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DIVISIÓN SALVADOR
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DOCUMENTO GHD
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ABRIL/2021
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Claudia Estefanía Bárbara
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A 24/02/21 Revisión interna Merino Saavedra Soto
Firma 22/02/21 23/02/21 24/02/21
Claudia Estefanía Bárbara
Nombre
B 25/02/21 Comentarios Merino Saavedra Soto
Firma 24/02/21 24/02/21 25/02/21
Claudia Estefanía Bárbara
Emitido para Nombre
P 14/04/21 Merino Saavedra Soto
siguiente fase
Firma
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Índice
1. Introducción .................................................................................................................................... 6
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Índice de Tablas
Tabla 3-1: Documentos y Planos de Referencia Técnica. .................................................................. 8
Tabla 3-2: Procedimientos e Instructivos de Referencia. ................................................................... 9
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Índice de Figuras
Figura 1-1: Diagrama Operación Sistemas de Agua División Salvador. ............................................ 7
Figura 4-1: Diagrama de Árbol – Proceso Analítico Jerárquico. ....................................................... 10
Figura 6-1: Estrategia de Contratación General. ..............................................................................25
Figura 6-2: Frentes de Trabajo Fase de Construcción ..................................................................... 27
Figura 6-3: Carta Gantt Resumen Fase Factibilidad ........................................................................ 29
Figura 6-4: Resumen Plazos Fase Inversional ................................................................................. 29
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1. Introducción
La futura implementación del proyecto “Rajo Inca” de la División Salvador de CODELCO implica la
extensión de la vida útil de la División y su continuidad operacional durante los próximos 40 años, lo
cual hace necesario mantener un sistema de abastecimiento de agua que sea capaz de proveer el
suministro a las operaciones de la mina durante todo este periodo.
Actualmente, el abastecimiento de agua se obtiene desde bocatomas en ríos, tranques y pozos del
sector, dividiéndose su transporte y uso en dos sistemas principales: el primero para uso de agua
industrial y el segundo para uso de agua potable.
El sistema de agua industrial contempla captaciones superficiales y subterráneas provenientes de la
parte media y baja de la cuenca Pedernales. El destino de esta agua industrial es hacia los sectores
de Potrerillos y Salvador, abasteciendo en este último sector a las plantas Concentradora,
Hidroeléctrica y Desalinizadora. En total, el sistema de agua industrial alcanza aproximadamente 150
km de longitud.
Por otro lado, el sistema de agua potable se divide en dos sub-sistemas, el primero para abastecer al
sector de Salvador y el segundo a Potrerillos, con longitudes de cañerías aproximadas de 175 y 85
km respectivamente. En total, el sistema de agua potable cuenta con 22 captaciones (16 de Salvador
y 6 de Potrerillos), de las cuales 4 (de Potrerillos) se encuentran deshabilitadas debido a un aluvión
producido el año 2015.
Toda el agua captada de estos sistemas se almacena en 11 estanques (6 de agua potable y 5 de
agua industrial), los cuales se encuentran en el sector de El Salvador o sus cercanías.
A partir de estos antecedentes, CODELCO División Salvador ha contratado a GHD S.A para realizar
un Estudio de Alternativas y el desarrollo de la alternativa seleccionada a nivel de Ingeniería
Conceptual para determinar el estado de la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua
existentes en la División, sus vulnerabilidades y soluciones propuestas, considerando el nuevo
horizonte de producción con la entrada en operación del proyecto “Rajo Inca”.
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2. Objetivo y Alcance
2.1 Objetivo
El objetivo del presente documento es realizar el análisis técnico – económico de las alternativas
identificadas y seleccionar la más adecuada para el proyecto “Estudio Infraestructura Sistema Agua
Potable, Industrial y Estanque de Almacenamiento” de CODELCO, División Salvador (DSAL).
2.2 Alcance
Este informe contempla la presentación del análisis técnico – económico de las alternativas
planteadas en el Informe de Alternativas, con tal de seleccionar la más idónea para aumentar la vida
útil de las conducciones de Agua Potable y Agua Industrial de las instalaciones de la División Salvador
al entrar en operación el proyecto Rajo Inca. La evaluación técnica se realiza mediante un proceso
analítico jerárquico (PAJ) para la evaluación de criterios comparativos, mientras que la evaluación
económica se realiza considerando el costo de capital, costo de operación y el análisis comparativo
del Valor Actual de Costos (VAC) para cada alternativa.
El desarrollo de las alternativas se realiza a nivel de Perfil, mientras que la alternativa seleccionada
será desarrollada a nivel de Ingeniería Conceptual en el documento “Informe Análisis de la Alternativa
Seleccionada a Nivel Conceptual”, código 4800000048_01-70111-INFMD-00009.
3. Referencias
A continuación, se presentan los documentos y planos de referencia utilizados para realizar este
informe.
Tabla 3-1: Documentos y Planos de Referencia Técnica.
A continuación, se presentan los procedimientos e instructivos usados para el desarrollo del presente
entregable:
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Intensidad de
Definición Explicación
la Importancia
Valores intermedios
2, 4, 6, 8 entre los juicios Cuando un término medio es necesario
contiguos
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Esta matriz tiene la propiedad de que todos los números en la diagonal son iguales a 1, mientras
que los valores = 1/ .
A modo de ejemplo, se construye una matriz de comparación de criterios a evaluar (Tabla 4-2).
Tabla 4-2: Matriz de Comparación de Criterios.
Criterios de
Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio
comparación
Criterio 1 1
1
Criterio 2 1
1 1
Criterio 3 1
1 1 1
Criterio 1
La asignación de valores de relevancia relativa entre los criterios debe ser lo más consistente posible,
es decir, si el Criterio 1 es más relevante que el 2 y el Criterio 2 es más relevante que el 3, el Criterio
1 debe ser también más relevante que el Criterio 3 en una proporción adecuada respecto al Criterio
2. Sin perjuicio de lo anterior, es común encontrar cierto nivel de inconsistencia al evaluar la relevancia
relativa de los criterios, la cual será evaluada más adelante.
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Una vez completa la Matriz de Comparación, se determinan los pesos relativos de los Criterios, los
cuales se obtienen calculando el vector característico de la matriz. En primer lugar, es necesario
normalizar la Matriz de Comparación, lo cual se obtiene sumando las calificaciones de cada columna
y luego dividiendo cada valor por el resultado de la sumatoria de su respectiva columna:
⋯
∑ ∑ ∑
⎛ ⎞
⎜ ∙∙∙ ⎟
′ = ⎜∑ ∑ ∑ ⎟
⎜ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⎟
⋯
⎝∑ ∑ ∑ ⎠
Donde ′ es la matriz normalizada de .
Finalmente, se calcula el promedio de cada fila de la matriz normalizada ( ′), con lo cual se obtiene
el peso relativo de cada criterio:
+ + ⋯ +
∑ ∑ ∑
⎛ ⎞
⎜ + + ∙∙∙ + ⎟
= ⎜∑ ∑ ∑ ⎟= ⋮
⎜ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⎟
+ + ⋯ +
⎝∑ ∑ ∑ ⎠
Como fue mencionado anteriormente, se incurre en cierto grado de inconsistencia al asignar las
calificaciones de relevancia a cada criterio de evaluación, el cual indica el grado de incoherencia que
se comete al calificar la importancia relativa de los criterios. Para cuantificar este grado de
inconsistencia se utiliza la Razón de Inconsistencia ( ), la cual se determina de la siguiente forma:
Donde:
x : índice de consistencia.
x : consistencia aleatoria.
El Índice de Inconsistencia se calcula como se muestra a continuación:
á −
=
−1
Donde:
x á : valor característico promedio.
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⋯
∙∙∙
∙ = ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ∙ ⋮ = = á ∙
⋮
⋯
⎛ ⎞
⎜ ⎟
á =⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⋮ ⎟
⎝ ⎠
Con lo anterior, ya se puede determinar el Índice de Inconsistencia .
Para determinar la consistencia aleatoria ( ) se utiliza la siguiente valorización propuesta por Saaty,
de acuerdo al tamaño de la matriz de comparación de criterios (Tabla 4-3):
Tabla 4-3: Valores de Consistencia Aleatoria Según Tamaño de Matriz de
Comparación.
N° de
Criterios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49
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. .
Alternativa 1 1
1 . .
Alternativa 2 1
1 1
. .
Alternativa 1
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3. Plazo de Ejecución: se debe evaluar el plazo global de ejecución de las soluciones para
cada alternativa.
4. Adquisición Materiales Estanques: se debe evaluar globalmente el proceso de adquisición
de los materiales requeridos para las soluciones propuestas, considerando proveedores,
tiempos de adquisición, entre otros.
5. Flexibilidad en Tipo de Unión para Reparación: se evalúa la flexibilidad en cuanto al tipo
de unión a utilizar frente a reparaciones, privilegiando aquellos materiales que permitan
uniones que requieran obras de baja complejidad.
6. Constructibilidad Cañerías: se evalúa si el método constructivo es bien conocido en el rubro
y si necesita o no personal altamente calificado y/o equipos especiales para su instalación o
alguna otra consideración especial.
7. Vida Útil Estimada Cañerías: se evalúa si el tramo de cañería reemplazada podrá operar
durante el horizonte de proyección del Rajo Inca.
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Para la selección de la alternativa de solución, en la Tabla 5-3 se presentan los pesos relativos
asignados a los factores de selección mencionados en la Tabla 5-2, estimados a través de
jerarquización analítica.
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Total 100%
Donde:
Ppond : Puntaje ponderado.
Pi : Peso relativo del Factor.
xi : Calificación asignada al Factor.
La siguiente tabla se presenta el análisis técnico de selección de la alternativa de solución
desarrollada en esta etapa del proyecto.
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Adquisición de 9 estanques y reparación local Adquisición de 7 estanques, refuerzo de 2 y Adquisición de 7 estanques, refuerzo de 2 y
Comparación de Ponderación Adquisición de 9 estanques y reparación local de 2
de 2 / Cañerías con revestimiento de reparación local de 2 / Cañerías con Liner reparación local de 2 / Cañerías con
Criterios Peso W / Cañerías con Liner de HDPE
poliuretano de HDPE revestimiento de poliuretano
Método Considera el montaje de 9 estanques nuevos Considera el montaje de 9 estanques El refuerzo con planchas soldadas El refuerzo con planchas soldadas
Constructivo 19,8% lo que requerirá de más uso de maquinaria 3 nuevos lo que requerirá de más uso de 3 requiere de menor cantidad de 5 requiere de menor cantidad de 5
Estanques pesada. maquinaria pesada. maquinaria pesada. maquinaria pesada.
Esta alternativa permite la unión tanto Esta alternativa permite la unión tanto
Tipo de Unión en Esta alternativa únicamente considera Esta alternativa únicamente considera
12,7% 3 mecánica como por soldadura, 5 3 mecánica como por soldadura, 5
Reparación uniones mecánicas. uniones mecánicas.
pudiéndose agilizar los procesos. pudiéndose agilizar los procesos.
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Adquisición de 9 estanques y reparación local Adquisición de 7 estanques, refuerzo de 2 y Adquisición de 7 estanques, refuerzo de 2 y
Comparación de Ponderación Adquisición de 9 estanques y reparación local de 2
de 2 / Cañerías con revestimiento de reparación local de 2 / Cañerías con Liner reparación local de 2 / Cañerías con
Criterios Peso W / Cañerías con Liner de HDPE
poliuretano de HDPE revestimiento de poliuretano
Se proyecta una vida útil para las Se proyecta una vida útil para las Se proyecta una vida útil para las
Se proyecta una vida útil para las cañerías
Vida Útil Estimada 15,7% 5 cañerías con revestimiento de poliuretano 1 cañerías con liner de HDPE de al 5 cañerías con revestimiento de 1
con liner de HDPE de al menos 50 años.
de 25 años máximo. menos 50 años. poliuretano de 25 años máximo.
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6.1.1 Facilities
En la Tabla 6-1 se presenta la estructura de trabajo del proyecto por área (facilities), en base a la
referencia 1 de la Tabla 3-2, de acuerdo con la infraestructura involucrada en el proyecto.
Tabla 6-1 WBS Facilities
6320 Conducción
6.1.2 Comodities
En la Tabla 6-2 se presenta la estructura de trabajo del proyecto por disciplinas comodities, en base
a la referencia 1 de la Tabla 3-2, de acuerdo con la infraestructura involucrada en el proyecto.
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C1 C2 C3 C4 Commodity Unidad
A MOVIMIENTO DE TIERRAS m3
B OBRAS CIVILES m2
C HORMIGONES m3
MECÁNICA
G CALDERERIA ton
J BOMBAS PRINCIPALES cu
P PIPING m
PE Válvulas
ELECTRICIDAD
R MATERIALES ELECTRICOS m
RC Conduit
RD Cables
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C1 C2 C3 C4 Commodity Unidad
AUTOMATIZACION, TELECOMUNICACIONES E
S cu
INFORMATICA
SA Instrumentación
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6.3.1 Consideraciones
x Contratista de construcción hace uso de sector entregado por DSAL para su instalación de
faena, lugar que dispone para instalar sus oficinas y casa de cambio.
x El periodo de suministro a cargo del contratista disminuye de 240 a 210 días, cuando se
considera el reemplazo de 7 estanques de acero, el refuerzo de 2 y la reparación local de 2
estanques en vez del reemplazo de 9 estanques de acero y reparación local de 2 estanques.
x Se incorpora una lógica de trabajo por sistemas en la secuencia de las tareas, priorizando
aquellos que requieren ser abordados por vulnerabilidad. El orden es el siguiente: Sistema 2,
Sistema 1, Sistema 3 y Sistema 4.
x La programación no considera diferenciación de periodos estivales.
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SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Frentes de Trabajo
Para el presente proyecto, no se ha considerado adquisiciones por parte de DSAL. El contratista será
responsable del suministro de materiales y equipos.
6.4.1 Consideraciones
6.4.2 Exclusiones
6.4.3 Hitos
En el Programa Maestro existen los siguientes Hitos de ámbito administrativos y de obras en las
Alternativas:
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Hitos Administrativos
Hitos de Obras
Término Obras Sistema 1: Agua Potable
1 01/11/28 01/08/28 01/11/28 23/03/28
Salvador
Término Obras Sistema 2: Agua Potable
2 07/02/27 17/12/26 07/02/27 17/12/26
Potrerillos
Término Obras Sistema 3: Agua Industrial
3 16/02/31 01/11/30 16/02/31 15/04/30
Salvador
Término Obras Sistema 4: Agua Industrial
4 02/10/31 27/04/31 02/10/31 10/10/30
Potrerillos
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2021 2022
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
Días Comienzo Fin
Fase Factibilidad
Licitación Ingeniería 225 17-Jan-24 225 17-Jan-24 225 17-Jan-24 225 17-Jan-24
Ingeniería de Detalles 240 23-Sep-24 240 23-Sep-24 240 23-Sep-24 240 23-Sep-24
Licitación de Construcción 270 23-Jun-25 270 23-Jun-25 270 23-Jun-25 270 23-Jun-25
Construcción y Montaje 2260 02-Oct-31 2105 27-Apr-31 2260 02-Oct-31 1908 10-Oct-30
PEM 57 07-Oct-31 57 03-May-31 57 07-Oct-31 57 15-Oct-30
Actividades de Cierre 125 10-Feb-32 125 05-Sep-31 125 10-Feb-31 125 19-Feb-31
Para la estimación de las alternativas se abordará de acuerdo con la información necesaria disponible
(ref: 3 Tabla 3-1), de acuerdo con el programa considerado para el desarrollo de los trabajos futuros
(ref. sección 6.4).
7.1.2 Exclusiones
Este estudio no considera revisar otros procesos y equipos de otras operaciones de DSAL, por lo que
los siguientes ítems se excluirán del cálculo del Costo de Capital:
x Fluctuaciones por tipo de cambio.
x Fluctuaciones de precios de materiales y equipos debido a condiciones especiales del mercado
nacional.
x Fluctuaciones de costo de mano de obra debido a condiciones especiales del mercado
nacional.
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x Costos adicionales por trabajos en Parada de Planta y por atrasos o incumplimiento de plazos
del contratista de construcción.
x Costos adicionales por desastres naturales.
x Costos asociados a variaciones del programa y lucro cesante de construcción.
7.1.3 Metodología
Costos Directos
Costos Indirectos
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x Construcción y Montaje:
o Mano de Obra y Maquinaria: a este nivel de estimación este ítem será una mezcla entre
concepto de rendimiento de construcción de partidas y factorización de las tarifas.
o Suministros y Herramientas Menores: se considerarán dentro de las partidas generales,
de acuerdo con el nivel de estimación de cubicaciones disponibles.
Costos Indirectos
x 70000 Indirectos
o 70100 Ingenierías: las ingenierías básica y detalle serán factorizadas a criterio experto
a partir de la presente ingeniería, en base a un total de horas y se le aplicará una tarifa
promedio US$/HH acorde con el mercado.
o 70200 Construcciones Temporales: los indirectos de contratista serán factorizados a
partir de sus costos directos.
o 70300 Fletes/Bodega/Aduana/Impuestos: se aplicará un porcentaje asociados a flete y
bodegaje a las adquisiciones y suministros, para que se encuentren disponibles en
instalaciones DSAL.
Costos del Dueño
x 80000 Costo del Dueño
o 80100 Costo Administración Interna: estos costos serán estimados a partir del programa
y factorizaciones acordes a la clase de estimación y la información disponible.
o 80200 ITO/Contraparte/Apoyo Externo: estos costos serán estimados a partir del
programa y factorizaciones acordes a la clase de estimación y la información disponible.
o 80400 Permisos: estos costos serán estimados a partir a partir del programa.
o 81000 Puesta en marcha / Capacitación: se requerirán pruebas comisionamiento y
puesta en marcha por sistema, este ítem será factorizado a partir de los costos directos.
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Contingencia
Se procede a estimar un porcentaje del total que corresponde a las Contingencias del Presupuesto
de Inversiones, dentro de lo que específica la referencia 2 de la Tabla 3-2 para Clase 5.
Moneda Base
Para la estimación de costos de Inversión la moneda base será el dólar USA.
Tabla 7-2 Moneda Base 2021
Parámetro Valor
IPM 197,8
Tipo de Cambio
El valor de los tipos de cambio corresponde a la paridad de estas monedas con la moneda base (TC
= 766 CLP), durante el período 2021:
Tabla 7-3 Tipos de Cambio
1 UF
$ CLP 29.009,92
US$ 37,87
Cantidades
Las cubicaciones de ingeniería en cada disciplina estarán basadas en cantidades netas medidas o
estimadas, sin incluir ningún tipo de factor de modificación o contingencia. Se obtendrán de planos
del proyecto, bocetos o sketches, software de modelamiento o equivalentes, de acuerdo con el grado
de madurez de la ingeniería y datos disponibles. La fuente de origen de cada una de estas
cubicaciones corresponde a la referencia 3 de la Tabla 3-1.
Precio
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Dado la clase de estimación definida para esta estimación de costos para el presente Proyecto los
costos por concepto de adquisición de equipos y materiales estarán de acuerdo con el mercado y
base de datos de GHD.
Costo Retiro y Disposición de Residuos
Considera el concepto de los residuos generados por efecto de movimientos de tierra (Escombros) y
desmantelamiento de cañerías y estanques (Chatarra) que componen el sector donde se deben
realizar los trabajos.
La tarifa asociada se considerará acorde al lugar de disposición asignado a cada tipo de residuo,
estas se identifican en la Tabla 7-4.
Tabla 7-4 Tarifas Disposición de Residuos
Escombros 25
Chatarra 20
Nota: Tarifas indicadas deben ser confirmadas por DSAL en la siguiente etapa de la Ingeniería.
Fletes Nacionales
A continuación, se indica el costo considerado para fletes nacionales.
Tabla 7-5 Costo Fletes Nacionales
Repuestos PEM
A continuación, se indica el costo considerado para los repuestos de los principales de estanques
para la puesta en marcha (PEM).
Tabla 7-6 Costos PEM
Construcción
Se consideran los siguientes factores o suposiciones:
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Ingenierías
Se considera que todas las alternativas presentan la ingeniería básica similar en HH y plazo, y que
corresponde a un 150% de estudio actual. Lo mismo para la Ingeniería de Detalles que corresponde
a un 130% de la estimación de la Ingeniería Básica.
Contingencias
Los costos directos de cada una de las alternativas se entregan desde la Tabla 7-9 a la Tabla 7-11
de acuerdo con el WBS del proyecto, de los sistemas definidos y los allowance del proyecto
respectivamente.
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Automatización,
220.581 150.495 222.749 150.827
Telecomunicaciones e Informática
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Los costos de inversión de cada una de las alternativas se entregan en la Tabla 7-12 y Tabla 7-13
Tabla 7-12 Resumen Costos de Inversión Etapa Preinversional
ETAPA PREINVERSIONAL
Costos Indirectos
70100 Ingenierías 551.703 61% 551.703 61% 551.703 61% 551.703 61%
Subtotal Costos Indirectos 551.703 61% 551.703 61% 551.703 61% 551.703 61%
80100 Costo Administración Interna 121.805 13% 121.805 13% 121.805 13% 121.805 13%
ITO/Contraparte/
80200 113.486 13% 113.486 13% 113.486 13% 113.486 13%
Apoyo Externo
Subtotal Costos del Dueño 235.291 26% 235.291 26% 235.291 26% 235.291 26%
Valor Base Estimado (VEB) 786.994 87% 786.994 87% 786.994 87% 786.994 87%
Total Etapa Preinversional 905.043 100% 905.043 100% 905.043 100% 905.043 100%
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ETAPA INVERSIONAL
Costos Directos
Subtotal Costos
58.614.688 66% 44.487.952 64% 58.784.923 66% 44.180.950 64%
Directos
Costos Indirectos
Fletes/Bodega/
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ITO/
80200 Contraparte/ 1.263.790 1% 1.143.573 2% 1.196.290 1% 1.094.838 2%
Apoyo Externo
Valor Base Estimado (VEB) 71.044.547 80% 55.612.564 80% 71.146.910 80% 54.946.974 80%
Total Etapa Inversional 88.805.684 100% 69.515.705 100% 88.933.638 100% 68.683.717 100%
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Para realizar la proyección de los costos se realiza de manera anual en base a la Carta Gantt respectiva (ver sección 6.4). A continuación, en la
Tabla 7-14 se muestra el desglose respectivo.
Tabla 7-14 Flujo Inversional por Alternativas
Puntual 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Alternativa
(kUS$) (kUS$) (kUS$) (kUS$) (kUS$) (kUS$) (kUS$) (kUS$) (kUS$) (kUS$) (kUS$) (kUS$)
1 67 839 141 1.423 33.671 17.473 7.568 7.499 7.568 7.568 5.854 40
2 67 839 141 1.423 23.399 13.267 6.631 6.562 6.631 6.631 4.826 5
3 67 839 141 1.423 33.909 17.536 7.549 7.480 7.549 7.549 5.756 40
4 67 839 141 1.423 23.258 13.178 6.580 6.511 6.580 6.519 4.487 5
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Las estimaciones se han realizado conforme con la metodología de estimación de costos que se
indica en la referencia 2 de la Tabla 3-2.
Los costos de operación corresponden a aquellos posteriores al inicio de la Puesta en Marcha del
proyecto, correspondiente al año 2030 para la alternativa N°4 y 2031 para las alternativas N°1, 2 y 3.
Costos de Operación Fijos
Los costos fijos son todos aquellos que en el tiempo no presentan variaciones respecto de los niveles
de producción.
A este nivel de desarrollo y dada la naturaleza del Proyecto, no se proyecta modificación al
requerimiento de mano de obra de supervisión ni operación actual de las instalaciones. Por lo tanto,
el requerimiento de mano de obra de operación no se ve modificado con respecto a la situación actual,
y por ende, tampoco los costos de operación fijos, motivo por el cual estos no serán analizados en el
presente documento.
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Mantenimiento Factorizado
Repuestos Factorizado
Base de Operación
El régimen de operación para el sistema corresponde a 24 h/día durante todo el año, mientras que el
régimen de operación de las bombas proyectadas en el sistema se indica en el Anexo C.
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Tarifas
De acuerdo con los Antecedentes Económicos y Comerciales 2021 las tarifas de energía eléctrica
para DSAL son las siguientes (moneda control 2021):
Tabla 7-17: Tarifas Energía Eléctrica.
Largo
US$/MWh 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Plazo
Costos de Mantención
Para el cálculo de los costos de mantención globales se considera que corresponderán a un 3% del
costo de adquisición de los equipos proyectados. De cual el plan de mantenimiento corresponde al
70% del total anual como mantenimiento preventivo (planificado) y el 30% restante como costos de
mantenimiento correctivo (no planificado).
Proyección de Costos
Anual (Debido a su
Mantención Correctiva Estanques 3%
vida útil > 50 años)
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Suministros
La Tabla 7-20, presenta la proyección de los costos totales de operación del proyecto para el primer
año completo de operación de acuerdo con el quiebre operacional.
Tabla 7-20: Costos Totales de Operación Prorrateados Alt.1 (Primer Año
Completo).
Costos Operacionales
Variables
Suministros US$/Año
Mantención
Mantenimiento
- - $594.131 US$/Año
Planificado (Preventivo)
Mantenimiento no
- - $259.670 US$/Año
Planificado (Correctivo)
COSTO OPERACIONAL
$ 1.564.320 US$/Año
TOTAL
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Costos Operacionales
Variables
Suministros US$/Año
Mantención
Mantenimiento Planificado
- - $390.552 US$/Año
(Preventivo)
Mantenimiento no Planificado
- - $172.113 US$/Año
(Correctivo)
Costos Operacionales
Variables
Suministros US$/Año
Mantención
Mantenimiento Planificado
- - $589.297 US$/Año
(Preventivo)
Mantenimiento no Planificado
- - $257.557 US$/Año
(Correctivo)
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Costos Operacionales
Variables
Suministros US$/Año
Mantención
Mantenimiento Planificado
- - $388.299 US$/Año
(Preventivo)
Mantenimiento no Planificado
- - $170.000 US$/Año
(Correctivo)
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8.3 Inversión
Los costos de inversión para cada alternativa se presentan en la sección 7.1 del presente documento.
8.4 Reinversión
Este concepto será utilizado una vez que ciertos equipos e infraestructura crítica termine su vida útil
dentro del horizonte de evaluación, por lo que para garantizar su continuidad operacional se debe
considerar el reemplazo y no sólo su mantención.
Para el desarrollo de la evaluación económica de las alternativas no se consideran costos fijos. Para
los costos variables de operación se consideraron los costos de reparación entregados en el capítulo
7.
8.6.2 Depreciación
Para esta evaluación, las depreciaciones no serán consideradas debido a que, para efectos de la
Evaluación Económica, se realizó un análisis antes de Impuestos.
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SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
El modelo de flujo de caja utilizado para hacer el cálculo de los Indicadores Económicos considera el
siguiente modelo de estructuración aplicado para la evaluación de las alternativas técnicamente
viables.
Para efectos de la evaluación económica, se empleó el concepto de Valor Actual de Costos (VAC)
como indicador económico, el cual sirve para seleccionar la alternativa de mínimo costo, es decir, la
que consume menos recursos para un proyecto, medido en dinero del período inicial.
El VAC de las alternativas se indica en la Tabla 8-1:
Según estos resultados, la Alternativa 4, genera un menor valor de costos, seguida de cerca de la
Alternativa 2.
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SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
De acuerdo con esta escala en la Tabla 11.2 se presenta el resultado de la evaluación económica
realizada (moneda control 2021), de acuerdo con lo presentado en el capítulo 8 del presente informe,
siendo la alternativa que posee un mayor valor del VAC la Alternativa 4 (Tabla 8-4).
Tabla 8-3: Resumen Evaluación Económica de Alternativas.
Alternativa 1 -72 1
Alternativa 2 -57 2
Alternativa 3 -72 1
Alternativa 4 -55 2
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Alternativa 1 3,203
Alternativa 2 3,336
Alternativa 3 3,846
Alternativa 4 3,868
Alternativa 1 -72 1
Alternativa 2 -57 2
Alternativa 3 -72 1
Alternativa 4 -55 2
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SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
En resumen, de acuerdo con las evaluaciones técnica y económica y la ponderación de sus notas, la
alternativa seleccionada para ser desarrollada en la siguiente fase corresponde a la Alternativa 4 con
una nota de 3,214.
10. Conclusiones
La evaluación económica basada en un análisis del Valor Actual de Costos (VAC) entre las
alternativas, consideró, la inversión, reinversiones y los costos asociados a operación y mantención
de las instalaciones, dando como resultado que la alternativa que genera menor perdida para el
negocio de la División es la Alternativa 4, la cual presenta un VAC de MUS$ -55 (Moneda Control
2021).
Una vez comparadas ambas evaluaciones en la misma escala de evaluación se opta por darle mayor
importancia a la evaluación técnica por sobre la evaluación económica diferenciando su factor de
ponderación en la nota final. Este cálculo entrega como alternativa ganadora a la Alternativa 4 con
una nota de final de 3,214.
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DE ALTERNATIVA
La determinación de pesos de cada criterio es el promedio de cada fila de la Tabla A.2. A modo de
ejemplo, para el criterio de confiabilidad de reparaciones estanques se tiene:
Resultando las siguientes ponderaciones mostradas en la Tabla A.3, con una Razón de Inconsistencia
(RI) igual a 9,2%, valor que no supera el 10% establecido como valor límite en bibliografía.
Tabla A.3: Matriz de Pesos de Criterios.
Criterio Matriz AW
Criterio 1 0,963
Criterio 2 1,516
Criterio 3 0,437
Criterio 4 1,068
Criterio 5 0,980
Criterio 6 1,533
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Criterio Matriz AW
Criterio 7 1,223
Criterio λ max
Criterio 1 7,643
Criterio 2 7,665
Criterio 3 7,840
Criterio 4 7,717
Criterio 5 7,695
Criterio 6 7,761
Criterio 7 7,786
Saaty propone la obtención de este valor a través de la siguiente tabla. De acuerdo con el tamaño “n”
de la matriz, que corresponde al número de criterios analizados, se obtiene una estimación del valor
de consistencia aleatoria.
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2 0,00
3 0,58
4 0,90
5 1,12
6 1,24
7 1,32
Para el análisis de los criterios para el análisis (n = 7), la consistencia aleatoria tiene un valor de 1,32.
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