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NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: VALDOIR DE OLIVEIRA LÓPEZ

Número Línea/Contrato: 2032405 Dirección: BRASIL 733 Y COLON CASA DE MATERIAL COLOR VERDE CERCAL
Cuenta: 13127272 2 DE MAYO
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-1188292
Fecha de Emisión: 28/03/2023 Barrio: BERNARDINO CABALLERO
Periodo: 27/03/23 al 26/04/23 VENCIMIENTO: 17/04/2023
Ciudad: PEDRO JUAN CABALLERO
RUC o CI: 8393568-1
Factura Legal: 001-002-1188292
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 120.000 120.000
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 0 0

TOTAL FACTURA GS.: Ciento veinte mil .-


0 0 120.000 120.000

TOTAL CARGO DEL MES 120.000


IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 10.909 10.909
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 120.000


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https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
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120.000 28/02/2023 Pagado se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
120.000 28/01/2023 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
120.000 28/12/2022 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
120.000 28/11/2022 Pagado de emisión de la misma.
120.000 28/10/2022 Pagado

120.000 28/09/2022 Pagado Próximo vencimiento: 17/05/2023

00598000013127272020230417000012000000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: VALDOIR DE OLIVEIRA LÓPEZ

Número Línea/Contrato: 2032405 Dirección: BRASIL 733 Y COLON CASA DE MATERIAL COLOR VERDE CERCAL
Cuenta: 13127272 2 DE MAYO
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-1188292
Fecha de Emisión: 28/03/2023 Barrio: BERNARDINO CABALLERO
Ciudad: PEDRO JUAN CABALLERO VENCIMIENTO: 17/04/2023
Periodo: 27/03/23 al 26/04/23
RUC o CI: 8393568-1

B INTERNET
Número de Contrato: 2032405
Usuario: VALDOIR DE OLIVEIRA LÓPEZ
PLAN INTERNET HOGAR 150MBPS 120.000
Subtotal: 120.000

Subtotal sin descuentos: 120.000


EDESCUENTOS 0
TOTAL 120.000
Saldo Anterior en Facturas 0
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Ciento veinte mil.- 120.000

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