NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000

RUC: 80017437-2 Timbrado: 15566529 S9
Vencimiento Timbrado: 31/05/2023

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: OSCAR DAVID PAREDES RAMIREZ

Número Línea/Contrato: 1022512 Dirección: NIEVE A VERA C/ TTE 2DO ALEJANDRO MONGES A MEDIA
Cuenta: 12368110 CUADRA DE MAGICOS SABORES CASA DE COLOR VERDE CON REJAS
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-2206924
Fecha de Emisión: 21/10/2022 Barrio: LOMA PYTA
Periodo: 20/10/22 al 19/11/22 VENCIMIENTO: 14/11/2022
Ciudad: ASUNCION
RUC o CI: 4940849-6 COPIA

Factura Legal: 001-002-2206924

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 224.000 224.000
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 -114.000 -114.000

TOTAL FACTURA GS.: Ciento diez mil .-

0 0 110.000 110.000

TOTAL CARGO DEL MES 110.000

IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 10.000 10.000
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0

G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 110.000

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Historial de pagos de Facturas

MONTO EMISIÓN ESTADO * El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
110.000 21/09/2022 Pagado cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
110.000 21/08/2022 Pagado
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
224.000 21/07/2022 Pagado le generará costos adicionales.
224.000 21/06/2022 Pagado

224.000 21/05/2022 Pagado

224.000 21/04/2022 Pagado Próximo vencimiento: 13/12/2022

00598000012368110020221114000011000000
 NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 15566529 S9
Vencimiento Timbrado: 31/05/2023

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: OSCAR DAVID PAREDES RAMIREZ

Número Línea/Contrato: 1022512 Dirección: NIEVE A VERA C/ TTE 2DO ALEJANDRO MONGES A MEDIA
Cuenta: 12368110 CUADRA DE MAGICOS SABORES CASA DE COLOR VERDE CON REJAS
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-2206924
Fecha de Emisión: 21/10/2022 Barrio: LOMA PYTA
Ciudad: ASUNCION VENCIMIENTO: 14/11/2022
Periodo: 20/10/22 al 19/11/22
RUC o CI: 4940849-6 COPIA

B INTERNET
Número de Contrato: 1022512
Usuario: OSCAR DAVID PAREDES RAMIREZ
PLAN INTERNET HOGAR 100MBPS 199.000
DESCUENTO PROMOCIONAL -114.000
SERVICIO DE IP PUBLICA DINAMICA 25.000
Subtotal: 110.000

Subtotal sin descuentos: 224.000

EDESCUENTOS -114.000
TOTAL 110.000
Saldo Anterior en Facturas 0
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Ciento diez mil.- 110.000