NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000

RUC: 80017437-2 Timbrado: 15566529 S9
Vencimiento Timbrado: 31/05/2023

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: PATRICIA ANDREA PALMA ORRAVALI

Número Línea/Contrato: 7041849 Dirección: AVDA DR LUIS MARIA ARGAÑA 1380 CASI MANORA A 200 MTS
Cuenta: 14606088 DE VARIEDADES EYD Y NAHI SOFIA
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-3017918
Fecha de Emisión: 21/12/2022 Barrio: TRES BOCAS
Periodo: 20/12/22 al 19/01/23 VENCIMIENTO: 13/01/2023
Ciudad: FERNANDO DE LA MORA
RUC o CI: 5170127 COPIA

Factura Legal: 001-002-3017918

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 200.000 200.000
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 -80.000 -80.000

TOTAL FACTURA GS.: Ciento veinte mil .-

0 0 120.000 120.000

TOTAL CARGO DEL MES 120.000

IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 10.909 10.909
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0

G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 20.000
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 140.000

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MONTO EMISIÓN ESTADO * El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
120.000 21/11/2022 Pendiente cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
120.000 21/10/2022 Pagado
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
100.000 21/09/2022 Pagado le generará costos adicionales.
100.000 21/08/2022 Pagado

100.000 21/07/2022 Pagado

100.000 21/06/2022 Pagado Próximo vencimiento: 13/02/2023

00598000014606088020230113000014000000
 NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 15566529 S9
Vencimiento Timbrado: 31/05/2023

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: PATRICIA ANDREA PALMA ORRAVALI

Número Línea/Contrato: 7041849 Dirección: AVDA DR LUIS MARIA ARGAÑA 1380 CASI MANORA A 200 MTS
Cuenta: 14606088 DE VARIEDADES EYD Y NAHI SOFIA
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-3017918
Fecha de Emisión: 21/12/2022 Barrio: TRES BOCAS
Ciudad: FERNANDO DE LA MORA VENCIMIENTO: 13/01/2023
Periodo: 20/12/22 al 19/01/23
RUC o CI: 5170127 COPIA

B INTERNET
Número de Contrato: 7041849
Usuario: PATRICIA ANDREA PALMA ORRAVALI
PLAN INTERNET HOGAR 100MBPS 200.000
DESCUENTO PROMOCIONAL -80.000
Subtotal: 120.000

Subtotal sin descuentos: 200.000

EDESCUENTOS -80.000
TOTAL 120.000
Saldo Anterior en Facturas 20.000
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Ciento cuarenta mil.- 140.000