NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000

RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: PATRICIA ALMADA PEREZ

Número Línea/Contrato: 2036653 Dirección: BARRIO ARROYO SECO DIRECCION COLONIA ELISA C/ TARUMA
Cuenta: 13166946 REFERENCIAS A UNA CUADRA Y MEDIA DE ESTACIONAMIENTO EVERST,
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X) CASA COLOR BLANCO CORREO PATITAALMADA@GMAIL.COM
Número de Factura: 001-002-3410965
Fecha de Emisión: 08/09/2023 Barrio: ARROYO SECO
Periodo: 07/09/23 al 06/10/23 VENCIMIENTO: 28/09/2023
Ciudad: VILLA ELISA
RUC o CI: 4206320
Factura Legal: 001-002-3410965
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 110.000 110.000
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 0 0

TOTAL FACTURA GS.: Ciento diez mil .-

0 0 110.000 110.000

TOTAL CARGO DEL MES 110.000

IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 10.000 10.000
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0

G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 590
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 110.590

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00598000013166946020230928000011059000
 NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: PATRICIA ALMADA PEREZ

Número Línea/Contrato: 2036653 Dirección: BARRIO ARROYO SECO DIRECCION COLONIA ELISA C/ TARUMA
Cuenta: 13166946 REFERENCIAS A UNA CUADRA Y MEDIA DE ESTACIONAMIENTO EVERST,
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X) CASA COLOR BLANCO CORREO PATITAALMADA@GMAIL.COM
Número de Factura: 001-002-3410965
Fecha de Emisión: 08/09/2023 Barrio: ARROYO SECO
Ciudad: VILLA ELISA VENCIMIENTO: 28/09/2023
Periodo: 07/09/23 al 06/10/23
RUC o CI: 4206320

B INTERNET
Número de Contrato: 2036653
Usuario: PATRICIA ALMADA PEREZ
PLAN INTERNET HOGAR 150MBPS 110.000
Subtotal: 110.000

Subtotal sin descuentos: 110.000

EDESCUENTOS 0
TOTAL 110.000
Saldo Anterior en Facturas 590
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Ciento diez mil quinientos noventa.- 110.590