NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000

RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: PATRICIA ALMADA PEREZ

Número Línea/Contrato: 2036653 Dirección: BARRIO ARROYO SECO DIRECCION COLONIA ELISA C/ TARUMA
Cuenta: 13166946 REFERENCIAS A UNA CUADRA Y MEDIA DE ESTACIONAMIENTO EVERST,
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X) CASA COLOR BLANCO CORREO PATITAALMADA@GMAIL.COM
Número de Factura: 001-002-2963575
Fecha de Emisión: 08/08/2023 Barrio: ARROYO SECO
Periodo: 07/08/23 al 06/09/23 VENCIMIENTO: 30/08/2023
Ciudad: VILLA ELISA
RUC o CI: 4206320
Factura Legal: 001-002-2963575
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 109.923 109.923
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 10.197 10.197
E DESCUENTOS 0 0 0 0

TOTAL FACTURA GS.: Ciento veinte mil ciento veinte

.- 0 0 120.120 120.120

TOTAL CARGO DEL MES 120.120

IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 10.920 10.920
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0

G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS -9.530
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 110.590

Pagá tu factura a través de Billetera Personal o ingresando a www.personal.com.py/pago-factura

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 01800174372001002296357522023080814806471695
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de éste comprobante

Historial de pagos de Facturas

* El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
MONTO EMISIÓN ESTADO cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
110.440 08/07/2023 Pagado se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
110.550 08/06/2023 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
110.000 08/05/2023 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
110.000 08/04/2023 Pagado de emisión de la misma.
100.000 08/03/2023 Pagado

100.000 08/02/2023 Pagado Próximo vencimiento: 29/09/2023

00598000013166946020230830000011059000
 NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: PATRICIA ALMADA PEREZ

Número Línea/Contrato: 2036653 Dirección: BARRIO ARROYO SECO DIRECCION COLONIA ELISA C/ TARUMA
Cuenta: 13166946 REFERENCIAS A UNA CUADRA Y MEDIA DE ESTACIONAMIENTO EVERST,
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X) CASA COLOR BLANCO CORREO PATITAALMADA@GMAIL.COM
Número de Factura: 001-002-2963575
Fecha de Emisión: 08/08/2023 Barrio: ARROYO SECO
Ciudad: VILLA ELISA VENCIMIENTO: 30/08/2023
Periodo: 07/08/23 al 06/09/23
RUC o CI: 4206320

B INTERNET
Número de Contrato: 2036653
Usuario: PATRICIA ALMADA PEREZ
PLAN INTERNET HOGAR 150MBPS 110.000
DESCUENTO POR REDONDEO -77
Subtotal: 109.923

D OTROS
Número de Contrato: 2036653
Usuario: PATRICIA ALMADA PEREZ
INTERES POR MORA 297
Cargo por restablecimiento por Mora 9.900
Subtotal: 10.197

Subtotal sin descuentos: 120.120

EDESCUENTOS 0
TOTAL 120.120
Saldo Anterior en Facturas -9.530
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Ciento diez mil quinientos noventa.- 110.590