Informe de Clientes Oneline

Maldonado Consultores
Asesoría Financiera, Administrativa, planeación estratégica y Sistemas de calidad.
INFORME DE ANÁLISIS DE INGRESOS Y SERVICIOS
LIC. GABRIELA PRESUEL MINET

DIRECTOR GENERAL DE ONELINE
Cancún, Quintana Roo a 04/03/2020
P R E S E N T E:
Por este conducto me permito hacerle llegar el siguiente Informe de Análisis de

Servicios durante el 2019 en periodos trimestrales.
Desarrollo del Informe: El proyecto consta de las siguientes partes:
 Comparativa trimestral de ingresos promedio.
 Listas top de clientes y servicios
 Costos estándar operativos y administrativos
Información recuperada del reporte de ventas del CRM de Oneline y el estado de

resultados realizado con base en el reporte de ventas y gastos de Oneline.
https://maldonadoconsultores.com/
Cel: 9982932120
ceo@maldonadoconsultores.com
Comparativa trimestral de ingresos promedio.
Los ingresos presentados corresponden al periodo Marzo – Diciembre del 2019; debido a que a
partir de esa fecha se tiene registro en el CRM de Online; los cálculos observados
corresponden a los de ese periodo.
Los ingresos a los que se refiera la siguiente tabla tienen base en el análisis del estado de
resultados de Oneline y corresponden únicamente a los ingresos por operaciones, el origen de
estos datos emana del reporte de ventas y gastos que la Directora de Online realiza para su
administración financiera.
La cantidad de clientes que se presenta en la tabla corresponde a la cantidad de clientes

diferentes que resulta del análisis del reporte de ventas del CRM de Oneline.
El promedio de ingresos por clientes dato indica cuanto ingreso genera un cliente en
determinado periodo; se obtiene al dividir la cantidad de ingresos promedio del trimestre entre la
cantidad de clientes promedio del trimestre.
La fila # Tickets indica la cantidad de servicios efectuados según el reporte de ventas del CRM
de Oneline.
El Promedio de Ingresos por Ticket indica la cantidad de ingresos que se generan en promedio
por cada servicio vendido.
El Promedio de Tickets por Cliente indica cuantas Tickets o servicios son pagados por un
cliente en promedio en un periodo determinado, se obtiene de dividir el ingreso promedio por
cliente entre el promedio de ingresos por ticket.
Las ultimas dos filas corresponden a la cantidad de clientes nuevos que ingresaron en un
periodo, se consideran nuevos porque hasta el periodo anterior en el que se presentaron no
existían registros de su actividad.
Cel: 9982932120
La cantidad de clientes perdidos corresponden a aquellos que no volvieron a presentar
actividad en los siguientes meses de su última compra.
Tabla 1: comparativa trimestral de ingresos promedio.

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
PROMEDIO 1ER PROMEDIO
CONCEPTO 2DO 3ER 4TO TOTAL
TRIMESTRE ANUAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
$14,034,723.2
TOTAL INGRESOS $1,154,389.00 $1,264,874.65 $1,340,207.72 $1,688,362.37 $1,403,472.32
1
CLIENTES 97 192 186 189 1798 180
PROM. INGRESOS POR
$11,900.92 $6,576.47 $7,205.42 $8,948.92 $7,805.74 $7,805.74
CLIENTE
# TICKETS 162 317 306 339 3049 305
PROM. INGRESOS POR
$7,125.86 $3,985.95 $4,375.00 $4,985.32 $4,603.06 $4,603.06
TICKET
PROM. TICKETS POR CLIENTE 1.7 1.6 1.6 1.8 1.7 1.7
CLIENTES NUEVOS 0 150 136 129 1243 124
CLIENTES PERDIDOS 53 121 140 112 1173 117
Fuente: Elaboración propia de Maldonado Consultores con información financiera de Oneline.
Observaciones:
El volumen de clientes atendidos se mantiene después del segundo trimestre, dado que
los ingresos en el estado de resultados son incrementales; se puede inferir que un
cliente de Oneline después de haber probado sus servicios decido volver de nuevo.
El promedio de ingresos por cliente aumenta trimestre con trimestre por lo que es
impórtate establecer estrategias para causar una buena impresión en la primera visita y
estrategias para el seguimiento de clientes.
Oneline se encuentra fuera del Burn Out de marca, presenta mas clientes nuevos que
perdidos; sin embargo, se recomienda dar seguimiento a clientes.
Listas top de clientes y servicios.
Las siguientes tablas presentan a los servicios y clientes más importantes en función de
su frecuencia, ingresos brutos obtenidos y promedio de ingresos (se obtiene al dividir
los ingresos entre la frecuencia), los datos se presentan de mayor a menos dependiente
de la variable, los datos son obtenidos del reporte de ventas del CRM de Oneline
Cel: 9982932120
Tabla 2 Top 10 servicios en función de la frecuencia.
SERVICIO FRECUENCIA INGRESOS PROMEDIO

RETOQUE2-12 MESES 400 $475,257.05 $1,188.14
BOTOX 392 $701,268.22 $1,788.95
MICROPIGMENTACION CEJAS 325 $857,499.93 $2,638.46
VOLUMA 278 $2,207,136.96 $7,939.34
VOLIFT 142 $507,201.59 $3,571.84
VOLBELLA 85 $45,000.01 $529.41
NEOCICA 40 ML 82 $813,550.27 $9,921.34
SUN SECURE BLUR SPF50+ 50 ML 82 $131,322.09 $1,601.49
EXILIS POR ZONA 71 $102,900.24 $1,449.30
Tabla 3 Top 10 servicios en función de los ingresos:

VOLUMA 278 $2,207,136.96 $7,939.34
MICROPIGMENTACION CEJAS 325 $857,499.93 $2,638.46
NEOCICA 40 ML 82 $813,550.27 $9,921.34
BOTOX 392 $701,268.22 $1,788.95
VOLIFT 142 $507,201.59 $3,571.84
RETOQUE2-12 MESES 400 $475,257.05 $1,188.14
RHA 4 51 $312,308.08 $6,123.69
RHA 3 36 $274,440.13 $7,623.34
RADIESSE 66 $189,350.29 $2,868.94
ENZIMAS EN BTL 34 $146,690.40 $4,314.42
Tabla 4 Top 10 servicios en función del promedio de ingresos:

DERMAPEN CAPILAR ADVANCE 1 $25,000.00 $25,000.00
HOLLYWOOD PEEL SENIOR 1 $13,800.02 $13,800.02
SENSIFINE CREME 40 ML 1 $13,625.00 $13,625.00
PAQUETE ESPECIAL EXICILIS 1 $13,200.00 $13,200.00
BB PERFECT BEIGE 30ML 1 $10,810.01 $10,810.01
OXYGEN PEEL 150ML 1 $10,770.00 $10,770.00
ADVANCE MELASMA 2 $21,480.00 $10,740.00
NEOCICA 40 ML 82 $813,550.27 $9,921.34
NUTRI-MODELING 200ML 5 $47,472.49 $9,494.50
EXILIS CORPORAL JUNIOR 2 $17,390.00 $8,695.00
Cel: 9982932120
Observaciones:
Los servicios de BOTOX y de MICROPIGMENTACIÓN constituyen a la base de los

ingresos de Oneline.
En cuanto a los servicios con mejor promedio de ingresos por ticket, es recomendable
efectuar estrategias con servicios que contengan productos con NEOCICA debido a
que presenta una frecuencia de compra considerable.
Tabla 5 Top 10 clientes por frecuencia:

INGRESO
CLIENTE FRECUENCIA INGRESOS PROMEDIO
ANA MARTINEZ ARANA 15 $105,332.23 $7,022.15
RUSO 15 $31,495.01 $2,099.67
LORENA CHAVEZ BARRERA 12 $73,040.22 $6,086.69
MAR JORDAN 12 $61,000.05 $5,083.34
REBECA ISLAS RODRIGUEZ 10 $86,422.07 $8,642.21
SARA LOPEZ CAMARA 9 $73,237.04 $8,137.45
MONICA SERRA 9 $65,999.05 $7,333.23
INMACULADA CARMONA 9 $57,000.05 $6,333.34
XOCHILT YETIBANY MAYTORENA NAJERA 9 $42,782.02 $4,753.56
LARISSA LUNARDI 8 $81,460.06 $10,182.51
Top 10 clientes por ingresos:

INGRESO
JUAN D ABRAVANEL BERAUGO 2 $120,599.99 $60,300.00
CRUSITA NOEMI CASTILLO ESPADAS 7 $120,040.11 $17,148.59
ARACELI VALENZUELA PERNAS 7 $119,610.04 $17,087.15
ANA MARTINEZ ARANA 15 $105,332.23 $7,022.15
REBECA ISLAS RODRIGUEZ 10 $86,422.07 $8,642.21
LARISSA LUNARDI 8 $81,460.06 $10,182.51
DANIEL GARZA 7 $80,100.01 $11,442.86
JANET ROBB 2 $76,375.01 $38,187.51
MASAHITO SUZUKI 4 $75,520.04 $18,880.01
SARA LOPEZ CAMARA 9 $73,237.04 $8,137.45
Cel: 9982932120
Top 10 clientes por promedio de ingresos:

INGRESO
NATY LILLY DIAZ 1 $69,300.01 $69,300.01
HUMBERTO SANCHEZ GARCIA 1 $66,000.02 $66,000.02
SMITH CAROL ANN 1 $61,747.04 $61,747.04
JUAN D ABRAVANEL BERAUGO 2 $120,599.99 $60,300.00
MAGALY JUAREZ ARELLANO 1 $54,795.14 $54,795.14
LISA SIMOES CORREIRA 1 $52,095.08 $52,095.08
KIMBERLY MARIE CLAYTON 1 $48,565.14 $48,565.14
RUBI IGLESIAS 1 $48,000.02 $48,000.02
MARILYN ROGERS TEAGUE 1 $41,340.03 $41,340.03
KYLE VARNER 1 $41,160.00 $41,160.00
Observaciones:
Es recomendable estudiar los perfiles de los siguientes clientes, ya que se tiene registro
de actividad satisfactoria para Online, por su frecuencia y la cantidad de ingresos que
generan:
 LARISSA LUNARDI
 ANA MARTINEZ ARANA
 SARA LOPEZ CAMARA
 JUAN D ABRAVANEL BERAUGO
Costos estándar operativos y administrativos.
Las siguientes tablas muestran el cálculo realizado para obtener los costos diarios, por
hora y por operación en cuanto a los costos indirectos de operación.
Cel: 9982932120
El total de gastos administrativos u operativos fueron obtenidos del estado resultados y
para este análisis se emplean aquellos que son relacionados a la operación de Oneline;
en cuanto a gastos administrativos no son contemplados los gastos por créditos a
terceros, en los costos operativos no son contemplados los gastos de insumos (estos
serán utilizado para el cálculo de costos unitarios estándar).
El total de operaciones corresponde a la suma obtenida del reporte de ventas del CRM
en el periodo correspondiente; el costo promedio por operación indica el costo promedio
al que un servicio de Oneline le corresponder cubrir según el tipo de costo
(Administrativo u Operativo).
Debajo de estos dos cálculos vienen las estimaciones mensuales, semanales y diarias
de los costos y la cantidad de servicios calculados en el periodo correspondiente.
Al final de la tabla se puede observar el costo por hora de un servicio de Oneline, este
calculo se obtiene de dividir el costo diario correspondiente entre 8 horas laborales, este
costo serve de referencia para las políticas de precios.
Tabla 8 Costos administrativos:

CONCEPTO TOTAL T2 TOTAL T3 TOTAL T4 ANUAL
TOTAL GASTOS
$458,399.31 $395,170.14 $422,450.36 $1,561,305.32
ADMINISTRATIVOS
TOTAL OPERACIONES 952 919 1016 3049
COSTO PROMEDIO X
$481.51 $430.00 $415.80 $512.07
OPERACIÓN
MENSUAL G. ADMON $152,799.77 $131,723.38 $140,816.79 $156,130.53
OPERACIONES MENSUALES
317.3 306.3 338.7 304.9
PROM.
COSTO MENSUAL PROM. $481.51 $430.00 $415.80 $512.07
SEMANAL G. ADMON $35,261.49 $30,397.70 $32,496.18 $36,309.43
OPERACIONES SEMANALES 73.2 70.7 78.2 70.9
COSTO SEMANAL $481.51 $430.00 $415.80 $512.07
COSTO DIARIO $5,023.55 $4,330.63 $4,629.59 $5,102.30
OPÉRACIONES DIARIAS 10.43 10.07 11.13 9.96
COSTO DIARIO $481.51 $430.00 $415.80 $512.07
HORAS LABORALES 8 8 8 8
COSTO HORA $627.94 $541.33 $578.70 $637.79
Cel: 9982932120
Tabla 9 Costos Operativos:

CONCEPTO TOTAL T2 TOTAL T3 TOTAL T4 ANUAL
TOTAL GASTOS OPERATIVOS $885,532.61 $945,510.08 $903,187.36 $2,974,842.25
TOTAL OPERACIONES 952 919 1016 3049
COSTO PROMEDIO X
$930.18 $1,028.85 $888.96 $975.68
OPERACIÓN
MENSUAL G. ADMON $295,177.54 $315,170.03 $301,062.45 $297,484.22
OPERACIONES MENSUALES
317.3 306.3 338.7 304.9
PROM.
COSTO MENSUAL PROM. $930.18 $1,028.85 $888.96 $975.68
SEMANAL G. ADMON $68,117.89 $72,731.54 $69,475.95 $69,182.38
OPERACIONES SEMANALES 73.2 70.7 78.2 70.9
COSTO SEMANAL $930.18 $1,028.85 $888.96 $975.68
COSTO DIARIO $9,704.47 $10,361.75 $9,897.94 $9,721.71
OPÉRACIONES DIARIAS 10.43 10.07 11.13 9.96
COSTO DIARIO $930.18 $1,028.85 $888.96 $975.68
HORAS LABORALES 8 8 8 8
COSTO HORA $1,213.06 $1,295.22 $1,237.24 $1,215.21
Costos estándar:
Se considera costo estándar al dividir el monto generados por la compra de insumos

entra la cantidad de servicios de una misma clasificación.
Para el costo estándar se consideran 3 tipos de costos: Fillers. Micropigmentación y

Productos, los servicios cuya clasificación de costos es distinta a los mencionados,
tendrán como base los costos operativos y administrativos de las tablas anteriores.
En la siguiente tabla podemos observar que los costos promedio de un servicio de

Fillers es de 6230.41 pesos, los servicios de Micropigmentación tiene un costo estándar
de 114.97 pesos y los productos tienen un costo de 871.70 pesos
Cel: 9982932120
Tabla 10 Costos estandar en funcion a la linea de servicio.

CONCEPTO FILLERS MICROPIGMENTACIÓN PRODUCTOS
TOTAL GASTOS $4,267,830.65 $48,170.43 $507,328.18
TOTAL OPERACIONES 685 419 582
COSTO PROMEDIO X OPERACIÓN $6,230.41 $114.97 $871.70
Observaciones:
El costo total de en servicios de fillers se estima un costo total de $7,718.16 pesos,

contemplando su costo estándar y el costo promedio operativo y administrativo por
operación.
El costo total de en servicios de Micropigmentación se estima un costo total de

$1,602.71 pesos, contemplando su costo estándar y el costo promedio operativo y
administrativo por operación.
Se estima que el costo total de un servicio general de Oneline es de $1,487.75 más los
costos por insumos adicionales.
Se estima que el costo total de una hora de servicio general de Oneline es de $1,853.00
más los costos por insumos adicionales.
ATENTAMENTE
MTRA. LUISA BARRÓN MALDONADO

CEO. MALDONADO CONSULTORES
Cel: 9982932120

Informe de Clientes Oneline

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Informe de Clientes Oneline

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Maldonado Consultores

Asesoría Financiera, Administrativa, planeación estratégica y Sistemas de calidad.

INFORME DE ANÁLISIS DE INGRESOS Y SERVICIOS

LIC. GABRIELA PRESUEL MINET

Cancún, Quintana Roo a 04/03/2020

Por este conducto me permito hacerle llegar el siguiente Informe de Análisis de

Desarrollo del Informe: El proyecto consta de las siguientes partes:

 Comparativa trimestral de ingresos promedio.

 Listas top de clientes y servicios

 Costos estándar operativos y administrativos

Información recuperada del reporte de ventas del CRM de Oneline y el estado de

Comparativa trimestral de ingresos promedio.

La cantidad de clientes que se presenta en la tabla corresponde a la cantidad de clientes

Tabla 1: comparativa trimestral de ingresos promedio.

Listas top de clientes y servicios.

Tabla 2 Top 10 servicios en función de la frecuencia.

SERVICIO FRECUENCIA INGRESOS PROMEDIO

Tabla 3 Top 10 servicios en función de los ingresos:

Tabla 4 Top 10 servicios en función del promedio de ingresos:

Los servicios de BOTOX y de MICROPIGMENTACIÓN constituyen a la base de los

Tabla 5 Top 10 clientes por frecuencia:

Top 10 clientes por ingresos:

Tabla 6 Top 10 clientes por frecuencia:

Top 10 clientes por promedio de ingresos:

Tabla 7 Top 10 clientes por frecuencia:

Costos estándar operativos y administrativos.

Tabla 8 Costos administrativos:

Tabla 9 Costos Operativos:

Se considera costo estándar al dividir el monto generados por la compra de insumos

Para el costo estándar se consideran 3 tipos de costos: Fillers. Micropigmentación y

En la siguiente tabla podemos observar que los costos promedio de un servicio de

Tabla 10 Costos estandar en funcion a la linea de servicio.

El costo total de en servicios de fillers se estima un costo total de $7,718.16 pesos,

El costo total de en servicios de Micropigmentación se estima un costo total de

MTRA. LUISA BARRÓN MALDONADO

También podría gustarte