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R01

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11/05/2021
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
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COLEGIO SAN IGNACIO 1 de 34

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD – REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

COLEGIO SAN IGNACIO

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 TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................5
2. OBJETIVO......................................................................................................................5
3. REFERENCIAS..............................................................................................................5
3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO...............................................................................................................................................5
3.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA........................................................................................................................................7
3.3. DEFINICIONES.......................................................................................................................................................................7

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN..........................................................................9
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO..............................................................................................9
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS...................................9
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.............................................................10
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y SUS PROCESOS...............................................................................................11

5. LIDERAZGO.................................................................................................................12
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO............................................................................................................................................12
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE.......................................................................................................................................................12
5.3. POLÍTICA DEL SIG...............................................................................................................................................................12
5.4. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN................................................................13

6. PLANIFICACIÓN.........................................................................................................14
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.......................................................................................14
6.2. OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLO.................................................................................14
6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS..................................................................................................................................14

7. APOYO.........................................................................................................................15
7.1. RECURSOS...........................................................................................................................................................................15
7.1.1. PROVISIÓN DE RECURSOS..........................................................................................................................................15
7.1.2. RECURSOS HUMANOS/ COMPETENCIA/ TOMA DE CONCIENCIA..........................................................................15
7.1.3. INFRAESTRUCTURA......................................................................................................................................................16
7.1.4. AMBIENTE DE TRABAJO...............................................................................................................................................16
7.1.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTOS Y MEDICIÓN............................................................................................................16
7.1.6. CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN..................................................................................................................19
7.2. COMUNICACIÓN EN TEMAS DE CALIDAD.......................................................................................................................19
7.3. INFORMACIÓN DOCUMENTADA.......................................................................................................................................20

8. OPERACIÓN................................................................................................................21
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL................................................................................................................21
8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS....................................................................................................22
8.2.1. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE..............................................................................................................................22

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 8.2.2. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SERVICIO...........................................................................................22
8.2.2.1. Elaboración del plan de puntos de inspección (PPI).............................................................................................22
8.2.2.2. Gestión de verificación y aprobación de los procesos constructivos................................................................23
8.2.2.3. Envase y etiquetado..................................................................................................................................................23
8.2.2.4. Gestión de registros de calidad...............................................................................................................................24
8.2.2.5. Registros de pruebas de campo y de laboratorio..................................................................................................24
8.2.2.6. Revisión de los requisitos del SGC relacionados con el servicio.......................................................................24
8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS....................................................................................25
8.3.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO........................................................................................................25
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE.........................26
8.4.1. INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS..........................................................................................26
8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIO.....................................................................................................................27
8.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO...................................................................27
8.5.2. INSPECCIONES DE CALIDAD.......................................................................................................................................28
8.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.............................................................................................................................29
8.5.4. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES Y PROVEEDORES EXTERNOS................................................30
8.5.5. PRESERVACIÓN.............................................................................................................................................................30
8.5.6. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA..........................................................................................................30
8.5.7. CONTROL DE LOS CAMBIOS.......................................................................................................................................30
8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.........................................................................................................30
8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES...............................................................................................................31

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.............................................................................31

9.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...............................................................................................................................................31
9.1.1. Procedimientos de trabajo............................................................................................................................................31
9.1.2. Instructivos de trabajo...................................................................................................................................................32
9.1.3. Capacitaciones y charlas de inducción.......................................................................................................................33
9.1.4. Registros de reuniones (Actas)....................................................................................................................................33
9.1.5. Protocolos de calidad....................................................................................................................................................34
9.1.6. Gestión de los protocolos.............................................................................................................................................34
9.1.7. Control de equipos de medición...................................................................................................................................34
9.1.8. Control de calidad de los materiales............................................................................................................................35
9.1.9. Visita a los talleres de subcontratistas y proveedores..............................................................................................36
9.1.10. Inspecciones de campo.................................................................................................................................................37
9.1.11. Auditorías internas.........................................................................................................................................................37
9.1.11.1. Desarrollo de la auditoría interna............................................................................................................................37
9.1.11.2. Relación de las actividades de auditoría interna...................................................................................................38
9.1.11.3. Elaboración del informe de auditoría......................................................................................................................38
9.1.11.4. Gestión de no conformidades y acciones de auditoría interna...........................................................................38
9.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN..................................................................................................................................................38

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 9.2.1. Aplicar el mejoramiento continuo en los procesos de la obra.................................................................................39

9.2.2. Cumplir con la calidad requerida por el Contratante.................................................................................................39

9.2.3. Lograr la aplicación de los procedimientos operativos del sistema de calidad.....................................................39
9.2.4. Lograr el compromiso del personal en detectar, corregir y evaluar los problemas de calidad (no conformidades del
proveedor: NCP)..............................................................................................................................................................................40
9.2.5. Lograr la comprensión de la filosofía del aseguramiento de calidad en los Gerentes de Sitio............................40

10. MEJORA......................................................................................................................40
10.1. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA............................................................................................................40
10.2. MEJORA CONTINUA......................................................................................................................................................41
10.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.....................................................................................................................................41

11. CIERRE Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO..............................................................42

11.1. NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN ESPECÍFICA..........................................................................................................42
11.2. ENTREGABLES FINALES (DOSSIER DE CALIDAD)...................................................................................................43
11.3. COMISIONAMIENTO.......................................................................................................................................................43
11.3.1. Estrategia de puesta en marcha...................................................................................................................................44
11.3.2. Plan de fases entregables.............................................................................................................................................44

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1. INTRODUCCIÓN

Se considera en el presente Plan de Calidad los lineamientos de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional,
Calidad y Medio Ambiente de S y M Constructora y la Norma ISO 9001:2015.

El presente Plan de calidad aplicado al Proyecto Reforzamiento estructural de Pabellón IE San Ignacio
, establece las pautas de aseguramiento y control de calidad que deben seguirse durante cada una de las fases
del proyecto, mediante el estricto cumplimiento del Contrato, especificaciones técnicas, memoria descriptiva,
memoria de cálculo, estudios geotécnicos, planos de construcción y demás documentación de proyecto
entregadas por el cliente.

2. OBJETIVO
El objetivo del presente plan es describir los pasos a seguir junto con la metodología que se implementará en
el Proyecto Reforzamiento estructural de Pabellón IE San Ignacio para poder cumplir con el
contrato, especificaciones técnicas del proyecto, la norma ISO 9001:2015 y las normas aplicables vigentes.
Cumpliendo con la política y los objetivos de gestión que miden el desempeño del sistema de Gestión de
Calidad bajo el ciclo PHVA, también conocido como ciclo Deming, que es una estrategia de mejora continua
de la calidad aplicando estos cuatro pasos (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), en los procesos para las
diferentes etapas del proyecto.

3. REFERENCIAS
3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto Reforzamiento estructural de Pabellón IE San Ignacio se encuentra ubicado en Av

Independencia, Manzana W1, lote 18 de la Urbanización Miraflores, Distrito de Castilla, Provincia de Piura,
Región de Piura.

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Fig.1: Ubicación del Proyecto.

Fig.2: Área de intervención

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 3.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Reglamento Nacional de Edificaciones

- Normas Técnicas Peruana

- Norma ISO 9001:2015

- Contrato

- Norma ISO 14001

- Norma OSHAS 18001

3.3. DEFINICIONES

 Alcance:

Es la extensión y límites del presente documento, es el ámbito que aplica tanto donde se desarrollará la
gestión y control de calidad conforme al expediente técnico del proyecto como a los participantes del
proyecto, contratista, subcontratista, proveedores y otros,
 Política integrada:

Es el documento que explica cómo se cumplirán las expectativas del cliente y el compromiso con la
organización.
 Plan de calidad:

Documento elaborado para describir el control de calidad que se implementará en el proyecto.

 Aseguramiento de la Calidad:

Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en el cumplimiento de los requisitos de la

calidad. Responsabilidad de la dirección técnica de la obra para garantizar la conformidad con el diseño
propuesto.
 Calidad:

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos solicitados por el
proyecto.
 Cambio:

Cualquier variación en las condiciones, alcances o costos de ejecución de un proyecto.

 Capacitaciones y/o charlas de inducción:
Son actividades programadas o no programadas que se realizan antes de iniciar una partida de trabajo o según
sean las necesidades de obra. El objetivo principal es mejorar el desempeño del personal obrero y personal
responsable en la ejecución de los trabajos.

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 Certificado de Calidad:

Documento emitido por el fabricante de un producto, en este se evidencia el control de los parámetros y
demás especificaciones técnicas relacionadas al equipo o material y la norma técnica del producto
correspondiente; certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional.
 Certificado de Defectos

Consiste en una lista de Defectos que el Supervisor de Calidad ha comunicado antes de la fecha de detección/
subsanación de defectos y que el Contratista no ha subsanado o, en el caso de que no existen Defectos, una
declaración de que no existe ninguno.
 Defecto:

Parte de las obras que no cumplen con las especificaciones previstas en la Ficha de Información de la Obra, o
Parte de las obras diseñadas por el Contratista que no se encuentre conforme con la ley aplicable o el diseño
del Contratista aceptado por el Gerente de Proyecto.
 Fast Track:

Es un sistema de gestión de la construcción en el que el diseño del proyecto y la ejecución de la obra se

realizan de manera simultánea o traslapada superponiendo actividades que normalmente se realizan en una
secuencia rígida, produciéndose así una considerable reducción del tiempo total.
 Especificaciones Técnicas:

Son los documentos contractuales que contienen descripciones técnicas de los materiales, equipos, sistemas
de construcción, normas técnicas, calidad de los trabajos y detalles administrativos

aplicables a la obra las mismas que se aplican de acuerdo a las condiciones y alcances de cada proyecto.
 No conformidad:
Los incumplimientos de un requisito del proyecto establecido en planos, procedimientos, normas o acuerdos
escritos y son identificados con el fin de ser tratados o corregidos.
 Registro de Riesgos

Es un registro de los riesgos que el Gerente de Proyecto o el Contratista hayan notificado como parte de una
alerta temprana. Incluye una descripción del riesgo y de las acciones que deben tomarse para evitar o reducir
el riesgo.
 Registros y protocolos de calidad:

Documentos que registran la evidencia de la verificación que se ha realizado en campo de los procesos
constructivos en las diferentes especialidades del proyecto, conforme a las especificaciones técnicas, planos,

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normas vigentes, reglamento nacional de edificaciones RNE, etc.
 Requisito:

Necesidad o expectativa establecida por el cliente, generalmente implícita u obligatoria.

 Sectorización del proyecto:

Es la segmentación del proyecto (layout) que se realiza conforme a los métodos de construcción establecidos
y las especificaciones técnicas de obra.
 Stakeholders (Partes Interesadas)

El término agrupa a todas las partes interesadas que se van a ver afectadas al ejecutar el proyecto, desde los
alumnos, personal docente, administrativo y de servicios de la IE, vecinos colindantes con el colegio,
trabajadores, organizaciones sociales, proyectistas, subcontratistas y proveedores, entre muchos otros actores
clave que se ven afectados por las decisiones de S y M Constructora, durante todo el desarrollo del proyecto.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

S y M Constructora, toma un papel principal dentro del Sistema de Gestión de calidad, en el que definen
su participación en la Planificación, implementación, seguimiento, mantenimiento y mejora continua en
todas las etapas establecidas.

Se considera los cambios y tendencias que pudieran surgir en el desarrollo del proyecto. Estos cambios
pueden surgir de alguna revisión y aceptación por parte del Cliente. Todo esto se gestionará a través del
Director del Proyecto y/o Gerente de Proyecto con la colaboración de la Supervisión.

S y M Constructora., tiene identificado la Comprensión de la Organización y de su contexto a través de un

análisis FODA donde se desarrollan las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para el sistema
de gestión de Calidad.

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS

S y M Constructora., tiene Identificado la Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

Interesadas (stakeholders), estableciendo la planificación de las acciones, para el sistema de gestión de
calidad. El seguimiento y revisión de la Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes
Interesadas se realizará de manera periódica, mínimo una vez al mes.

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 4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El presente Plan de Calidad aplica a todos los procesos y actividades que contempla S y M Constructora para
la ejecución del Proyecto Reforzamiento estructural de Pabellón IE San Ignacio, cumpliendo las
Especificaciones Técnicas alcanzadas (en las diferentes etapas) y todos los requisitos aplicables desde el
inicio con el desarrollo de las ingenierías hasta finalizar los procesos de entrega de obra.

Incluye las siguientes etapas y actividades:

Ingeniería: comprende las distintas etapas de diseño del proyecto que se inician de un diseño conceptual
para luego pasar a un diseño esquemático y finalmente en uno detallado. Cada uno con su respectivo proceso
de aceptación por parte del Director del Proyecto.

Gestión de Obra: comprende la gestión de servicios y autorizaciones, así como las actividades de
acompañamiento durante la ejecución de la obra, que comprende las siguientes etapas:

 Etapa preliminar:
o
Obras provisionales y preliminares, cerco perimétrico, señalización, habilitación temporal
de los servicios de energía, agua y desagüe para la etapa de construcción, oficinas, servicios
higiénicos, almacén, áreas de habilitación de materiales, casetas de subcontratistas,
comedores, vestuarios
o
Demolición, desmontaje, movimiento de tierra, eliminación de material producto de las
demoliciones, desmontajes y excedente del movimiento de tierras, movilización de personal
y equipos, entre otras actividades.
 Etapa de construcción: Se realizarán obras de rehabilitación, recuperación y construcción de
acuerdo con el desarrollo del diseño.
 Etapa de cierre de obra: Retiro de materiales, equipos e insumos, desmantelamiento de casetas,
almacén y baños provisionales y disposición final y/o valorización de residuos sólidos y líquidos.
Comisionamiento: comprende la gestión para la implementación del proyecto de acuerdo al alcance, con
lo cual nos permite cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y SUS PROCESOS

S y M Constructora ha establecido, documentado, implementado y mantiene su Sistema de Gestión de

Calidad mejorando continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos establecidos en las Normas

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Internacionales declaradas.

Para ello S y M Constructora., identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de

Calidad en todas sus etapas y su interacción, esto incluye las actividades desde el desarrollo de las
ingenierías, la procura y la ejecución incluyendo a los subcontratistas; todo esto se verifica a través
del mapa de procesos.

Fig. 3: Mapa de procesos.

 Determina los criterios y métodos necesarios para que los procesos identificados y establecidos
como muestra el mapa de Interacción de procesos sean controlados y eficaces.

 Gestiona la disponibilidad de los recursos e información necesaria para apoyar la gestión de los
procesos determinados y el seguimiento de éstos, además de responsabilidades.

 Realiza el seguimiento y medición de los indicadores de gestión establecidos en la Información de

la Obra.

 Aborda riesgo y oportunidades y evalúa cambios para lograr resultados previstos.

Es importante identificar todos los procesos en todas las etapas establecidas en el contrato. Se identifican las
diferentes etapas, los procesos y se van estableciendo las actividades que conlleva cada etapa. Esto permite
controlar de una manera sistemática las actividades que componen todos los procesos, identificar la
interrelación de estos, analizar y medir los resultados de la eficacia a través de indicadores establecidos en los
Objetivos, para permitir su mejora.

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5. LIDERAZGO

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

La Gerencia de S y M Constructora evidencia su Liderazgo y compromiso con el desarrollo e implementación

del Sistema de Gestión de Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia:
- Estableciendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas del Sistema de Gestión de Calidad
siendo revisado y evaluado por la Dirección, asumiendo los resultados.
- La rendición de cuentas del SGC recae sobre el Coordinador General de control de Calidad, quien
para el proyecto cuenta con un Ingeniero de control de Calidad quien se encargará de la
implementación y seguimiento del presente plan de calidad en conjunto con la parte operativa a
cargo del Gerente de Sitio.
- Estableciendo la Política y los objetivos de S y M Constructora, siendo compatibles con el contexto y
Dirección estratégica.
- Asegurando la integración de sus procesos a través del mapa de procesos y desglose de procesos,
además de las reuniones de coordinación para ejecución de actividades, usando los siguientes medios
de comunicación (correos, actas, llamadas de teléfono, aplicativos de conversación).
- Comunicando a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, partes
interesadas y asumiendo el enfoque de procesos y el pensamiento basado en riesgos (Entrada para la
revisión por la Dirección), así como los requisitos legales.
- Realizando las Revisiones por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad.
- Gestionando la disponibilidad de recursos.

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

S y M Constructora, establece los procesos necesarios con el fin de que la necesidad del cliente, se cumpla a
cabalidad con el propósito de aumentar su satisfacción. También se cumplen los requisitos legales
reglamentarios aplicables.

5.3. POLÍTICA DEL SIG

El director del Proyecto, tanto como la gerencia de obra, a fin de evidenciar su compromiso con la
satisfacción de los requisitos del cliente, la prevención de la contaminación del medio ambiente, lesión,
enfermedad y la mejora continua, ha establecido la Política de Gestión Integrada de Calidad, Seguridad en el
Trabajo, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Está disponible y se mantiene como información
documentada.

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Es comunicada a todas las personas que trabajan en S y M Constructora. o en nombre de ella a través de charlas
de inducción, capacitaciones, exposición de la política. Además, se encuentra publicada en el servidor
(carpeta del SIG) con acceso al personal del proyecto. La política es revisada periódicamente por la Dirección
y cuando se evalúe la necesidad de hacer cambios en la misma es difundida.

5.4. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Los roles, responsabilidades y autoridades están definidos de la siguiente manera.

- La limitación de las responsabilidades, para el proyecto se contará con la participación compartida del
Director de Proyecto, Gerente de Control de Calidad y con la participación completa del Gerente de Sitio
y el Responsable de Calidad.
- Todos los participantes aseguran que los procesos estén generando y proporcionando las salidas previstas
establecidas con la de disposición de recursos y revisiones, los mismos que se puede identificar a través
del mapa de proceso.
- Se reportan indicadores de gestión de Calidad, y del sistema de gestión en general, en la revisión por la
Dirección de todo el sistema, tomando en cuenta la comunicación con el cliente y sus disposiciones.
- Hay que asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todas las áreas
del organigrama, cumpliendo con los requisitos solicitados en el contrato, en los procedimientos
declarados y respondiendo la comunicación a solicitud del cliente, el Gerente del Proyecto o Supervisor de
Calidad.

Se cuenta con un organigrama establecido para todas las etapas del proyecto, esto garantiza que el personal
asignado ejecute las acciones necesarias para dar cumplimiento de lo establecido.

También señalamos que las responsabilidades y autoridades para el personal están establecidas a lo largo de la
documentación desarrollada para el Sistema de Gestión de Calidad, Medio ambiente y seguridad y Salud en el
trabajo, y son comunicadas a los responsables nombrados a través de formación y/o distribución de los
documentos, asegurando que todos estén conscientes de la importancia de su buen desempeño frente a los
requisitos aplicables.

De otra forma las responsabilidades se encuentran descritas en los perfiles de puesto elaborado para todos los
puestos en vigencia de S y M Constructora.

6. PLANIFICACIÓN
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 6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

El área de control de calidad del proyecto deberá tener conocimiento de aquellos potenciales riesgos que
puedan afectar al adecuado desarrollo del proyecto. En el momento que un potencial riesgo se detecte, se
comunicará al Director del Proyecto y Gerente de Sitio, también se ha establecido reuniones previa
coordinación con el cliente para la actualización de matrices de riesgo.

Para potenciar la detección de riesgos, todo el personal que lo constituye estará informado de la necesidad de
detección y comunicación, así como de los pasos a seguir para la comunicación de dicha información al Risk
Manager.

Para la identificación de riesgos se cuenta con un “Plan de Gestión de Riesgos” .

OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLO

S y M Constructora, define como objetivos de la gestión de calidad:

Que el proyecto se ejecute en el plazo establecido, con los estándares de calidad dadas por
las especificaciones definidas con el cliente y con los costos acorde al mercado.
Para la aplicación general en el proyecto en concordancia con la política y el compromiso de mejora continua
a través de las herramientas del sistema de gestión.
Estos objetivos son revisados en forma periódica por la Dirección. El seguimiento para su cumplimiento se
realiza permanentemente.

6.2. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

S y M Constructora, determina la planificación de los cambios que fueran necesarios tomando en cuenta:
- Los cambios no afectan la integridad del sistema de gestión de Calidad, ya que se desarrollará de manera
continua, comunicando a los líderes los cambios a efectuarse, estos cambios se dan a través de registros,
llamadas, reuniones internas y correos y deberán formalizarse con formatos adecuados como actas de
reunión, actas de acuerdo, comentarios en protocolos.
- Asegurando la disponibilidad de recursos establecidos en el proyecto.
- Determinando la responsabilidad o reasignando responsabilidades en los formatos generados, reuniones de
coordinación.

7. APOYO
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 7.1. RECURSOS

7.1.1. PROVISIÓN DE RECURSOS

S y M Constructora, determina y proporciona los recursos necesarios para la gestión, realización y

seguimiento que garantice la calidad de las actividades que están designadas para el diseño, construcción,
procura y comisionamiento, este presupuesto está definido y centralizado en el área de costos, con esto busca:

- Tener claro las capacidades y limitaciones de los Recursos existentes.

- Determinar lo que se necesita obtener de los proveedores a través de los TDR donde se establecen
el servicio y por ende los recursos que van a requerir.

Estos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas y los recursos financieros y tecnológicos, S
y M Constructora, cuenta con un área otorgada por el cliente, donde se ejecutará el proyecto, ahí se
establece las áreas necesarias para la operación de sus procesos

7.1.2. RECURSOS HUMANOS/ COMPETENCIA/ TOMA DE CONCIENCIA

El cumplimiento de los requisitos de educación y experiencia se verifica en el momento de admisión del

personal, por el área de RRHH. Las necesidades de eventos de formación/entrenamiento son llevadas a cabo
de acuerdo con el cronograma de formación establecido durante la ejecución del proyecto o de acuerdo con la
necesidad.
Los jefes de área se hacen cargo de la verificación de las habilidades necesarias en el momento de la admisión
de los empleados y/o en el sitio de las actividades, son ellos quienes acompañan diariamente y direccionan de
acuerdo con el requerimiento de la obra. El área de Recursos Humanos, a través del currículum del personal
involucrado, mantiene los registros de educación, experiencia y formación del personal.
A todos los trabajadores de S y M Constructora, (Propio y subcontratistas) se les proporciona charlas de
inducción y las capacitaciones programadas.

La verificación de la eficacia se hace a través del seguimiento a sus actividades o a la metodología que se
indique previo al entrenamiento.

Responsabilidades del Ingeniero de Control de Calidad

- Responsable de Planificar la gestión de Calidad.
- Responsable de llevar a cabo la implementación del programa de aseguramiento y control de Calidad de
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 los procesos de diseño, construcción, procura y comisionamiento, velando así por la calidad del producto
final.
- Liderar el equipo de control de la calidad.
- Asegurar la Calidad de todas las piezas de los equipos instalados.

7.1.3. INFRAESTRUCTURA

S y M Constructora, cuenta con espacios de trabajo e instalaciones asociadas (instalaciones operativas y

administrativas) para el desarrollo de las siguientes actividades:

- Área de Construcción del Proyecto

- Almacén
- Oficinas Administrativas
- Patio de maniobras, mantenimiento y pernoctación de los equipos y maquinaria.

- Servicios de apoyo (soporte Informático y de comunicación, entre otros).

- Servicios de los proveedores.

7.1.4. AMBIENTE DE TRABAJO

Las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades están aseguradas a través de la utilización de
las instalaciones con condiciones óptimas de trabajo como son cerco perimétrico, iluminación adecuada,
vigilancia permanente, zonas de señalización, zonas para realizar el trabajo, servicios generales básicos para
el personal, condiciones de salubridad e higiene industrial, entre otros.

Los elementos antes mencionados ayudan a mantener un ambiente de trabajo en armonía con las necesidades
operativas establecidas en los procedimientos apropiados de forma que se logre la conformidad de los
servicios.

7.1.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTOS Y MEDICIÓN

S y M Constructora, cuenta con un presupuesto (recursos económicos, mano de obra, etc.) para asegurar la
validez y fiabilidad al realizar el seguimiento o la medición (cumplimiento) a los protocolos, y observaciones
para aceptación del proyecto.
Los recursos asignados están contemplados para realizar el seguimiento a través de acompañamiento diario en
todas las etapas (determinados por su competencia), también pruebas de ensayo para asegurar el
cumplimiento con la especificación (dependiendo del material), en caso de que el servicio se realice en los

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talleres (prefabricados), el seguimiento y la medición del cumplimiento de las especificaciones técnicas serán
en el taller, generando formatos de liberación y cumplimiento de los PPI.
Toda la documentación que se genere para realizar el seguimiento y medición debe ser resguardada, ya que esto
formará parte del Dossier Final de Calidad.

S y M Constructora, define la trazabilidad de las mediciones de los procesos de seguimiento, medición,

análisis y mejora, necesarios para:
- Los equipos deben calibrarse o verificarse para demostrar la conformidad con los requisitos del servicio.
- Los procesos deben identificarse para determinar su estado ya sea positivo o negativo
- Protegerse contra ajustes, daño o deterioro y asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
SGC.
- Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
En caso de ocurrir un dato inválido como resultado de la medición por un equipo no apto, se considera como
una No Conformidad, no se libera el producto y se vuelve a realizar la medición con un equipo que tenga toda
la documentación en regla.

EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO:

Se mantendrá actualizada la lista de identificación de los equipos de inspección, medición y ensayos, propios
y externos, existentes en obra y que son determinantes para garantizar la calidad de la ejecución.
Los equipos se identificarán mediante su nombre, marca, modelo y número de serie, anotando tanto la fecha
de recepción en obra, como la fecha en que se dé de baja.
Se indicará el responsable del mantenimiento preventivo en la columna “Responsable del seguimiento” y en
la columna “Observaciones” se anotará la precisión exigida, si lo requiere de forma expresa el contrato. En
ella también se concretarán las causas de la baja en obra.
El responsable de uso de los equipos será el que se encargue de que los equipos estén con la documentación
vigente (subcontratista y/o S y M Constructora.) y entregará los certificados de calibración conforme se vayan
generando al área de calidad para su conocimiento, actualización y control de los equipos.

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO Y/O

TOPOGRÁFICOS Y LAS EVIDENCIAS DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS:
Los equipos que ingresen a obra irán provistos del Certificado de Calibración (original). Los elementos y/o
equipos deberán ser utilizados correctamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Cuando un equipo se repara, antes de su envío a obra, se le debe realizar una nueva calibración, y antes de su
puesta en uso se le hará una verificación en obra.

EN CASO DE EQUIPO NO CALIBRADO:

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El equipo que, estando en obra, no esté disponible para su uso, o haya resultado no conforme en su
calibración o verificación, deberá estar identificado externamente, de forma evidente, como Equipo “NO
CALIBRADO” - “FUERA DE USO” o “NO DISPONIBLE” y deberá ser almacenado en un área identificada
para estos equipos y deberá ser retirado de obra.

EN CASO DE EQUIPO CALIBRADO:

En el certificado de calibración deberá constar de identificación del equipo, referencia del procedimiento de
calibración utilizado, condiciones ambientales durante la calibración, patrones utilizados (identificación,
incertidumbre y trazabilidad), resultados obtenidos e incertidumbre del equipo; empresa que realiza la
calibración (en su caso). Fecha del certificado y firma del responsable.

En el equipo calibrado, se coloca una etiqueta en la que se indica la fecha de la última calibración y la fecha
de la próxima calibración, por lo general los equipos son calibrados de acuerdo con tipo de instrumento de
medición.
En el caso de que los equipos sean alquilados o subcontratados, se procederá de manera similar a la indicada.
Además, se solicitará en los términos de referencia (TDR) que todo subcontratista que ingrese a prestar
servicios deberá presentar los certificados de calibración de los equipos que vayan a utilizar.
El área de Control de Calidad debe preparar y mantener actualizado un inventario de Equipos de acuerdo al
formato Control Equipos de inspección, en el que se refleje el plan de calibración, y su cumplimiento.
Se va a archivar la documentación: manuales de uso, certificados de calibración, y toda otra documentación
que se considere de interés para la correcta aplicación de esta instrucción.
Al recibir un equipo, comprobar el certificado (documentando la conformidad, con fecha y firma) y colocarle
la etiqueta de equipo calibrado con la fecha de la calibración y la de la próxima.
Gestionar su calibración ante entidades especializadas y certificadas.
- Certificado de calibración del equipo
- Certificado de verificación del equipo

7.1.6. CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

S y M Constructora, determina los conocimientos necesarios para la realización de los procesos desde la
captación del personal de obra (Administrativo y operativo) altamente capacitado (Puestos clave), esto está
definido en el “Perfil de Puesto de Trabajo”.
S y M Constructora, cuenta con personal estratégico con conocimientos en Proyectos de construcción en
infraestructura emblemática. Son ellos quienes transmiten sus conocimientos en el día a día al personal que
trabaja bajo su cargo o al subcontratista.
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Se realiza la formación del personal para preservar el conocimiento de los integrantes, se establece a través de
un Cronograma de formación del personal para diferentes áreas o subcontratistas, esta planificación se
establece a inicio de proyecto.
El seguimiento del aprendizaje de las capacitaciones impartidas se da día a día, con el acompañamiento que el
jefe a liderado y verificación del buen desempeño en campo. Se realizarán evaluaciones (exámenes) para
verificar la eficacia de la capacitación.

Esta evaluación la realiza el líder de acuerdo con la estructura del proyecto. La evaluación se da una vez al
año y para proyectos cortos una vez terminado el proyecto, y posterior a ello se procesa la información para
proporcionar a los socios.

Se cuenta con el servidor donde se establecen las carpetas de las diferentes áreas y se accede a la
documentación que se genera.
Cada área tiene elaborado sus procedimientos que están dispuestos en el servidor para el libre acceso de los
trabajadores, también se difunde en campo físicamente y/o a través de correos electrónicos o dispositivos
móviles.

7.2. COMUNICACIÓN EN TEMAS DE CALIDAD

Se ha establecido procesos y canales de comunicación Interna y Externa entre los diferentes niveles y
funciones de la organización que permiten el intercambio de información relacionada a los aspectos de calidad y
a la eficacia del SGC. Se cuenta con los siguientes medios de comunicación:

- Escrita: Correo electrónico, correspondencia (cartas), informes mensuales, Informes semanales, actas de
reunión, actas de entrega, etc.
- Verbal: Reuniones, comités, charlas, entrenamientos, capacitaciones.
- Electrónica: Página Web, información en el servidor, correo electrónico, internet y WhatsApp
- Comités; Banners, señalización y comunicación telefónica.
La comunicación podrá ser interna, es decir, dentro de la organización, o externa, donde se involucra a todas
las partes interesadas en un proceso.
El sistema de gestión de documentos electrónicos enviará automáticamente una notificación por correo
electrónico a quienes indique el remitente. La fecha de recepción de las comunicaciones será la fecha de
trasmisión. La fecha de transmisión siempre se entenderá como el inicio del período para responder.

El destinatario deberá asegurarse de que se mantenga un registro preciso de la fecha de recepción de las
comunicaciones.
El remitente mantendrá un registro de todas las fechas de transmisión de las comunicaciones. Todas las
comunicaciones emitidas se considerarán registros contractuales. Solo se emitirán copias impresas de las
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comunicaciones en los siguientes casos:
- Cuando así lo exija la Información de Obras
- Cuando los documentos de emisión no puedan transferirse electrónicamente con facilidad y según lo
acuerden el Gerente del Proyecto y el Contratista.
- El contratista reenviará a su cadena de suministro las comunicaciones que emita el contratante, según
considere adecuado para la realización de las Obras. También se espera que el Contratista reenvíe al
Contratante las comunicaciones de la cadena de suministro que incluyan las consideraciones de costos,
programas o calidad relativas a las obras, con recomendaciones o propuestas sobre cómo gestionar o
mitigar el problema planteado.
- Cada comunicación recibida que requiera respuesta se derivará al responsable del proyecto y de respuesta
oportuna, previamente notificado al Director del Proyecto y autorizado de ser necesario para posterior
envío al área de Gerencia Comercial para la respectiva revisión (fecha actual, referencias, ortografía,
sintaxis), codificación y se pueda cargar a la base de datos del Contratante.

7.3. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Los criterios para elaborar, emitir, aprobar, revisar, cancelar y distribuir documentos pertinentes al SGC y
también los criterios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, y disposición de los
registros del SIG están definidos en el procedimiento Control de Información Documentada.
Una información documentada también son los registros de liberación debidamente validados por los
especialistas y que el área de calidad de S y M Constructora, considera necesario para gestionar
correctamente la documentación generada en el proyecto. Dichos registros están elaborados para controlar los
requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto y/o alcance del servicio.

Los responsables de dicha información son los supervisores de Calidad de obra, sin embargo, y en
cumplimiento con las exigencias internas de S y M Constructora, el Coordinador de SIG y/o el área de
Control Documentario cuentan con una copia actualizada de todos los registros, codificaciones y demás
información necesaria para una adecuada gestión de estos.

8. OPERACIÓN

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La Planificación de los procesos para la provisión y prestación del servicio para las actividades de Diseño y
Construcción, se presenta en la programación establecida por el área de Planeamiento, donde se establece

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todas las actividades a desarrollar durante todas las etapas del diseño y la construcción del proyecto.

Se realiza el seguimiento a los procesos especificados, con la finalidad que se efectúen bajo las condiciones
específicas, ya sea en procedimientos y/o especificaciones técnicas.

Adicionalmente, la planificación y desarrollo de los procesos necesarios están establecidos en este Plan de
Calidad, en los cronogramas de actividades de las diferentes áreas, ejemplo: Plan de Procura, procedimientos
Operativos y demás documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud y
Medio Ambiente.

Para el control de prestación del servicio de los subcontratistas, se definen los TDR que cuentan con la
información detallada y especifica de lo requerido, donde el subcontratista podrá conocer cuáles serán sus
funciones y responsabilidades, el control de cumplimiento de los subcontratistas y personal propio al ejecutar
las actividades lo establecen en los partes diarios de producción o informes que generan y que servirá para
adjuntar a su valorización; también son utilizados los informes semanales y mensuales.

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 8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

S y M Constructora., ha establecido e implementado los procedimientos de comunicación entre las partes

interesadas e Información, comunicación y participación.
Dónde:
- Se establece la metodología de comunicación con el cliente y reuniones semanales donde se trata
consultas, pedidos, cambios y todo lo relacionado a la prestación del servicio, se generan minutas de
reunión.
- Se establecen diversos canales de comunicación eficaz para recibir, documentar y responder aquellas
comunicaciones externas con las diferentes Partes Interesadas del SGC (clientes, organismos
fiscalizadores, comunidades, subcontratistas, etc).
- El cliente podrá solicitar reuniones o inspecciones de control cuando lo estime necesario.

8.2.2. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SERVICIO

- Los requisitos especificados por el cliente, a través del acuerdo contractual existente.
- Los requisitos legales, reglamentarios aplicables y NTP y externas para al servicio.
- Los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para la prestación del servicio
(memorias descriptivas, memorias de cálculo, etc.)
- Los requisitos adicionales que se considere necesario para la realización del servicio, no cubiertos en los tres
puntos anteriores.

La determinación de los requisitos del servicio para los subcontratistas se establecerá en los TDRs,
procedimientos de trabajo, especificaciones técnicas, etc., la cual deberán seguir a cabalidad y ser supervisado
por las áreas de competencia.

8.2.2.1. Elaboración del plan de puntos de inspección (PPI)

La elaboración del Plan de Puntos de Inspección (PPI) se da antes del desarrollo de la actividad constructiva,
se desarrolla un PPI por cada fase de trabajo, donde recoge la secuencia de inspecciones y ensayos a
realizar durante el desarrollo de las actividades para garantizar el cumplimiento de los requisitos, el
mismo que formará parte de los procedimientos por actividades, estos serán presentados por S y M los
mismos que se presentarán para su aprobación por parte del cliente en coordinación con la Supervisión, antes

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del inicio de las actividades programadas.
Está incluido dentro del PPI todas las exigencias y particularidades del proyecto y de aplicación para cada una
de las actividades de la obra.
Del PPI elaborado se extraerán los ensayos, y se llevará el seguimiento del cumplimiento de estos a lo largo
de la ejecución de la obra para controlar y poder corregir inmediatamente las posibles desviaciones.
Los PPIs se cierran una vez terminado la actividad desarrollada incluido el levantamiento de observaciones y
entregado los protocolos y registros.

8.2.2.2. Gestión de verificación y aprobación de los procesos constructivos.

Todas las liberaciones quedarán registradas a través de los protocolos de liberación propuestos por el área de
calidad de S y M Constructora, como por el Gerente de Proyecto, estos protocolos quedan registrados en los
formatos generados en los diferentes procedimientos en todas las etapas y se controlarán y almacenarán.
Las pruebas de campo y ensayos de laboratorio serán programadas haciendo de conocimiento al Gestor de
Sitio y al Supervisor de Calidad para que constaten la idoneidad de las pruebas y ensayos. La cantidad y
frecuencia de pruebas y ensayos estarán sujetas al PPI. La evidencia de los ensayos, serán los registros de
ensayo.

8.2.2.3. Envase y etiquetado

La empresa subcontratada para los ensayos de materiales será la responsable del muestreo de los materiales
(suelos, agregados, etc.), la cual se realizará en bolsas, sacos de polipropileno o recipientes que no permitan la
pérdida del material más fino ni del contenido de humedad. Se llenarán en cantidades manipulables, hasta los ¾
de su capacidad, atados o sellados para evitar el derramamiento durante su transporte.

Cada uno de los envases conteniendo las muestras deberá ir hasta el laboratorio de mecánica de suelos
debidamente etiquetados, estas etiquetas contendrán la información necesaria para identificar así la muestra.
Del mismo modo, todas las muestras de concreto que se tomen en sus moldes deberán ir perfectamente
identificadas en la superficie de la probeta con su etiqueta no dando lugar a equívoco en ningún momento. Las
probetas deberán ir protegidas por su cara abierta con algún elemento plástico que separe la superficie del
contacto directo con el ambiente en las primeras 24h.

8.2.2.4. Gestión de registros de calidad

El control de la distribución de la documentación tiene por objeto garantizar que ésta se encuentre disponible
en los sitios donde deba ser utilizada y en su emisión vigente. Los protocolos están elaborados para controlar
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los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto.
Todos los registros deben ser resguardados por el área que los genera, debidamente ordenados de forma que
permita la trazabilidad de cualquier documento que se requiera para su verificación.
Los documentos en versión original vigente (procedimientos, planes, instructivos, etc.) de todas las áreas son
resguardados por el SIG, una copia de estos será distribuidas en campo y explicadas al personal si es
necesario.

8.2.2.5. Registros de pruebas de campo y de laboratorio

Todas las pruebas realizadas en campo serán debidamente registradas con protocolo, certificado informe y/o
panel fotográfico, para esto se solicitará la presencia del Supervisor de Calidad quien verificará junto al
Ingeniero de control de Calidad de S y M Constructora, la ejecución de las pruebas en las condiciones
requeridas por el proyecto y los resultados que se obtengan de éstas.
Los certificados de las pruebas o ensayos que se realicen en laboratorios fuera de obra deberán ser entregados
en copia a la Supervisión de Calidad y la Gerencia del Proyecto para la verificación y aceptación del trabajo.
Dentro de las pruebas de campo para aprobación del Gerente del Proyecto para su aceptación; se tiene:
- Enviar Características o Especificaciones Técnicas del equipamiento
- Enviar muestras de materiales
- Proponer muestras de trabajo a ejecutar mediante procedimientos, instructivos o Fichas Técnicas.
- De ser necesario se enviará maquetas.

8.2.2.6. Revisión de los requisitos del SGC relacionados con el servicio.

Antes de suministrar el servicio, S y M Constructora, revisa los requisitos relacionados con el mismo a fin
de que:
- Los requisitos del servicio descrito sean definidos.
- Las diferencias existentes entre los requisitos contractuales y los expresados previamente, sean resueltas a
través de instrucciones del cliente.
- Se verifica la capacidad para cumplir con los requisitos de calidad definidos para el servicio. PPI y
protocolos de liberación.
Los registros de los resultados de estas revisiones quedan evidenciados en:
- La comunicación de aceptación de los Plazos establecidos en el contrato y los documentos anexos (envío
de planos, aceptación de valorizaciones, etc.)
- La aceptación de los diseños, especificaciones técnicas, Memorias de cálculo, planes de Gestión y demás
documentación que el cliente deberá aceptar para iniciar con la construcción.
- La documentación generada en los procesos de contratación del servicio con los subcontratistas. Las
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 firmas y vistos contenidos en los contratos suscritos evidencian que este se revisó antes de ser aceptado.
Correos entre los subcontratistas y el área de subcontratos para realizar diferentes consultas.
- Otros que se estimen convenientes.
La declaración documentada de los requisitos está establecida en el contrato y también en las comunicaciones
emitidas donde se dan por aceptadas las etapas de diseño, la procura y construcción. Si los requisitos del
servicio son modificados, se establecerán los procesos necesarios para que la documentación relativa al
proceso de contratación (Subcontratista) sea modificada y que el personal involucrado sea consiente de los
cambios realizados. El área Contractual se encarga de controlar y mantener los documentos vigentes.

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Para el desarrollo de esta Etapa, el área de Diseño, quienes son responsables por el seguimiento, validación y
aceptación para su posterior envío de los diseños presentados son los que revisan y trabajan directamente con
el contratista de Diseño del proyecto.

8.3.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Para realizar el diseño y desarrollarlo se tiene en cuenta el alcance del cliente quienes han establecido las
especialidades, el tiempo de los entregables y fechas las mismas que se separan en etapas.

Para el cumplimiento de los entregables se realiza el seguimiento del cumplimiento de la generación de

Planos, especificaciones técnicas, TDR, Memorias de Calculo, Metrados, Modelamiento BIM, etc.

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 8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE

El Área de Procura que tiene las áreas de compras y Sub Contratos lleva a cabo el proceso de Procura
(compra/ subcontratación) de bienes o servicios con base a los lineamientos del procedimiento mencionado,
con el objetivo de que el bien adquirido cumpla con los requisitos de compra especificados.
Así mismo establece los criterios para la evaluación, selección y reevaluación de los subcontratistas. El Área
de Procura mantiene los registros de las evaluaciones de bienes y servicios a proveedores y de las acciones
necesarias que se deriven de las mismas.
El seguimiento al Desempeño de las actividades desarrolladas lo realizan los que solicitan el servicio, Ejemplo:
Producción, Calidad, Medio ambiente bajo diferentes metodologías, una de las principales es el
acompañamiento durante sus actividades siguiendo el cumplimiento de planos, procedimientos, normas técnicas,
etc.

Los documentos generados para validar la eficacia de las acciones realizadas por los proveedores son los
solicitantes a través de correos electrónicos, aplicativos de mensajería (Whatsapp o similar), valorizaciones y
demás documentos que evidencien el seguimiento al desempeño.

8.4.1. INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS

S y M Constructora, establece los procesos necesarios con el fin de que se cuenten con las especificaciones
técnicas para la adquisición de bienes o servicios que puedan afectar la calidad del producto. Estas
especificaciones incluyen, cuando sea apropiado:
- Los requisitos para la aprobación del bien o servicio adquirido. (especificaciones técnicas, materiales para
importación, etc.)

- Los requisitos para la calificación del personal. (Competencia de las empresas subcontratistas y de su
personal).
- Los requisitos del SGC.
Los requisitos del proveedor externo del bien o servicio a adquirir serán especificados antes de su
comunicación al proveedor. A través de los TDRs.
Se verificará que los bienes y servicios adquiridos cumplan con los requisitos especificados en los
procedimientos operacionales de Producción, Calidad, SSOMA, y con el acompañamiento diario en la labor.
También se llevará a cabo la verificación de los bienes o servicios adquiridos en las instalaciones del
proveedor con Inspecciones de las diferentes áreas (Calidad, Producción) para el cumplimiento exacto de los
requisitos establecidos.

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 8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIO

8.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO

S y M Constructora; planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Estas
condiciones incluyen:
- La elaboración de los TDR para la prestación del servicio, esto antes de la adjudicación del subcontratista,
para un conocimiento y dimensionamiento amplio, en la cual se solicita los documentos que respaldan la
calidad del material o servicio, de ser necesario los certificados debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificación acreditado, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional (Ejemplo: Certificados de calidad, Cartas de garantía, fichas
técnicas, etc.).
- La disponibilidad de información describiendo las características del servicio a través de los
procedimientos en todas las etapas de la prestación y ejecución del servicio, cumpliendo estrictamente
todas las especificaciones técnicas y protocolos de Liberación al término de la actividad. Se considera
válido el uso de procedimientos específicos de los subcontratistas para la ejecución de cualquier actividad.
- La disponibilidad de manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo y otros externos de los
Subcontratistas, quienes detallaran las actividades a desarrollar y la secuencia de ejecución.
- Disponibilidad de equipos y sistemas informáticos apropiados para garantizar la continuidad de la
prestación del servicio.
- Una vez establecido el Desglose de Procesos, se elabora el Plan de Puntos de Inspección para cada
proceso, analizando el tipo de inspecciones, la frecuencia de estas y los responsables de

realizarlas, con el fin de garantizar que las actividades de seguimiento y medición establecidas se llevan a
cabo en las etapas apropiadas por el personal calificado, que dispone de los medios adecuados y conoce
tanto las inspecciones que debe realizar, como los criterios de aceptación de estas.
El seguimiento a la realización de actividades se realiza a través de la Gestión de cada área, representada por
el líder o jefe y su equipo.
S y M Constructora, valida los procesos cuyos resultados no pueden verificarse mediante seguimiento y
medición posteriores, y cuyas deficiencias aparecen únicamente después que se ha prestado el servicio. Estas
validaciones las da el área de Control de Calidad, a través de pruebas de ensayo de Densidad de Campo y
Confección y conservación de probetas cilíndricas de concreto correctamente curadas.
- El personal que participa de estas actividades, son calificados antes de la ejecución de los servicios
conforme a los requisitos específicos. A través de la selección de procura para subcontratistas y Perfil de
puesto para personal.
- Igualmente, los equipos de medición utilizados son controlados mediante el procedimiento de Control de

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 Equipos de Medición y Ensayo.
- Se mantendrá actualizada la lista de identificación de los equipos de inspección, medición y ensayos,
propios y externos, existentes en obra y que son determinantes para la calidad de la ejecución.
- El responsable del mantenimiento de los equipos será responsable de que los equipos estén con la
documentación vigente (subcontratista y/o S y M Constructora.) y entregará los certificados de
calibración, conforme se vayan generando, al área de calidad para su conocimiento, actualización y
control de los equipos.
- Así mismo se usarán los formatos como: Inspección y recepción de materiales, productos, equipos o
instrumentos y el Listado de control de fichas técnicas recepción de materiales, productos, equipos o
instrumentos.

Dentro de los materiales críticos más comunes se encuentran el acero, concreto, estructuras metálicas,
estructuras prefabricadas, entre otros.

8.5.2. INSPECCIONES DE CALIDAD

Los PPI recogen la secuencia de inspecciones y ensayos a realizar durante el desarrollo de las actividades para
garantizar el cumplimiento de los requisitos. Se deja evidencia de las inspecciones realizadas mediante la
firma por el responsable del proyecto o de la persona designada en la planificación.

El control de ejecución será el siguiente:

 Plan de Puntos de Inspección (PPI): Hay que examinar el plan de puntos de inspección, analizar
el tipo de inspecciones, la frecuencia de estas y los responsables de realizarlas, con el fin de garantizar
que las actividades de seguimiento y medición se llevan a cabo por personal calificado y que dispone de
los medios adecuados.

 Tipos de conceptos a inspeccionar: Conceptos cualitativos, que se controlan por observación

mediante métodos visuales o por comparación con patrones; conceptos cuantitativos, que utilizan
equipos de medición que requieren estar verificados o calibrados, según lo establecido en el
procedimiento correspondiente.

 Realización de las inspecciones: Las inspecciones se llevan a cabo por los responsables
designados, con la frecuencia indicada y con arreglo a los criterios de aceptación establecida, conforme
al tipo y grado de control establecidos.

8.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

S y M Constructora., establece cuando sea necesaria la trazabilidad de los servicios prestados por medio de
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registros (Correos, partes diarios, valorizaciones) y documentos generados según cada proceso. Estos bienes
son recepcionados, identificados y almacenados, conservando los registros necesarios para mantener su
trazabilidad.

Para poder realizar una adecuada trazabilidad, también se realiza la trazabilidad de los materiales, esto implica
la posibilidad de seguir la historia, aplicación y localización de una actividad, a través de una sistemática
previamente establecida.

La trazabilidad puede estar relacionada con:

- El origen de los materiales.

- La historia de los procesos constructivos.
- La localización de los materiales después de su puesta en obra.

8.5.4. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES Y PROVEEDORES EXTERNOS

S y M Constructora, cuida aquellos bienes que son propiedad del cliente mientras se desarrolla la
construcción. De la misma forma cuida la propiedad perteneciente a los proveedores externos mientras esté
siendo utilizada en todas las etapas de la ejecución del proyecto, se ha establecido la vigilancia del área el cual
contará con un lugar seguro a fin de no exponer la integridad del personal en caso pudiera ocurrir
actividades delincuenciales por parte de personas internas y externas a fin de salvaguardar la propiedad
(materiales, equipos, etc.)

S y M Constructora es responsable por su conservación durante el tiempo de construcción que establece el

contrato, en caso de pérdida o deterioro se informa de lo sucedido mediante algún documento (Correo,
informe, acta, carta, etc.)

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 8.5.5. PRESERVACIÓN

S y M Constructora, preserva la conformidad de los requisitos establecidos en cada etapa de la construcción

a través de la selección de proveedores o personal a trabajar, con la ejecucion y seguimiento del
cumplimiento de los documentos de gestión (de todas las áreas), para la realización del producto y estricto
cumplimiento con las normas técnicas para esta construcción. Otra forma de preservar la conformidad con los
requisitos es a través del cumplimiento de los planes de puntos de inspección (PPIs) y la liberación de
protocolos establecidos en cada etapa de todos los procesos involucrados. A fin de mantener la conformidad
con los requisitos establecidos para el servicio.

8.5.6. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA

Se realiza la entrega del Producto al cliente mediante informes semanales, mensuales , se verifica el
cumplimiento legal, y las especificaciones técnicas, las pruebas de ensayo en las etapas que corresponden y en
todo momento se toma en cuenta el contrato, para su desarrollo y las aceptaciones con comentarios u
observaciones para el levantamiento de las mismas, donde establecen las modalidades de penalidades por no
cumplir con lo descrito, la validación realizada y el informe de recepción del servicio efectuado.

8.5.7. CONTROL DE LOS CAMBIOS

Los cambios efectuados se determinan en “Instrucciones” en el que el cliente determina los cambios que se
van a desarrollar con base a la secuencia constructiva del proyecto.

Toda la comunicación de Instrucción y respuesta de ellas es con la firma de la Gerente de Proyecto y el

Director de Proyecto de S y M Constructora.

8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

S y M Constructora, cumple con las especificaciones técnicas establecidas, así como todos los documentos
que se generan y aprueban para la realización de las actividades en la construcción (Planos, ensayos,
informes), en la etapa de liberación se realiza la verificación de los PPI junto con la supervisión y se
generan Protocolos de Liberación de las etapas constructivas, teniendo la firma de los responsables por
estas liberaciones, las personas que realizan la liberación tienen las competencias del caso.

Se resguarda los registros generados a fin de realizar la trazabilidad de la información y de los responsables
quienes firman la liberación.

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 8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

S y M Constructora, cumple con los requisitos específicos establecidos en los entregables que son aceptados
por Supervisión de Calidad.
Durante la prestación del servicio ante una desviación a los procedimientos constructivos se siguen los
lineamientos descritos en el procedimiento de no conformidad y acción correctiva.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

S y M Constructora., realiza el seguimiento y medición de la prestación del servicio, a través de la

implementación de procedimientos de trabajo, Instructivos de trabajo, Capacitaciones y charlas de
inducción, Registros de reuniones y protocolos con los cuales nos permite tener una base de datos para el
posterior análisis y evaluación de los indicadores establecidos.

9.1.1. Procedimientos de trabajo

- Los procedimientos de trabajo son elaborados por el Responsable de Calidad de S y M Constructora.

- Estos documentos contienen las instrucciones técnicas de trabajo de las partidas a ejecutar en obra, donde
se detallarán las actividades a seguir y los controles a implementar.
- Dichos procedimientos describirán el objetivo, alcance, normativa aplicable, definiciones, desarrollo del
documento como la descripción de la secuencia constructiva, recursos a emplear, criterios de
almacenamiento de materiales, responsabilidad de los involucrados.
- El Responsable de Calidad del ejecutor modificará los documentos que sean necesarios y actualizará las
respectivas versiones de los procedimientos.

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- Estos documentos serán revisados por el Ingeniero de calidad de S y M Constructora., quienes los
firmarán en señal de aprobación, antes de que se ejecuten los trabajos de campo.
- Los procedimientos de trabajo serán presentados al Supervisor de Calidad a través de una carta firmada
por el Gerente de Sitio de S y M Constructora, con el objetivo de mantener informados al Contratante y al
Gerente de Proyecto de los métodos de trabajo que se ejecutarán en campo.
- Una vez aprobados los procedimientos y antes de iniciar las partidas de trabajo en campo, el Responsable
de Calidad del ejecutor dará las charlas de capacitación al personal obrero, quienes deberán tener pleno
conocimiento de estos documentos para ejecutar sus trabajos. Dichas charlas deberán quedar registradas
respectivamente.
- El Responsable de Calidad del ejecutor será el principal encargado de realizar las capacitaciones al
personal obrero y staff; sin embargo, los maestros de obra y/o capataces también podrán realizar las
charlas de capacitación a los obreros siempre que sean supervisadas por el Responsable de Calidad para
asegurarse que dichas comunicaciones sean efectivas.
- La capacitación al personal obrero y staff se deberá realizar necesariamente antes de iniciar los trabajos en
campo.
- Los procedimientos que hayan sido aprobados y comunicados en las respectivas charlas de capacitación al
personal obrero serán archivados posteriormente en la Oficina de Calidad.
- Todos los documentos que hayan sido aprobados y comunicados respectivamente sólo serán modificados
si se registran mejoras en los procesos de trabajo.
- Todo el personal de obra debe conocer los procesos que se realizan en campo para que puedan dar
información oportuna en las inspecciones y auditorías que se realicen en obra.

9.1.2. Instructivos de trabajo

- La elaboración de los instructivos de trabajo será similar a lo descrito para los Procedimientos de trabajo,
pero los instructivos de trabajo deberán describir las actividades o métodos específicos que se realizan en
obra. (Ejem. reparación de cangrejeras, control del concreto en estado fresco, etc.).
- El Responsable de Calidad de la ejecución elaborará los instructivos de los diferentes trabajos específicos
o metodologías que se ejecuten en el proyecto.
- Cuando los instructivos hayan sido aprobados deberán ser difundidos al personal obrero a través de las
charlas de capacitación correspondientes.

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 9.1.3. Capacitaciones y charlas de inducción

- El Ingeniero de control de Calidad de la ejecución será el principal encargado de realizar las

capacitaciones e inducciones al personal de obra, jefes de grupo, capataces, maestros, personal obrero, etc.
- Todas las capacitaciones e inducciones al personal de obra y staff deberán registrarse y archivarse
correctamente actualizadas y al alcance de todos para cuando se requieran.
- Cuando se detecte la reincidencia de observaciones o el incumplimiento de los requisitos del proyecto, el
Ingeniero de control de Calidad de la ejecución deberá realizar la reinducción del personal obrero o
incluso al staff encargado de ser necesario y el Supervisor de Campo será el encargado de realizar el
respectivo seguimiento para que lo impartido en las charlas se aplique en el proceso constructivo.
- Los trabajos en campo NO deberán iniciar hasta que el personal de obra reciba la charla de capacitación
establecida, de detectarse la ejecución de una actividad que no cumpla con lo establecido, se paralizará
hasta que se cumpla con la difusión.
- El Ingeniero de control de Calidad es el principal encargado de realizar las capacitaciones a todo el
personal involucrado en la actividad; sin embargo, el Responsable de Campo, así como los maestros de
obra y/o capataces también podrán realizar charlas de capacitaciones, donde el ingeniero de control de
Calidad de S y M Constructora., deberá asegurarse que dichas comunicaciones sean efectivas a través de
evaluaciones in situ.
- Las charlas de capacitaciones al personal staff de S y M Constructora. encargado de la revisión de los
trabajos en campo, deberán ser realizadas por el ingeniero de Control de Calidad de S y M Constructora.

9.1.4. Registros de reuniones (Actas)

- Todas las reuniones que se desarrollen en el proyecto, respecto a Calidad ya sea para evaluar las salidas no
conformes, analizar las causas-efectos, determinar acciones correctivas y preventivas a implementar, etc.,
deberán ser registradas.
- El Ingeniero de control de Calidad de S y M Constructora., deberá dar seguimiento a los acuerdos
pactados en dichas reuniones de obra, especialmente las acciones de mejora del proyecto, acciones
correctivas y/o preventivas.

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 9.1.5. Protocolos de calidad

- El ingeniero de control de Calidad de S y M Constructora., realizará las inspecciones de los trabajos de

campo con los respectivos registros y protocolos de calidad que evidenciarán todos los criterios de
inspección de cada partida ejecutadas por el subcontratista.
- El ingeniero de control de Calidad de S y M Constructora., desarrollará los protocolos por cada tipo de
actividad, salvo los protocolos de estructuras y actividades que sean necesarias por el criterio de
aceptación.
- El ingeniero de control de Calidad de S y M Constructora., debe asegurarse que el subcontratista cuente
con los formatos actualizados de los protocolos y registros de calidad.
- Los registros y protocolos debidamente llenados deberán estar vigentes y actualizados a disposición de
todos para cualquier revisión de rutina o auditorías.
- El ingeniero de control de Calidad de S y M Constructora., administrará el estado y las versiones de los
formatos de protocolos en una lista de protocolos, el cual estará al alcance de todos para cualquier revisión
de rutina o auditorías.

9.1.6. Gestión de los protocolos

Luego de aprobarse las instrucciones de trabajo y sus respectivos protocolos, se procederá de la

siguiente forma:
- Para cualquier entrega de los trabajos el Responsable de Calidad del subcontratista comunicará al
Responsable de Calidad de S y M Constructora., para realizar la primera revisión. En caso se encuentren
observaciones, el Responsable de Calidad del subcontratista comunicará a su área de Campo para que
pueda levantarlas y luego volver a solicitar la aprobación del Responsable de Calidad de S y M
Constructora. y del cliente.
- Los registros de protocolos originales deberán ser correctamente archivados y custodiados por el ingeniero
de control de Calidad de S y M Constructora., pues conformarán parte del Dossier de Calidad del
Proyecto.

9.1.7. Control de equipos de medición

- Los equipos de medición que ingresen a obra (teodolitos, balanzas, máquinas de laboratorio para pruebas
de densidad de campo, resistencia de concreto, manómetros, pruebas de megado u otros) deberán ser
inspeccionados por el ingeniero de control de Calidad de S y M Constructora, y deberán presentar sus
respectivos certificados de calibración que sean emitidos de preferencia por laboratorios acreditados.
- Los certificados de calibración deberán tener la identificación del instrumento, patrón de calibración y la
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 incertidumbre del mismo.
- Los equipos que se encuentren en campo deberán contar con una identificación que garantizará el control
de parte del ingeniero de control de Calidad de S y M Constructora. Dicha identificación deberá mostrar
los datos del equipo como código, serie, fecha de calibración y fecha de vencimiento.
- Los responsables del uso de los equipos serán personas capacitadas que deberán cuidar los equipos de
cualquier daño y deterioro durante la manipulación, mantenimiento y almacenamiento. El ayudante de
topografía es personal NO facultado para realizar trazos de topografía en campo, salvo la autorización del
ingeniero de control de Calidad y del Gerente de Sitio de S y M Constructora
- Los equipos que no estén en campo y que tengan certificados de calibración vigentes deberán estar
correctamente custodiados en el almacén central o en el almacén del subcontratista.
- En caso se establezca un laboratorio de rotura de probetas en obra, el ingeniero de control de Calidad
deberá solicitar la calibración de la prensa en un laboratorio acreditado. La calibración se deberá realizar
antes de iniciar los ensayos y cada seis (06) meses.
- Los certificados de calibración originales de los equipos de medición deberán ser archivados y
custodiados correctamente por el ingeniero de control de Calidad, pues luego formarán parte del Dossier
de Calidad del Proyecto.

9.1.8. Control de calidad de los materiales

- Los materiales adquiridos por la obra deberán presentar características que cumplan los requisitos del
proyecto y deberán presentar evidencias necesarias que certifiquen su calidad, como las cartas de
garantías, certificados de calidad y fichas técnicas, que serán entregadas al ingeniero de control de
Calidad, para su revisión.
- Los materiales ingresarán al ALMACÉN del proyecto, cuyos responsables se encargarán de verificar que
la cantidad que llegó a obra corresponda a la “cantidad solicitada”.
- El ingeniero de control de Calidad., verificará que los respectivos certificados de los materiales,
proporcionados por proveedores y/o subcontratistas, cumplan con los requisitos técnicos del proyecto.
- Cuando sean requeridos por la Supervisión, el ingeniero de control de Calidad., emitirá una copia de los
certificados de calidad de los materiales, cartas de garantía y/o especificaciones técnicas.
- Si los materiales no cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto y se encuentran en obra,
deberán ser identificados correctamente para su posterior devolución al proveedor y/o para presentarlos
ante la Supervisión o Cliente a fin de evaluar una posible concesión o proponer otra alternativa de
solución.
- El ingeniero de control de Calidad , también solicitará pruebas o ensayos de los materiales cuando sea
necesario (concreto, acero, baldosas, ladrillos, etc.), cuyos certificados deberán ser archivados

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 correctamente pues formarán parte del Dossier de Calidad.
- El ingeniero de control de Calidad., administrará adecuadamente todos los documentos y los mantendrá a
disposición de todos para las revisiones de rutina o auditorías de calidad.
- El siguiente diagrama de flujo explica cómo se realiza el control de calidad de los materiales:

9.1.9. Visita a los talleres de subcontratistas y proveedores

- Los materiales que requieran ser fabricados en talleres externos deberán ser inspeccionados por lo menos
02 veces por el ingeniero de control de Calidad. Una al inicio del proceso de fabricación y otra durante la
producción de los lotes específicos.
- El ingeniero de control de Calidad , consultará a la Supervisión de Calidad o Contratante si participarán de
las visitas programadas para verificar la calidad de los materiales y productos.
- El ingeniero de control de Calidad , elaborará un reporte dirigido por correo electrónico al Supervisor de
Calidad y Gerente de Sitio respecto a los trabajos inspeccionados en los talleres y las recomendaciones
necesarias.

9.1.10. Inspecciones de campo

- Aquellas actividades que no tengan definidos los criterios de aceptación, el ingeniero de control de
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 Calidad en coordinación con el Gerente de Sitio determinarán dichos criterios en función a las normas
técnicas aplicables y las especificaciones técnicas del proyecto.
- Las inspecciones de campo que realice el ingeniero de control de Calidad de S y M Constructora, deben
ser validadas por el Supervisor de Calidad del cliente quienes autorizan o liberan los trabajos de campo y
firmar los respectivos protocolos de calidad.

9.1.11. Auditorías internas

S y M Constructora, cuenta con un programa de auditoría interna del SGC que contiene los detalles acordados,
para el presente proyecto se contará como mínimo con una auditoria mensual.

La programación de auditorías tiene como objetivo:

- Analizar la eficacia en la implementación y mantenimiento del SGC.

- Verificar el cumplimiento con la Política y los objetivos del sistema de gestión.
- Comprobar el cumplimiento de requisitos legales, contractuales y otros requisitos con los que se tenga
compromiso.
- Mejorar el desempeño, atendiendo a nivel de madurez del SGC, resultados de auditorías previas y
resultados de evaluaciones de aspectos y riesgos de las actividades.
La aprobación del programa de auditoría lo realiza el Director del Proyecto.

9.1.11.1. Desarrollo de la auditoría interna:

Por cada auditoría se elabora el correspondiente Plan de auditoría interna de SGC, especificando:

- Centro y ubicación
- Alcance de la auditoría interna: normas y referencia
- Procedimiento y puntos de la norma a auditar
- Equipo auditor
- Metodología de la auditoría y tipo de muestreo previsto
- Cronograma o calendario
- Idioma de la auditoría.

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 9.1.11.2. Relación de las actividades de auditoría interna

- Obtener información completa de las actividades recogidas en el alcance de los SGC.

- Contrastar la información con los requisitos establecidos.
- Recopilar evidencias de cumplimiento e incumplimiento frente a los requisitos

9.1.11.3. Elaboración del informe de auditoría

- Fecha de la auditoría
- Objeto y alcance de la auditoría
- Identificación breve descripción del centro de trabajo o actividad auditada
- Identificación de los responsables del área auditada
- Identificación del equipo auditor.
- Identificación de otras personas que hayan participado
- Estado del proyecto
- Evidencias recopiladas.

9.1.11.4. Gestión de no conformidades y acciones de auditoría interna

Se distinguen dos tipos de no conformidades de auditoría interna:

- No conformidades leves o menores: Son aquellas que se solucionan de manera sencilla u que no suponen
un riesgo grave para el SGC.
- No conformidades graves o mayores: Aquellas que suponen el incumplimiento legal y/o un riesgo
importante para el SGC, este tipo de NC siempre lleva asociada la apertura de una Acción Correctiva para
su solución.
Para proceder al cierre de una NC de auditoría, será necesario que el auditado acredite evidencias de su
solución al auditor.

9.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

S y M Constructora., determina, recopila y analiza los datos del proyecto que demuestran la idoneidad y las
mejoras de la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, a través del seguimiento a los indicadores del
proceso. Además, se realiza el análisis de quejas y reclamos, y atención de cartas del Cliente.

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Se realiza la Revisión por la Dirección y reuniones de coordinación de Alta Gerencia donde se determinan y
evalúan las acciones correctivas y preventivas. Esto sirve de entrada para la revisión por la dirección.

Cuando se observe que sistemáticamente no se alcancen los resultados planificados, se llevarán a cabo
correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, además, se presentan en la Revisión por la
Dirección.

9.2.1. Aplicar el mejoramiento continuo en los procesos de la obra.

Otra de las herramientas del SGC es la generación de acciones correctivas y tienen como finalidad ver la
causa de las No conformidades y de esta forma poder solucionarlas y/o determinar si es necesario modificar
un procedimiento o generar una nueva instrucción.
Las metas son:
- Generar acciones correctivas por lo menos para un 80% de las no conformidades detectadas.
- Generar a lo menos una revisión para cada uno de los procedimientos operativos de la obra.

9.2.2. Cumplir con la calidad requerida por el Contratante.

Las metas de este objetivo tienen como finalidad comprometer a cada uno de los participantes del proyecto
con la calidad del producto y por ende la satisfacción del Contratante.
Las metas son:
- Reducir a cero los reclamos del Contratante respecto a la calidad.
- Eso significa que la calidad de nuestro trabajo debe y tiene que ser el mejor.
- No generar más de una No conformidad que involucre más de 50 HH trabajadas, lo que afecta en el
costo del proyecto.
- Esto tiene como objeto colocar un límite en la generación de las no conformidades mayores.

9.2.3. Lograr la aplicación de los procedimientos operativos del sistema de calidad.

Las metas de este objetivo son lograr la comprensión de todos los procedimientos operativos, Instrucciones y
metodologías de trabajo, así como también lograr un gran porcentaje en la aplicación de los mismos.

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Las metas son:
- Lograr un 80% de conocimientos de los procedimientos operativos en los responsables de los
procedimientos.
- Esto se logra con capacitaciones periódicas tanto en salas de capacitación como la divulgación de estos
en terreno.
- Lograr más de un 80% de cumplimiento de los procedimientos operativos vigentes.

9.2.4. Lograr el compromiso del personal en detectar, corregir y evaluar los problemas
de calidad (no conformidades del proveedor: NCP).
La generación de las no conformidades es una de las herramientas del SGC más importante, con esto
podemos darnos cuenta cuales son nuestros errores, evaluar cual es costo de la no calidad y por ende nos da
una visión más clara de los problemas que enfrentamos, para establecer acciones preventivas y lograr una
mejora continua.
Las metas son:
- Generar y Registrar al 100% los trabajos mal ejecutados a través de no conformidades
- Evaluar al menos el 70% de las NC con costo adicional.

9.2.5. Lograr la comprensión de la filosofía del aseguramiento de calidad en los

Gerentes de Sitio.

Las metas de este objetivo es lograr dar a entender la filosofía del sistema de aseguramiento de calidad. El
resultado de esto se comprobará con la realización periódica de exámenes de conceptos y sus resultados nos
darán la pauta a seguir.
La meta es:
- Lograr un 80% de comprensión de los conceptos del sistema de calidad en los responsables de la obra
(desde capataces hacia arriba), a través de evaluaciones de charlas de capacitación.
- Conseguir un 100% de cumplimiento en los registros de calidad

10. MEJORA

10.1. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

Se toman acciones correctivas cuando se presente la incidencia frecuente de no conformidades o en

situaciones especiales que pongan en riesgo la integridad del SIG o el rendimiento de las

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actividades del Proyecto. También se pueden adoptar acciones preventivas cuando se identifican problemas
potenciales antes de su ocurrencia.
Las fuentes principales de no conformidades son: actividades de seguimiento y medición, resultados de
auditorías y quejas del Cliente. Con el objetivo de establecer las acciones correctivas o preventivas
adecuadas, se investigan y analizan las causas reales o potenciales de las no conformidades. Basándose en
este análisis, se decide la necesidad de adopción de dichas acciones.

Siendo aplicable a todas las actividades del proyecto se realiza:

- La detección, registro, tratamiento y cierre de no conformidades;
- La solicitud de apertura, aprobación, registro, control, implantación, seguimiento y cierre de acciones
correctivas.
Las no conformidades que se detecten durante la ejecución de los trabajos de los proyectos serán tratadas con
prioridad, buscando el cierre de esta en el menor plazo posible para no afectar el tren de actividades o afecten
a la entrega de los hitos, haciendo el análisis y seguimiento para no volver a incurrir en los mismos fallos.

10.2. MEJORA CONTINUA

S y M Constructora, mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SIG a través del uso
de la Política Integrada, los objetivos y metas, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las
acciones correctivas, Innovación, reorganización y la Revisión por la Dirección para determinar si hay mejora
continua.

10.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La Alta Dirección del S y M Constructora., revisa el sistema de Gestión de Calidad, seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente al término del proyecto. Esto para verificar su adecuación, conveniencia,
eficacia y alineación continua con la dirección estratégica. Los resultados de la revisión y las decisiones y
acciones tomadas para la mejora del Sistema quedan registrados mediante Acta.

La información de entrada para la Revisión por la Dirección incluye:

- Resultados de auditorías internas o externas del SIG (No conformidades y acciones correctivas)
- Resultados de la evaluación de satisfacción del cliente.
- Resultados de la evaluación de cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Compromisos
voluntarios.
- Resultados del proceso de participación y consulta.

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- Comunicaciones con las Partes Interesadas incluyendo los reclamos (clientes, contratistas, estado,
comunidades, etc.).
- Desempeño de los procesos y conformidad del servicio Grado de cumplimiento de objetivos y metas
del SGC.
- Estado de las acciones correctivas y preventivas.
- Estado de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.
- Acciones de seguimiento de las Revisiones por la Dirección previas.
- Necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la Política, Objetivos, Metas y otros
elementos del SGC.
- Recomendaciones para la mejora.
- Cambios en cuestiones externas e internas pertinentes al SGC.
- Desempeño de proveedores externos
- Eficacia de acciones para tomar los riegos y oportunidades.
Como resultado de la revisión son definidas mejorías de la eficacia del proceso del SIG, el producto o servicio
con relación a los requisitos del cliente y la necesidad de los recursos,

11. CIERRE Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

S y M Constructora, entregará todos los documentos especificados en el Alcance del Contrato que
acrediten la Terminación de la obra. Asimismo, El Contratante debe entregar a S y M Constructora, la
documentación necesaria que acredite que ha recibido la obra sin ninguna observación , en el cual el dossier
de calidad demostrará haber cumplido con el Principio de Value for Money y el Principio de competitividad.
Eso aplicará a todos los puntos de la presente sección.

11.1. NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN ESPECÍFICA

Se da por aceptada un área o zona de ejecución, cuando el Supervisor de Calidad da conformidad del área y se
firma el respectivo protocolo de liberación.

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 11.2. ENTREGABLES FINALES (DOSSIER DE CALIDAD)

El Dossier de Calidad es un compendio de toda la documentación de Calidad que garantiza al Contratante que
las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los requerimientos de Calidad establecidos al
inicio de este.

El Dossier de Calidad se presentará a la Supervisión de Calidad , la cual revisa y aprueba según el medio
de comunicación definido por el proyecto.

Teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, el objetivo del presente Dossier es de controlar y
documentar las diferentes actividades de la obra en forma permanente durante la ejecución de esta, de manera
que la calidad de los productos intermedios y del producto final esté de acuerdo con los requerimientos del
cliente.

El contenido del Dossier de Calidad depende del índice establecido y/o aceptado por el Contratante. A

continuación, se detallan algunos ítems propuestos:

- Memorias descriptivas y especificaciones técnicas de obra.

- Plan de calidad y procedimientos de trabajo.
- Certificados de calidad, cartas de garantía y especificaciones técnicas de los materiales.
- Certificados de calibración o verificación de los equipos de medición y los resultados de ensayos
obtenidos.
- Protocolos de calidad de los trabajos ejecutados.
- Pruebas realizadas en las especialidades.
- Punch List
- Listado de No Conformidades (NCR).
- Otros documentos que se consideren importantes.

De acuerdo con lo indicado en el Contrato, se entregará al Contratante el Dossier de Calidad; cuyo contenido
será de acuerdo con lo que indica el contrato y acordado durante la ejecución.

11.3. COMISIONAMIENTO

Para la etapa de comisionamiento, es decir, la verificación de los sistemas y equipos instalados, se tiene una
estrategia de puesta en marcha y entrega de obras que enmarca todas las actividades y recursos que se
organizarán y programarán con la finalidad de lograr el cumplimiento de los alcances

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a satisfacción del cliente, los mismos que van de la mano con la fecha de entrega y el cronograma de
actividades que nos permitirá llevar el control para la entrega oportuna.

11.3.1. Estrategia de puesta en marcha

Inicio: Se contará con toda la documentación técnica de los sistemas y equipos, esto encierra un conjunto de
documentos como planos aprobados y actualizados, protocolos, fichas técnicas, certificados de calidad y/o
cartas de garantía y modelamientos BIM.

Planificación: Se elaborará y entregará un plan de puesta en marcha, donde se indiquen los recursos,
tiempos y otras medidas a considerar para esto como mano de obra, materiales, equipos, indicadores de
medición, entorno, documentación necesario y cronograma de entregas.

Ejecución: Se realizará el seguimiento y control de las tareas propuestas en el Plan de puesta en marcha, el
Supervisor de Calidad, indicará las observaciones que se presenten, las cuales deberán ser levantadas antes de
la etapa final del cierre de la puesta en marcha.

11.3.2. Plan de fases entregables

Fase de puesta en marcha: Esta fase podrá iniciar cuando la obra tenga un avance del 80 – 90%. En este
momento todos los stakeholders involucrados iniciarán la preparación para la fase de pruebas. El primer paso
de esta fase es identificar a los involucrados y definir sus funciones:

Stakeholders en la puesta en marcha del proyecto.

Stakeholder Responsabilidad
Define la fecha de entrega de la obra y del término de las operaciones.
Propietario Proporciona información y documentación necesaria para la tramitación
administrativa.
Define las necesidades particulares relativas al funcionamiento del proyecto
Usuario
y a su uso.
Verifica el cumplimiento de la fecha de entrega del proyecto.
Supervisor
Proporcionan documentación necesaria para la apertura legal del proyecto.
Proporcionan los servicios básicos y necesarios para el funcionamiento del
Empresas de
proyecto.
Servicios Públicos
Condicionan la fecha de entrega del proyecto.
Contratista Cumplimiento de los hitos del proyecto.

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 Gestiona la documentación necesaria para la obtención de los servicios de
públicos con las entidades de energía y agua: Enosa y EPS Grau.
Proporcionan información y documentación necesaria para el trámite
Consultores
administrativo.

Para el caso de las gestiones para obtención de los servicios públicos se tramitarán con la debida anticipación,
a fin de contar con los servicios en forma oportuna.

Fase de entrega: Terminada la fase de puesta en marcha, se procederá con la fase de traspaso libre de
defectos conocida como Entrega de Obra que estará contemplada dentro del cronograma del proyecto. En esta
fase se considerarán las siguientes etapas:

- ENTREGA PROVISIONAL: Revisión de protocolos y pruebas, así como una revisión general de las
instalaciones, para esto se realizará una lista de observaciones que deberán ser subsanadas en el
plazo indicado en el contrato.

- ENTREGA FINAL: Se realizará cuando se haya hecho el levantamiento de las observaciones

registradas en la entrega provisional. Se emplearán actas de conformidad que serán firmadas por los
responsables.

Capacitación a usuarios finales: Se definirán a los responsables designados por el Gerente del
Proyecto para el mantenimiento del colegio.
Se elaborará un cronograma de temas a capacitar por especialidad.

Se elaborará un registro de capacitación para entregar posteriormente mediante acta las evidencias de las
mismas.