NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000

RUC: 80017437-2 Timbrado: 15566529 S9
Vencimiento Timbrado: 31/05/2023

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: LIZ NATALIA AGUERO AGUAYO

Número Línea/Contrato: 6209303 Dirección: RAMON GILL SANCHEZ E/ PRIMERO DE MAYO Y PABLINO
Cuenta: 13838852 RAMIREZ FRENTE A LA DESPENSA DE COLOR ROSADO SIN NOMBRE- A 1
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X) CUADRA Y MEDIA DEL TANQUE DE AGUA. CASA DE MAT COLOR VERDE
Número de Factura: 001-002-1658779
Fecha de Emisión: 15/09/2022 Barrio: MARIA VICTORIA
Periodo: 14/09/22 al 13/10/22 VENCIMIENTO: 07/10/2022
Ciudad: PEDRO JUAN CABALLERO
RUC o CI: 3633731 COPIA

Factura Legal: 001-002-1658779

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 200.000 200.000
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 0 0

TOTAL FACTURA GS.: Doscientos mil .-

0 0 200.000 200.000

TOTAL CARGO DEL MES 200.000

IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 18.182 18.182
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0

G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 200.000

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MONTO EMISIÓN ESTADO * El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
130.570 15/08/2022 Pagado cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
130.680 15/07/2022 Pagado
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
130.680 15/06/2022 Pagado le generará costos adicionales.
131.560 15/05/2022 Pagado

130.680 15/04/2022 Pagado

130.790 15/03/2022 Pagado Próximo vencimiento: 07/11/2022

00598000013838852020221007000020000000
 NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 15566529 S9
Vencimiento Timbrado: 31/05/2023

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: LIZ NATALIA AGUERO AGUAYO

Número Línea/Contrato: 6209303 Dirección: RAMON GILL SANCHEZ E/ PRIMERO DE MAYO Y PABLINO
Cuenta: 13838852 RAMIREZ FRENTE A LA DESPENSA DE COLOR ROSADO SIN NOMBRE- A 1
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X) CUADRA Y MEDIA DEL TANQUE DE AGUA. CASA DE MAT COLOR VERDE
Número de Factura: 001-002-1658779
Fecha de Emisión: 15/09/2022 Barrio: MARIA VICTORIA
Ciudad: PEDRO JUAN CABALLERO VENCIMIENTO: 07/10/2022
Periodo: 14/09/22 al 13/10/22
RUC o CI: 3633731 COPIA

B INTERNET
Número de Contrato: 6209303
Usuario: LIZ NATALIA AGUERO AGUAYO
PLAN INTERNET HOGAR 100MBPS 200.000
Subtotal: 200.000

Subtotal sin descuentos: 200.000

EDESCUENTOS 0
TOTAL 200.000
Saldo Anterior en Facturas 0
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Doscientos mil.- 200.000