carburantes no deberán almacenarse sobre
superficies de tierra.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 62
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

4.5. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

De acuerdo con los resultados de la Evaluación Social realizada en base a la


Metodología Costo/Efectividad, en el cual se tomó como criterio el menor ratio
obtenido por la Alternativa N° 1 (C/E=299.67) frente al ratio obtenido por la Alternativa
N° 2 (C/E=319.26).

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
COSTOS DE INVERSION 1,250,043.71 1,065,099.60 1,349,685.04 1,149,901.43
VACS 1,524,668.12 1,297,706.47 1,624,309.45 1,382,508.30
POB. BENEF. 4330 4,330
ICE 352.09 299.67 375.10 319.26

ALTERNATIVA

Del mismo modo, de acuerdo al Análisis de Sensibilidad realizado, la Alternativa N° 1


es la que mejor responde a los cambios planteados en diversos escenarios que
podrían presentarse, como son: incremento de los costos de inversión en +/-40%, +/-
30%, +/-20% y +/-10%.

En cuanto al Análisis de Sostenibilidad, los criterios analizados favorecen de manera


indistinta a ambas alternativas.

En este sentido, la Alternativa N° 1 propone mejores resultados en la evaluación


realizada, por consiguiente es la alternativa que el proyecto propone ejecutar.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 63
PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

4.6. PLAN DE IMPLEMENTACION

PLAN DE IMPLEMENTACION

PREINVERSION POST INVERSION


INVERSION Responsable de operación y
Responsable de formular el PIP: Responsable de la mantenimiento: Distrito de
UF - HUAYRAPATA ejecución: Huayrapata
Municipalidad Responsable de la evaluación:
Responsable de evaluar el PIP : distrital de
OPI - HUAYRAPATA Municipalidad distrital de
Huayrapata
Huayrapata

INVERSION

MEJORA EN EL
PERFIL PROCESO DEL
ELABORACION DEL DESARROLLO
EXPEDIENTE TECNICO INSTITUCIONAL DE LA
“MEJORAMIEN S/. 31,381.85 MUNICIPALIDAD
TO Y DISTRITAL DE
AMPLIACIÓN HUAYRAPATA"
DE LOS
SERVICIOS
MUNICIPALES
DEL DISTRITO SUFICIENTE
DE VIABLE INFRAESTRUCTURA S/.
HUAYRAPATA, 835,401.68
PROVINCIA DE
MOHO –
PUNO” ADECUADA
PRESTACION DE
DOTACION DE SERVICIOS
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO MUNICIPALES EN EL
S/. 210,660.00 DISTRITO DE
HUAYRAPATA,
PROVINCIA DE MOHO
- PUNO

TIEMPO

Duración de la obra
1 MES 05 meses 2016 - 2025

4.7. ORGANIZACIÓN Y GESTION

A continuación se analizará las capacidades técnicas, administrativas y financieras


para poder llevar a cabo las funciones asignadas, por cada uno de los actores que
participan en la ejecución del proyecto, así como en la operación del proyecto, en el
marco de los roles y funciones que deberá cumplir.

Inversión

Por la naturaleza de la obra se recomienda se ejecute en la modalidad de


Administración directa, bajo la responsabilidad de la Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Urbano – Rural de la Municipalidad distrital de Huayrapata. Esta oficina es
la encargada de programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el cumplimiento de
las actividades de acondicionamiento del territorio Distrital y desarrollo de la
infraestructura urbana y rural. Por ello es su responsabilidad encargarse de canalizar
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PERFIL DEL PIP: “Mejoramiento y ampliación de los servicios municipales del Distrito de Huayrapata,
Provincia de Moho – Puno”

y llevar a cabo la ejecución de proyectos de Construcción en el Distrito. Asimismo, la


Unidad Ejecutora propuesta cuenta con el personal técnico administrativo, los
equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las
metas previstas en el proyecto.

Operación y Mantenimiento

En esta etapa, las actividades de mantenimiento y operación necesarias, estará a


cargo de la Municipalidad Distrital de Huayrapata.

Fuente de Financiamiento

Para la Construcción de la nueva infraestructura y el mejoramiento de la


infraestructura existente de la infraestructura municipal, la Municipalidad Distrital de
Huayrapata, cuenta con los recursos económicos suficientes para financiar proyectos
de esta naturaleza, es por ello que se encarga de costear los servicios de elaboración
de los estudios de pre inversión (Perfil SNIP) e inversión (Expediente técnico).

ORGANIZACIÓN Y GESTION

ACTORES FUNCIONES CAPACIDAD CAPACIDAD


TECNICA FINANCIERA

Cuenta con el
Del egar l a pers onal Ti ene la ca pacidad
UNIDAD formul acion de ca pa citado para fi nanciera para realizar
FORMULADORA proyectos de cumpl ir con l as
i nversión pública funci ones l a función delegada
a s ignadas

Cuenta con
Del egar l a a decuada
el aboracion del ca pa citación para Ti ene la ca pacidad
expediente técnico contra tar personal, fi nanciera para
UNIDAD
y técni co, ejecutar el PIP que
EJECUTORA ma quinaria y es te dentro de s us
ejecutar las metas pri ori dades
previ stas en el equipo necesario
expediente tecnico pa ra la ejecución
del PIP

La Muni cipalidad
Ti ene como función cuenta con la
proporcionar los ca pa cidad técnica La Muni cipalidad tiene
MUNICIPALIDA y opera tiva para
medi os suficientes l a ca pacidad
D DISTRITAL pa ra el desarrollo a s umir fi nanciera para cubrir
DE huma no y población res ponsabilidades l os costos del PIP.
HUYRAPATA en general en a cti vidades que
a él l e competen
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4.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA - FINANCIERA DE OBRA

INVERSION - EJECUCIÓN DE OBRA


MESES TOTAL
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7

ELABORACION DEL
100% 100%
EXPEDIENTE TÉCNICO
S/. 31,381.85 S/. 31,381.85
EJECUCIÓN DE OBRA FISICA

Suficiente infraesctrura
20% 20% 20% 20% 20% 100%
municipal
S/. 167,080.34 S/. 167,080.34 S/. 167,080.34 S/. 167,080.34 S/. 167,080.34 S/. 835,401.68

Dotacion de equipamiento
100% 100%
y mobiliario
S/. 210,660.00 S/. 210,660.00

GASTOS GENERALES 20% 20% 20% 20% 20% 100%


S/. 20,921.23 S/. 20,921.23 S/. 20,921.23 S/. 20,921.23 S/. 20,921.23 S/. 104,606.17

GASTOS DE 0 20% 20% 20% 20% 20% 100%


SUPERVISIÓN
S/. 10,460.62 S/. 10,460.62 S/. 10,460.62 S/. 10,460.62 S/. 10,460.62 S/. 52,303.08

GASTOS DE LIQUIDACION 100% 100%


S/. 15,690.93 S/. 15,690.93
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4.9. MATRIZ DE MARCO LOGICO

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Entrevista a la población
Las actividades sociales, culturales y
MEJORA EN EL PROCESO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA mayor nivel de confianza de la población en las
FIN

administrativas se concentran en el distrito de


MUNICIPALIDAD DE HUAYRAPATA insituciones publicas del estado, al primer año se plantea
Huayrapata.
una mejora de 20% y al año 10 una mejora de 60%.
COMPONEN PROPÓSITO

mayor numero de población atendida y satisfecha, al


ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES ENELDISTRITO primer año se plantea un mejora en la numero de Entrevistas a la población beneficiaria - Libro de la población y autoridades hacen uso optimo y con
DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO atenciones al primer año con 10% y un atencion optima actas de las comunidades responsabilidad la infraestructura municipal.
del 80% de la demanda al año 10.

Se ejecuta la obra bajo los parametros


Infraestructura amplia y suficiente para la municipalidad
1. SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Inpeccion ocular de la infraestructura. establecidos en el expediente definitivo. Sin
TES

distrital de Huayrapata.
variaciónes presupuestales.
El equipamiento adquirido cumple con las
2. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. Adquisicion de mobiliario y equipos Inpeccion ocular del equipamiento.
especificaciones tecnicas aprobadas.
COMPONENTE 01 verificacion en situ

1. SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S/.


835,401.68
Construcción de una estructura de cuatro niveles las cuales cuentan con varios
ambientes y sus respectivos servicios higiénicos.
Contempla el mejoramiento de la estructura existente, así como el DOTACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Disponibilidad presupuestal para la ejecucion de la
mantenimiento general de dicha institución y habilitar un ambiente donde se S/.8,736.00 obra fisica e implemtacion.
Informes Final de obra, cuaderno de obra , infomes
instalara el banco de la nación, construcción de una cobertura metálica en la
fisico - finaciero de obra.
azotea. Cuya infraestructura cuenta con una construcción de tres niveles en un
área total de 109.43 m2.
La infraestructura a ampliar será de material noble en sus cuatro niveles, con
A C C I O N E S

estructura de concreto armado en sistema estructural con pórticos, columnas y


COSTO DIRECTO S/. 1,046,061.68 Condiciones climaticas favorables.
vigas. Los muros son de ladrillos mecanizados en el primer nivel muros de
cabeza y soga de espesor 15 cm, en el pisos será madera machimbrado, pisos
de porcelanato en el área de circulación, y cerámico antideslizante de alto
tránsito en los s.s.h.h, tabiquería de superboard, contra placadas en s.s.h.h, en
el patio revestimiento con terrazo, revestimiento de gradas con terrazo icl.
Cantonera aluminio, en el cuarto Nivel estará compuesta por un salón Multiusos
con una cobertura de calaminon con planchas termo acústicas, puertas contra GASTOS GENERALES S/. 104,606.17 informes de documentos sustentatorios. Cumpliemiento de compromisos asumidos.
placadas y ventanas en sistema moduglass, Las pinturas son de Látex y las
instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.
Estabilidad economica en la asignacion del
COMPONENTE 02 SUPERVISION S/. 52,303.06 Informe de Supervisión.
presupuesto municipal

2. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. EXPEDIENTE TÉCNICO S/.31,381.85 Expediente técnico aprobado

Liquidación Técnica y Financiera de la Obra,


Adquisición de Mobiliario y Equipamiento LIQUIDACION DE OBRA: S/. 15,690.93
verificacion en situ.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La alternativa priorizada es la "Construcción de infraestructura y cerco perimétrico de
albañilería confinada, Adquisición de mobiliario, Adquisición de equipos, Asignación del
personal requerido, Adquisición de vehículos motorizados, Programa de capacitación en
procedimientos de atención al público, Programa de capacitación sobre Nuevo Código
Procesal Penal, Programa de sensibilización, Programa de capacitación".

5.2. Se recomienda pasar a la siguiente fase del ciclo del proyecto, para este caso
corresponde pasar a la fase de inversión, por consiguiente la elaboración del estudio
definitivo o expediente técnico.

5.3. Las obras civiles se recomiendan ejecutar entre los meses de Abril y Octubre, época
con pocas precipitaciones, que permitirá optimizar los trabajos, evitándose los
contratiempos y consecuentes sobrecostos de las obras.

5.4. Según los análisis de rentabilidad, la alternativa 01 es más rentable como lo indica en
el siguiente cuadro.
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6. ANEXOS