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NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: CARLOS RODOLFO NARVAEZ CUEVAS

Número Línea/Contrato: 50848119 Dirección: CUBA 209 C/ COLOMBIA CASA COLOR ROJA A MEDIA CUADRA DE
Cuenta: 13806768 PETROMAX VILLA ELISA Y MUEBLERIA CAROL ARIES-8719@HOTMAIL.COM
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-3862067
Fecha de Emisión: 08/10/2023 Barrio: GLORIA MARIA
Periodo: 07/10/23 al 06/11/23 VENCIMIENTO: 30/10/2023
Ciudad: VILLA ELISA
RUC o CI: 4767058
Factura Legal: 001-002-3862067
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 130.000 130.000
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 0 0

TOTAL FACTURA GS.: Ciento treinta mil .-


0 0 130.000 130.000

TOTAL CARGO DEL MES 130.000


IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 11.818 11.818
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 130.000


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130.000 08/09/2023 Pagado se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
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130.000 08/08/2023 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
130.000 08/07/2023 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
130.000 08/06/2023 Pagado de emisión de la misma.
130.000 08/05/2023 Pagado

120.000 08/04/2023 Pagado Próximo vencimiento: 30/11/2023

00598000013806768020231030000013000000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: CARLOS RODOLFO NARVAEZ CUEVAS

Número Línea/Contrato: 50848119 Dirección: CUBA 209 C/ COLOMBIA CASA COLOR ROJA A MEDIA CUADRA DE
Cuenta: 13806768 PETROMAX VILLA ELISA Y MUEBLERIA CAROL ARIES-8719@HOTMAIL.COM
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-3862067
Fecha de Emisión: 08/10/2023 Barrio: GLORIA MARIA
Ciudad: VILLA ELISA VENCIMIENTO: 30/10/2023
Periodo: 07/10/23 al 06/11/23
RUC o CI: 4767058

B INTERNET
Número de Contrato: 50848119
Usuario: CARLOS RODOLFO NARVAEZ CUEVAS
PLAN INTERNET HOGAR 150MBPS 130.000
Subtotal: 130.000

Subtotal sin descuentos: 130.000


EDESCUENTOS 0
TOTAL 130.000
Saldo Anterior en Facturas 0
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Ciento treinta mil.- 130.000

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