NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000

RUC: 80017437-2 Timbrado: 15566529 S9
Vencimiento Timbrado: 31/05/2023

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: IARA KAMILA ESTIGARRIBIA URBIETA

Número Línea/Contrato: 6861558 Dirección: ECUADOR N° 1279 C/ PAMAMBI RETA- CERCA DE BOMBOM
Cuenta: 14443831
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-1882594
Fecha de Emisión: 28/09/2022 Barrio: VISTA ALEGRE
Periodo: 27/09/22 al 26/10/22 VENCIMIENTO: 17/10/2022
Ciudad: ASUNCION
RUC o CI: 4622498 COPIA

Factura Legal: 001-002-1882594

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 200.000 200.000
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 -80.000 -80.000

TOTAL FACTURA GS.: Ciento veinte mil .-

0 0 120.000 120.000

TOTAL CARGO DEL MES 120.000

IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 10.909 10.909
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0

G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 120.000

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MONTO EMISIÓN ESTADO * El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
100.000 28/08/2022 Pagado cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
100.000 28/07/2022 Pagado
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
100.000 28/06/2022 Pagado le generará costos adicionales.
100.000 28/05/2022 Pagado

100.000 28/04/2022 Pagado

100.000 28/03/2022 Pagado Próximo vencimiento: 17/11/2022

00598000014443831020221017000012000000
 NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 15566529 S9
Vencimiento Timbrado: 31/05/2023

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: IARA KAMILA ESTIGARRIBIA URBIETA

Número Línea/Contrato: 6861558 Dirección: ECUADOR N° 1279 C/ PAMAMBI RETA- CERCA DE BOMBOM
Cuenta: 14443831
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-1882594
Fecha de Emisión: 28/09/2022 Barrio: VISTA ALEGRE
Ciudad: ASUNCION VENCIMIENTO: 17/10/2022
Periodo: 27/09/22 al 26/10/22
RUC o CI: 4622498 COPIA

B INTERNET
Número de Contrato: 6861558
Usuario: IARA KAMILA ESTIGARRIBIA URBIETA
PLAN INTERNET HOGAR 100MBPS 200.000
DESCUENTO PROMOCIONAL -80.000
Subtotal: 120.000

Subtotal sin descuentos: 200.000

EDESCUENTOS -80.000
TOTAL 120.000
Saldo Anterior en Facturas 0
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Ciento veinte mil.- 120.000