JEJ-596-QA-INF-002

INFORME DE
AUDITORÍA
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Fecha: 29-12-2021

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INFORME DE AUDITORÍA
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J.E.J. INGENIERÍA S.A.

Av. Apoquindo 2930 Piso 11
Las Condes - Santiago de Chile
Fono +56 2 2722 5000
e-mail: jej@jej.cl
www.jej.cl

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CONTENIDO

1. OBJETIVO ............................................................................................................................... 1
2. ALCANCE ................................................................................................................................ 1
3. CRITERIOS ............................................................................................................................. 1
4. ANTECEDENTES GENERALES DE LA AUDITORÍA .............................................................. 1
5. RIESGOS Y OPORTUNIDADES ............................................................................................. 1
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ......................................................................................... 2
6.1. HALLAZGOS POSITIVOS ................................................................................................ 2
6.2. NO CONFORMIDADES.................................................................................................... 2
6.3. RIESGOS ......................................................................................................................... 3
6.4. OPORTUNIDADES DE MEJORA ..................................................................................... 3
7. RECOMENDACIONES GENERALES...................................................................................... 4
8. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 4
9. ANEXOS .................................................................................................................................. 4
Anexo N°1: Nombre del Anexo ....................................................................................................... 5

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1. OBJETIVO
Ingresar el objetivo de la auditoría, estableciendo el grado de integración y cumplimiento de
los diferentes procesos de la organización y/o el cliente, según aplique y determinar las
posibles desviaciones del sistema.

2. ALCANCE
Ingresar el alcance de la auditoría, indicando el nombre del proyecto y/o empresa, ubicación,
procesos a ser auditados y plazo de la auditoría.

3. CRITERIOS
Identificar los criterios de la auditoría específica, a continuación, algunos ejemplos:
 ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de Calidad- Requisitos.
 ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos con orientación para su uso.
 ISO 45001: 2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos
con orientación para su uso.
 Documentación vigente del Sistema de Gestión Integrado J.E.J.
 Documentación y requisitos particulares del contrato.

4. ANTECEDENTES GENERALES DE LA AUDITORÍA

 Fechas programadas de la Auditoría: Desde DD/MM/AAAA hasta DD/MM/AAAA.

 Áreas/procesos a ser auditados: ingresar información correspondiente.

 Auditor Líder: ingresar información correspondiente.
 Equipo Auditor: ingresar información correspondiente.
 Metodología: ingresar información correspondiente.
 Otros: ingresar información correspondiente.

5. RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Especificar los riesgos y oportunidades identificados previos al proceso de auditoría, así
como las acciones establecidas para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades.
Puede ser en formato tabla o listado.

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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
Indicar comentarios generales de cumplimiento.

6.1. HALLAZGOS POSITIVOS

En la tabla N° 1 se detallan los hallazgos positivos identificados durante el proceso de auditoría.

Área en la que fue detectado Descripción

[Texto Tabla] [Texto Tabla]

[Texto Tabla] [Texto Tabla]
[Texto Tabla] [Texto Tabla]
Tabla 1: Hallazgos Positivos

Indique comentarios adicionales de ser necesario.

6.2. NO CONFORMIDADES
En la tabla N° 2 se detallan loas No Conformidades detectadas durante el proceso de auditoría.

Área en la que fue Documento / Norma / Requisito

Descripción Evidencia
detectado Otro Asociado
[Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla]
[Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla]

[Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla]
Tabla 2: No Conformidades

Indique comentarios adicionales de ser necesario.

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6.3. RIESGOS

En la tabla N° 3 se detallan los riesgos y observaciones detectadas durante el proceso de auditoría.

Área en la que fue Documento / Norma / Requisito

Descripción Evidencia
detectado Otro Asociado
[Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla]
[Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla]
[Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla]
Tabla 3: Riesgos

Indique comentarios adicionales de ser necesario.

6.4. OPORTUNIDADES DE MEJORA

En la tabla N° 4 se detallan las oportunidades de mejora detectadas durante el proceso de auditoría.

Área en la que fue detectado Descripción

[Texto Tabla] [Texto Tabla]

[Texto Tabla] [Texto Tabla]
[Texto Tabla] [Texto Tabla]
Tabla 4: Oportunidades de Mejora

Indique comentarios adicionales de ser necesario.

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En la Tabla 5 se resumen en cantidad y porcentaje los hallazgos detectados durante el

proceso de auditoría.

Tipo de
Cantidad Porcentaje
Hallazgo
[Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla]
[Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla]
[Texto Tabla] [Texto Tabla] [Texto Tabla]
Totales 100,0%
Tabla 5: Resultados

7. RECOMENDACIONES GENERALES
Desarrollar las recomendaciones para los auditados, auditores, organización, procesos y/o
próximas auditorías.

8. CONCLUSIONES
Desarrollas las conclusiones del proceso de auditoría, recordando el proceso de respuesta a
los hallazgos detectados.

9. ANEXOS
Anexo N° 1. Plan de Auditoría ejecutado.
Anexo N° 2. Acta de Reunión de Inicio.
Anexo N° 3. Acta de Reunión de Cierre.
Anexo N° 4. Xxxxxx.

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Anexo N°1: Nombre del Anexo

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