Annotated-Grupo3 Apf1 Sigc

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA
CONSTRUCCION
PLAN DE CALIDAD – GRUPO N° 3

“PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ”
PROFESOR:
Ing° Cristina Mallma
INTEGRANTES:
SAULO HERNÁNDEZ LINGAN U19300520
JULIO ESPINOZA BARDALES U19312324
VLADIMIR JOSÉ CASAS PALOMINO 1623683
Lima 2023
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN. ...................................................................................................................... 4
2. OBJETIVOS. .............................................................................................................................. 5
3. ANTECEDENTES. ..................................................................................................................... 6
4. CONTECTO DEL PROYECTO. ................................................................................................. 7
4.1. Comprensión del proyecto y de su contexto ......................................................7
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas .....8
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad........................ 10
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos............................................ 10
5. LIDERAZGO ............................................................................................................................ 11
5.1. Liderazgo y compromiso ................................................................................. 11
5.1.1. Enfoque al cliente ................................................................................................... 11
5.2. Política ............................................................................................................. 11
5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad ........................................................... 11
5.2.2. Comunicación de la política de la calidad .............................................................. 12
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en el proyecto .................................. 13
6. PLANIFICACIÓN ..................................................................................................................... 13
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades ............................................. 13
6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos ..................................... 14
6.3. Planificación de los cambios ........................................................................... 14
7. APOYO..................................................................................................................................... 15
7.1. Recursos.......................................................................................................... 15
7.1.1. Personas ................................................................................................................ 15
7.1.2. Infraestructura ........................................................................................................ 15
7.1.3. Ambiente para la operación de los procesos ......................................................... 16
7.1.4. Recursos de seguimiento y medición .................................................................... 16
7.1.5. Conocimientos del proyecto ................................................................................... 16
7.1.6. Competencia .......................................................................................................... 17
7.1.7. Toma de conciencia ............................................................................................... 17
7.1.8. Comunicación ......................................................................................................... 18
7.1.9. Información documentada ...................................................................................... 18
7.1.10. Creación y actualización ........................................................................................ 19
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7.1.11. Control de la información documentada ............................................................... 19
8. OPERACIÓN ............................................................................................................................ 19
8.1. Planificación y control operacional .................................................................. 19
8.2. Requisitos para los productos y servicios ....................................................... 20
8.2.1. Comunicación con el cliente................................................................................... 20
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios ............................ 21
8.2.3. Cambios en los requisitos para los productos y servicios ..................................... 22
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios (en el caso de que el punto no
aplique al Proyecto, colocar NO APLICA) ...................................................... 22
8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 22
8.4.1. Tipo y alcance del control....................................................................................... 22
8.4.2. Información para los proveedores externos ........................................................... 23
8.5. Producción y provisión del servicio ................................................................. 23
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio .......................................... 23
8.5.2. Identificación y trazabilidad .................................................................................... 24
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos ........................... 24
8.5.4. Actividades posteriores a la entrega ...................................................................... 25
8.5.5. Control de los cambios ........................................................................................... 25
8.6. Liberación de los productos y servicios ........................................................... 25
8.7. Control de las salidas no conformes ............................................................... 25
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ......................................................................................... 26
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación ................................................. 26
9.1.1. Satisfacción del cliente ........................................................................................... 26
9.1.2. Análisis y evaluación .............................................................................................. 27
9.2. Auditoría interna .............................................................................................. 27
9.3. Revisión por la dirección ................................................................................. 27
9.3.1. Entradas de la revisión por la dirección ................................................................. 27
9.3.2. Salidas de la revisión por la dirección .................................................................... 28
10. MEJORA .................................................................................................................................. 28
10.1. No conformidad y acción correctiva ................................................................ 28
10.2. Mejora continua ............................................................................................... 29
11. CONCLUSIONES. ................................................................................................................... 30
12. RECOMENDACIONES. ........................................................................................................... 30
13. FUENTES BIBLIOGRAFÍAS (formato APA).......................................................................... 31
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1. INTRODUCCIÓN.
El Consorcio Internacional WAYRA conformado por las empresas Ferrovial,

Acciona y JJC ha preparado el presente Plan de Gestión de la Calidad para la Etapa de
ejecución de las Inversiones Obligatorias del LADO AIRE para la ejecución de las obras
civiles del Proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el
propósito fundamental es tener una descripción del sistema de aseguramiento de la
calidad y de todos los elementos operativos, que sirva de referencia permanente durante
el tiempo de vida del presente proyecto.
El objetivo del Sistema de Gestión es asegurar que los productos y servicios se realicen
o se efectúen de conformidad con las políticas y los objetivos de calidad establecidos y
con los requerimientos contractuales, como también que sirva de guía para documentar
el sistema.
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2. OBJETIVOS.
El objeto de este procedimiento es establecer las directrices para la preparación y

el desarrollo del Plan de Calidad, así como la estrategia para planificar la obra
desde el punto de vista de la calidad.
Los objetivos específicos son:
 Proporcionar una guía para la Gestión de Calidad de los Proyectos,

señalando los controles y actividades que deben ser aplicados para cumplir
con los requisitos de los clientes, del SGC y con las normas aplicables.
 Asegurar que los proyectos cumplan con la Política y Objetivos de Calidad.
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3. ANTECEDENTES.
El aeropuerto Jorge Chávez fue concebido en 1960 para reemplazar al antiguo

aeropuerto Limatambo, ubicado en el distrito de San Isidro, debido a que la ciudad creció
y surgieron los nuevos complejos residenciales como la residencial San Felipe y otros
similares. El nombre del aeropuerto se debe al pionera de la aviación peruana Jorge
Chávez Dartnell, cuyo merito fue cruzar los Alpes con un monoplato en 1910.
El actual aeropuerto AIJCh fue inaugurado oficialmente el 30 de diciembre de 1965, fue

reconocido en su momento por su innovación tecnológica y premiado por la arquitectura
del terminal de pasajeros.
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4. CONTECTO DEL PROYECTO.
4.1. Comprensión del proyecto y de su contexto
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez involucra

principalmente la construcción de un segundo terminal, segunda pista de aterrizaje y una
nueva torre de control. Para este proyecto, se estima una inversión total de US$ 1600
millones. Sin duda, la obra contribuirá a posicionar al Perú como un importante centro de
conexión internacional en Sudamérica, impulsando el desarrollo del país.
El Nuevo Jorge Chávez convertirá a Lima en un hub (concentrador, enlace, puente, etc)
importante para la región y le permitirá crecer de acuerdo con la demanda de tráfico de
pasajeros. ¡Una terminal global que conectará a Sudamérica con el mundo
Cabe indicar que este Proyecto lo desarrolla un Consorcio por los citadas empresas
anteriormente. Pero cabe indicar que el concesionario es Lima Airport Partners S.R.L.
(LAP), empresa que desde el 2001 cuenta con la concesión por parte del Estado Peruano
para la construcción, mejora, operación, explotación y mantenimiento del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez (AIJCh), por un periodo de 40 años prorrogables por 10 años
adicionales a solicitud de LAP.
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4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
El Proyecto planea una ampliación aproximada de 7 millones de m2, 3 veces mas del
área de ocupación actualmente. Para ello se ha tenido que expropiar áreas vecinas e
incluso hacer el desaguado de un humedal.
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Este proyecto busca la reactivación económica del país. Uno de los objetivos principales
es posicionar al nuevo aeropuerto como uno de los mejores de la región. Por otro lado,
se espera recibir más de 30 millones de pasajeros anualmente.
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4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad.
Este procedimiento se aplica a todas las obras civiles del Consorcio.
Desde el punto de vista contractual el Plan de Calidad se aplica en todas las fases del
contrato:
• Diseño
• Obra
Asimismo, se establece contractualmente que, para cada fase se adaptarán las

características concretas de los trabajos. Con la aplicación de este Plan de Calidad, el
consorcio asegura el establecimiento de las acciones necesarias para el aseguramiento
de la calidad, así como el establecimiento de los mecanismos para su control y mejora
continua.
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
 El Plan de Calidad es una guía que estructura, ordena y dirige todas las
actividades relacionadas con la gestión de la calidad de un proyecto.
 Es la parte de la planificación de la obra que específica que procesos,
procedimientos, y recursos que se aplicarán en la ejecución, estableciendo el
momento de su aplicación y las responsabilidades.
 Este Plan debe incluir:
 consideraciones organizativas, tanto a nivel de Oficina Central como a nivel de
obra
 consideraciones técnicas de las actividades a realizar, tales como procesos
constructivos, especificaciones técnicas y normativa vigente
 previsiones necesarias para asegurar el cumplimiento de los requisitos del
contrato.
 En nuestro caso, dentro de las distintas variables que es preciso detallar las
presentes consideraciones:
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o Las dimensiones y características del proyecto para definir la
tramificación de la obra más adecuada y coherente desde el punto de
vista de la planificación de calidad.
o La complejidad técnica y los métodos constructivos, y las inspecciones y
pruebas relacionadas con éstos
o Las gestiones de compras y subcontratación y las actuaciones de control
sobre los suministros,
o Las actuaciones de control sobre las actividades de ejecución y el control
de los equipos de inspección, medición, ensayo y pruebas,
o Las actuaciones de control sobre la gestión documental tanto de
documentos como registros, correspondencia y archivo y
o El tratamiento de los elementos no conformes.
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso
5.1.1. Enfoque al cliente
Para identificar y priorizar a nuestros grupos de interés, analizamos los impactos y riesgos
de nuestra cadena de valor. Llevamos a cabo espacios de diálogo y escucha permanente,
a fin de conocer sus expectativas, necesidades, y trabajar juntos en el desarrollo del
aeropuerto.
Dentro de nuestros grupos de interés, destacamos a aquellos que integran la comunidad

aeroportuaria del AIJCh, conformada por organizaciones que ofrecen los servicios
aeroportuarios, aeronavegación, aeronáuticos, entre otros, y que son nuestros aliados
estratégicos para que el AIJCh brinde servicios con excelencia operacional.
5.2. Política
5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad
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MISIÓN
LA CREACIÓN DE VALOR PARA LA SOCIEDAD PROPORCIONANDO LA GESTIÓN Y

SERVICIOS NECESRIOS PARA DISEÑAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS DESARROLLADOS CON CALIDAD, SEGURIDAD, PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, DENTRO DEL PLAZO Y PRESUPUESTO PREVISTOS, QUE
CONTRIBUYAN, DE UN MODO EFICIENTE, SOSTENIBLE Y SEGURO, AL
BIENESTAR DE LAS PERSONAS
VISIÓN
QUEREMOS SER LA CONSORCIO CONSTRUCTOR DE REFERENCIA A NIVEL

NACIONAL EN LA PRESTACIÓN DE SOLUCIONES ORIENTADAS AL BIENESTAR DE
LOS CIUDADANOS, AL PROGRESO DE LA SOCIEDAD Y AL DESARROLLO
SOSTENIBLE, UNA EMPRESA DIVERSIFICADA E INTEGRADA, COMPROMETIDA
CON SUS EMPLEADOS Y ADMIRADA POR SU CAPACIDAD DE CREAR VALOR Y DE
INNOVAR PARA DAR RESPUESTA A LA NUEVAS NECESIDADES SOCIALES
5.2.2. Comunicación de la política de la calidad
Las políticas, la visión, misión y valores se editarán también en carteles, figurando en los
diferentes centros de la Consorcio Constructoror WAYRA.
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5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en el proyecto
6. PLANIFICACIÓN
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Al planificar el sistema de gestión, el Consorcio Constructor WAYRA consideró las

cuestiones surgidas a partir de la Comprensión de la Organización y su contexto y la
comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas realizado
según lo descrito en los puntos 4.1 y 4.2 y se determinó los riesgos y oportunidades que
resultan necesarios abordar con el fin de:
a. Asegurar que el SIG pueda lograr sus resultados previstos;
b. Aumentar los efectos deseables;
c. Prevenir o Reducir efectos no deseables;
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d. Lograr la mejora.
Se ha establecido el Matriz de Riesgos y Oportunidades 6.1, como herramienta para

la evaluación de los riesgos y oportunidades.
Del mismo modo, planifica las acciones de manera proporcional al impacto potencial que
puedan tener sobre la conformidad del servicio, para abordar estos riesgos y
oportunidades, y como integrar e implementar las acciones en sus procesos y evaluar la
eficacia de estas acciones. Cada fin de año se evalúa nuevamente los riesgos y
oportunidades por parte de los dueños de proceso o responsable del área.
6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
La gerencia general ha emitido la declaración documentada “6.2 Objetivos de Gestión”

y se asegura que éstos se encuentran establecidos en las funciones y niveles pertinentes
dentro de la organización.
6.3. Planificación de los cambios
La Gerencia General, mediante la revisión del SIG y las herramientas de planificación, se

asegura de que se cumplan tanto los objetivos como los requisitos del SIG.
Las herramientas de planificación del SIG son:
- La gestión de los procesos identificados en el mapa de procesos.
- Los procedimientos documentados e instrucciones.
- Los objetivos del SIG.
- Las acciones derivadas de las revisiones del SIG.
Los cambios que haya que realizar en SIG se analizan en la revisión por la dirección del
SIG.
Si los cambios involucran la creación o modificación de información documentada, estos

se realizan de acuerdo con el procedimiento “6.3 Control de Documentos y Registros”,
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asegurando la integridad del SIG.
7. APOYO
7.1. Recursos
7.1.1. Personas
Consorcio Constructor WAYRA determina y proporciona las personas necesarias para la

implementación eficaz del SIG y para la operación y control de los procesos.
7.1.2. Infraestructura
Consorcio Constructor WAYRA cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo

de los procesos declarados en el alcance del SIG con las condiciones de protección del
medio ambiente, de los trabajadores y partes interesadas, dentro de lo que determina la
Base Normativa, que incluye:
a. La sede administrativa, que cuenta con áreas de trabajo adecuadas y los

servicios asociados.
b. Los equipos de cómputo, impresión y reproducción, que se encuentran en una

red local con enlaces a la Internet.
a los sistemas de información de la organización.
c. Los equipos de control de los procesos (recursos de seguimiento y medición),

que son sometidos a calibraciones y mantenimiento periódico, para asegurar la
correcta prestación de los servicios.
d. La flota de vehículos, cuyo mantenimiento periódico asegura el cumplimiento

de los requisitos del cliente, asimismo.
considerando la seguridad de los trabajadores usuarios y la prevención de emisión

excesiva de gases que pueden generar impactos al medio ambiente en el que operan;
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cuyo seguimiento y control se lleva a cabo de acuerdo lo establecido en el instructivo
Seguimiento y Control de Vehículos.
7.1.3. Ambiente para la operación de los procesos
Consorcio Constructor WAYRA determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario

para lograr la conformidad con los requisitos de los Servicios brindados, proporcionando
las condiciones de trabajo adecuadas para el buen desempeño de las funciones
asignadas a cada persona, así como la conservación, mantenimiento, adecuación de las
condiciones físicas para el trabajo.
Se ha establecido como parte del SIG, un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,

donde se monitorean las condiciones de trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales
y de otro tipo (tales como el ruido, la iluminación o las condiciones climáticas).
Por otro lado, en cumplimiento de lo que establecen los dispositivos legales vigentes en
materia de SST, ha constituido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST)
cuya gestión regula el Reglamento Interno de SST.
7.1.4. Recursos de seguimiento y medición
Se ha establecido el procedimiento Control de los Equipos de Seguimiento y Medición

para declarar conformidad con los requisitos que la Norma Internacional ISO 9001:2015,
establece al respecto.
7.1.5. Conocimientos del proyecto
A los efectos de la correcta operación de sus procesos y de garantizar la conformidad de

sus productos y servicios, se ha determinado que los conocimientos necesarios son:
- Normas legales y reglamentarias aplicables a la actividad de la empresa.
- Requisitos de los clientes.
- Conocimientos técnicos relativos a la actividad.
- Conocimientos de los proyectos
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Estos conocimientos deben estar disponibles en la cantidad y los niveles que sean
necesarios. En la red, se almacenan información relativa a todos los proyectos vigentes
y los cerrados y están disponibles con distintos niveles de acceso. Para el caso de las
normas legales y reglamentarias aplicables, se cuenta con el acceso externo a través de
las redes e internet de la empresa. Para el caso de los procedimientos e instructivos
relacionados con los procesos pertinentes, se encuentran el en la red.
7.1.6. Competencia
La Alta Dirección se asegura de la competencia, con base en educación, formación, o

experiencia, del personal involucrado en los procesos declarados en el SIG, en medida
que sus actividades pueden afectar la calidad de los servicios, causar impactos en la SST
o causar impactos ambientales significativos identificados.
El área de Administración de personal lleva registros del personal que realiza trabajos
que afectan la conformidad con los requisitos del servicio. En la medida que el cliente
determina los perfiles de puesto del personal que participa en los servicios declarados en
el alcance del SIG; así mismo la suscripción del Contrato de cada servicio expresa la
conformidad del cliente del cumplimiento de los requisitos correspondientes, así como de
la competencia del personal propuesto.
Los niveles de responsabilidad y autoridad y las funciones generales del personal, se

encuentra en el procedimiento Competencia, Responsabilidad y Autoridad, en el mismo
que se determinan los mecanismos para evaluar la eficacia de las acciones de formación.
7.1.7. Toma de conciencia
La organización promueve que el personal sea consciente de la importancia de:
- La Política y objetivos del SIG.
- Su contribución al logro de las metas.
- Su participación en los programas establecidos para el cumplimiento de lo

establecido en el SIG.
- Su contribución con la eficacia del SIG, incluidos los beneficios de la mejora.
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Las implicancias del incumplimiento de los requisitos del SIG.
7.1.8. Comunicación
Consorcio Constructor WAYRA determina el empleo de los canales de comunicación

adecuados para el desarrollo de sus actividades en el procedimiento Comunicación,
Participación y Consulta; así como los mecanismos que regulan la participación de los
trabajadores en asuntos del SIG.
Por otro lado, en cumplimiento de lo que establecen los dispositivos legales vigentes en
materia de SST, ha constituido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST)
cuya gestión regula el Reglamento Interno de SST.
Consorcio Constructor WAYRA comunica externa e internamente la información

pertinente a su desempeño ambiental, según esté identificado en la Matriz de
comunicaciones y según se exija en sus requisitos legales y otros requisitos.
7.1.9. Información documentada
La documentación del SIG tiene por objeto asegurar la eficacia en la planificación,

operación y control de los procesos declarados en el alcance, los relacionados con
Aspectos Ambientales Significativos (AAS) y con la gestión de los riesgos de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SST); tal como se establece en la Base Normativa. En líneas
generales, el SIG está integrado por:
a. Las declaraciones documentadas de la Política Integrada de Gestión y de los Objetivos

de Gestión.
b. El Manual del SIG.
c. Los procedimientos documentados y los registros requeridos en la Base Normativa
d. Documentos específicos para los Procesos declarados en el alcance del SIG; y
e. Los registros que evidencian el cumplimiento de lo declarado.
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7.1.10. Creación y actualización
Consorcio Constructor WAYRA elabora, controla y mantiene actualizado el Manual del

Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento a los requisitos de las Normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015.
7.1.11. Control de la información documentada
Se ha establecido el documento Control de Documentos y registro para asegurar y

mantener el control de documentos requeridos por el SIG, de acuerdo a la Base
Normativa; Consorcio Constructor WAYRA ha definido controles necesarios para:
a) Aprobar los documentos por personal autorizado asegurando su adecuación antes de

su distribución.
b) Revisa periódicamente y actualizar cuando sea necesario.
c) Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
d) Comprobar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren

en todos los puntos de uso.
e) Asegurar que los documentos permanezcan legibles, sean fácilmente identificables y

puedan ser ubicados.
f) Asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo y que se controle su

distribución.
g) Evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente

si son conservados para cualquier propósito.OPERACIÓN
7.2. Planificación y control operacional
Consorcio Constructor WAYRA planifica y desarrolla los procesos necesarios para la

prestación de los servicios. La formulación de planes considera las acciones y los
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elementos que intervienen en la ejecución de los procesos, evaluando los resultados
periódicamente y asegurar, de esta manera, el logro de los objetivos propuestos.
La planificación y el desarrollo de los procesos se determinan con arreglo al alcance

declarado y en coherencia con los procesos de apoyo que mantiene la organización.
Los Planes de la Calidad de los procesos de ejecución de obras determinan las

condiciones para llevar a cabo cada uno de estos procesos y, a partir de estos planes, se
despliegan los procedimientos necesarios para la ejecución y el control.
Los resultados de la gestión de cada una de las áreas que se encuentran declaradas en
el alcance del SIG se informan en las reuniones programadas de Revisión por la Dirección
y se registran en las actas respectivas.
7.3. Requisitos para los productos y servicios
7.3.1. Comunicación con el cliente
El procedimiento Comunicación, Participación y Consulta determina el empleo adecuado

de los canales de comunicación, así como el uso de las facilidades de infraestructura de
las comunicaciones.
De manera específica, la validez de los medios de comunicación con los clientes se

establece de manera previa al inicio de los servicios; allí se determinan los voceros
autorizados y los canales admitidos. De manera general, todas las comunicaciones
formales y oficiales de Consorcio Constructor WAYRA son suscritas por los
representantes legales, atribución que los Estatutos de la Empresa confieren al
Presidente del Directorio y al Gerente General. Asimismo, de manera general y habitual,
salvo que los documentos contractuales determinen en contrario, las comunicaciones
sobre asuntos relativos al desarrollo del servicio, son suscritas por y van dirigidas al Jefe
de la Supervisión, Jefe de Estudio o del Proyecto; la denominación del titular del servicio
varía en razón de su tipo o la asignada por el Cliente en los expedientes de contratación
y/o documentos contractuales.
Toda comunicación de los Clientes que implique quejas y/u observaciones, son tratadas
de acuerdo con las condiciones contractuales, de acuerdo a las exigencias normativas y
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los usos internos de la organización, motivan nuestra respuesta, ya sea en un informe
ad-hoc o como parte de un entregables, lo cual varía de acuerdo a las indicaciones que
establezca el Cliente, las condiciones contractuales y los dispositivos legales que norman
el Contrato suscrito.
7.3.2. Determinación de los requisitos para los productos y

servicios
La organización determina que:
a. Los requisitos especificados por el Cliente, que incluyen aquellos para las
actividades que se ejecutan en las distintas etapas de la prestación de los
servicios, se localizan en el Contrato. De acuerdo a lo que establece la Ley todo
Contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas
y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección
que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente
señalados en dicho contrato;
b. De haberse identificado, los requisitos necesarios para el uso especificado o el

uso previsto que no han sido establecidos por el Cliente, son establecidos en la
Propuesta Técnica;
c. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables, se localizan en los

documentos contractuales, bajo los títulos régimen legal, base legal o marco legal,
indistintamente; y,
Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario, se especifican en

los cronogramas de asignación de recursos o en los presupuestos operativos o en la
programación del servicio, debiendo ser comunicados al cliente para su reconocimiento,
en caso se haya identificado y aprobado su provisión.
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7.3.3. Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Los cambios en los requisitos para el servicio se gestionan y registran mediante el uso
del formato Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio-Requisitos –
Cambios, en el cual se registran los casos en que se produzcan cambios que alteren o
involucren los requisitos establecidos por el cliente y aceptados por la organización
7.4. Diseño y desarrollo de los productos y servicios (en el caso de que el

punto no aplique al Proyecto, colocar NO APLICA)
NO APLICA
7.5. Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente
7.5.1. Tipo y alcance del control
Para asegurarse que los proveedores cuentan con capacidad para suministrar los
productos adquiridos o los servicios de apoyo contratados respetando los requisitos
establecidos, se ha establecido el procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores,
en el cual se establecen los mecanismos para la selección, la evaluación y reevaluación
de los proveedores actuales y potenciales.
Estos Procedimientos reflejan la metodología y se contempla la calificación, tanto de

Proveedores como de Subcontratistas, las realidades del medio donde se desempeñan,
las condiciones bajo las cuales se los debe contratar, los Aspectos Ambientales, los
Riesgos para la Seguridad y la Salud Ocupacional asociados a los Servicios que estos
prestan y/o a las tareas que realizan.
El control a los proveedores de los productos o servicios es realizado sobre aquellos que
impactan o pueden impactar significativamente el resultado final de los servicios. Estos
proveedores, considerados críticos, son registrados con empleo del formato Lista
Proveedores. Para el servicio de gestión de la salud del trabajador, se tiene
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subcontratado el servicio de un Médico ocupacional el cual es controlado a través de un
contrato y una evaluación anual del servicio.
7.5.2. Información para los proveedores externos
Las Órdenes de Compra contienen la información de los productos a ser adquiridos o los
servicios a ser contratados, especificando las características mínimas, que son
coherentes con los requisitos establecidos por nuestro SIG; para asegurar que no se
generen impactos que pudieran afectar la realización de nuestros procesos o los
servicios, los cuales están establecidos en procedimientos de Compras.
Estos requisitos, que incluyen las características de los productos o servicios, plazos de
entrega, forma de pago, se transmiten a los proveedores mediante las Órdenes de
Compra, cuya emisión y control son responsabilidad del Administrador General, así
mismo se les comunica los requisitos para los procesos y servicios, métodos, proceso y
equipos, liberación de productos y servicios, competencia del personal de ser el cado,

como será la comunicación, el control y seguimiento de su desempeño y de presentarse
el caso, como se realizará la verificación y validación en sus instalaciones.
7.6. Producción y provisión del servicio
7.6.1. Control de la producción y de la provisión del servicio
Los procesos de ejecución de obras se planifican y realizan bajo condiciones controladas,

las mismas que se incluyen en los procedimientos correspondientes y que consideran,
cuando es aplicable:
a. La información que describe las características del servicio en el expediente

técnico del proyecto, así como los resultados a alcanzar.
b. La provisión de equipos de seguimiento y medición.
c. La implementación del seguimiento y de la medición, en etapas adecuadas,

para verificar el cumplimiento de
los criterios de control y de aceptación de los servicios.
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d. Los equipos apropiados, que poseen manuales y/o instructivos para su uso.
e. El personal solicitado por el cliente y competente con sus requerimientos.
f. La prevención del error humano.
g. Las instrucciones de trabajo en las especificaciones técnica
La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega, de

los informes que se encuentran en los procedimientos correspondientes.
7.6.2. Identificación y trazabilidad
Consorcio Constructor WAYRA asigna un código único a los contratos al inicio de la

ejecución, lo que permite su identificación. Dichos códigos permiten diferenciar los tipos
de servicio.
La asignación del código es responsabilidad de la Oficina Comercial.
Con el código del proyecto requerido en la identificación del entregable (número de

Informe o Valorización) o el documento (número de carta) que se genera en las distintas
etapas de la prestación, es posible efectuar el seguimiento y control de las acciones que
se llevan a cabo durante la realización de los servicios, de manera oportuna.
7.6.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores

externos
Constituye propiedad del cliente, la documentación original de los proyectos que se

ejecuta y los documentos de proveedores o del cliente que se entrega para realizar un
Estudio. De manera general, el cliente proporciona reproducciones o copias de tales
documentos para su empleo como parte de la prestación de los servicios y la organización
adquiere las reproducciones que requiere, de acuerdo a los procedimientos que cada
Entidad determina. Para la preservación de dichos documentos el área de Control de
documentos y Secretaria General han establecido el siguiente procedimiento Sistema de
Control Documentario:
En el caso de proveedores de servicios como los proveedores de mantenimiento y otros

que trabajen dentro de las instalaciones, y para la realización de sus labores, estos
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utilicen equipos especializados, estos equipos son salvaguardados, protegidos y
verificados por los mismos proveedores al inicio y fin de sus servicios, con colaboración
del Administrador General. De ser el caso que se pierda, deteriore o se identifique el uso
inadecuado de la Propiedad del Proveedor, el administrador validará el hecho, mediante
una investigación en la que se determinará si el equipo fue dañado por un acto de
responsabilidad del consorcio. Si ese fuera el caso, la administración se comunicará con
el proveedor afectado y procederá a dar la subsanación que corresponda.
7.6.4. Actividades posteriores a la entrega
Las actividades posteriores a la entrega se establecen según lo determinado en las Bases

y/o Contrato de cada Cliente.
7.6.5. Control de los cambios
Los cambios para los servicios se establecen según lo determinado en las Bases, y
Contrato de cada Cliente.
7.7. Liberación de los productos y servicios
La liberación de los servicios, se establecen según lo determinado en las Bases, y

Contrato de cada Cliente
7.8. Control de las salidas no conformes
Dada la naturaleza de los servicios que prestamos, los avances son reportados al cliente
mediante informes periódicos. El contenido y la frecuencia para cada uno de los informes
son establecidos de manera contractual, como requisitos del cliente.
En los casos que alguno de estos informes, a los que también denominamos entregables,
no reúne los requisitos del cliente, es considerado un Servicio No Conforme (SNC).
25
La identificación y control de tales SNC’s se realiza mediante el procedimiento Control de
Salidas no Conforme en el que se determinan los controles, las responsabilidades y las
autoridades para la corrección, aceptación y liberación de los SNC’s
8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Lima Airport Partners S.R.L. planifica e implementa los procesos de medición, análisis
y mejora mediante el seguimiento y medición de los procesos claves identificados en el
mapa de procesos, de acuerdo con los objetivos de calidad, sus indicadores y los
diferentes puntos de control definidos en los procedimientos enunciados en el manual de
calidad o en los procedimientos específicos de los proyectos.
Otra forma de control y seguimiento al sistema de gestión de calidad son las revisiones a
este a través de las auditorías internas de calidad y las acciones correctivas y preventivas.
Además, asegura la conformidad del sistema de gestión de calidad, a través de los

comités de obra donde se verifica el cumplimiento de los objetivos de calidad y los
requisitos del cliente.
El mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestión de calidad se logra a través

del seguimiento de los indicadores definidos para el proyecto.
8.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
8.1.1. Satisfacción del cliente
En el proyecto en particular, para conocer la percepción del Cliente con respecto al

cumplimiento de sus requisitos e identificar los puntos de mejoramiento, Lima Airport
Partners S.R.L. ha establecido el formato “Evaluación de Satisfacción del Cliente”.
Es responsabilidad del Gestor de Calidad y/o Residente de Obra tramitar ante el Cliente
o su representante en el proyecto este documento a mitad y final de proyecto.
26
8.1.2. Análisis y evaluación
8.2. Auditoría interna
Lima Airport Partners S.R.L. ha definido el procedimiento “Auditorías internas de

Calidad para asegurar el cumplimiento e implementación del sistema de Gestión de
Calidad en el proyecto.
8.3. Revisión por la dirección
8.3.1. Entradas de la revisión por la dirección
En el proyecto en particular, la medición del proceso se efectúa mediante el análisis de

los resultados de los indicadores aplicables al proyecto, cuyo proceso se muestra a
continuación:
Actividad Responsable
Planificación Definición indicadores Gerente de Proyecto
Responsable dado en la
Cálculo de indicador
tabla de indicadores
Ejecución
Análisis de tendencia de Gerente de Proyecto /
indicadores Residente de Obra
Comparación vs. Meta del

Verificación Gerente de Proyecto
indicador
Difusión de los resultados Residente de Obra / Gestor

de los indicadores de Calidad
Acciones
Control del proceso no
Responsable del indicador
conforme
27
Actividad Responsable
Toma de acciones Todas las áreas
Archivo de registros de Gestor de Calidad

indicadores
8.3.2. Salidas de la revisión por la dirección
Para el proyecto en particular, las características del producto “Servicio” para asegurar
que se cumplan los requisitos del mismo, se verifican mediante la medición de los
objetivos de calidad definidos para el proyecto, el seguimiento a las No Conformidades
de producto, las acciones correctivas y preventivas.
Diariamente los responsables de los procesos también hacen seguimiento y medición a

los productos y/o procesos con el fin de verificar las disposiciones planificadas y el
cumplimiento de los requisitos del cliente.
9. MEJORA
9.1. No conformidad y acción correctiva
Lima Airport Partners S.R.L. ha establecido el procedimiento “Producto o proceso no

conforme” donde se establece claramente los mecanismos para tratar los productos No
conformes, evitar el uso inadvertido de productos o materiales no conformes y asegurar
la notificación a las partes involucradas.
El Gerente de Proyecto o Residente de Obra es quien autoriza el tratamiento de las No

conformidades, ya sea para desechar, reclasificación, corregir, reprocesar o hacer
concesión. Para el caso de concesión se debe contar con la aprobación del cliente.
En el proyecto en particular, al encontrarse un producto No Conforme, es decir que no

cumple con las especificaciones del proyecto, está dañado o presenta alguna deficiencia
que no permita su uso se generará un REPORTE DE NO CONFORMIDAD en el formato
28
“Reporte de producto o proceso no conforme” en inspecciones y solicitud de acción
correctiva.
Una vez registrada la No Conformidad es responsabilidad del Supervisor de Calidad, en

conjunto con el responsable del área de la RNC, estudiar el tratamiento del producto No
Conforme, determinar los costos y los tiempos que generó ésta No Conformidad y
comunicar al proveedor en el caso en que la No Conformidad se refiera a un producto
suministrado por él, para que se tomen las acciones si estas le conciernen a ellos. Estos
datos deben quedar registrados.
Las No Conformidades se categorizan en función de incidencia e importancia, dentro del

proceso, en:
- No Conformidad Mayor
- No Conformidad Menor
- Observaciones
Todo personal que labore en el proyecto es responsable de reportar a su jefe inmediato

o al Supervisor de Calidad el hallazgo de cualquier situación de No conformidad que se
presente tanto en procesos constructivos como en los productos.
9.2. Mejora continua
Lima Airport Partners S.R.L. busca mejorar continuamente la eficiencia y eficacia de

sus procesos a través del seguimiento mensual de los indicadores de gestión de los
objetivos de la política de Calidad, los resultados de las auditorías internas en los
proyectos, los informes de gestión de calidad que realizan los proyectos con el análisis
de datos, las acciones correctivas y preventivas.
29
10. CONCLUSIONES.
1.- Al implementar un buen control documentario de la gestión, podemos generar más

eficiencia en los procesos integrados al proyecto, manteniendo así la información al día
y actualizada.
2.- Se concluye que la gestión implementada reduce los costos en reprocesos por la
rápida afluencia de la información más rápidamente.
3.- Al estandarizar las actividades utilizando controles y procedimientos ya conocidos,

se logra un alto índice de satisfacción del cliente.
4.- Se concluyo que luego de aplicar el plan de gestión de calidad al proyecto, se logro
una mejora en rendimientos y ayudo a detectar puntos en los cuales aplicando la
normativa se podía mejorar continuamente.
11. RECOMENDACIONES.
1.- Se recomienda seguir invirtiendo en la mejora continua del plan de calidad para
mantener y mejorar los rendimientos propios.
2.- Se recomienda mantener los registros documentados actualizados para la eficacia

en la mejora y fluctuación de la información oportuna.
3.- Se recomienda buscar oportunidades de mejora constante para lograr la satisfacción

del cliente mediante productos acordes y mejores a lo requerido.
4.-Se recomienda realizar monitoreos constantes de las no conformidades, para la

evaluación de KPIs de mejoras continuas y ver el costo beneficio del plan
implementado.
30
12. FUENTES BIBLIOGRAFÍAS (FORMATO APA).
Gonzales Bohle, J. (2019). Propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad en

la empresa “sociedad inmobiliaria Hurtado limitada” bajo la normativa ISO 9001:2015 [tesis de
titulación, Universidad Austral de Chile]. Repositorio institucional.
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2019/bpmg643p/doc/bpmg643p.pdf
Herrera, M. (2012) Implementación de un sistema de gestión de la calidad para mejoras en la

empresa. Articulo Ingeniería Industrial (30)
Huayamave Láinez, E. (2013). Modelo para la implementación de un sistema integrado de

gestión en calidad, seguridad y salud ocupacional basado en las normas ISO 9001:2008 y OHSAS
18001:2007 en la división de pilotaje de una empresa constructora [tesis de obtención grado de
magister, Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil]. Repositorio institucional.
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5361/1/UPS-GT000463.pdf
Sarmiento Zavala, M. (2009). Implementación de un sistema de gestión de la calidad en una

empresa de servicios - mantenimiento de oficinas [tesina de obtención grado profesional,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio institucional.
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/14828/Sarmiento_zm.pdf?s
equence=1&isAllowed=y
31
Doc. N°:
4,1-FODA-REV.00
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ -
New AIJCH
Rev: 00
FECHA: Mayo-2023
PLAN DE CALIDAD ANALISIS FODA
I DEBILIDADES FORTALEZAS
N
T - Falta de proveedores certificados con ISO. - Consorcio de amplia experiencia en el sector Aeronautico en proyectos
- Falta de experiencia de profesionales locales en el rubro. internacionales.
E
- Materiales de construcción con certificación. - Personal altamente calificado en Ingenieria y diseño.
R - Innovación y técnologia en la construcción.
- Equipos de medición sin certificación de INACAL.
N - Proveedor de maquinarias sin protocolos mediambientales. - Ser empresas solventes y de prestigio en el séctor.
A
S
ACCIONES DE CONTROL
- Selección de mejores proveedores. - visibilizar el proyecto en la región.
- Buscar ampliar busqueda de proveedores regionales. - plan de publicidad y reportajes para dar a conocer el proyecto.
- captar los mejores profesionales de la región.
E AMENAZAS OPORTUNIDADES
X
T - Coyuntura e inestabilidad politica del pais. - Construir proyecto emblematico para toda la región.
E - Hallazgos arqueológicos en la zona del proyecto. - Posibilidad de abrir mas mercados internacionales.
- Disminución del personal por consecuencia del COVID. -
R
N
A
S
ACCIONES DE CONTROL
- investigación oportuna del mercado local. - visibilizar el proyecto en la región.
- asesoria previa de la inversión. - plan de publicidad y reportajes para dar a conocer el proyecto.
- captar los mejores profesionales de la región.
ANEXO TALLERES.xlsx 4.1 1 de 1

Doc. N°:
4.4A PROCESOS -REV.00

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ -New AIJCH
Rev: 00
FECHA: Mayo-2023
PLAN DE CALIDAD 4.4A PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
PLAN DE CALIDAD SSOMA

GESTIÓN DE CONTRATO PRODUCCION
OBRAS VIALES
LEVANTAMIENTO
C RECEPCION DE LAS OBRAS C
L L
LIMPIEZA DE TERRENO OBRAS ELECTRICAS
I OFICINAS DE CONTROL I
OBRAS CIVILES
E OBRAS SISTEMA CONFORMIDAD DE OBRA E
DESBROCE, PERFILADO,
N N
T OBRAS ELECTRO MECANICAS T
TRAZO Y REPLANTEO
E E
RRHH TI ADMINISTRACIÓN CONTROL DE CALIDAD
LOGISTICA RELACIONES COMPRAS AREA LEGAL
ANEXO TALLERES.xlsx 4.4A 1 de 1

Doc. N°:
6.3-CONDOC-REV.00
Rev: 00
FECHA: Mayo-2023
PLAN DE CALIDAD CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Nª Responsables ACTIVIDAD
Solicitud de creacion o modificacion del documento interno
1 Colaborador Identifica la necesidad de crear o modificar un documento interno, comunica esta necesidad al responsable y/o jefe del area o gerencia
2 Jefe o Gerente Coordina con el CSIG, la creacion o modificacion del cocumento
Evalua si procede la solicitud, de ser necesario coordinando con el personal relacionado al proceso
3 CSIG
- Si procede, se asiganra a un colaborador para crear o modificar el documento.
Revision y aprobacion del cocumento
4 Jefe o Gerente Revisa el documento creado o modificado, coloca su frima, coordina las modificaciones a realizar si es que existe observaciones y entrega a CSIG
5 CSIG Entrega el documento al Gerente para su aprobacion
6 Gerente Aprueba el documento creado o modificado, comunica a CSIG para que el documento sea publicado.
7 Control Documentario Mantiene los documentos originales en el file SIG originales, en la oficina de CD. Actualiza la version vigente y archiva las anteriores.
ANEXO TALLERES_actualizado.xlsx 6.3 1 de 1

Doc. N°:
5.1 CALIDAD -REV.00

Rev: 00
FECHA: Mayo-2023
PLAN DE CALIDAD 5.1 POLITICA DE CALIDAD
POLITICA DE CALIDAD
El Plan de Gestión de Calidad del CONSORCIO WAYRA tiene cono alcance garantizar el Control de Calidad de todas y cada una de las partidas de la obra,
llevando consigo los conceptos Planificar, Hacer, Verificar y actuar de todos los procesos que se desarrollarán en el PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ -New AIJCH, estos resultados nos permitan asegurar unos estándares de calidad por encima de
los planteados y realizar una serie de evaluaciones de control periódicas, produciéndose así una mejora continua en la calidad de los procesos.
El CONSORCIO WAYRA tiene como politica de calidad desarrollar y mantener una alta cultura organizacional de
calidad empresarial y productiva, mediante la mejora continua en sus procesos de gestión y producción, con el fin de
contribuir al progreso del pais y competentemente desarrollar proyectos de ingenieria y construcción que satisfagan
fuente: elaboración propia

Doc. N°:
6.2-OBJGES-REV.00
Rev: 00
FECHA: Mayo-2023
PLAN DE CALIDAD OBJETIVOS DE GESTION
Objetivos especificos Responsables Indicadores Frecuencia demedicion Planificado
Concluir el proyecto en los plazos

Gerencia General SPI= % Avance programado / % avanace real Mensual >1
contractuales
Incrementar la satisfaccion del

Gerencia General Indice de satisfaccion del cliente (Encuestas) Mensual >90%
cliente
N° capacitaciones de
Realizar capacitaciones de
90 %
Realizar capacitaciones de Jefe de Seguridad y Salud en el
seguridad y salud en el trabajo Mensual >0.1
seguridad y salud en el trabajo Trabajo
SST ejecutadas *100/ N°
de capacitaciones de
SST Programadas
Entrega a tiempo Grencia de Operaciones %=Nº de OC recibidos en fecha / Nº OC Planeadas a recibir en mes Mensual > 90%
IA= IF*IG/1000
IA: Índice de
Prevenir accidentes de Jefe de Seguridad y Salud en el accidentabilidad
Mensual 0
trabajo Trabajo
IF: Índice de frecuencia
IG: índice de gravedad
N° Simulacros
Ejecutar simulacros de ejecutadas *100/
Gerencia General Mensual 100%
emergencias N° de Simulacros
Programadas
ANEXO TALLERES_actualizado.xlsx 6.2 1 de 1

Doc. N°:
4.4B PROCESOS -REV.00

Rev: 00
FECHA: Mayo-2023
PLAN DE CALIDAD 4.4B CARACTERIZACION PROCESOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
RECURSOS: RECURSOS:
PERSONAL DE DISEÑO. PERSONAL DE DISEÑO.

PLANOS TOPOGRAFICO DE LA FACTIBILIDAD. PLANOS TOPOGRAFICO DE LA FACTIBILIDAD.
ZONA LIBERADA, SIN INTERFERENCIAS. ZONA LIBERADA, SIN INTERFERENCIAS.
PROCESO PARA PROPIEDAD SANEADA.
PROPIEDAD SANEADA.
TRABAJOS DE
TOPOGRAFIA
ENTRADAS SALIDAS:
PROCESO: TRABAJOS DE TOPOGRAFIA
- ORDEN DE SERVICIO. NIVEL DE TERRENO QUE REQUIEREN LAS OBRAS CIVILES PARA
ENCARGADO: JEFE DE TOPOGRAFIA Y
- REQUISITOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EJECUTAR LAS INSTALACIONES CIVILES, ELECTRICAS, DE FUERZA
MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
- ALQUILER EQUIPOS TOPOGRAFICOS. Y ELECTROMECANICAS.
- CONTRATAR PERSONAL CALIFICADO. MISION:
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 MESES. EJECUTAR LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS CON LA
MAYOR EXACTITUD Y PRECISION PARA LAS OBRAS
CIVILES, VIALES Y OBRAS CONEXAS QUE REQUIERE
CONTROLES: INFORMACIÓN DOCUMENTADA:
- CALIBRACIÓN DE EQUIPOS. - APROBACION ORDEN DE SERVICIO.

- CONTROL DIARIO DE AVANCE. - CONFORMIDAD DEL EQUIPO A UTILIZAR.
- AUDITORIA EXTERNA. - CERTIFICADOS DE CALIBRACION.
- PRUEBAS DE NIVEL. - CHECK LIST DE PUESTA EN MARCHA.
- REPLANTEOS. - APROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO PERIODICO.
ANEXO TALLERES.xlsx 4.4B 1 de 1

Doc. N°:
4.4B PROCESOS -REV.00

Rev: 00
FECHA: Mayo-2023
PLAN DE CALIDAD 4.4B CARACTERIZACION PROCESOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
RECURSOS: RECURSOS:
- PERSONAL DE DISEÑO. - PLANOS DE SOPORTE.

- PLANOS DE INSTALACIONES. - EQUIPOS DE CONTROL.
- EQUIPOS MODERNOS. - PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS CON SOPORTE
- PERSONAL ESPECIALISTA EN ACONDICIONAMIENTO. TECNICO.
ENTRADAS SALIDAS:
PROCESO: PROCESO PARA INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
- ORDEN DE SERVICIO. OPERATIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN.
- REQUISITOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
- EQUIPOS GARANTIZADOS. ENCARGADO: JEFE DE TECNOLOGÍA
- CONTRATAR PERSONAL CALIFICADO.
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES. MISION:
EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES
DE CONTROL PARA LAS OFICINAS DE MONITOREO Y
CONTROLES:
INFORMACIÓN DOCUMENTADA:
- CALIBRACIÓN DE EQUIPOS.
- CONTROL DIARIO DE AVANCE. - APROBACION ORDEN DE SERVICIO.
- AUDITORIA EXTERNA. - CONFORMIDAD DEL EQUIPO A UTILIZAR.
- PRUEBAS DE COMUNICACIÓN. - CERTIFICADOS DE CALIBRACION.
- REPLANTEOS. - CHECK LIST DE PUESTA EN MARCHA.
- APROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO PERIODICO.
ANEXO TALLERES.xlsx 4.4B (2) 1 de 1

Doc. N°:
4.3 ALCANCE-REV.00
Rev: 00
FECHA: Mayo-2023
PLAN DE CALIDAD 4.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ALCANCES INFORMACIÓN DEL PROYECTO
El Plan de Gestión de Calidad del

CONSORCIO WAYRA tiene cono
alcance garantizar el Control de PROYECTO: “PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ -New AIJCH”
Calidad de todas y cada una de las
partidas de la obra, llevando consigo UBICACIÓN: Instalaciones del actual aeropuerto internacional Jorge Chavez, área comprendida en el cuadrante de la av. Faucett, av. Morales Fuarez y av.
los conceptos Planificar, Hacer, Gambetta.
Verificar y actuar de todos los
procesos que se desarrollarán en el PROPIETARIO: LAP LIMA AIRPORT PARTES – FRAPORTS.
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL
NUEVO AEROPUERTO SUPERVISOR: Consorcio New Lima.
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ -
New AIJCH, estos resultados nos CRONOGRAMA: 4 años.
permitan asegurar unos estándares
de calidad por encima de los TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios.
planteados y realizar una serie de
evaluaciones de control periódicas, GERENTE DE PROYECTO: Enrique Sifuentes Ricaldi
produciéndose así una mejora
continua en la calidad de los
El proyecto comprende las siguientes El proyecto comprende las siguientes obras en el LADO AIRE: Las actividades para realizarse son:
obras en el LADO AIRE: - Levantamiento topográfico.
-Pista de aterrizaje. - Limpieza de terreno.
-Pista de aterrizaje. -Pista de auxilio en caso de emergencia. - Desbroce.
-Pista de auxilio en caso de -Pista de operaciones. - Perfilado y nivelación.
emergencia. -Pista de mantenimiento y auxiliares. - Trazo y replanteo.
-Pista de operaciones. -Vial de proveedores. - Transporte de material y colocación.
-Pista de mantenimiento y auxiliares. -zona de acopio. - Compactación.
-Vial de proveedores. -Hangares. - Colocación de base y sub base.
-zona de acopio. -Campamento de obra. - Colocación de camino de rodadura
-Hangares. -Cuartos técnicos. - Pavimento rígido.
-Campamento de obra. -Oficinas de control. - Sistemas de iluminación.
-Cuartos técnicos. - Colocación de señalética vertical.
-Oficinas de control. - Sistemas de comunicación y video.
- Sistema scada.

Doc. N°:
4.2 PART-REV.00
Rev: 00
FECHA: Mayo-2023
PLAN DE CALIDAD 4.2 PARTES INTERESADAS DEL PROYECTO
TIPO PARTES INTERESADAS NECESIDAD EXPECTATIVA REQUISITO FRECUENCIA PROCESO ENTREGABLE
generar ganacias.
generar ganacias. generar ganacias. generar ganacias.
rentabilizar.
rentabilizar. cumplir el cronograma de obra. rentabilizar. rentabilizar.
ampliar los negocios.
Consorciados ampliar los negocios. Rentabilizar. Pago según contrato de consorcio ampliar los negocios. ampliar los negocios.
ganar prestigio
ganar prestigio nacional e Ampliar los capitales. ganar prestigio nacional e ganar prestigio nacional
nacional e
internacional. internacional. e internacional.
internacional.
INTERNAS
mejores instalaciones, mejores

cumplimiento de las
Concesionaria infraestructura operativa pistas de aterrizaje, mejor control de avance semanal controles de obra conformidad de obra
especificaciones técnicas
tecnologia de la región
de acuerdo a la fechas conformidad de

Proveedores materiales de la propuesta técnica materiales de calidad estandares adecuados control de logistica
programadas requerimiento
EXTERNAS
de acuerdo a la fechas conformidad de

Subcontratistas pago de compromisos adquiridos adquirir experienca en el rubro pago de haberes control de logistica
programadas requerimiento
fuente: elaboración propia

Annotated-Grupo3 Apf1 Sigc

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA

PLAN DE CALIDAD – GRUPO N° 3

Ing° Cristina Mallma

SAULO HERNÁNDEZ LINGAN U19300520

JULIO ESPINOZA BARDALES U19312324

VLADIMIR JOSÉ CASAS PALOMINO 1623683

El Consorcio Internacional WAYRA conformado por las empresas Ferrovial,

El objeto de este procedimiento es establecer las directrices para la preparación y

Los objetivos específicos son:

 Proporcionar una guía para la Gestión de Calidad de los Proyectos,

 Asegurar que los proyectos cumplan con la Política y Objetivos de Calidad.

El aeropuerto Jorge Chávez fue concebido en 1960 para reemplazar al antiguo

El actual aeropuerto AIJCh fue inaugurado oficialmente el 30 de diciembre de 1965, fue

4.1. Comprensión del proyecto y de su contexto

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez involucra

Este procedimiento se aplica a todas las obras civiles del Consorcio.

Asimismo, se establece contractualmente que, para cada fase se adaptarán las

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.

5.1. Liderazgo y compromiso

5.1.1. Enfoque al cliente

Dentro de nuestros grupos de interés, destacamos a aquellos que integran la comunidad

5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad

LA CREACIÓN DE VALOR PARA LA SOCIEDAD PROPORCIONANDO LA GESTIÓN Y

QUEREMOS SER LA CONSORCIO CONSTRUCTOR DE REFERENCIA A NIVEL

5.2.2. Comunicación de la política de la calidad

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Al planificar el sistema de gestión, el Consorcio Constructor WAYRA consideró las

a. Asegurar que el SIG pueda lograr sus resultados previstos;

b. Aumentar los efectos deseables;

c. Prevenir o Reducir efectos no deseables;

Se ha establecido el Matriz de Riesgos y Oportunidades 6.1, como herramienta para

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

La gerencia general ha emitido la declaración documentada “6.2 Objetivos de Gestión”

6.3. Planificación de los cambios

La Gerencia General, mediante la revisión del SIG y las herramientas de planificación, se

Las herramientas de planificación del SIG son:

- La gestión de los procesos identificados en el mapa de procesos.

- Los procedimientos documentados e instrucciones.

- Los objetivos del SIG.

- Las acciones derivadas de las revisiones del SIG.

Si los cambios involucran la creación o modificación de información documentada, estos

Consorcio Constructor WAYRA determina y proporciona las personas necesarias para la

Consorcio Constructor WAYRA cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo

a. La sede administrativa, que cuenta con áreas de trabajo adecuadas y los

b. Los equipos de cómputo, impresión y reproducción, que se encuentran en una

a los sistemas de información de la organización.

c. Los equipos de control de los procesos (recursos de seguimiento y medición),

d. La flota de vehículos, cuyo mantenimiento periódico asegura el cumplimiento

considerando la seguridad de los trabajadores usuarios y la prevención de emisión

7.1.3. Ambiente para la operación de los procesos

Consorcio Constructor WAYRA determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario

Se ha establecido como parte del SIG, un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,

7.1.4. Recursos de seguimiento y medición

Se ha establecido el procedimiento Control de los Equipos de Seguimiento y Medición

7.1.5. Conocimientos del proyecto

A los efectos de la correcta operación de sus procesos y de garantizar la conformidad de

- Normas legales y reglamentarias aplicables a la actividad de la empresa.

- Requisitos de los clientes.

- Conocimientos técnicos relativos a la actividad.

- Conocimientos de los proyectos

La Alta Dirección se asegura de la competencia, con base en educación, formación, o

Los niveles de responsabilidad y autoridad y las funciones generales del personal, se